Baracs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr) foglaltakra,

Magyarország Alaptörvényének 33. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg.

1. §  E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat   

        költségvetési szerveire.

        Címrend:

                        1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő

2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó

3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő

                        4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás – önállóan működő

2. §  Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait

1,) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

2,) a Négy Vándor Óvoda, Családokért Önkormányzati Társulás önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Baracs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.

3. §  Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az

       Ávr, valamint az Áht 23.§ (2) bekezdésében meghatározott mellékletek

       alkotják.

4. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban   foglalt kötelezettség alapján a 2017. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000,-Ft-ban állapítja meg.

5. §  Az önkormányzat 2016. évi költségvetése ezer Ft-ban:

        (1) Önkormányzat

               a,)Bevétel:                                                                             359.693, ebből

                   aa,) működési bevétel:                           359.143

                 ab,) felhalmozási bevétel                                 550

             b,) Kiadás:                                                                                359.693, ebből                                                                   

                     ba,) személyi juttatás                               51.024 

                   bb,) munkaadót terhelő járulék                    9.911

                     bc,) dologi kiadás                                    87.048

                     bd,) társadalom- és szoc.pol. juttatás         6.569

                   be,) működési pénzeszköz átadás                7.642

                   bf,) felhalmozási kiadás                              9.790

                   bg,) felhalmozási célú pe. átadás               18.000

                   bh,) költségvetési tartalék                               289

                     bi,) költségvetési szervek támogatása     169.420

              c.) engedélyezet létszámkeret:                                                                 22 fő, ebből

                  ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások           2 fő

                    cb,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                  2 fő                                                

                    cc,) Házi segítségnyújtás                                                           2 fő

                    cd) Közművelődési intézmények műk.                                     5 fő

                  ce) önkormányzati jogalkotás                                                     1 fő

                  cf,) Közhasznú foglalkoztatás                                                     8 fő

                  cg,) Kertészet                                                                              2 fő

(2) Közös Önkormányzati Hivatal:

          a,) Bevétel:                                                                                    86.121, ebből

                   aa,) működési bevétel:                                   613

                 ab,) önkormányzati támogatás                      85.508

b.) Kiadás:                                                                                    86.121, ebből

                   ba,) személyi juttatás                                   59.791 

                 bb,) munkaadót terhelő járulék                      12.261

                   bc,) dologi kiadás                                        14.069

            c.) engedélyezet létszámkeret:                                                       15 fő, ebből

                 ca,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység 15 fő

(3) Óvoda

   a,) Bevétel:                                                                                             65.146, ebből

                 aa,) működési bevétel:                                    1.320

               ab,) önkormányzati támogatás                        63.826

   b.) Kiadás:                                                                                               65.146, ebből

                 ba,) személyi juttatás                                     41.773 

               bb,) munkaadót terhelő járulék                          8.783

                 bc,) dologi kiadás                                           14.590

   c.) engedélyezet létszámkeret:                                                                  14 fő, ebből

                 ca,) óvodai intézményi étkezés                           1 fő

                 cb,) óvodai nevelés                                           13 fő

(4) Családokért Önkormányzati Társulás

          a,) Bevétel:                                                                                         20.086, ebből

                   aa,) önkormányzati támogatás:                    20.086

b.) Kiadás:                                                                                         20.086, ebből

                   ba,) személyi juttatás                                   16.694

                 bb,) munkaadót terhelő járulék                        3.280

                 bc,) dologi kiadás                                               112

            c.) engedélyezet létszámkeret:                                                          6 fő, ebből

                 ca,) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat     6 fő

(5) Összesített költségvetés:

                a,) Bevételek: 359.693 + 613 + 1.320 = 361.626

                b,) Kiadások: 190.273 + 86.121 + 65.146 + 20.086 = 361.626

(6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

                                                                                                             ezer Ft-ban

(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.                                               

7. §  E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

8. §  A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és  

költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet          felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-

        testület saját hatáskörében tartja.

9. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb  ajánlatot tevő részére lehet.

10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:

         A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes    

         támogatási összegre 2018. január 15-ig.

11. §    (1)  Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának  szabályzata” tartalmazza.

         (2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti  

              felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.

12. § Önkormányzati biztos

         (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési

               szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a  

               költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

         (2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

         (3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját  

               hatáskörében tartja.

         (4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat

               kell alkalmazni.

         (5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át  

               az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési  

               szervnek kell biztosítani.

         (6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati

              Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a

              kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az

              önkormányzati biztoséval érvényes.

         (7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok  

              adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti  

              kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

13. § A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az  

         előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.

14. § Záró rendelkezések:

         (1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság     

               véleményezte.

         (2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)                   

               bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

              1. sz. 2017. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási          

                     cél szerint

              2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként       

              3. sz. 2017. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

              4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú

                      pénzeszköz átadás

              5. sz. 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

              6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű        

                      bemutatása

              7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

              8. sz. Létszám előirányzat

              9. sz. Tartalék

            10. sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv

            11. sz. Közvetett támogatások

      (3) E rendelet 2017. február 20-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a             

11/2016.(XII.30.) A 2017. évi költségvetés megalkotásáig tartó átmeneti gazdálkodásáról szóló Önkormányzati rendelete hatályát veszti.

            E rendelet végrehajtási időtartama: 2017. január 1-től december 31-ig       

            terjedő időszak.

Baracs, 2017. február 16.

Várai Róbert                                                     dr. Horváth Zsolt   

polgármester                                                             jegyző