Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Rendelete módosításáról.

Hatályos: 2015. 04. 29- 2015. 04. 29

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Rendelete módosításáról.

2015.04.29.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. § helyébe a következők rendelkezés lép:

„5. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetése ezer Ft-ban.
(1) Önkormányzat
a.) Bevétel: 433.160, ebből
aa.) Működési bevétel: 344.175
ab.) Felhalmozási bevétel: 8.985
ac.) Hitel 80.000
b.) Kiadás: 433.160, ebből
ba.) személyi juttatás 63.566
bb.) munkaadót terhelő járulék 13.683
bc.) dologi kiadás 84.950
bd.) társadalom- és szoc.pol. juttatás 7.763
be.) működési pénzeszköz átadás 9.480
bf.) felújítási kiadás 84.635
bg.) felhalmozási kiadás 17.573
bh.) felhalmozási célú pe. átadás 18.150
bi.) költségvetési tartalék 628
bj.) költségvetési szervek támogatása 132.732
(2) Közös Önkormányzati Hivatal:
a.)Bevétel: 65.288, ebből
aa.) működési bevétel: 70
ab.) önkormányzati támogatás 65.218
b.) Kiadás: 65.288, ebből
ba.) személyi juttatás 40.364
bb.) munkaadót terhelő járulék 10.971
bc.) dologi kiadás 13.953
(3) Óvoda
a.)Bevétel: 59.475, ebből
aa.) működési bevétel: 4.018
ab.) önkormányzati támogatás 55.457
b.) Kiadás: 59.475, ebből
ba.) személyi juttatás 35.834
bb.) munkaadót terhelő járulék 9.745
bc.) dologi kiadás 13.896
(4) Családokért Önkormányzati Társulás
a.)Bevétel: 12.057, ebből
aa.) önkormányzati támogatás: 12.057
b.) Kiadás: 12.057, ebből
ba.) személyi juttatás 9.404
bb.) munkaadót terhelő járulék 2.653
(5) Összesített költségvetés:
a.) Bevételek: 433.160 + 70 + 4.018 = 437.248
b.) Kiadások: 300.428 + 65.288 + 59.475 + 12.057 = 437.248 „

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3. § E rendelet 2015. április 29-én 21.00 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2015. évi eredeti ei.

C
2015. évi Módosított ei.

I. Önkormányzat
1,) Saját folyó bevételek
1.1,).Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Intézményi ellátás térítési díja
1.1.2,) Bérleti és lízing díjbevételek
1.1.3,) Továbbszámlázott
szolgáltatások
1.1.4,) Egyéb sajátos bevételek
1.1.5,) Kamatbevételek ÁHT-n
kívülről
1.1.6,) ÁFA bevétel
1.1.7,) Önkormányzati lakások
lakbérbevétele
1.1.8,) Önkormányzati egyéb
helyiségek bérbeadása
1.1.9,) Szolgáltatások ellenértéke

1.2) Közhatalmi bevételek
1.2.1,) Építményadó
1.2.2,) Telekadó
1.2.3,) Iparűzési adó
1.2.4,) Talajterhelési díj

2,) Átengedett bevételek
2.1,) Gépjárműadó

3,) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
.
3.1,) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3.2,) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
3.3,) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
3.4,) Kulturális feladatok támogatása

4,) Felhalmozás és tőke jellegű bevételek
4.1,) Pályázati támogatás
4.2,) Felhalmozási célú támogatási
kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.

5,) Véglegesen átvett pénzeszközök
5.1,) Működési célú pénzeszköz átvétel
ÁHT-n belülről
5.1.1,)Társadalombiztosítási alaptól
5.1.2,) Önkormányzattól Orvosi
Ügyeletre
5.1.3,) Önkormányzattól
Közös hivatal működéséhez
5.1.4,) Többcélú Kistérségi
Társulástól
5.1.5,) Elkülönített állami
pénzalaptól


6,) Felhalmozási célú hitel felvétele

7,) 2014.évi pénzmaradvány igénybevétele


113.607
21.911
8.948
2.651

71
160

5.000
2.429

1.062

1.376
214

91.696
8.000
7.500
74.696
1.500

10.000
10.000



166.337


76.986

49.840

35.522
3.989

8.985
8.636

349

34.585


7.810

560

735

1.427

24.053


113.607
21.911
8.948
2.651

71
160

5.000
2.429

1.062

1.376
214

91.696
8.000
7.500
74.696
1.500

10.000
10.000



166.337


76.986

49.840

35.522
3.989

8.985
8.636

349

34.585


7.810

560

735

1.427

24.053


80000


19.646

8,) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

333.514

433.160
Baracs, 2015. április15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete 1. sz. melléklet 1.2. pontja
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2015. évi eredeti előirányzat

C
2015. évi módosított ei.

1,) Saját folyó bevételek
1.1,) Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Bérleti és lízing díjbevételek
1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke

2,) Támogatások
2.1,) Intézményfinanszírozás


70

70

65.218
65.218


70

70

65.218
65.218

3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

65.288

65.288
Baracs, 2015. április15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete 1. sz. melléklet 1.2.1 pontja
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
BARACS
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2015. évi eredeti előirányzat

C
2015. évi módosított ei.

1,) Saját folyó bevételek
1.1,) Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Bérleti és lízing díjbevételek
1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke

2,) Támogatások
2.1,) Intézményfinanszírozás


70

70

46.119
46.119


70

70

46.119
46.119

3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46.189

46.189
Baracs, 2015. április 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete 1. sz. melléklet 1.2.2. pontja
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
KISAPOSTAG
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2015. évi eredeti előirányzat

C
2015. évi módosított ei

1,) Támogatások
1.1,) Intézményfinanszírozás

19.099
19.099

19.099
19.099

3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19.099

19.099
Baracs, 2015. április 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete 1. sz. melléklet 1.2.3. pontja
A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
KISAPOSTAG
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2015. évi eredeti előirányzat

C
2015. évi módosított ei.

1,) Támogatások
1.1,) Intézményfinanszírozás

12.057
12.057

12.057
12.057

3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12.057

12.057
Baracs, 2015. április 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete 1. sz. melléklet 1.3. pontja
A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és
felhalmozási cél szerint
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2015. évi eredeti előirányzat

C
2015. évi módosított ei.

1,) Kötelező feladat
1.1,) Saját folyó bevételek
1.1.1) Intézményi ellátási díjak
1.1.2) ÁFA bevételek
1.2,) Támogatások
1.2.1) Intézményfinanszírozás


4.018
3.164
854
55.457
55.457


4.018
3.164
854
55.457
55.457

2,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

59.475

59.475
Baracs, 2015. április 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

2. melléklet

Az önkormányzat működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Ezer Ft-ban

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2015. évi eredeti előirányzat

D
2015. évi módosított ei

1) Szociális étkeztetés



2) Önkormányzati jogalkotás




3) Háziorvosi alapellátás



4) Köztemető-fenntartás és működtetés


5) Közművelődési int. és közösségi színterek műk.
.
6)Könyvtári szolgáltatás

7,) Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése


8,) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése



9,) Iskolai étkeztetés


10,) Házi segítségnyújtás

1.1)Intézményi ellátási díj
1.2) ÁFA

2.1) Kamatbevétel
2.2) Szolgáltatások ellenértéke
2.3) Bérleti és lízing díjbevétel

3.1)Továbbszla.
szolgáltatás ellenér
3.2)ÁFA bevétel

4.1)Egyéb sajátos bevétel
4.2) ÁFA bevétel

5.1) Bérleti díjbevétel

6.1) Egyéb sajátos bevétel
7.1) Önkormányzati lakások lakbérbevétele
8.1) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása
8.2) ÁFA bevétel
9.1) Intézményi ellátási díj
9.2) ÁFA bevétel
10.1) Intézményi ellátási díj


5.731
1.547

5.000

208

1.451


71
19


160



1.200


6



1.062



1.376
15

3.139
848

78


5.731
1.547

5.000

208

1.451


71
19


160



1.200


6



1.062



1.376
15

3.139
848

78

9,) Összesen:

21.911

21.911
Baracs, 2015. április 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete 2. sz. melléklet 2.2. pontja
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2015. évi eredeti előirányzat

D
2015. évi módosított ei.

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1) Szolgáltatások ellenértéke


70


70

3) Összesen:

70

70
Baracs, 2015. április 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete 2. sz. melléklet 2.2.1 pontja
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként
BARACS

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2015. évi eredeti előirányzat

D
2015. évi módosított ei.

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1) Szolgáltatások ellenértéke


70


70

3) Összesen:

70

70
Baracs, 2015. április 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete 2. sz. melléklet 2.3. pontja
A Baracsi Négy Vándor Óvoda működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Ezer Ft-ban

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2015. évi eredeti
előirányzat

D
2015. évi módosított ei.

1,) Intézményi étkezés

1.1) Térítési díj
1.2) ÁFA bevétel

3.164
854

3.164
854

2,) Összesen:

4.018

4.018
Baracs, 2015. április 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

3. melléklet

üres cím

Az önkormányzat 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

ezer Ft-ban

A

B

K i a d a d á s o k

L

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

Intézményi

költségve-

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

I. Kötelező feladatok

I/1) Út építése

Eredeti

3 438

16 150

19 588

Módosított

3 438

16 150

78 670

98 258

Teljesítés

0

I/2,) Közutak

Eredeti

3 048

3 048

üzemeltetése,

Módosított

3 048

3 048

fenntartása

Teljesítés

0

I/3,) Idősek Nappali

Eredeti

1 425

1 425

ellátása

Módosított

1 425

1 425

Teljesítés

0

I/4,) Város- és

Eredeti

3 894

1 015

7 055

11 964

Községgazdálkodási

Módosított

3 894

1 015

7 055

11 964

m.n.s. szolgáltatások

Teljesítés

0

I/5,) Köztemető fenntartás

Eredeti

3 653

3 653

működtetés

Módosított

3 653

3 653

Teljesítés

0

I/6,) Közvilágítás

Eredeti

7 782

7 782

Módosított

7 782

7 782

Teljesítés

0

I/7,) Család- és nővédelmi

Eredeti

4 436

1 121

1 402

6 959

egészségügyi

Módosított

4 436

1 121

1 402

6 959

gondozás

Teljesítés

0

I/8,)Téli

Eredeti

7 146

965

86

8 197

közfoglalkoztatás

Módosított

7 146

965

86

8 197

Teljesítés

0

I/9,) Házi

Eredeti

3 288

875

658

4 821

segítségnyújtás

Módosított

3 288

875

658

4 821

Teljesítés

0

I/10,) Rendszeres

Eredeti

165

165

szociális segély

Módosított

165

165

Teljesítés

0

I/11,) Családsegítés

Eredeti

51

51

Módosított

51

51

Teljesítés

0

I/12,) Szennyvíz gyűjtése

Eredeti

51

51

tisztítása,

Módosított

51

51

elhelyezése

Teljesítés

0

I/13,) Települési hulladék

Eredeti

1 300

1 300

begyűjtése,

Módosított

1 300

1 300

szállítása

Teljesítés

0

I/14,) Gyermekjóléti

Eredeti

338

338

szolgáltatás

Módosított

338

338

Teljesítés

0

I/15) Átmeneti segély

Eredeti

1 900

1 900

Módosított

1 900

1 900

Teljesítés

0

I/16,) Szociális étkeztetés

Eredeti

10 363

10 363

Módosított

10 363

10 363

Teljesítés

0

I/17) Közhasznú foglal-

Eredeti

17 753

2 397

20 150

koztatás

Módosított

17 753

2 397

20 150

Teljesítés

0

0

I/18) Lakásfenntartási

Eredeti

1 815

1 815

támogatás

Módosított

1 815

1 815

Teljesítés

0

I/19) Közgyógyellátás

Eredeti

100

100

Módosított

100

100

Teljesítés

0

I/20,) Családokért

Eredeti

12 057

12 057

Önkormányzati

Módosított

12 057

12 057

Társulás

Teljesítés

0

0

I/21,) Könyvtári

Eredeti

121

121

szolgáltatások

Módosított

121

121

Teljesítés

0

I/22,) Közműv.intézm. Kö-

Eredeti

8 800

2 347

7 836

18 983

zösség színterek

Módosított

8 800

2 347

7 836

18 983

működtetése

Teljesítés

0

I/23,) Közműv.tevékenysé-

Eredeti

800

800

gek és támogatások

Módosított

800

800

Teljesítés

0

I/24,) Könyvtári állomány

Eredeti

652

652

gyarapítás

Módosított

652

652

Teljesítés

0

I/25) Önkorm. elszámolásai

Eredeti

55 457

55 457

költségvetési szerveikkel

Módosított

55 457

55 457

Óvoda

Teljesítés

0

I/26) Önkorm. elszámolásai

Eredeti

65 218

65 218

költségvetési szerveikkel

Módosított

65 218

65 218

közös önkormányzat hivatal

Teljesítés

0

I/27,) Önkormányzati

Eredeti

13 893

3 764

10 569

450

628

29 304

jogalkotás

Módosított

13 893

3 764

10 678

1 195

628

30 158

Teljesítés

0

0

I/28,) Adó, illeték kiszabása

Eredeti

374

374

beszedése,

Módosított

374

374

adóellenőrzés

Teljesítés

0

I/29,) Önkormányzati

Eredeti

500

5 748

6 248

vagyonnal való

Módosított

651

5 965

17 573

24 189

gazd.kapcs.fe.a

Teljesítés

0

I/30,) Iskolai

Eredeti

4 356

1 199

8 871

14 426

működtetése

Módosított

4 356

1 199

8 871

14 426

Teljesítés

0

I/31,) Iskolai

Eredeti

10 634

10 634

étkeztetés

Módosított

10 634

10 634

Teljesítés

0

I/32,) Önkormányzat által

Eredeti

2 000

2 000

nyújtott lakástámogatás

Módosított

2 000

2 000

Teljesítés

0

I/33,) Központi

Eredeti

költségvetési befizetések

Módosított

1 362

1 362

Teljesítés

II. Önként vállalt feladatok

II/1,) Lakóingatlan

Eredeti

1619

1 619

bérbeadása,

Módosított

1619

1 619

üzemeltetése

Teljesítés

0

II/2,) Fogorvosi

Eredeti

643

643

alapellátás

Módosított

643

643

Teljesítés

0

II/3,) Fogorvosi

Eredeti

195

195

ügyeleti ellátás

Módosított

195

195

Teljesítés

0

II/4,) Háziorvosi

Eredeti

1421

822

2 243

alapellátás

Módosított

1421

822

2 243

Teljesítés

0

II/5,) Egyéb önkormányzati

Eredeti

2964

2 964

eseti pénzbeli

Módosított

3783

3 783

ellátások

Teljesítés

0

II/6,) Háziorvosi

Eredeti

1956

1 956

ügyeleti ellátás

Módosított

1956

1 956

Teljesítés

0

II/7,) Civil szervezetek

Eredeti

3950

3 950

működési támogatása

Módosított

3950

3 950

Teljesítés

0

III,) Kiadások

Eredeti

63 566

13 683

84 190

6 944

140 105

18 150

500

5 748

628

333 514

összesen

Módosított

63 566

13 683

84 950

7 763

142 212

18 150

84 635

17 573

628

433 160

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baracs, 2015. április 15.

Várai Róbert

dr. Horváth Zsolt

polgármester

jegyző

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

ezer Ft-ban

A

B

K i a d a d á s o k

L

Szakfeladat

előirány-zat

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi juttatások

munkaad. terhelő jár. és szoc.adó

dologi kiadások

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadás

egyéb felhalmozási célú kiadás

felújitások

intézményi beruházások

költségvetési

I. Kötelező feladatok

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

40 364

10 971

13 953

65 288

igazgatási tevékenysége

Módosított

40 364

10 971

13 953

65 288

Teljesítés

0

II) Kiadások

Eredeti

40 364

10 971

13 953

65 288

összesen

Módosított

40 364

10 971

13 953

65 288

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

BARACS

1c

1d

1e

ezer Ft-ban

1f

A

B

K i a d a d á s o k

L

1g

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1h

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1i

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intéuzményi

költségve-

1j

juttatások

terhelő jár

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

1k

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1l

I. Kötelező feladatok

1m

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

28 226

7 680

10 283

46 189

1n

igazgatási tevékenysége

Módosított

28 226

7 680

10 283

46 189

1o

Teljesítés

0

1p

II) Kiadások

Eredeti

28 226

7 680

10 283

46 189

1q

összesen

Módosított

28 226

7 680

10 283

46 189

1r

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

KISAPOSTAG

1c

1d

1e

ezer Ft-ban

1f

A

B

K i a d a d á s o k

L

1g

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1h

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1i

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intéuzményi

költségve-

1j

juttatások

terhelő jár

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

1k

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1l

I. Kötelező feladatok

1m

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

12 138

3 291

3 670

19 099

1n

igazgatási tevékenysége

Módosított

12 138

3 291

3 670

19 099

1o

Teljesítés

0

1p

II.

Eredeti

12 138

3 291

3 670

0

0

0

0

0

0

19 099

1q

Összesen:

Módosított

12138

3291

3670

19099

1r

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

1c

ezer Ft-ban

1d

A

B

K i a d a d á s o k

L

1e

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1f

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1g

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intézményi

költségveté-

1h

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

si

1i

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1j

I. Kötelező feladatok

1k

I/1) Óvodai

Eredeti

1591

438

8334

10363

1l

intézményi

Módosított

1591

438

8334

10363

1m

étkezés

Teljesítés

0

1n

I/2) Óvodai

Eredeti

34243

9307

5562

49112

1o

nevelés

Módosított

34243

9307

5562

49112

1p

Teljesítés

0

1q

II.

Eredeti

35834

9745

13896

59475

1r

Összesen:

Módosított

35834

9745

13896

59475

1s

Teljesítés

0

0

0

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

1c

ezer Ft-ban

1d

A

B

K i a d a d á s o k

L

1e

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1f

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1g

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intézményi

költségveté-

1h

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

si

1i

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1j

I. Kötelező feladatok

1k

I/1) Gyermekjóléti

Eredeti

4392

1153

5545

1l

szolgáltaás

Módosított

4392

1153

5545

1m

Teljesítés

0

1n

I/2) Családsegítés

Eredeti

5012

1500

6512

1o

Módosított

5012

1500

6512

1p

Teljesítés

0

1q

II.

Eredeti

9404

2653

0

12057

1r

Összesen:

Módosított

9404

2653

12057

1s

Teljesítés

0

0

0

0

4. melléklet

Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai
ezer Ft-ban

A
szakfeladat:

B
Pénzeszköz átadás megnevezése:

C
2015. évi eredeti előirány.

D
2015. évi módosított ei.

1,) Önkormányzati jogalkotás












2,) Háziorvosi alapellátás




3,) Háziorvosi ügyeleti ellátás

4,) Fogorvosi ügyeleti ellátás

5,) Lakásfenntartási tám. normatív

6,)Rendszeres szociális segély


7) Közgyógyellátás





8,) Civil szervezetek működési támogatása

9) Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel


10) Önkormányzati segélyek











11,) Központi költségvetési befizetések

1.1) Szemétlerakó működési költségére
1.2) TÖOSZ tagdíj
1.3) Mezőföldi Híd Leader Egyesület
1.4) Dunaújváros Vizi Társulat
hozzájárulás
1.5) Szent Pantelon korház
támogatása
1.6) Repülőnap támogatása
1.7) Év rendőre cím



2.1) Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz
2.2) Vérvétel ellátása


3) Ügyeleti díj átadás ügyeletet ellátó BT-nek

4) Fogászati ügyelet


5) Lakásfenntartási támogatás


6.1) Rendszeres szoc. segély
6.2) Foglalkoztatást hely. tám.


7) Közgyógyellátás





8.) Civil szervezetek tám.


9.1) Közös Hivatal
9.2) Óvoda
9.3) Családokért Önkorm. Társ.


10.1) Ellátottak pénzbeli juttatása

10.2) Átmeneti segélyek

10.3) Szemétszállítás kompenzálása

10.4) Idősek karácsonyi segélyezése

10.5) Kártérítés
10.6) Szociális tűzifa



11.1) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt


350
70

30





_______
450



162
660
-------
822

1.956

195


1.815


114
51
165

100





3.950


65.218
55.457
12.057
132.732

620

1.900

274

1160

910
_____
4864


350
70

30

455

100
160
30
1195



162
660
-------
822

1.956

195


1.815


114
51
165

100





3.950


65.218
55.457
12.057
132.732

620

1.900

274

1160

910
819
5683



1362

Támogatás összesen:

147.049

149.975
Baracs, 2015. április 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

5. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként
ezer Ft-ban

A
Szakfeladat:

B
Felújítás, Felhalmozás megnevezése:

C
2015. évi eredeti előirányz.

D
2015. évi módosított ei.


1,) Út építése


2,) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


1.1) Széchenyi utca felújítás


2.1) Szobor pályázati önrész
2.2) Park kialakítás
2.3) Buszvárók átalakítása
2.4) Övárok
2.5) Óvoda tervezési költség
2.6) Térfigyelő kamerarendszer
2.7) Energetikai pályázat önrész





1.200
1.000
500
3.248
300

_____
6.248


78.670


4.000
1.000
821
3.248
5.725
3.600
5.144
23.538

7,) Felhalmozási kiadások összesen:

6.248

102.208
Baracs, 2015. április 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt