Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Baracs Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el.
1. § (1) A 2020. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben:
- a) 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait,
- b) 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait,
- c) 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda bevételeit és kiadásait, és a
- d) 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait,
állapítja meg.
(2) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Bevételek
- aa) eredeti előirányzat 347.854.026 Ft
- ab) módosított előirányzat 1.045.104.923 Ft
- ac) teljesítés 973.917.113 Ft
- b) Kiadás
- ba) eredeti előirányzat 347.0854.026 Ft
- bb) módosított előirányzat 1.045.134.923 Ft
- bc) teljesítés 409.248.033 Ft ebből: személyi juttatás 48.943.568 Ft, munkaadót terhelő járulék 7.546.806 Ft, dologi kiadás 86.314.209 Ft, működési célú pénzeszköz átadás 13.739.747 Ft, önkormányzat által folyósított ellátás 4.652.000 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átadás 400.000 Ft, felújítás 9.442.549 Ft, beruházás 53.169.499 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 8.345.726 Ft, központi, irányító szervi támogatások 176.693.929 Ft
- c) Pénzkészlet alakulása
- ca) nyitó 202.738.070 Ft
- cb) záró 509.727.375 Ft
(3) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Bevételek
- aa) eredeti előirányzat 59.250.054 Ft
- ab) módosított előirányzat 64.404.628 Ft
- ac) teljesítés 60.876.985 Ft, ebből működési bevétel 843.620 Ft, előző évi maradvány igénybe vétele 3.680.365 Ft, önkormányzati támogatás 56.353.000 Ft.
- b) Kiadás
- ba) eredeti előirányzat 59.250.054 Ft
- bb) módosított előirányzat 64.404.628 Ft
- bc) teljesítés 60.387.299 Ft ebből: személyi juttatás 43.327.347 Ft, munkaadót terhelő járulék 7.398.500 Ft, dologi kiadás 9.064.069 Ft, beruházás 597.383 Ft,
- c) Pénzkészlet alakulása
- ca) nyitó 3.666.871 Ft
- cb) záró 301.601 Ft
(4) A Baracsi Négy Vándor Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Bevételek
- aa) eredeti előirányzat 82.248.865 Ft
- ab) módosított előirányzat 91.572.987 Ft
- ac) teljesítés 75.175.777 Ft, ebből működési bevétel 2.067.621 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 469.040 Ft, előző évi maradvány igénybe vétele 3.682.116 Ft, önkormányzati támogatás 68.957.000 Ft.
- b) Kiadás
- ba) eredeti előirányzat 82.248.865 Ft
- bb) módosított előirányzat 91.572.987 Ft
- bc) teljesítés 74.532.561 Ft ebből: személyi juttatás 46.915.619 Ft, munkaadót terhelő járulék 8.002.004 Ft, dologi kiadás 17.567.270 Ft, beruházás 2.047.668 Ft,
- c) Pénzkészlet alakulása
- ca) nyitó 3.682.116 Ft
- cb) záró 269.106 Ft
(5) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Bevételek
- aa) eredeti előirányzat 76.163.427 Ft
- ab) módosított előirányzat 81.611.156 Ft
- ac) teljesítés 66.703.312 Ft, ebből működési bevétel 11.608.220 Ft, előző évi maradvány igénybe vétele 3.711.163 Ft, önkormányzati támogatás 51.383.929 Ft.
- b) Kiadás
- ba) eredeti előirányzat 76.163.427 Ft
- bb) módosított előirányzat 81.971.156 Ft
- bc) teljesítés 65.298.861 Ft ebből: személyi juttatás 39.889.561 Ft, munkaadót terhelő járulék 6.627.340 Ft, dologi kiadás 18.389.860 Ft, beruházás 392.100 Ft,
- c) Pénzkészlet alakulása
- ca) nyitó 3.711.163 Ft
- cb) záró 1.366.039 Ft
(6) Az önkormányzat összesített zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg
- a) Bevételeit 973.917.113 FT + 4.523.985 Ft + 6.218.777 Ft + 15.319.383 Ft = 999.979.258 Ft-ban állapítja meg,
- b) Kiadásait 232.554.104 Ft + 60.387.299 Ft + 74.532.561 Ft + 65.298.861 Ft = 432.772.825 Ft-ban állapítja meg.
2. § E rendelet mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) korm.rendelet 24.§ (1 ) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerültek megállapításra.
- a) Baracs Község Önkormányzat bevételeit az 1. melléklet állapítja meg,
- b) Baracs Község Önkormányzata kiadásait a 2. melléklet állapítja meg,
- c) Baracs Község Önkormányzata 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként a 3. melléklet állapítja meg,
- d) Baracs Község Önkormányzata maradványkimutatását a 4. melléklet állapítja meg,
- e) Baracs Község Önkormányzata mérlegét az 5. melléklet állapítja meg,
- f) Baracs Község Önkormányzata létszámkimutatását a 6. melléklet állapítja meg,
- g) Baracs Község Önkormányzata állami támogatások elszámolását a 7. melléklet állapítja meg,
- h) Baracs Község Önkormányzata közvetett támogatások elszámolását a 8. melléklet állapítja meg,
- i) Baracs Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 9. melléklet állapítja meg.
3. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata költségvetési előirányzatainak teljesítéséről
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 76 519 039 | 79 754 685 | 79 754 685 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 63 165 180 | 71 857 595 | 71 857 595 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 21 454 520 | 27 626 907 | 27 626 907 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 11 540 371 | 17 363 603 | 17 363 603 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 32 994 891 | 44 990 510 | 44 990 510 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 421 034 | 6 615 450 | 6 615 450 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 257 300 | 1 257 300 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 177 100 144 | 204 475 540 | 204 475 540 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 24 338 475 | 25 513 475 | 38 228 572 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 14 333 400 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 5 011 428 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 18 883 744 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 201 438 619 | 229 989 015 | 242 704 112 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 341 407 438 | 346 691 881 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 339 210 062 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 7 481 819 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 341 407 438 | 346 691 881 |
82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 0 | 25 000 | 24 495 |
84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 24 495 |
93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 0 | 25 000 | 24 495 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 11 000 000 | 14 022 000 | 14 027 244 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 1 754 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 14 021 614 |
112 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 3 876 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 98 000 000 | 124 730 500 | 124 730 429 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 124 730 429 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 10 000 000 | 0 | 0 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 500 000 | 0 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 108 500 000 | 124 730 500 | 124 730 429 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 830 000 | 1 684 519 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 151 317 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 763 867 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 119 500 000 | 139 607 500 | 140 466 687 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 94 500 | 94 500 | 0 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 526 750 | 637 750 | 637 257 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 1 806 000 | 745 848 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 115 049 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 18 250 431 | 17 614 987 | 16 334 606 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 5 042 915 | 3 667 811 | 3 667 735 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 859 203 | 2 763 003 | 2 682 133 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 8 000 000 | 7 953 155 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 26 773 799 | 34 584 051 | 32 020 734 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 1 770 100 | 1 770 100 |
224 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 1 770 100 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 1 770 100 | 1 770 100 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 0 | 0 | 0 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 5 851 000 | 5 921 942 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 71 517 |
252 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 5 850 425 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 5 851 000 | 5 921 942 |
259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) | 141 608 | 367 608 | 366 634 |
263 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 366 634 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 0 | 3 205 000 | 5 621 812 |
273 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 2 621 812 |
277 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 3 000 000 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 141 608 | 3 572 608 | 5 988 446 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 347 854 026 | 756 781 712 | 775 563 902 |
2. Baracs Község Önkormányzata finanszírozási bevételei
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | 90 000 000 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 90 000 000 | 0 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 189 602 968 | 189 602 968 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 189 602 968 | 189 602 968 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 8 750 243 | 8 750 243 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 288 353 211 | 198 353 211 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 288 353 211 | 198 353 211 |
3. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevétele kormányzati funkcióként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 79 754 685 | 0 | 0 | 0 | 79 754 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 71 857 595 | 0 | 0 | 0 | 71 857 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 27 626 907 | 0 | 0 | 0 | 27 626 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 17 363 603 | 0 | 0 | 0 | 17 363 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 44 990 510 | 0 | 0 | 0 | 44 990 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 6 615 450 | 0 | 0 | 0 | 6 615 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 257 300 | 0 | 0 | 0 | 1 257 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 204 475 540 | 0 | 0 | 0 | 204 475 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 38 228 572 | 18 137 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 190 409 | 0 | 0 | 0 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 14 333 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 5 011 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 190 409 | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 18 883 744 | 18 137 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 242 704 112 | 18 137 200 | 0 | 0 | 204 475 540 | 0 | 3 190 409 | 0 | 0 | 0 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 346 691 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 481 819 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 339 210 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 7 481 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 481 819 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 346 691 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 481 819 |
82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 24 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 24 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 24 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 14 027 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 1 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 14 021 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ebből: telekadó (B34) | 3 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 124 730 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 124 730 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 124 730 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 1 684 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 151 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 763 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 140 466 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 637 257 | 3 565 | 633 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 745 848 | 0 | 0 | 745 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 115 049 | 0 | 0 | 115 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 16 334 606 | 0 | 0 | 16 334 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 3 667 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 682 133 | 2 408 | 66 711 | 1 622 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 7 953 155 | 7 882 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 32 020 734 | 7 888 128 | 700 403 | 18 703 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 1 770 100 | 0 | 0 | 1 770 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 1 770 100 | 0 | 0 | 1 770 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 1 770 100 | 0 | 0 | 1 770 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 5 921 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 921 942 | 0 | 0 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 71 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 517 | 0 | 0 |
252 | ebből: Európai Unió (B65) | 5 850 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 850 425 | 0 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 5 921 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 921 942 | 0 | 0 |
259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) | 366 634 | 0 | 0 | 366 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | ebből: háztartások (B74) | 366 634 | 0 | 0 | 366 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 5 621 812 | 0 | 0 | 5 621 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | ebből: háztartások (B75) | 2 621 812 | 0 | 0 | 2 621 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 5 988 446 | 0 | 0 | 5 988 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 775 563 902 | 26 025 328 | 700 403 | 26 461 761 | 204 475 540 | 0 | 3 190 409 | 5 921 942 | 65 000 | 7 481 819 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 189 602 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 602 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 189 602 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 602 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 8 750 243 | 0 | 0 | 0 | 8 750 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 198 353 211 | 0 | 0 | 0 | 8 750 243 | 189 602 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 198 353 211 | 0 | 0 | 0 | 8 750 243 | 189 602 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 973 917 113 | 26 025 328 | 700 403 | 26 461 761 | 213 225 783 | 189 602 968 | 3 190 409 | 5 921 942 | 65 000 | 7 481 819 |
Megnevezés | Összesen | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 79 754 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 71 857 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 27 626 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 17 363 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 44 990 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 6 615 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 257 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 204 475 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 38 228 572 | 1 821 019 | 746 544 | 14 185 800 | 147 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 14 333 400 | 0 | 0 | 14 185 800 | 147 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 5 011 428 | 1 821 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 18 883 744 | 0 | 746 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 242 704 112 | 1 821 019 | 746 544 | 14 185 800 | 147 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 346 691 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 004 299 | 0 | 318 205 763 | 0 | 0 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 339 210 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 004 299 | 0 | 318 205 763 | 0 | 0 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 7 481 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 346 691 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 004 299 | 0 | 318 205 763 | 0 | 0 |
82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 24 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 495 |
84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 24 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 495 |
93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 24 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 495 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 14 027 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 027 244 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 1 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 754 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 14 021 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 021 614 |
112 | ebből: telekadó (B34) | 3 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 876 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 124 730 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 730 429 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 124 730 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 730 429 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 124 730 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 730 429 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 1 684 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 519 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 151 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 317 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 763 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 867 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 140 466 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 466 687 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 637 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 745 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 115 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 16 334 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 3 667 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 622 412 | 0 | 45 323 | 0 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 682 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 016 | 0 | 12 237 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 7 953 155 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 32 020 734 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 428 | 0 | 57 560 | 0 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 1 770 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 1 770 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 1 770 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 5 921 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 71 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | ebből: Európai Unió (B65) | 5 850 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 5 921 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) | 366 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | ebből: háztartások (B74) | 366 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 5 621 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | ebből: háztartások (B75) | 2 621 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 5 988 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 775 563 902 | 1 827 019 | 746 544 | 14 185 800 | 147 600 | 21 004 299 | 4 600 428 | 318 205 763 | 57 560 | 140 466 687 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 189 602 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 189 602 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 8 750 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 198 353 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 198 353 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 973 917 113 | 1 827 019 | 746 544 | 14 185 800 | 147 600 | 21 004 299 | 4 600 428 | 318 205 763 | 57 560 | 140 466 687 |
4. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételek
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 40 000 | 280 000 | 279 725 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 450 000 | 27 324 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 27 324 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 540 500 | 536 571 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 40 000 | 1 270 500 | 843 620 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 40 000 | 1 270 500 | 843 620 |
5. Baracsi Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 680 365 | 3 680 365 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 3 680 365 | 3 680 365 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 59 210 054 | 59 453 763 | 56 353 000 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 59 210 054 | 63 134 128 | 60 033 365 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 59 210 054 | 63 134 128 | 60 033 365 |
6. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételek kormányzati funkcióként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 279 725 | 279 725 | 0 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 27 324 | 27 324 | 0 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 27 324 | 27 324 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 536 571 | 536 571 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 843 620 | 843 620 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 843 620 | 843 620 | 0 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 680 365 | 0 | 3 680 365 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 3 680 365 | 0 | 3 680 365 |
299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 56 353 000 | 0 | 56 353 000 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 60 033 365 | 0 | 60 033 365 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 60 033 365 | 0 | 60 033 365 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 60 876 985 | 843 620 | 60 033 365 |
7. Baracsi Négy Vándor Óvoda költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
198 | Ellátási díjak (B405) | 1 995 840 | 2 419 680 | 1 608 649 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 538 877 | 653 314 | 434 231 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 25 000 | 24 741 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 534 717 | 3 097 994 | 2 067 621 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 0 | 469 040 | 469 040 |
277 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 469 040 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 0 | 469 040 | 469 040 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 534 717 | 3 567 034 | 2 536 661 |
8. Baracsi Négy Vándor Óvoda finanszírozási bevételek
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 682 116 | 3 682 116 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 3 682 116 | 3 682 116 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 82 714 148 | 84 323 837 | 68 957 000 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 82 714 148 | 88 005 953 | 72 639 116 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 82 714 148 | 88 005 953 | 72 639 116 |
9. Baracsi Négy Vándor Óvoda teljesített bevételek kormányzati funkcióként
Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
198 | Ellátási díjak (B405) | 1 608 649 | 0 | 0 | 1 608 649 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 434 231 | 0 | 0 | 434 231 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 24 741 | 0 | 24 741 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 067 621 | 0 | 24 741 | 2 042 880 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 469 040 | 0 | 469 040 | 0 |
277 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 469 040 | 0 | 469 040 | 0 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 469 040 | 0 | 469 040 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 536 661 | 0 | 493 781 | 2 042 880 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 682 116 | 3 682 116 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 3 682 116 | 3 682 116 | 0 | 0 |
299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 68 957 000 | 68 957 000 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 72 639 116 | 72 639 116 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 72 639 116 | 72 639 116 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 75 175 777 | 72 639 116 | 493 781 | 2 042 880 |
10. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési bevételek előirányzatának teljesítésérők
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 4 965 177 | 2 523 706 | 1 991 202 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 1 991 202 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 4 965 177 | 2 523 706 | 1 991 202 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 1 200 000 | 213 000 | 213 000 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 8 358 632 | 8 186 552 | 7 553 889 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 970 166 | 1 923 344 | 1 847 501 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 3 000 | 2 628 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 11 528 798 | 10 325 896 | 9 617 018 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 16 493 975 | 12 849 602 | 11 608 220 |
11. Baracsi Népjóléti Intézmény finanszírozási bevételek
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 711 163 | 3 711 163 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 3 711 163 | 3 711 163 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 59 669 452 | 65 410 391 | 51 383 929 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 59 669 452 | 69 121 554 | 55 095 092 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 59 669 452 | 69 121 554 | 55 095 092 |
12. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételek kormányzati funkcióként
Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 1 991 202 | 0 | 1 991 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 1 991 202 | 0 | 1 991 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 991 202 | 0 | 1 991 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 213 000 | 0 | 0 | 213 000 | 0 | 0 | 0 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 7 553 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 899 719 | 654 170 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 847 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 847 501 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 628 | 0 | 0 | 0 | 2 628 | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 9 617 018 | 0 | 0 | 213 000 | 2 628 | 8 747 220 | 654 170 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 11 608 220 | 0 | 1 991 202 | 213 000 | 2 628 | 8 747 220 | 654 170 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 711 163 | 3 711 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 3 711 163 | 3 711 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 51 383 929 | 51 383 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 55 095 092 | 55 095 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 55 095 092 | 55 095 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 66 703 312 | 55 095 092 | 1 991 202 | 213 000 | 2 628 | 8 747 220 | 654 170 |
2. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata költségvetési kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 24 982 560 | 29 160 456 | 23 480 164 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 924 000 | 924 000 | 920 000 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 825 200 | 825 200 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 720 000 | 720 000 | 271 695 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 492 000 | 492 000 | 176 730 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 571 485 | 1 571 485 | 1 253 148 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 27 690 045 | 33 693 141 | 26 926 937 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 17 658 303 | 17 674 303 | 17 306 381 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 398 100 | 2 365 100 | 2 364 370 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 346 731 | 2 345 880 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 056 403 | 22 386 134 | 22 016 631 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 46 746 448 | 56 079 275 | 48 943 568 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 548 088 | 9 666 688 | 7 546 806 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 7 297 349 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 68 536 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 18 000 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 162 921 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 930 000 | 3 010 931 | 770 178 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 165 500 | 3 430 097 | 2 995 715 |
30 | Árubeszerzés (K313) | 860 000 | 0 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 955 500 | 6 441 028 | 3 765 893 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 56 640 | 356 640 | 344 298 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 436 000 | 415 000 | 353 320 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 492 640 | 771 640 | 697 618 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 8 049 232 | 8 944 225 | 5 966 669 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 11 411 582 | 11 839 682 | 10 426 170 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 180 000 | 175 480 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 6 428 300 | 5 053 569 | 4 195 824 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 3 006 000 | 2 725 323 |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 1 774 155 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 6 470 940 | 6 400 040 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 18 848 640 | 53 271 721 | 30 702 597 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 1 935 882 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 44 737 754 | 88 766 137 | 60 592 103 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 228 000 | 227 520 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 463 120 | 2 623 120 | 2 619 665 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 463 120 | 2 851 120 | 2 847 185 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 282 505 | 14 621 786 | 12 286 749 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 42 708 395 | 3 697 000 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 160 000 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 437 428 | 12 317 820 | 2 427 661 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 12 719 933 | 69 808 001 | 18 411 410 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 64 368 947 | 168 637 926 | 86 314 209 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 5 038 800 | 6 415 480 | 4 652 000 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 267 000 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 385 000 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 5 038 800 | 6 415 480 | 4 652 000 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 41 000 | 37 145 |
125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 60 000 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 101 000 | 37 145 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 803 400 | 803 400 | 15 000 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 15 000 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 13 900 097 | 22 461 803 | 13 687 602 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 3 852 055 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 4 320 000 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 5 515 547 |
189 | Tartalékok (K513) | 1 399 597 | 1 448 293 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 16 103 094 | 24 814 496 | 13 739 747 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 315 416 421 | 37 994 841 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 381 000 | 380 139 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 405 508 | 37 936 742 | 9 001 887 |
197 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 2 268 000 | 2 268 000 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 649 487 | 75 687 518 | 3 524 632 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 054 995 | 431 689 681 | 53 169 499 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 112 158 001 | 7 435 078 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 14 489 659 | 2 007 471 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 126 647 660 | 9 442 549 |
241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) | 0 | 250 000 | 250 000 |
245 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 250 000 |
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 3 400 000 | 3 400 000 | 150 000 |
259 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 150 000 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 3 400 000 | 3 650 000 | 400 000 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 146 260 372 | 827 601 206 | 224 208 378 |
2. Baracs Község Önkormányzata finanszírozási kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 8 345 726 | 8 345 726 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 201 593 654 | 209 187 991 | 176 693 929 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 201 593 654 | 217 533 717 | 185 039 655 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 201 593 654 | 217 533 717 | 185 039 655 |
3. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadások kormányzati funkcióként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 480 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 754 685 | 0 | 0 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 825 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 271 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 176 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 253 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 279 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 26 926 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 838 964 | 0 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 17 306 381 | 17 306 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 364 370 | 1 752 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 345 880 | 2 155 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 22 016 631 | 21 213 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 48 943 568 | 21 213 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 838 964 | 0 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 546 806 | 3 236 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 130 | 0 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 297 349 | 3 096 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 594 | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 68 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 536 | 0 | 0 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 162 921 | 122 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 770 178 | 51 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 995 715 | 178 328 | 0 | 59 120 | 0 | 0 | 118 775 | 66 634 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 765 893 | 229 795 | 0 | 59 120 | 0 | 0 | 118 775 | 66 634 | 0 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 344 298 | 270 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 353 320 | 89 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 697 618 | 359 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 966 669 | 57 327 | 84 687 | 510 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 426 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 175 480 | 175 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 195 824 | 102 737 | 4 922 | 560 919 | 0 | 0 | 0 | 2 594 973 | 0 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 2 725 323 | 1 903 440 | 0 | 814 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 1 774 155 | 981 652 | 0 | 792 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 400 040 | 1 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 30 702 597 | 6 783 820 | 3 132 600 | 15 566 532 | 0 | 0 | 10 200 | 0 | 356 673 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 935 882 | 249 000 | 0 | 1 544 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 60 592 103 | 10 702 804 | 3 222 209 | 17 452 825 | 0 | 0 | 10 200 | 2 594 973 | 356 673 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 227 520 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 619 665 | 2 619 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 847 185 | 2 620 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 286 749 | 1 427 609 | 868 057 | 2 734 787 | 0 | 0 | 31 883 | 702 840 | 96 304 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 697 000 | 1 221 000 | 0 | 2 476 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 427 661 | 1 946 961 | 0 | 230 700 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 18 411 410 | 4 595 570 | 868 057 | 5 441 487 | 250 000 | 0 | 31 883 | 702 840 | 96 304 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 86 314 209 | 18 508 654 | 4 090 266 | 22 953 432 | 250 000 | 0 | 160 858 | 3 364 447 | 452 977 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 4 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 3 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 37 145 | 0 | 0 | 0 | 37 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 37 145 | 0 | 0 | 0 | 37 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 13 687 602 | 5 514 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 3 852 055 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 4 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 5 515 547 | 5 459 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 13 739 747 | 5 514 547 | 0 | 0 | 37 145 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 37 994 841 | 0 | 0 | 37 897 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 380 139 | 258 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 001 887 | 15 017 | 227 954 | 1 009 021 | 0 | 0 | 122 047 | 104 860 | 0 |
197 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 2 268 000 | 0 | 0 | 2 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 524 632 | 71 177 | 61 548 | 1 245 343 | 0 | 0 | 32 953 | 28 312 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 53 169 499 | 344 294 | 289 502 | 42 420 005 | 0 | 0 | 155 000 | 133 172 | 0 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 435 078 | 0 | 0 | 7 435 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 007 471 | 0 | 0 | 2 007 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 9 442 549 | 0 | 0 | 9 442 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | ebből: háztartások (K86) | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | ebből: háztartások (K89) | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 224 208 378 | 48 818 309 | 4 379 768 | 75 215 986 | 287 145 | 15 000 | 4 560 952 | 3 497 619 | 452 977 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 345 726 | 0 | 0 | 0 | 8 345 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 176 693 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 693 929 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 185 039 655 | 0 | 0 | 0 | 8 345 726 | 176 693 929 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 185 039 655 | 0 | 0 | 0 | 8 345 726 | 176 693 929 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 409 248 033 | 48 818 309 | 4 379 768 | 75 215 986 | 8 632 871 | 176 708 929 | 4 560 952 | 3 497 619 | 452 977 |
Megnevezés | Összesen | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 480 164 | 0 | 0 | 0 | 7 694 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 920 000 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 825 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 271 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 176 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 253 148 | 0 | 0 | 0 | 168 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 26 926 937 | 0 | 0 | 0 | 8 473 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 17 306 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 364 370 | 0 | 0 | 0 | 453 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 345 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 22 016 631 | 0 | 0 | 0 | 453 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 48 943 568 | 0 | 0 | 0 | 8 926 738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 546 806 | 0 | 0 | 0 | 1 453 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 297 349 | 0 | 0 | 0 | 1 453 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 68 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 162 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 770 178 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 995 715 | 15 314 | 0 | 646 664 | 1 090 489 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 765 893 | 15 314 | 0 | 646 664 | 1 160 489 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 344 298 | 0 | 0 | 0 | 2 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 353 320 | 0 | 0 | 0 | 50 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 697 618 | 0 | 0 | 0 | 52 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 966 669 | 0 | 4 150 092 | 0 | 67 692 | 148 152 | 0 | 79 054 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 426 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 175 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 195 824 | 0 | 0 | 110 945 | 665 679 | 110 649 | 0 | 0 | 0 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 2 725 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 1 774 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 400 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 800 | 3 713 240 | 0 | 192 000 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 30 702 597 | 15 764 | 0 | 1 555 686 | 2 062 316 | 79 216 | 0 | 3 903 | 0 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 935 882 | 0 | 0 | 0 | 124 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 60 592 103 | 15 764 | 4 150 092 | 1 666 631 | 2 795 687 | 1 000 017 | 3 713 240 | 82 957 | 192 000 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 227 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 619 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 847 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 286 749 | 8 392 | 1 043 040 | 569 776 | 966 756 | 65 993 | 0 | 20 095 | 0 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 697 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 427 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 18 411 410 | 8 392 | 1 043 040 | 569 776 | 966 756 | 65 993 | 0 | 20 095 | 0 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 86 314 209 | 39 470 | 5 193 132 | 2 883 071 | 4 975 496 | 1 086 010 | 3 713 240 | 103 052 | 192 000 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 4 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 3 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 37 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 37 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 13 687 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 3 852 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 4 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 5 515 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 13 739 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 37 994 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 380 139 | 122 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 001 887 | 7 027 380 | 0 | 98 000 | 253 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 2 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 524 632 | 1 930 343 | 0 | 26 460 | 68 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 53 169 499 | 9 079 762 | 0 | 124 460 | 321 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 435 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 007 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 9 442 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | ebből: háztartások (K86) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | ebből: háztartások (K89) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 224 208 378 | 9 119 232 | 5 193 132 | 3 007 531 | 15 677 061 | 1 086 010 | 3 713 240 | 103 052 | 248 000 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 345 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 176 693 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 185 039 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 185 039 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 409 248 033 | 9 119 232 | 5 193 132 | 3 007 531 | 15 677 061 | 1 086 010 | 3 713 240 | 103 052 | 248 000 |
Megnevezés | Összesen | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084032 Civil szervezetek programtámogatása | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 480 164 | 8 984 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 046 260 | 0 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 920 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 825 200 | 825 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 271 695 | 181 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 565 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 176 730 | 176 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 253 148 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 26 926 937 | 11 267 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 346 825 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 17 306 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 364 370 | 68 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 345 880 | 23 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 328 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 22 016 631 | 91 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 328 | 90 000 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 48 943 568 | 11 359 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 328 | 3 436 825 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 546 806 | 1 870 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 441 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 297 349 | 1 843 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 856 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 68 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 162 921 | 27 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 585 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 770 178 | 37 802 | 0 | 0 | 604 893 | 0 | 0 | 6 016 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 995 715 | 71 296 | 553 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 117 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 765 893 | 109 098 | 553 615 | 0 | 604 893 | 0 | 0 | 127 133 | 0 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 344 298 | 71 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 353 320 | 213 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 697 618 | 285 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 966 669 | 502 111 | 0 | 364 943 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 426 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 175 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 195 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 2 725 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 1 774 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 400 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 30 702 597 | 30 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 800 | 55 146 | 0 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 935 882 | 18 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 60 592 103 | 532 507 | 0 | 364 943 | 0 | 0 | 123 800 | 57 066 | 0 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 227 520 | 226 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 619 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 847 185 | 226 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 286 749 | 236 232 | 42 745 | 95 426 | 31 837 | 0 | 41 672 | 49 735 | 0 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 697 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 427 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 18 411 410 | 236 232 | 42 745 | 95 426 | 31 837 | 0 | 41 672 | 49 735 | 0 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 86 314 209 | 1 389 591 | 596 360 | 460 369 | 636 730 | 0 | 165 472 | 233 934 | 0 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 4 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 3 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 37 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 37 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 13 687 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 797 055 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 3 852 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 797 055 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 4 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 5 515 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 13 739 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 797 055 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 37 994 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 380 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 001 887 | 0 | 89 000 | 0 | 0 | 6 299 | 0 | 0 | 0 |
197 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 2 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 524 632 | 0 | 24 030 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 53 169 499 | 0 | 113 030 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 435 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 007 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 9 442 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | ebből: háztartások (K86) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | ebből: háztartások (K89) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 224 208 378 | 14 620 393 | 709 390 | 460 369 | 636 730 | 8 000 | 332 800 | 4 250 200 | 3 797 055 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 345 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 176 693 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 185 039 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 185 039 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 409 248 033 | 14 620 393 | 709 390 | 460 369 | 636 730 | 8 000 | 332 800 | 4 250 200 | 3 797 055 |
Megnevezés | Összesen | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 480 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 825 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 271 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 176 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 253 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 26 926 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 17 306 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 364 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 345 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 22 016 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 48 943 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 546 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 297 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 68 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 162 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 770 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 995 715 | 7 520 | 46 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 765 893 | 7 520 | 46 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 344 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 353 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 697 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 966 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 426 170 | 0 | 0 | 10 138 482 | 287 688 | 0 | 0 | ||
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 175 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 195 824 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 2 725 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 1 774 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 400 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | ||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 30 702 597 | 50 000 | 864 836 | 0 | 0 | 11 709 | 0 | ||
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 935 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 60 592 103 | 50 000 | 909 836 | 10 138 482 | 287 688 | 171 709 | 0 | ||
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 227 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 619 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 847 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 286 749 | 2 030 | 148 192 | 2 737 390 | 77 676 | 3 162 | 285 120 | ||
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 697 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 427 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 18 411 410 | 2 030 | 148 192 | 2 737 390 | 77 676 | 3 162 | 285 120 | ||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 86 314 209 | 59 550 | 1 104 871 | 12 875 872 | 365 364 | 174 871 | 285 120 | ||
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 4 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 652 000 | ||
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 3 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 267 000 | ||
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 385 000 | ||
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 652 000 | ||
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 37 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 37 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 13 687 602 | 4 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 3 852 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
182 | ebből: háztartások (K512) | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 5 515 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 13 739 747 | 4 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 37 994 841 | 0 | 97 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 380 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 001 887 | 0 | 49 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
197 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 2 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 524 632 | 0 | 34 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 53 169 499 | 0 | 180 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 435 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 007 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 9 442 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
245 | ebből: háztartások (K86) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
259 | ebből: háztartások (K89) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 224 208 378 | 4 379 550 | 1 285 650 | 12 875 872 | 365 364 | 174 871 | 4 937 120 | ||
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 345 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 176 693 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 185 039 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 185 039 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 409 248 033 | 4 379 550 | 1 285 650 | 12 875 872 | 365 364 | 174 871 | 4 937 120 |
4. Baracsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
|---|---|---|---|---|
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 34 558 900 | 34 889 568 | 33 946 803 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 3 150 000 | 3 194 000 | 3 193 300 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 200 000 | 156 650 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 2 834 895 | 2 834 895 | 1 278 900 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 600 000 | 2 592 440 | 2 200 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 406 920 | 406 920 | 350 220 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 375 519 | 2 047 519 | 2 046 633 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 42 926 234 | 46 165 342 | 43 172 506 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 206 100 | 258 100 | 154 841 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 206 100 | 258 100 | 154 841 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 43 132 334 | 46 423 442 | 43 327 347 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 160 810 | 7 398 654 | 7 398 500 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 6 901 933 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 130 605 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 365 962 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 416 000 | 489 122 | 386 645 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 650 000 | 873 445 | 869 532 |
30 | Árubeszerzés (K313) | 252 000 | 0 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 318 000 | 1 362 567 | 1 256 177 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 830 610 | 1 830 610 | 1 552 086 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 444 280 | 472 280 | 472 138 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 274 890 | 2 302 890 | 2 024 224 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 779 928 | 608 928 | 595 638 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 33 000 | 25 984 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 730 000 | 95 000 | 57 400 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 405 500 | 277 997 |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 277 997 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 316 975 | 3 507 598 | 3 497 248 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 826 903 | 4 650 026 | 4 454 267 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 125 000 | 122 545 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 125 000 | 122 545 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 537 117 | 957 232 | 895 058 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 312 000 | 311 798 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 537 117 | 1 269 232 | 1 206 856 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 956 910 | 9 709 715 | 9 064 069 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 485 039 | 470 380 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 100 000 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 211 961 | 127 003 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 797 000 | 597 383 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 2 030 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 73 787 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 75 817 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 59 250 054 | 64 404 628 | 60 387 299 |
5. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadások kormányzati funkcióként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 33 946 803 | 33 946 803 | 0 | 0 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 3 193 300 | 3 193 300 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 156 650 | 156 650 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 1 278 900 | 1 278 900 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 350 220 | 350 220 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 046 633 | 2 046 633 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 43 172 506 | 43 172 506 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 154 841 | 154 841 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 154 841 | 154 841 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 43 327 347 | 43 327 347 | 0 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 398 500 | 6 987 025 | 411 475 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 901 933 | 6 490 458 | 411 475 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 130 605 | 130 605 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 365 962 | 365 962 | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 386 645 | 386 645 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 869 532 | 857 449 | 0 | 12 083 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 256 177 | 1 244 094 | 0 | 12 083 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 552 086 | 1 552 086 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 472 138 | 472 138 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 024 224 | 2 024 224 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 595 638 | 595 638 | 0 | 0 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 25 984 | 25 984 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 57 400 | 57 400 | 0 | 0 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 277 997 | 277 997 | 0 | 0 |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 277 997 | 277 997 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 497 248 | 3 497 248 | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 454 267 | 4 454 267 | 0 | 0 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 122 545 | 122 545 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 122 545 | 122 545 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 895 058 | 891 796 | 0 | 3 262 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 311 798 | 311 798 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 206 856 | 1 203 594 | 0 | 3 262 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 064 069 | 9 048 724 | 0 | 15 345 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 470 380 | 470 380 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 127 003 | 127 003 | 0 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 597 383 | 597 383 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 60 387 299 | 59 960 479 | 411 475 | 15 345 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 60 387 299 | 59 960 479 | 411 475 | 15 345 |
6. Baracsi Négy Vándor Óvoda költségvetési kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
|---|---|---|---|---|
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 47 159 158 | 52 346 783 | 42 376 212 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 712 530 | 712 530 | 712 530 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 227 149 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 137 500 | 168 500 | 63 985 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 484 630 | 1 484 630 | 1 071 267 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 52 573 818 | 57 792 443 | 46 851 143 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 30 000 | 23 130 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 42 000 | 41 346 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 72 000 | 64 476 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 52 573 818 | 57 864 443 | 46 915 619 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 8 883 035 | 9 697 678 | 8 002 004 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 7 744 378 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 73 550 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 184 076 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 600 000 | 428 000 | 289 542 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 100 000 | 725 000 | 692 726 |
30 | Árubeszerzés (K313) | 470 000 | 0 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 170 000 | 1 153 000 | 982 268 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 118 544 | 65 544 | 59 840 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 119 736 | 54 736 | 50 906 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 238 280 | 120 280 | 110 746 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 960 440 | 4 762 672 | 1 302 354 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 13 059 200 | 9 968 320 | 9 909 136 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 218 740 | 138 740 | 128 270 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 250 144 | 1 772 144 | 1 771 292 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 16 488 524 | 16 641 876 | 13 111 052 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 46 000 | 35 150 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 46 000 | 35 150 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 575 208 | 3 740 670 | 3 315 831 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 20 000 | 12 223 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 575 208 | 3 760 670 | 3 328 054 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 22 472 012 | 21 721 826 | 17 567 270 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 039 370 | 1 908 693 | 1 719 438 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 280 630 | 380 347 | 328 230 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 1 320 000 | 2 289 040 | 2 047 668 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 85 248 865 | 91 572 987 | 74 532 561 |
7. Baracsi Négy Vándor óvoda teljesített kiadások kormányzati funkcióként
Megnevezés | Összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 42 376 212 | 37 585 792 | 0 | 4 790 420 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 400 000 | 1 206 000 | 0 | 194 000 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 712 530 | 712 530 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 227 149 | 1 046 019 | 0 | 181 130 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 63 985 | 63 985 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 071 267 | 805 911 | 0 | 265 356 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 46 851 143 | 41 420 237 | 0 | 5 430 906 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 23 130 | 23 130 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 41 346 | 0 | 41 346 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 64 476 | 23 130 | 41 346 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 46 915 619 | 41 443 367 | 41 346 | 5 430 906 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 8 002 004 | 6 997 926 | 0 | 1 004 078 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 744 378 | 6 841 020 | 0 | 903 358 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 73 550 | 0 | 0 | 73 550 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 184 076 | 156 906 | 0 | 27 170 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 289 542 | 241 456 | 48 086 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 692 726 | 41 974 | 650 752 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 982 268 | 283 430 | 698 838 | 0 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 59 840 | 0 | 59 840 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 50 906 | 0 | 50 906 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 110 746 | 0 | 110 746 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 302 354 | 0 | 1 302 354 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 9 909 136 | 0 | 0 | 9 909 136 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 128 270 | 0 | 128 270 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 771 292 | 1 404 878 | 366 414 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 13 111 052 | 1 404 878 | 1 797 038 | 9 909 136 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 35 150 | 35 150 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 35 150 | 35 150 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 315 831 | 53 030 | 587 336 | 2 675 465 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 223 | 7 800 | 4 423 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 328 054 | 60 830 | 591 759 | 2 675 465 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 17 567 270 | 1 784 288 | 3 198 381 | 12 584 601 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 719 438 | 0 | 1 113 438 | 606 000 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 328 230 | 0 | 164 610 | 163 620 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 2 047 668 | 0 | 1 278 048 | 769 620 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 74 532 561 | 50 225 581 | 4 517 775 | 19 789 205 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 74 532 561 | 50 225 581 | 4 517 775 | 19 789 205 |
8. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 392 906 | 40 324 955 | 35 264 846 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 421 500 | 421 200 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 440 000 | 1 506 000 | 1 184 140 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 120 000 | 120 000 | 103 758 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 304 080 | 304 080 | 85 920 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 941 309 | 941 309 | 669 917 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 41 398 295 | 44 817 844 | 38 929 781 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 360 000 | 927 000 | 926 820 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 33 000 | 32 960 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 360 000 | 960 000 | 959 780 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 41 758 295 | 45 777 844 | 39 889 561 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 479 103 | 6 826 821 | 6 627 340 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 6 368 972 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 80 744 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 177 624 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 50 000 | 12 000 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 240 000 | 1 742 000 | 822 151 |
30 | Árubeszerzés (K313) | 795 000 | 85 000 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 085 000 | 1 877 000 | 834 151 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 71 280 | 71 280 | 65 263 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 419 200 | 390 700 | 233 697 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 490 480 | 461 980 | 298 960 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 872 056 | 8 138 368 | 1 873 440 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 12 277 344 | 11 200 384 | 10 595 761 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 495 000 | 465 000 | 248 942 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 874 975 | 1 358 175 | 648 244 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 20 519 375 | 21 161 927 | 13 366 387 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 122 989 | 122 875 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 122 989 | 122 875 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 631 174 | 5 340 395 | 3 764 296 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 10 000 | 3 191 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 631 174 | 5 350 395 | 3 767 487 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 27 726 029 | 28 974 291 | 18 389 860 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 157 480 | 328 887 | 328 873 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 42 520 | 63 313 | 63 227 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 200 000 | 392 200 | 392 100 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 76 163 427 | 81 971 156 | 65 298 861 |
9. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített kiadások kormányzati funkcióként
Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 35 264 846 | 7 607 105 | 2 395 102 | 0 | 0 | 5 522 029 | 11 263 813 | 2 604 631 | 5 872 166 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 200 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 410 000 | 100 000 | 220 000 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 421 200 | 421 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 184 140 | 362 260 | 0 | 0 | 0 | 181 130 | 309 055 | 110 565 | 221 130 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 103 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 586 | 69 172 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 85 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 920 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 669 917 | 311 328 | 73 870 | 0 | 0 | 0 | 242 689 | 42 030 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 38 929 781 | 8 991 893 | 2 468 972 | 0 | 0 | 5 969 079 | 12 225 557 | 2 891 812 | 6 382 468 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 926 820 | 483 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 83 820 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 32 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 960 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 959 780 | 483 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 32 960 | 0 | 83 820 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 39 889 561 | 9 474 893 | 2 468 972 | 0 | 0 | 6 329 079 | 12 258 517 | 2 891 812 | 6 466 288 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 627 340 | 1 689 276 | 221 237 | 0 | 0 | 1 060 814 | 2 071 366 | 495 188 | 1 089 459 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 368 972 | 1 564 789 | 210 640 | 0 | 0 | 1 033 644 | 2 025 007 | 478 603 | 1 056 289 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 80 744 | 70 147 | 10 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 177 624 | 54 340 | 0 | 0 | 0 | 27 170 | 46 359 | 16 585 | 33 170 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 822 151 | 493 413 | 36 153 | 76 528 | 0 | 73 481 | 129 269 | 0 | 13 307 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 834 151 | 493 413 | 36 153 | 76 528 | 0 | 73 481 | 129 269 | 0 | 25 307 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 65 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 263 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 233 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 188 | 162 509 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 298 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 188 | 227 772 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 873 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 380 | 823 060 | 0 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 595 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 595 761 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 248 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 288 | 14 937 | 0 | 2 717 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 648 244 | 2 305 | 1 900 | 10 000 | 310 000 | 55 812 | 258 227 | 10 000 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 13 366 387 | 2 305 | 1 900 | 10 000 | 310 000 | 1 337 480 | 1 096 224 | 10 605 761 | 2 717 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 122 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 590 | 79 750 | 0 | 41 535 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 122 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 590 | 79 750 | 0 | 41 535 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 764 296 | 96 029 | 7 013 | 23 363 | 81 000 | 371 881 | 313 890 | 2 863 554 | 7 566 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 191 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 767 487 | 96 029 | 7 013 | 23 363 | 81 000 | 371 881 | 317 081 | 2 863 554 | 7 566 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 18 389 860 | 591 747 | 45 066 | 109 891 | 391 000 | 1 855 620 | 1 850 096 | 13 469 315 | 77 125 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 328 873 | 11 008 | 66 377 | 0 | 0 | 9 449 | 242 039 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 63 227 | 2 972 | 9 903 | 0 | 0 | 2 551 | 47 801 | 0 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 392 100 | 13 980 | 76 280 | 0 | 0 | 12 000 | 289 840 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 65 298 861 | 11 769 896 | 2 811 555 | 109 891 | 391 000 | 9 257 513 | 16 469 819 | 16 856 315 | 7 632 872 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 65 298 861 | 11 769 896 | 2 811 555 | 109 891 | 391 000 | 9 257 513 | 16 469 819 | 16 856 315 | 7 632 872 |
3. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként
Szakfeladat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
|---|---|---|---|---|---|
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 2 268 000 | 129 655 412 | 51 311 881 | ||
1.1. Mezőföldvíz - törzstőke emelés | 2 268 000 | 2 268 000 | |||
1.2. Kiszolgáló épület kivitelezés | 34 315 616 | 34 294 278 | |||
1.3. Kiszolgáló épület villamoshálózat, vízmelegítő, mosdóburkolat | 2 500 000 | 1 771 218 | |||
1.4. Kiszolgáló épület - kerítéselemek | 144 810 | ||||
1.5. Kiszolgáló épület - Faluház fűtés gépészeti összeköttetés kialakítás | 2 768 600 | 2 768 600 | |||
1.6. ÖNO tetőtér beépítés engedélyeztetési terv | 1 524 000 | ||||
1.7. Barátságház vizesblokk felújítás | 7 971 196 | 7 918 549 | |||
1.8. Műanyagkupak-gyűjtő | 374 396 | ||||
1.9. Csereerdősítés | 127 000 | ||||
1.10. Akkus permetező beszerzés járványügyi védekezéshez | 113 030 | ||||
1.11. Ventilátor beszerzés könyvtárba | 8 000 | ||||
1.12. Leader színpad, hangosítás, rendezvény | 0 | 17 500 000 | 0 | ||
1.13. Szolgálati lakásban kazáncsere | 500 000 | 0 | |||
1.14. II. sz. orvosi rendelő energetikai korszerűsítés | 0 | 27 100 000 | 0 | ||
1.15. ÖNO épület energetikai korszerűsítés | 0 | 7 000 000 | 0 | ||
1.16. Önkormányzati ingatlanok tetőcseréje | 0 | 30 000 000 | 0 | ||
2. Víziközmű-hálózat létesítés, bővítés | 0 | 30 000 000 | 0 | ||
2.1. Duna-part víziközmű létesítés tervezési tevékenység | 0 | 30 000 000 | 0 | ||
3. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 800 000 | 0 | ||
3.1. Műfüves pálya felújítása | 0 | 800 000 | 0 | ||
4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 30 000 000 | 3 752 676 | ||
4.1. Sebességkorlátozó, helységnév táblák | 133 172 | ||||
4.2. Aszfaltozógép | 3 619 504 | ||||
4.3. Önkormányzati utak felújítása | 30 000 000 | 0 | |||
5. Zöldterület-kezelés | 340 995 | 1 511 300 | 1 964 563 | ||
5.1. Komposztáló ládák | 0 | 124 460 | |||
5.2. Magaságyás | 340 995 | 328 295 | |||
5.3. Ágaprítógép | 0 | 1 511 300 | 1 511 808 | ||
6. Város- és községgazdálkodás | 0 | 0 | 321 494 | ||
6.1. Vadkamera, merevlemez, videórögzítő beszerzés | 321 494 | ||||
7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 155 000 | ||
7.1. Fűkasza beszerzés | 155 000 | ||||
8. Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 604 392 | 289 502 | ||
8.1. Térfigyelőrendszer-bővítés | 604 392 | 289 502 | |||
9. Család-és nővédelem | 0 | 53 197 376 | 453 700 | ||
9.1. Védőnői tanácsadó építése | 0 | 51 000 000 | 0 | ||
9.2. Védőnői eszközbeszerzés | 0 | 2 197 376 | 453 700 | ||
10. Önkormányzati jogalkotás | 446 000 | 381 000 | 344 294 | ||
10.1. Számítógép hardver beszerzés | 300 000 | 381 000 | 344 294 | ||
10.2. Tárgyalószékek beszerzése | 146 000 | 0 | |||
11. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 3 376 466 | 3 675 530 | ||
11.1. Óvoda udvar kerékpártároló saját anyagbeszerzés | 208 846 | ||||
11.2. Óvoda udvar 2 db kerékpártároló | 3 376 466 | 1 473 962 | |||
11.3. Óvoda udvari eszközök bővítése | 1 992 722 | ||||
12. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése | 0 | 308 811 395 | 343 408 | ||
12.1. Bölcsőde építés | 318 205 763 | 343 408 | |||
12.2. Fordított áfa fizetési kötelezettség miatt előirányzat átcsoportosítás | -9 394 368 | ||||
Összesen | 3 054 995 | 558 337 341 | 62 612 048 | ||
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként
Szakfeladat | Megnevezés | Erdeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
1. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 0 | 797 000 | 597 383 | |
1.1. Informatikai eszközbeszerzés (fénymásoló, háttértároló-bővítés) | 0 | 797 000 | 597 383 | |
Összesen | 0 | 797 000 | 597 383 | |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként
Szakfeladat | Megnevezés | Erdeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
|---|---|---|---|---|---|
1. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 520 000 | 1 589 040 | 1 278 048 | ||
Függönykarnis | 0 | 32 610 | 32 610 | ||
Óvodai fektetőágyak | 200 000 | 200 000 | 193 038 | ||
Infralázmérők | 0 | 15 980 | 15 980 | ||
Irodabútor | 0 | 500 000 | 500 000 | ||
Gőztisztítógép | 0 | 31 880 | 31 880 | ||
Napvitorla | 0 | 469 040 | 469 040 | ||
Vasaló | 0 | 18 000 | 18 000 | ||
Porszívó | 0 | 1 530 | 17 500 | ||
Nyomtató | 70 000 | 70 000 | 0 | ||
Riasztó | 250 000 | 250 000 | 0 | ||
2. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 700 000 | 700 000 | 769 620 | ||
Mosogatógép | 700 000 | 700 000 | 769 620 | ||
Összesen | 1 220 000 | 2 289 040 | 2 047 668 | ||
4. Baracsi Népjóléti Intézmény Óvoda 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként
Szakfeladat | Megnevezés | Erdeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
1. Család-és gyermekjóléti szolgálat | 100 000 | 289 840 | 289 840 | |
1.1. Íróasztal | 40 000 | 65 000 | 65 000 | |
1.2. Étkezőasztal, székek, polc | 60 000 | 224 840 | 224 840 | |
2. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (082092) | 0 | 12 000 | 12 000 | |
2.1 Laminálógép | 0 | 12 000 | 12 000 | |
3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 90 360 | 90 260 | |
3.1. Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (kertgondozás) | 0 | 29 800 | 29 700 | |
3.1. Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (takarítás) | 0 | 60 560 | 60 560 | |
4. Más szerv részére végzett üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 70 000 | 0 | 0 | |
4.1. Mosógép | 70 000 | 0 | 0 | |
Összesen | 170 000 | 392 200 | 392 100 | |
4. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata Maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 775 563 902 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 224 208 378 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 551 355 524 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 198 353 211 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 185 039 655 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 13 313 556 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 564 669 080 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 564 669 080 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 564 669 080 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal Maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 843 620 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 60 387 299 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -59 543 679 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 60 033 365 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 60 033 365 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 489 686 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 489 686 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 489 686 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda Maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 536 661 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 74 532 561 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -71 995 900 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 72 639 116 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 72 639 116 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 643 216 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 643 216 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 643 216 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény Maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 11 608 220 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 65 298 861 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -53 690 641 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 55 095 092 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 55 095 092 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 404 451 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 404 451 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 404 451 |
5. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata Mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 18 457 499 | 0 | 15 316 664 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 18 457 499 | 0 | 15 316 664 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 426 627 635 | 0 | 3 375 164 872 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14 545 411 | 0 | 16 501 987 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 67 877 085 | 0 | 111 228 218 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 509 050 131 | 0 | 3 502 895 077 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 970 000 | 0 | 4 238 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 1 970 000 | 0 | 4 238 000 |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 1 305 893 | 0 | 1 305 893 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 275 893 | 0 | 5 543 893 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 3 530 783 523 | 0 | 3 523 755 634 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 436 150 | 0 | 164 690 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 436 150 | 0 | 164 690 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 187 881 913 | 0 | 258 384 100 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 14 420 007 | 0 | 251 178 585 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 202 301 920 | 0 | 509 562 685 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 202 738 070 | 0 | 509 727 375 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 15 526 480 | 0 | 10 875 605 |
63 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 2 | 0 | 0 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 666 133 | 0 | 1 316 141 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 6 767 473 | 0 | 8 515 904 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 7 092 872 | 0 | 1 043 560 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 8 745 200 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 8 236 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 1 227 950 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 83 537 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 1 597 091 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 5 828 386 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 221 000 | 0 | 221 000 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 221 000 | 0 | 221 000 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 472 761 | 0 | 502 964 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 472 761 | 0 | 502 964 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 16 220 241 | 0 | 20 344 769 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 64 338 546 | 0 | 54 757 947 |
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 10 000 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 64 218 546 | 0 | 54 747 947 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 120 000 | 0 | 0 |
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 669 742 | 0 | 873 905 |
136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 669 742 | 0 | 873 905 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 65 008 288 | 0 | 55 631 852 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 86 827 | 0 | 68 332 040 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 68 247 560 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 76 827 | 0 | 79 480 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 10 000 | 0 | 5 000 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 81 971 | 0 | 75 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 60 870 |
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 100 000 | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 268 798 | 0 | 68 467 910 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 81 497 327 | 0 | 144 444 531 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 742 000 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 1 742 000 | 0 | 0 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -4 218 530 | 0 | -9 533 000 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -4 218 530 | 0 | -9 533 000 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -2 476 530 | 0 | -9 533 000 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 812 542 390 | 0 | 4 168 394 540 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 653 774 568 | 0 | 2 653 774 568 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 427 835 707 | 0 | 427 835 707 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 227 310 485 | 0 | 227 310 485 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 471 618 951 | 0 | 470 133 505 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 485 446 | 0 | 352 914 176 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 3 779 054 265 | 0 | 4 131 968 441 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 232 438 | 0 | 457 944 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 52 900 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 375 570 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 6 798 890 | 0 | 9 058 466 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 7 031 328 | 0 | 9 944 880 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 98 260 | 0 | 446 406 |
214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 108 900 | 0 | 0 |
218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 2 259 576 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 8 219 989 | 0 | 8 624 506 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 8 219 989 | 0 | 8 624 506 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 10 686 725 | 0 | 9 070 912 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 7 575 967 | 0 | 6 637 457 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 570 372 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 968 794 | 0 | 1 459 237 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 4 859 139 | 0 | 4 859 139 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 13 403 900 | 0 | 13 526 205 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 31 121 953 | 0 | 32 541 997 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 366 172 | 0 | 3 884 102 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 366 172 | 0 | 3 884 102 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 812 542 390 | 0 | 4 168 394 540 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal Mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 489 636 | 0 | 760 016 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 489 636 | 0 | 760 016 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 489 636 | 0 | 760 016 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 83 990 | 0 | 13 785 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 83 990 | 0 | 13 785 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 582 881 | 0 | 287 816 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 582 881 | 0 | 287 816 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 3 666 871 | 0 | 301 601 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 369 533 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 78 562 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 290 971 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 | 369 533 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 188 085 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 188 085 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 557 618 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 13 494 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 13 494 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 13 494 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 170 001 | 0 | 1 619 235 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 594 508 | 0 | 6 594 508 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -5 492 517 | 0 | -7 581 192 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 088 675 | 0 | -1 537 854 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -986 684 | 0 | -2 524 538 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 156 685 | 0 | 4 143 773 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 156 685 | 0 | 4 143 773 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 170 001 | 0 | 1 619 235 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda Mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 241 956 | 0 | 3 517 278 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 241 956 | 0 | 3 517 278 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 241 956 | 0 | 3 517 278 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 316 020 | 0 | 6 405 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 316 020 | 0 | 6 405 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 366 096 | 0 | 262 701 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 366 096 | 0 | 262 701 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 3 682 116 | 0 | 269 106 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 374 110 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 374 110 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 374 110 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 665 000 | 0 | 937 000 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 665 000 | 0 | 937 000 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 665 000 | 0 | 937 000 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 589 072 | 0 | 5 097 494 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 256 800 | 0 | 3 256 800 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -225 050 | 0 | -637 784 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -412 734 | 0 | -1 939 090 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 2 619 016 | 0 | 679 926 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 93 351 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 93 351 | 0 | 0 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 93 351 | 0 | 0 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 876 705 | 0 | 4 417 568 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 876 705 | 0 | 4 417 568 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 589 072 | 0 | 5 097 494 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény Mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 349 225 | 0 | 705 725 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 349 225 | 0 | 705 725 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 361 938 | 0 | 660 314 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 361 938 | 0 | 660 314 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 3 711 163 | 0 | 1 366 039 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 46 518 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 9 449 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 9 889 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 27 180 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 | 46 518 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 38 412 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 38 412 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 84 930 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 308 892 | 0 | 979 000 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 1 308 892 | 0 | 979 000 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 094 156 | 0 | 0 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 094 156 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 214 736 | 0 | 979 000 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 925 899 | 0 | 2 429 969 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 920 492 | 0 | 505 714 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -414 778 | 0 | -1 646 570 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 505 714 | 0 | -1 140 856 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 9 486 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 9 486 | 0 | 0 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 9 486 | 0 | 0 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 410 699 | 0 | 3 570 825 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 410 699 | 0 | 3 570 825 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 925 899 | 0 | 2 429 969 |
6. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata létszámkimutatása
Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | |
01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 16 | 17 |
03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 16 | 17 |
27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 16 | 17 |
32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
65 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal létszámkimutatása
Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | |
01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
29 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda létszámkimutatása
Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | |
01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 |
03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 |
14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Összesen (14+18+…+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 |
32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 |
33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 |
35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény létszámkimutatása
Megnevezés | s | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | |
01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
26 | Összesen (14+18+…+25) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 14 |
32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
# | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 78 248 251 | 0 | 0 | 78 248 251 | 0 | 302 440 343 | 78 248 251 | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 174 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 63 165 180 | 422 082 | 2 770 150 | 65 861 822 | -495 590 | 65 363 682 | 65 363 682 | 0 | 993 730 | 5 500 183 | 5 582 783 | 0 |
06 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 | 3 780 000 | 0 | 0 | 3 780 000 | 0 | 11 162 143 | 3 780 000 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
07 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 7 050 520 | -326 800 | -65 360 | 6 658 360 | 0 | 31 551 330 | 6 658 360 | 0 | 0 | 382 000 | 381 000 | 381 000 |
10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 22 638 884 | -6 676 355 | 509 844 | 15 900 373 | -572 000 | 26 021 769 | 15 900 373 | 0 | 572 000 | 793 760 | 786 720 | 786 720 |
11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 34 371 | 3 078 | 60 021 | 115 425 | 17 955 | 365 364 | 115 425 | 17 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Összesen (=1+…+11) | 174 917 206 | -6 577 995 | 3 274 655 | 170 564 231 | -1 049 635 | 456 079 311 | 170 066 091 | 17 955 | 1 565 730 | 7 235 943 | 7 310 503 | 1 727 720 |
8. melléklet
1. Barac Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatások
a) ellátottak térítési díjának elengedése | 190.500 |
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | --- |
c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | |
- magánszemélyek kommunális adója | 3.529.752 |
- gépjárműadó | 576.281 |
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | --- |
e) lakbér mentesség | --- |
f) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | --- |
9. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata vagyonkimutatása
I. Forgalomképtelen ingatlanok | ||||
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
Sorsz. | Helyr.szám | Megnevezés | Tel.ter(m2) | Bruttó érték (Ft) |
1 | 27 | NEVTELEN UTCA (Ifjúság u.) | 10 078 | 36 709 000 |
2 | 52 | DEBRECENI DULO | 1 118 | 2 513 000 |
3 | 77 | NEVTELEN TéR (Gyurkóék mellett) | 407 | 2 423 000 |
4 | 79 | NEVTELEN UTCA (Sike M. mellett) | 491 | 1 784 000 |
5 | 140/ 16 | KULTERULET (Saját haszn.út) | 884 | 391 800 |
6 | 150 | NEVTELEN UTCA (Kokasdi u.) | 906 | 3 321 000 |
7 | 156 | KOKASDI UTCA | 27 960 | 106 096 000 |
8 | 159 | JUHASZVOLGY UTCA | 145 | 73 000 |
9 | 177 | NEVTELEN UTCA (Császárék mellett) | 1 084 | 4 034 000 |
10 | 241 | MESZAROS DULO | 2 296 | 575 000 |
11 | 259 | NEVTELEN UTCA (Mészáros dülő) | 1 309 | 10 925 000 |
12 | 274 | TOPART UTCA (Francia park) | 10 589 | 2 678 043 |
13 | 275 | NEVTELEN UTCA (Tópart) | 576 | 2 077 000 |
14 | 278/ 2 | BELTERÜLET (Tópart) | 326 | 822 000 |
15 | 279 | NEVTELEN UTCA (Tópart-Deák u. között) | 931 | 5 013 875 |
16 | 280/ 7 | BELTERÜLET (Közút) | 427 | 362 950 |
17 | 296/ 3 | NEVTELEN UTCA (Tópart) | 94 | 350 000 |
18 | 299 | NEVTELEN UTCA (Tópart-Táncsics között) | 3 312 | 12 260 000 |
19 | 340 | TÁNCSICS M.UTCA | 5 164 | 18 564 000 |
20 | 341 | DEÁK F. UTCA | 3 514 | 16 539 000 |
21 | 367 | BOCSKAI UTCA | 3 971 | 14 640 000 |
22 | 389 | SZIV UTCA | 6 169 | 22 175 000 |
23 | 422 | KOSSUTH L.UTCA | 16 436 | 59 086 000 |
24 | 439 | MÁRCIUS 15 UTCA | 10 864 | 41 476 000 |
25 | 456 | MADÁCH UTCA | 14 184 | 51 611 000 |
26 | 465 | PETOFI S.UTCA | 2 610 | 15 285 000 |
27 | 476 | DOZSA GY. UTCA | 10 730 | 38 575 000 |
28 | 485/ 2 | NEVTELEN TéR közút | 753 | 1 217 000 |
29 | 502 | SZABADSAG TÉR | 3 603 | 16 662 306 |
30 | 518 | Rákóczi u. | 2 919 | 17 152 000 |
31 | 533 | TÁNCSICS M.UTCA | 10 874 | 39 555 000 |
32 | 546 | SZABADSAG TER | 3 375 | 33 870 497 |
33 | 557 | RAKOCZI UTCA | 4 195 | 15 282 000 |
34 | 583 | Petőfi u. | 2 545 | 13 564 000 |
35 | 602 | PETOFI S.UTCA | 2 907 | 10 776 000 |
36 | 614 | RAKOCZI UTCA | 3 975 | 14 638 000 |
37 | 646 | MÁJUS 1.UTCA | 6 119 | 21 996 000 |
38 | 665 | Névtelen utca | 1 507 | 5 480 000 |
39 | 685 | MAJUS 1 UTCA | 5 521 | 20 353 000 |
40 | 714 | SALLAI UTCA | 5 521 | 20 814 000 |
41 | 750 | SZECHENYI UTCA | 49 182 | 677 011 795 |
42 | 751 | LIGET SOR | 15 737 | 94 941 748 |
43 | 787 | REMENY SOR | 1 908 | 7 040 000 |
44 | 817/ 2 | NEVTELEN UTCA (Közút) | 1 735 | 23 364 900 |
45 | 817/6/B | Lakóház | 2 125 | 1 778 000 |
46 | 817/6/F | Lakóház | 46 | 780 000 |
47 | 833 | Névtelen (Zsebeházi mellett) | 396 | 1 453 000 |
48 | 841 | Névtelen (Kovács F.mellett) | 337 | 1 229 000 |
49 | 855 | Névtelen (Kincsesék mellett) | 442 | 1 608 000 |
50 | 857 | Névtelen (régi iskolánál) | 1 913 | 56 970 188 |
51 | 863/ 1 | Névtelen (régi iskolánál) | 410 | 1 491 000 |
52 | 863/ 5 | Névtelen (régi iskolánál) | 490 | 1 807 000 |
53 | 864 | Névtelen (Tanácsház u. mellett) | 1 399 | 5 183 000 |
54 | 872 | Saját használatú út | 2 918 | 2 252 000 |
55 | 882 | Névtelen (ifj.Grabecz mellett) | 514 | 1 896 000 |
56 | 929 | Névtelen (Lodiék mellett) | 974 | 3 612 000 |
57 | 966 | Névtelen u. (Fülöp mögött) | 492 | 1 834 000 |
58 | 990 | MORICZ ZS.UTCA | 2 086 | 66 518 000 |
59 | 1012 | Ravatalozó Templomos | 9 162 | 4 191 524 |
60 | 1014 | KISSZENTMIKLóSI UTCA | 2 425 | 8 809 000 |
61 | 1019 | Emlékmű | 3 694 | 2 455 348 |
62 | 1022 | Templom u. | 1 686 | 6 712 000 |
63 | 1046 | József A.u. | 1 383 | 5 187 000 |
64 | 1058 | JOZSEF A.UTCA | 1 207 | 4 460 000 |
65 | 1069 | JOZSEF A.UTCA | 4 361 | 15 866 000 |
66 | 1095 | SZENT ISTVAN UTCA | 4 021 | 14 820 000 |
67 | 1097/ 1 | Névtelen u. (Ifjúság u.mellett) | 500 | 1 796 000 |
68 | 1098/ 9 | NEVTELEN UTCA | 135 | 501 000 |
69 | 1102/1 | IPAROS KOZ | 1 131 | 4 166 000 |
70 | 1108 | MEGGYFA UTCA | 1 637 | 5 934 000 |
71 | 1121 | PATAK UTCA | 1 825 | 6 727 000 |
72 | 1134 | HUVOSVOLGY UTCA | 1 702 | 6 250 000 |
73 | 1141 | Névtelen (telek vége) | 660 | 2 402 000 |
74 | 1663/ 2 | Árok | 1 847 | 1 875 381 |
75 | 2001 | ERDO SOR | 11 955 | 1 453 000 |
76 | 2002/7 | Közút Erdő sor vége | 170 | 17 000 |
77 | 2003 | PIPACS UTCA | 845 | 3 020 000 |
78 | 2012 | NEFELEJCS UTCA | 11 111 | 40 430 000 |
79 | 2040 | Közút (Nefelejcs és Erdősor között) | 259 | 944 000 |
80 | 2063 | Közút (Nefelejcs és Erdősor között) | 259 | 944 000 |
81 | 2099 | Közút (Hársfa és Nefelecs között) | 223 | 812 000 |
82 | 2137 | HARSFA UTCA | 14 512 | 52 804 000 |
83 | 2147 | Közút (Akácfa Hársfa között) | 194 | 693 000 |
84 | 2193 | AKACFA UTCA | 3 197 | 11 899 222 |
85 | 2194 | DIOFA UTCA | 2 459 | 9 069 000 |
86 | 2214 | JUHASZVOLGY UTCA | 6 304 | 22 938 000 |
87 | 2331 | KíGYóS UTCA | 3 474 | 346 000 |
88 | 2370 | HATáRVÖLGYI UTCA | 3 666 | 382 000 |
89 | 2406 | VASúT úTCA | 4 148 | 433 000 |
90 | 2426 | Út (Erdőhöz vezető névtelen u.) | 190 | 19 000 |
91 | 2427 | Közút (Kígyós utca) | 1 408 | 5 188 000 |
92 | 2432 | KíGYóS UTCA | 1 313 | 126 000 |
93 | 2500 | Csárda utca | 6 575 | 23 925 000 |
94 | 2545 | Halász utca | 5 248 | 19 352 000 |
95 | 2650 | Közút (Lovarda utca) | 9 185 | 942 000 |
96 | 04 | Út (Szántó dulőtől Kisszentmiklós felé) | 2 281 | 242 000 |
97 | 05/2 | Út (Sudár erdő mellett) | 12 262 | 996 000 |
98 | 010 | Út (Hidroglóbusz melletti út) | 3 359 | 298 000 |
99 | 012/ 4 | Út (Sudár erdő mellett) | 19 215 | 4 787 000 |
100 | 013/ | Út (Rajcsányi dülő melletti) | 10 224 | 12 278 822 |
101 | 014/ 2 | Ravatalozó Apátszállás | 17 021 | 12 118 350 |
102 | 014/ 4 | Út (Temetőhöz vezető) | 2 029 | 588 371 |
103 | 016/ 2 | Víztározó | 600 | 600 000 |
104 | 018 | Árok (Magtár melletti Baracsi ér | 15 467 | 30 550 000 |
105 | 022/ 1 | Út (Magtár mellett Mezőfalva felé) | 31 650 | 7 755 000 |
106 | 022/ 2 | Út (Kokasdi út folyt. Szeméttelep mel.) | 8 143 | 3 469 000 |
107 | 030 | Út (Bakterházi dülő mellett) | 3 245 | 809 000 |
108 | 032 | Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) | 2 220 | 222 000 |
109 | 037 | Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) | 8 552 | 855 000 |
110 | 038/ 3 | Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) | 2 409 | 241 000 |
111 | 038/ 6 | Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) | 12 019 | 12 019 000 |
112 | 044 | Út (Maszek dülőhöz vezető) | 1 635 | 401 000 |
113 | 046/ 12 | Árok (Vasút mellett Mezőfalva felőli ol.) | 4 048 | 405 000 |
114 | 047 | Út (Maszek dülőtől Kokasd felé) | 1 550 | 165 000 |
115 | 049 | Út (Maszek dülő vasút melletti) | 5 131 | 338 000 |
116 | 050 | Út (Maszek dülő vasút melletti) | 9 300 | 612 000 |
117 | 051 | Út (Döbölyösi és Maszek dülő között) | 19 625 | 1 292 000 |
118 | 052 | Út (Birka legelő mellett) | 31 569 | 2 440 000 |
119 | 054 | Út (Tehenészeti telep mellett) | 21 184 | 1 880 000 |
120 | 055 | Út (Diós vége melletti) | 10 705 | 360 000 |
121 | 057/ 4 | Út (Szeméttelep mögött) | 2 278 | 242 000 |
122 | 057/ 13 | Út ("Kanál" melletti) | 4 559 | 483 000 |
123 | 057/ 34 | Árok (Istállók és Maszek dülő között) | 9 004 | 17 780 000 |
124 | 057/ 35 | Agyaggödör | 9 936 | 99 360 |
125 | 057/ 38 | Út (Tópart u. folytatása) | 15 229 | 1 219 000 |
126 | 058 | Út (Wesselényi u.) | 47 959 | 49 875 600 |
127 | 060 | Út (Diós zárkertek közötti út) | 1 093 | 106 000 |
128 | 063/ 8 | Út (Diós végén) | 2 893 | 275 000 |
129 | 064 | Út (Diós vége) | 2 737 | 248 000 |
130 | 066 | Út (Zártkertek és géptelep között) | 2 572 | 235 000 |
131 | 072 | Árok (Wesselényi útra merőleges) | 4 233 | 12 170 000 |
132 | 076 | Árok Nagyvenyim Baracsi ér | 19 656 | 5 307 000 |
133 | 087/ 1 | Árok (Nagyvenyim Baracsi ér) | 4 701 | 9 285 000 |
134 | 0107/ 2 | Árok (Baracs- Nagyvenyim úttal párhuz) | 12 170 | 22 820 000 |
135 | 0117/ 2 | Út (Nyárfa út) | 949 | 91 000 |
136 | 0118 | Út (Nagyvenyim határán) | 660 | 65 000 |
137 | 0119/ 2 | Út (gyalogút vasúti megállóhoz) | 1 403 | 135 000 |
138 | 0119/ 3 | Út (Tyúkteleptől Nagyvenyim felé vezető) | 4 134 | 331 000 |
139 | 0119/ 4 | Út (Tyúktelepre vezető) | 2 654 | 222 000 |
140 | 0125/ 1 | Közút (Nagyvenyimi zártkerthez) | 1 441 | 148 000 |
141 | 0127 | Közút (Nyárfa utca) | 1 093 | 4 434 000 |
142 | 0129/ 1 | Közút (Nagyvenyimi zártkerthez) | 1 399 | 144 000 |
143 | 0132 | Út Baracs-Nagyvenyim-Perkáta | 63 907 | 78 950 333 |
144 | 0138 | Árok (Nagyvenyim-Baracs érbe foly) | 8 360 | 836 000 |
145 | 0140/ 34 | Árok | 2 091 | 225 000 |
146 | 0141 | Út (Wesselényi út folytatás) | 12 251 | 1 041 000 |
147 | 0149 | Árok | 5 101 | 510 000 |
148 | 0150/ 3 | Út (Határvölgyi dülő) | 1 152 | 111 000 |
149 | 0155/ 1 | Út (Vasúttól Dunaújváros határába) | 4 627 | 381 666 |
150 | 0156/ 2 | Út és Árok Dunaújváros határában | 5 275 | 203 976 |
151 | 0157/ 19 | Út és Árok | 537 | 47 703 |
152 | 0157/ 32 | út (Határúti dülő mellett) | 5 801 | 390 311 |
153 | 0162/ 1 | Árok (Határúti) | 6 233 | 172 040 |
154 | 0163 | Árok (Matesz domb alatt) | 12 846 | 354 000 |
155 | 0165 | Út (Bernátkúti ér melletti) | 10 464 | 941 000 |
156 | 0176/ 59 | Út (Víztározói út) | 5 604 | 476 294 |
157 | 0186/ 2 | Út (Klein puszta és Kocsiállás közötti) | 5 512 | 575 000 |
158 | 0203/ 1 | Út (Reménysor tanya előtti) | 252 | 25 000 |
159 | 0203/ 2 | Út (Reptérhez vezető) | 30 601 | 2 448 000 |
160 | 0217 | Út (Halastótól a reptéri útig) | 10 086 | 2 498 737 |
161 | 0237 | Út (Templomos végén) | 3 128 | 327 000 |
162 | 0238 | Árok Szluha pusztai bejáróval szemben | 1 000 | 28 000 |
163 | 0238/ 23 | Buszforduló (Templomos) | 1 534 | 10 143 947 |
164 | 0243/ 1 | Út (Ifjúság úttól a sertés telepig) | 7 963 | 716 806 |
165 | 0243/ 4 | Út (Ifjúság úttól a sertés telepig) | 1 045 | 94 069 |
166 | 0244/ 24 | Árok (Markovics dülőnél) | 1 541 | 173 000 |
167 | 0249/ 1 | Töltés (2 halastó közötti) | 872 | 17 000 |
168 | 0249/ 2 | Út (Töltés folytatása) | 11 207 | 925 000 |
169 | 0253 | Út (Klein puszta mellett) | 7 149 | 680 000 |
170 | 0256/ 22 | Út (Tóth tanyai úttal szemben) | 1 362 | 129 000 |
171 | 0256/ 45 | Út (Ligetsor és patak között) | 1 579 | 157 000 |
172 | 0260/2 | Út | 2 220 | 178 000 |
173 | 0262/ 1 | Út (Sertésteleptől Előszállás felé) | 23 355 | 1 985 743 |
174 | 0262/ 3 | Út (Sertésteleptől Előszállás felé) | 12 010 | 1 021 142 |
175 | 0265 | Út (Sertés telep mögötti) | 2 927 | 279 000 |
176 | 0272/ 17 | Út (Kisszentmiklós-Baracs határán) | 2 570 | 255 774 |
177 | 0274 | Út (Velis dülő mellett) | 762 | 1 135 000 |
178 | 0277 | Út (Velis dülő mellett) | 1 006 | 94 000 |
179 | 0278/ 11 | Árok (Halastóból jön) | 6 013 | 165 000 |
180 | 0282 | Út (Kisari dülő mellett) | 2 018 | 204 000 |
181 | 0286 | Út (Szántó dülő mellett) | 20 118 | 1 735 000 |
182 | 0421/ 2 | Út (Szt.István utca folytatása | 25 147 | 5 706 123 |
183 | 0424/ 1 | Út (Szélescsapás zártkertek mellett) | 2 147 | 197 000 |
184 | 0424/ 3 | Út (Szélescsapás zártkertek mellett) | 1 936 | 203 000 |
185 | 0424/ 9 | Út (Zsebeházi tanyához vezető) | 1 411 | 147 000 |
186 | 0425/ 8 | Árok (Szt.István utca végén) | 2 174 | 20 000 |
187 | 0425/ 9 | Út (Szt.István u. és Zsebeházi tanya k.) | 2 513 | 207 000 |
188 | 0425/ 11 | Árok (Szt.István utca végén) | 6 712 | 184 000 |
189 | 0425/ 17 | Út | 1 030 | 98 000 |
190 | 0425/ 85 | Út (Kisszentmiklós-Baracs határán) | 1 038 | 94 000 |
191 | 0425/ 86 | Út | 74 | 7 000 |
192 | 0425/ 89 | Út (Kornis puszta mellett) | 3 003 | 323 000 |
193 | 0425/ 97 | Út (Templomosi dülő) | 1 033 | 111 000 |
194 | 0429/ 2 | Út (Piripócs) | 1 585 | 69 000 |
195 | 0433 | Út (Kornis puszta mellett) | 2 141 | 204 000 |
196 | 0439 | Út | 315 | 523 250 |
197 | 0444/ 8 | Út (Piripócs) | 7 105 | 604 000 |
198 | 0447 | Út (Kornis pusztától Kisszentmiklósra) | 3 575 | 273 000 |
199 | 0489/ 2 | Közterület | 676 | 34 000 |
200 | 0515/ 6 | Út (Halászcsárda bekötő út) | 1 274 | 115 000 |
201 | 0518/ 4 | Út (Csárda alatti lejáró út) | 2 974 | 245 000 |
202 | 0519 | Árok külterület | 1 007 | 28 000 |
203 | 0520/ 2 | Közterület | 6 135 | 307 000 |
204 | 0521/ 16 | Út (6-os úttal párhuzamos) | 6 730 | 539 000 |
205 | 0521/ 25 | Út (Lovarda megkerülő út) | 2 238 | 4 785 960 |
206 | 0522 | Közút (Szitányi sétány) | 35 211 | 130 731 410 |
207 | 0523/ 1 | Út (6-os úttal párhuzamos) | 5 564 | 459 000 |
208 | 0526 | Út (6-os útra merőleges) | 3 995 | 301 000 |
209 | 0527/ 1 | Út (6-os mellett) | 15 248 | 1 315 000 |
210 | 07302 | Saját használatú út | 2 966 | 286 000 |
211 | 14032 | Árok (Nagyvenyim-Baracsi ér) | 9 207 | 921 000 |
212 | Összesen: | 1 264 003 | 2 421 482 364 | |
II. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | ||||
A | B | C | D | |
Sorsz. | Helyr.szám | Megnevezés | Tel.ter(m2) | Bruttó érték (Ft) |
1 | 319 | Régi óvoda | 3 252 | 78 148 594 |
2 | 488/1 | Községház | 3 139 | 52 446 545 |
3 | 488/2 | Faluház | 3 840 | 130 843 482 |
4 | 488/3 | Gazdasági épület és udvar | 5 518 | 2 716 980 |
5 | 492 | Sportöltöző | 1 802 | 5 966 000 |
6 | 531 | Egészségház és lakások | 1 763 | 4 769 449 |
7 | 532 | Orvosi rendelő és lakás | 1 721 | 16 111 438 |
8 | 547 | Általános iskola | 8 464 | 251 515 604 |
9 | 935/4 | Közösségi ház Templomos | 1 724 | 29 754 048 |
10 | 1034 | Orvosi rendelő és lakás Templomos | 1 470 | 12 330 801 |
11 | 00000 | Autóbusz megállók, várók | 18 595 325 | |
12 | 486 | Lakóház Dózsa Gy.u. 22. | 753 | 8 820 000 |
13 | 545 | Lakás Szabadság tér 5. | 768 | 10 350 000 |
14 | 1101 | Vízmű | 7 220 | 284 836 221 |
15 | 0256/113 | Szennyvízcsatorna h. | 994 | 984 126 764 |
16 | 0256/111, 0256/113 | szennyvízátemelő és szennyvízátemelő telep | ||
17 | 1021 | Múzeum és tájház | 968 | 33 009 673 |
18 | 488/3 | Óvoda | 4 298 | 222 920 525 |
19 | Összesen: | 47 694 | 2 147 261 449 | |
III. Forgalomképes ingatlanok | ||||
III.1. Külterületi ingatlanok | ||||
A | B | C | D | |
Sorsz. | Helyr.szám | Megnevezés | Tel.ter(m2) | Bruttó érték (Ft) |
1 | 0140/2 | Szántó | 88 563 | 2 468 600 |
2 | 0140/3 | Szántó | 8 348 | 637 500 |
3 | 0227/1 | Szántó | 20 445 | 3 510 000 |
4 | 0176/32 | Szántó | 34 727 | 1 606 000 |
5 | 1013 | Beépítetlen Ady 43 | 1 577 | 789 000 |
6 | 1601/1 | Kert Diós | 1 368 | 40 000 |
7 | 1801 | Szántó Szent István utca | 2 147 | 25 000 |
8 | 1807 | Szántó Szent István utca | 1 888 | 22 000 |
9 | 1809 | Kert Szent István utca | 1 021 | 17 000 |
10 | 1810 | Kert Szent István utca | 982 | 30 000 |
11 | 1820 | Kert Szent István utca | 957 | 30 000 |
12 | 1821 | Kert Szent István utca | 1 025 | 17 000 |
13 | 1823 | Szántó Szent István utca | 1 874 | 22 000 |
14 | 1829 | Szántó Szent István utca | 2 367 | 28 000 |
15 | 1835 | Kert Szent István utca | 496 | 8 000 |
16 | 1854/1 | Kert Szent István utca | 435 | 7 000 |
17 | 1873/2 | Szőlő Szent István utca | 439 | 9 000 |
18 | 1892 | Kert Szent István utca | 468 | 8 000 |
19 | 1926 | Szőlő Szent István utca | 1 043 | 20 000 |
20 | 048/14 | Szántó 72/192 | 3 536 | 59 000 |
21 | 2625 | Kert Duna Part (védett) | 1 139 | 19 000 |
22 | 2626 | Kert Duna Part (védett) | 1 116 | 33 000 |
23 | 2627 | Kert Duna Part (védett) | 1 092 | 200 000 |
24 | 2628 | Kert Duna Part (védett) | 1 069 | 31 000 |
25 | 2629 | Kert Duna Part (védett) | 910 | 27 000 |
26 | 2630 | Kert Duna Part (védett) | 910 | 27 000 |
27 | 2631 | Kert Duna Part (védett) | 910 | 200 000 |
28 | 2632 | Kert Duna Part (védett) | 910 | 27 000 |
29 | 2633 | Kert Duna Part (védett) | 10 | 200 000 |
30 | 2634 | Kert Duna Part (védett) | 910 | 27 000 |
31 | 2635 | Kert Duna Part (védett) | 10 | 200 000 |
32 | 2637 | Kert Duna Part (védett) | 910 | 27 000 |
33 | 2636 | Kert Duna Part (védett) | 910 | 27 000 |
34 | 0140/8 | Gyep legelő | 1 123 | 6 000 |
35 | 0226 | Repülőtér | 1 079 155 | 87 830 400 |
36 | 0195/2 | Szántó, erdő | 17 516 | 257 000 |
37 | 0176/62 | Szántó | 326 | 27 707 |
38 | 2391 | Határvölgyi út | 769 | 2 439 000 |
39 | 038/20 | Szántó | 4 473 | 79 000 |
40 | 0129/10 | Erdő | 29 658 | 186 000 |
41 | 0129/11 | Erdő | 31 226 | 2 275 900 |
42 | 0256/77 | Közpark | 11 153 | 10 734 657 |
43 | Összesen: | 1 359 911 | 114 233 764 | |
III.2. Belterületi ingatlanok | ||||
A | B | C | D | |
Sorsz. | Helyr.szám | Megnevezés | Tel.ter(m2) | Bruttó érték (Ft) |
1 | 1001 | Templomos temető vége | 2 119 | 1 060 000 |
2 | 484/1 | Építési telek (Táncsics u.) | 2 233 | 1 117 000 |
3 | 743/1 | Építési telek (Széchenyi u.) | 1 504 | 752 000 |
4 | 333/2 | Építési telek (Táncsics u.) | 1 159 | 1 500 000 |
5 | 1100 | Építési telek (Liget sor) | 5 548 | 12 806 600 |
6 | 491/1 | ÖNO Posta, gyógyszertár | 10 310 | 26 096 979 |
7 | 491/2 | Sporttelep | 1 640 | 5 343 625 |
8 | 1020 | Gyógyszertár és lakás Templomos | 932 | 16 173 237 |
9 | 485/1 | Lakóház Dózsa Gy.u.24 | 753 | 13 949 038 |
10 | 543/9 | Lakás Szabadság tér 4. | 1 032 | 13 592 000 |
11 | 706 | Lakóház Rákóczi u. 35 7/20 tulh. | 2 005 | 175 000 |
12 | 580/1 | Lakóház Madách u. 9 5/42 tulh. | 1 206 | 175 000 |
13 | Garázs Régi Óvoda területén | 20 | 168 465 | |
14 | Összesen: | 30 461 | 92 908 944 | |