Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetésről
Hatályos: 2015. 04. 29- 2015. 10. 12Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetésről
2015-04-29-tól 2015-10-12-ig
Baracs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr) foglaltakra,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg.
1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
Címrend:
1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő
2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó
3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás – önállóan működő
2. § Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait
1,) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
2,) a Négy Vándor Óvoda, Családokért Önkormányzati Társulás önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Baracs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az Ávr, valamint az Áht 23.§ (2) bekezdésében meghatározott mellékletek alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban foglalt kötelezettség alapján a 2015. évi köztisztviselői illetményalapot 45.000,-Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetése ezer Ft-ban:
(1) Önkormányzat
a.) Bevétel: 433.160, ebből
aa.) Működési bevétel: 344.175
ab.) Felhalmozási bevétel: 8.985
ac.) Hitel 80.000
b.) Kiadás: 433.160, ebből
ba.) személyi juttatás 63.566
bb.) munkaadót terhelő járulék 13.683
bc.) dologi kiadás 84.950
bd.) társadalom- és szoc.pol. juttatás 7.763
be.) működési pénzeszköz átadás 9.480
bf.) felújítási kiadás 84.635
bg.) felhalmozási kiadás 17.573
bh.) felhalmozási célú pe. átadás 18.150
bi.) költségvetési tartalék 628
bj.) költségvetési szervek támogatása 132.732
(2) Közös Önkormányzati Hivatal:
a.)Bevétel: 65.288, ebből
aa.) működési bevétel: 70
ab.) önkormányzati támogatás 65.218
b.) Kiadás: 65.288, ebből
ba.) személyi juttatás 40.364
bb.) munkaadót terhelő járulék 10.971
bc.) dologi kiadás 13.953
(3) Óvoda
a.)Bevétel: 59.475, ebből
aa.) működési bevétel: 4.018
ab.) önkormányzati támogatás 55.457
b.) Kiadás: 59.475, ebből
ba.) személyi juttatás 35.834
bb.) munkaadót terhelő járulék 9.745
bc.) dologi kiadás 13.896
(4) Családokért Önkormányzati Társulás
a.)Bevétel: 12.057, ebből
aa.) önkormányzati támogatás: 12.057
b.) Kiadás: 12.057, ebből
ba.) személyi juttatás 9.404
bb.) munkaadót terhelő járulék 2.653
(5) Összesített költségvetés:
a.) Bevételek: 433.160 + 70 + 4.018 = 437.248
b.) Kiadások: 300.428 + 65.288 + 59.475 + 12.057 = 437.248
(6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
ezer Ft-ban
Sor-szám A | A többéves kihatással járó feladat megnevezése B | Előirányzatok éves bontásban | ||||
2015. C | 2016. D | 2017. E | Összesen: F | |||
1. | Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása | 150 | 150 | 150 | 450 | |
2. | Baracs-Nagyvenyim összekötő út (földterület ) | 150 | 150 | |||
3. | Felhalmozási célú hitel visszafizetés | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 48.000 | |
4. | Felhalmozási célú hitel kamat fizetés | 3.416 | 2.733 | 2.050 | 8.199 | |
(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
7. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
8. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és
költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-
testület saját hatáskörében tartja.
9. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.00010.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:
A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes
támogatási összegre 2016. január 15-ig.
11. § (1) Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.
(2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti
felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.
12. § Önkormányzati biztos
(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési
szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját
hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat
kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át
az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési
szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati
Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a
kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az
önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti
kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
13. § A 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.
14. § Záró rendelkezések:
(1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság
véleményezte.
(2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
1. sz. 2015. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási
cél szerint
2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként
3. sz. 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú
pénzeszköz átadás
5. sz. 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű
bemutatása
7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
8. sz. Létszám előirányzat
9. sz. Tartalék
10.sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv
11. sz. Közvetett támogatások
(3) E rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
2014. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló
Önkormányzati rendelete hatályát veszti.
E rendelet végrehajtási időtartama: 2015. január 1-től december 31-ig
terjedő időszak.
Baracs, 2015. január 28.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző