Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 22- 2022. 11. 22Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:)
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.”
3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: : 116.992.644 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 3.400.851 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 787.997 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 112.803.796 Ft.
b) Kiadás: 116.992.644 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 72.859.455 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 9.519.090 Ft,
bc) dologi kiadás: 34.164.099 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 450.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 15 fő, ebből:
ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,
cb) óvodai nevelés 13 fő.
cc) bölcsődei gondozás 5 fő”
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:)
4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 90.000.000 Ft, ebből:)
„ab) 2022. évben 23.684.210 Ft”
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § a) pont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 90.000.000 Ft, ebből:)
„af) 2026. évben 9.473.686 Ft”
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
5. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet 2022. november 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
238 178 523 Ft |
255 411 502 Ft |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 221 477 Ft |
98 221 477 Ft |
1.2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
75 376 600 Ft |
72 905 650 Ft |
1.3. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
39 513 253 Ft |
56 473 194 Ft |
1.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
8 048 681 Ft |
8 048 681 Ft |
1.5. |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatások |
17 018 512 Ft |
19 762 500 Ft |
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
36 696 400 Ft |
40 800 400 Ft |
2.1. |
Társadalombiztosítási Alaptól |
15 600 000 Ft |
17 914 800 Ft |
2.2. |
Iparűzési adókedvezmény miatti működési célú támogatás |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
2.3. |
Elkülönített állami pénzalaptól |
596 400 Ft |
2 385 600 Ft |
2.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 500 000 Ft |
5 500 000 Ft |
3. |
Közhatalmi bevételek |
112 500 000 Ft |
112 526 700 Ft |
3.1. |
3.1. Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 Ft |
12 000 000 Ft |
3.2. |
3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
3.3. |
3.3. Talajterhelési díj |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
3.4. |
Termőföld béreadás miatt szja |
0 Ft |
26 700 Ft |
4. |
Működési bevételek |
29 120 251 Ft |
31 703 358 Ft |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
520 000 Ft |
720 000 Ft |
4.3. |
Bérleti és lízing díjak |
20 455 295 Ft |
21 430 630 Ft |
4.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
850 000 Ft |
4.5. |
Ellátási díjak |
5 187 585 Ft |
5 626 775 Ft |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 907 371 Ft |
3 025 953 Ft |
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
309 841 225 Ft |
392 794 650 Ft |
5.1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
49 920 Ft |
49 920 Ft |
5.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
309 791 305 Ft |
392 744 730 Ft |
6. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
36 169 448 Ft |
36 169 448 Ft |
6.1. |
Beruházási célú, hosszú lejáratú hitel felvétele |
36 169 448 Ft |
36 169 448 Ft |
7. |
Finanszírozási bevételek |
230 000 000 Ft |
254 677 408 Ft |
7.1. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
230 000 000 Ft |
246 084 314 Ft |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 Ft |
8 593 094 Ft |
Összesen |
992 505 847 Ft |
1 124 083 466 Ft |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
4 436 237 Ft |
2 |
Működési bevételek |
320 000 Ft |
820 000 Ft |
2.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
320 000 Ft |
420 000 Ft |
2.2. |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
400 000 Ft |
3 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
300 000 Ft |
897 635 Ft |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
69 762 601 Ft |
72 572 503 Ft |
Összesen |
70 382 601 Ft |
78 726 375 Ft |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
2 925 851 Ft |
3 400 851 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
2 303 820 Ft |
2 303 820 Ft |
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
622 031 Ft |
622 031 Ft |
1.3. |
Áfa visszatérítés |
0 Ft |
475 000 Ft |
2. |
Maradvány igénybevétele |
1 500 000 Ft |
787 997 Ft |
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
105 100 493 Ft |
112 803 796 Ft |
Összesen |
109 526 344 Ft |
116 992 644 Ft |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
7 700 045 Ft |
8 588 045 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
6 228 480 Ft |
6 228 480 Ft |
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 471 565 Ft |
1 471 565 Ft |
1.3. |
Áfa visszatérítés |
0 Ft |
737 000 Ft |
1.4. |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
151 000 Ft |
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
849 870 Ft |
3 131 643 Ft |
3. |
Maradvány igénybevétele |
300 000 Ft |
800 515 Ft |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
71 562 798 Ft |
76 049 707 Ft |
Összesen |
80 412 713 Ft |
88 569 910 Ft |
2. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
1.1. |
1.1. Hirdetési díjbevétel |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
1.2. |
1.2. Általános forgalmi adó |
5 400 Ft |
5 400 Ft |
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
22 006 618 Ft |
23 831 953 Ft |
2.1. |
Bérleti díjak |
20 455 295 Ft |
21 430 630 Ft |
2.2. |
Készletértékesítés |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
2.3. |
Általános forgalmi adó |
1 501 323 Ft |
1 501 323 Ft |
2.4. |
Közvetített szolgáltatások |
0 Ft |
850 000 Ft |
3. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
500 000 Ft |
700 000 Ft |
3.1. |
Temetői szolgáltatások ellenértéke |
500 000 Ft |
700 000 Ft |
4. |
Gyermekétkeztetés |
6 588 233 Ft |
7 146 005 Ft |
4.1. |
Iskolai étkeztetés |
5 187 585 Ft |
5 626 775 Ft |
4.2 |
Általános forgalmi adó |
1 400 648 Ft |
1 519 230 Ft |
Összesen |
29 120 251 Ft |
31 703 358 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
320 000 Ft |
820 000 Ft |
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
320 000 Ft |
420 000 Ft |
1.2. |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
400 000 Ft |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
4 436 237 Ft |
2.1. |
OGY-ONSZ kapcsolódó tevékenységek |
0 Ft |
1 952 811 Ft |
2.2. |
Népszámlálás |
0 Ft |
2 483 426 Ft |
Összesen |
320 000 Ft |
5 256 237 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás |
2 925 851 Ft |
3 400 851 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
2 303 820 Ft |
2 303 820 Ft |
1.2. |
Általános forgalmi adó |
622 031 Ft |
622 031 Ft |
1.3. |
Áfa visszatérítés |
0 Ft |
475 000 Ft |
Összesen |
2 925 851 Ft |
3 400 851 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Szociális étkezés |
6 921 805 Ft |
7 658 805 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
5 450 240 Ft |
5 450 240 Ft |
1.2. |
Általános forgalmi adó |
1 471 565 Ft |
1 471 565 Ft |
1.3. |
Áfa visszatérítés |
0 Ft |
737 000 Ft |
2. |
Házi segítségnyújtás |
778 240 Ft |
778 240 Ft |
3. |
Egyéb működési bevétel |
0 Ft |
151 000 Ft |
4. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
849 870 Ft |
3 131 643 Ft |
4.1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
849 870 Ft |
3 131 643 Ft |
Összesen |
8 549 915 Ft |
11 719 688 Ft |
3. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
K513 |
|||
3 |
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
4 |
I./1) Önkormányzati jogalkotás |
2022. évi eredeti |
28 846 930 Ft |
4 419 101 Ft |
26 981 950 Ft |
1 189 875 Ft |
24 684 210 Ft |
785 697 Ft |
86 907 763 Ft |
||||
5 |
2022. évi módosított |
30 756 930 Ft |
4 679 101 Ft |
31 621 804 Ft |
1 248 168 Ft |
28 552 539 Ft |
199 094 Ft |
97 057 636 Ft |
|||||
6 |
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés |
2022. évi eredeti |
5 198 618 Ft |
5 198 618 Ft |
|||||||||
7 |
2022. évi módosított |
5 742 662 Ft |
31 331 715 Ft |
37 074 377 Ft |
|||||||||
8 |
I./3) Közfoglalkoztatás |
2022. évi eredeti |
1 312 000 Ft |
85 280 Ft |
1 397 280 Ft |
||||||||
9 |
2022. évi módosított |
3 822 000 Ft |
241 280 Ft |
4 063 280 Ft |
|||||||||
10 |
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
2022. évi eredeti |
3 810 000 Ft |
370 015 463 Ft |
373 825 463 Ft |
||||||||
11 |
2022. évi módosított |
14 384 500 Ft |
363 717 610 Ft |
378 102 110 Ft |
|||||||||
12 |
I./5) Települési hulladék begyűjtése |
2022. évi eredeti |
2 540 000 Ft |
2 540 000 Ft |
|||||||||
13 |
2022. évi módosított |
2 540 000 Ft |
2 540 000 Ft |
||||||||||
14 |
I./6) Közvilágítás |
2022. évi eredeti |
9 144 000 Ft |
9 144 000 Ft |
|||||||||
15 |
2022. évi módosított |
13 732 800 Ft |
13 732 800 Ft |
||||||||||
16 |
I./7) Város- és községgazdálkodás |
2022. évi eredeti |
11 921 000 Ft |
1 346 930 Ft |
6 127 450 Ft |
1 591 468 Ft |
20 986 848 Ft |
||||||
17 |
2022. évi módosított |
9 651 000 Ft |
1 346 930 Ft |
8 220 150 Ft |
1 591 468 Ft |
20 809 548 Ft |
|||||||
18 |
I./8) Háziorvosi alapellátás |
2022. évi eredeti |
3 381 000 Ft |
57 329 997 Ft |
60 710 997 Ft |
||||||||
19 |
2022. évi módosított |
16 999 000 Ft |
64 499 997 Ft |
81 498 997 Ft |
|||||||||
20 |
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2022. évi eredeti |
4 010 200 Ft |
505 726 Ft |
0 Ft |
4 515 926 Ft |
|||||||
21 |
2022. évi módosított |
4 150 200 Ft |
505 726 Ft |
60 000 Ft |
4 715 926 Ft |
||||||||
22 |
I./10) Iskolai étkeztetés |
2022. évi eredeti |
15 246 845 Ft |
15 246 845 Ft |
|||||||||
23 |
2022. évi módosított |
15 982 257 Ft |
15 982 257 Ft |
||||||||||
24 |
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2022. évi eredeti |
80 292 Ft |
80 292 Ft |
|||||||||
25 |
2022. évi módosított |
82 680 Ft |
82 680 Ft |
||||||||||
26 |
I./13) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2022. évi eredeti |
24 154 150 Ft |
52 230 500 Ft |
11 111 000 Ft |
87 495 650 Ft |
|||||||
27 |
2022. évi módosított |
9 994 650 Ft |
50 500 000 Ft |
6 416 000 Ft |
66 910 650 Ft |
||||||||
28 |
I./14) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2022. évi eredeti |
13 196 509 Ft |
1 665 626 Ft |
2 520 270 Ft |
17 382 405 Ft |
|||||||
29 |
2022. évi módosított |
13 246 509 Ft |
1 665 626 Ft |
4 204 070 Ft |
19 116 205 Ft |
||||||||
30 |
I./15) Települési támogatás |
2022. évi eredeti |
0 Ft |
5 100 000 Ft |
5 100 000 Ft |
||||||||
31 |
2022. évi módosított |
1 608 760 Ft |
5 100 000 Ft |
6 708 760 Ft |
|||||||||
32 |
I./16) Zöldterület-kezelés |
2022. évi eredeti |
3 810 000 Ft |
3 810 000 Ft |
|||||||||
33 |
2022. évi módosított |
4 972 000 Ft |
4 972 000 Ft |
||||||||||
34 |
I./17) Könyvtári szolgáltatások |
2022. évi eredeti |
190 500 Ft |
190 500 Ft |
|||||||||
35 |
2022. évi módosított |
190 500 Ft |
190 500 Ft |
||||||||||
36 |
I./18) Könyvtári állomány gyarapítása |
2022. évi eredeti |
630 000 Ft |
630 000 Ft |
|||||||||
37 |
2022. évi módosított |
630 000 Ft |
630 000 Ft |
||||||||||
38 |
I./19) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások |
2022. évi eredeti |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|||||||||
39 |
2022. évi módosított |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
||||||||||
40 |
I./20) Fogorvosi alapellátás |
2022. évi eredeti |
611 886 Ft |
1 600 000 Ft |
2 211 886 Ft |
||||||||
41 |
2022. évi módosított |
1 860 163 Ft |
1 600 000 Ft |
3 460 163 Ft |
|||||||||
42 |
I./21) Fogorvosi ügyeleti ellátás |
2022. évi eredeti |
320 000 Ft |
320 000 Ft |
|||||||||
43 |
2022. évi módosított |
320 000 Ft |
320 000 Ft |
||||||||||
44 |
I./22) Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2022. évi eredeti |
4 965 840 Ft |
4 965 840 Ft |
|||||||||
45 |
2022. évi módosított |
5 473 710 Ft |
5 473 710 Ft |
||||||||||
46 |
I/24) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések |
2022. évi eredeti |
1 580 842 Ft |
8 542 800 Ft |
10 123 642 Ft |
||||||||
47 |
2022. évi módosított |
1 580 842 Ft |
8 593 094 Ft |
10 173 936 Ft |
|||||||||
48 |
I/25) Család- és gyermekjólét |
2022. évi eredeti |
2 880 000 Ft |
7 000 000 Ft |
9 880 000 Ft |
||||||||
49 |
2022. évi módosított |
3 000 000 Ft |
68 647 710 Ft |
71 647 710 Ft |
|||||||||
50 |
I/27) Vízellátással kapcsolatos közmű |
2022. évi eredeti |
13 000 000 Ft |
13 000 000 Ft |
|||||||||
51 |
2022. évi módosított |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||||||||||
52 |
I/ Óvodai, bölcsődei nevelés, ellátás |
2022. évi eredeti |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|||||||||
53 |
2022. évi módosított |
2 275 015 Ft |
2 275 015 Ft |
||||||||||
54 |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel: |
||||||||||||
55 |
I./25) Baracsi Polgármesteri Hivatal |
2022. évi eredeti |
69 762 601 Ft |
69 762 601 Ft |
|||||||||
56 |
2022. évi módosított |
72 572 503 Ft |
72 572 503 Ft |
||||||||||
57 |
I./26) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde |
2022. évi eredeti |
105 100 493 Ft |
105 100 493 Ft |
|||||||||
58 |
2022. évi módosított |
112 803 796 Ft |
112 803 796 Ft |
||||||||||
59 |
I./27) Baracsi Népjóléti Intézmény |
2022. évi eredeti |
71 562 798 Ft |
71 562 798 Ft |
|||||||||
60 |
2022. évi módosított |
76 049 707 Ft |
76 049 707 Ft |
||||||||||
61 |
II. Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
62 |
II./1) Civil szervezetek működési támogatása |
2022. évi eredeti |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
|||||||||
63 |
2022. évi módosított |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
||||||||||
64 |
II./2) Sportlétesítmények működtetése |
2022. évi eredeti |
1 016 000 Ft |
1 016 000 Ft |
|||||||||
65 |
2022. évi módosított |
2 219 200 Ft |
1 016 000 Ft |
||||||||||
66 |
Összesen |
2022. évi eredeti |
59 286 639 Ft |
8 022 663 Ft |
113 608 801 Ft |
5 100 000 Ft |
7 270 717 Ft |
56 921 968 Ft |
458 456 460 Ft |
3 400 000 Ft |
279 652 902 Ft |
785 697 Ft |
992 505 847 Ft |
67 |
2022. évi módosított |
61 626 639 Ft |
8 438 663 Ft |
143 778 906 Ft |
5 100 000 Ft |
7 389 010 Ft |
55 966 483 Ft |
539 613 032 Ft |
3 400 000 Ft |
298 571 639 Ft |
199 094 Ft |
1 124 083 466 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
3 |
1.1. Önkormányzati jogalkotás |
2022. évi eredeti |
49 392 842 Ft |
6 495 769 Ft |
14 143 990 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 382 601 Ft |
4 |
2022. évi módosított |
53 302 541 Ft |
6 454 383 Ft |
18 261 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
708 390 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 726 375 Ft |
|
5 |
Összesen |
2022. évi eredeti |
49 392 842 Ft |
6 495 769 Ft |
14 143 990 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 382 601 Ft |
6 |
2022. évi módosított |
53 302 541 Ft |
6 454 383 Ft |
18 261 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
708 390 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 726 375 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
3 |
1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés |
2021. évi eredeti |
3 232 000 Ft |
422 560 Ft |
18 010 244 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 664 804 Ft |
4 |
2022. évi módosított |
3 641 133 Ft |
473 347 Ft |
13 059 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 173 680 Ft |
|
5 |
2. Óvodai nevelés |
2021. évi eredeti |
63 910 465 Ft |
8 357 220 Ft |
15 143 855 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 861 540 Ft |
6 |
2022. évi módosított |
47 745 662 Ft |
6 206 936 Ft |
15 449 659 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
438 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 840 757 Ft |
|
7 |
3. Bölcsődei nevelés |
2021. évi eredeti |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
2022. évi módosított |
21 472 660 Ft |
2 838 807 Ft |
4 230 180 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 553 147 Ft |
|
9 |
4. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés |
2021. évi eredeti |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
2022. évi módosított |
0 Ft |
0 Ft |
1 425 060 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 425 060 Ft |
|
11 |
Összesen |
2021. évi eredeti |
67 142 465 Ft |
8 779 780 Ft |
33 154 099 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 526 344 Ft |
12 |
2022. évi módosított |
72 859 455 Ft |
9 519 090 Ft |
34 164 099 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 992 644 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
3 |
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
2022. évi eredeti |
15 178 000 Ft |
1 889 940 Ft |
825 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
970 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 863 440 Ft |
4 |
2022. évi módosított |
15 178 000 Ft |
1 889 940 Ft |
825 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
970 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 863 440 Ft |
|
5 |
2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
2022. évi eredeti |
12 743 951 Ft |
2 161 864 Ft |
2 844 450 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 850 265 Ft |
6 |
2022. évi módosított |
12 743 951 Ft |
2 031 864 Ft |
5 831 915 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 707 730 Ft |
|
7 |
3. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
2022. évi eredeti |
7 929 000 Ft |
975 260 Ft |
9 230 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 334 620 Ft |
8 |
2022. évi módosított |
7 929 000 Ft |
975 260 Ft |
12 205 860 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
487 165 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 597 285 Ft |
|
9 |
4. Házi segítségnyújtás |
2022. évi eredeti |
8 133 000 Ft |
990 990 Ft |
685 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 808 990 Ft |
10 |
2022. évi módosított |
8 452 744 Ft |
1 143 259 Ft |
685 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 281 003 Ft |
|
11 |
5. Szociális étkezés |
2022. évi eredeti |
3 556 000 Ft |
446 680 Ft |
10 527 468 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 530 148 Ft |
12 |
2022. évi módosított |
3 556 000 Ft |
446 680 Ft |
9 833 018 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 835 698 Ft |
|
13 |
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2022. évi eredeti |
970 000 Ft |
55 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 025 250 Ft |
14 |
2022. évi módosított |
2 679 760 Ft |
604 994 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 284 754 Ft |
|
15 |
Összesen |
2022. évi eredeti |
48 509 951 Ft |
6 519 984 Ft |
24 112 778 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 412 713 Ft |
16 |
2022. évi módosított |
50 539 455 Ft |
7 091 997 Ft |
29 381 293 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 557 165 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 569 910 Ft |
4. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Pénzeszköz átadás megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. Önkormányzati jogalkotás |
1 189 875 Ft |
1 189 875 Ft |
|
1.1. |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
1.2. |
TÖOSZ tagdíj |
89 875 Ft |
89 875 Ft |
1.3. |
Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
1.4. |
DVT tagdíj |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
1.5. |
Duna Településszövetség |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
1.6. |
Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
5 100 000 Ft |
5 100 000 Ft |
|
2.1. |
Települési támogatás |
3 600 000 Ft |
3 600 000 Ft |
2.2. |
Idősek karácsonyi segélyezése |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
3. Civil szervezetek programtámogatása |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
|
3.1. |
Civil szervezetek támogatása |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|
4.1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 580 842 Ft |
1 580 842 Ft |
|
5.1. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 580 842 Ft |
1 580 842 Ft |
6. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 Ft |
60 000 Ft |
|
6.1. |
Koncerttámogatás |
0 Ft |
60 000 Ft |
Összesen |
15 770 717 Ft |
15 830 717 Ft |
5. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
63 341 500 Ft |
56 916 000 Ft |
|
3 |
1.1. |
Repülőtér erdősítés |
49 500 000 Ft |
49 500 000 Ft |
4 |
1.2. |
Színpad tervezés, lelátó |
2 730 500 Ft |
1 000 000 Ft |
5 |
1.3. |
Tűzoltószertár felújítás-tervezés |
6 140 000 Ft |
1 140 000 Ft |
6 |
1.4. |
Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Szabadság tér 2, 4, 5.) |
2 471 000 Ft |
2 471 000 Ft |
7 |
1.5. |
Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Tájház, Kiszolgáló épület) |
2 500 000 Ft |
1 905 000 Ft |
8 |
1.6. |
Szolgálati lakás (Táncsics 24/a.) kazáncsere keretösszeg |
0 Ft |
900 000 Ft |
9 |
2. Város-és községgazdálkodási szolgáltatások |
1 591 468 Ft |
1 591 468 Ft |
|
10 |
2.1. |
Kommunális eszközbeszerzés (fűnyíró traktor) |
1 591 468 Ft |
1 591 468 Ft |
11 |
3. Gyermekek bölcsődei, óvodai nevelése ellátása |
1 500 000 Ft |
2 275 015 Ft |
|
12 |
3.1. |
Tartalékkazán beszerzés |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
13 |
3.2. |
Bölcsőde átadóablak megszüntetés, -ajtó |
0 Ft |
400 000 Ft |
14 |
3.3. |
Bölcsőde laptop, projektor, nyomtató |
0 Ft |
375 015 Ft |
15 |
4. Fogorvosi alapellátás |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
|
16 |
4.1. |
Fogászati kezelőegység beszerzés |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
17 |
5. Háziorvosi alapellátás |
57 329 997 Ft |
64 499 997 Ft |
|
18 |
5.1. |
2. sz. orvosi rendelő energetikai korszerűsítés, bővítés, átalakítás önerő |
57 329 997 Ft |
27 330 000 Ft |
19 |
5.2. |
MFP - 2. sz. orvosi rendelő felújítás pályázati rész |
0 Ft |
29 999 997 Ft |
20 |
5.3. |
2. sz. orvosi rendelő többletfeladatok (kerítésbontás, -építés, garázsbejáró) |
0 Ft |
5 670 000 Ft |
21 |
5.4. |
2. sz. orvosi rendelő (függöny, asztalosmunka, ajtóüvegezés, parkoló tervező, parkoló felfestés |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
22 |
6. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése |
370 015 463 Ft |
363 717 610 Ft |
|
23 |
6.1. |
MFP - Járdafelújítás anyagtámogatása pályázati rész |
2 797 853 Ft |
2 797 853 Ft |
24 |
6.2. |
Táncsics utca felújítás |
5 478 544 Ft |
2 680 691 Ft |
25 |
6.3. |
Kossuth utca felújítás |
63 247 761 Ft |
63 247 761 Ft |
26 |
6.4. |
Baracs-Nagyvenyim összekötő út |
293 791 305 Ft |
293 791 305 Ft |
27 |
6.5. |
Liget sor felújítás tervezési feladatok |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
28 |
6.6. |
Szent István utca felújítás tervezői feladatok |
3 500 000 Ft |
0 Ft |
29 |
6.7. |
Szent István utca salakozás, padkanyesés |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
6.8. |
Vezér park drain csövezés |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
7. Család- és gyermekjólét |
7 000 000 Ft |
68 147 710 Ft |
|
32 |
7.1. |
ÖNO energetikai korszerűsítés önerő |
7 000 000 Ft |
16 000 000 Ft |
33 |
7.2. |
ÖNO energetika hivatali projektmenedzsment |
0 Ft |
500 000 Ft |
34 |
7.3. |
ÖNO energetika projektmenedzsment |
0 Ft |
526 000 Ft |
35 |
7.4. |
TOP - ÖNO energetika felújítási tevékenység pályázati rész |
0 Ft |
51 621 710 Ft |
36 |
8. Víziközmű |
13 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|
37 |
8.1. |
Kossuth Lajos utca víziközmű |
8 000 000 Ft |
0 Ft |
38 |
8.2. |
Duna part víz-szennyvíz tanulmányterv |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
39 |
9. Köztemető fenntartás |
0 Ft |
31 331 715 Ft |
|
40 |
9.1. |
MFP - Templomos ravatalozó felújítás pályázati rész |
0 Ft |
31 331 715 Ft |
41 |
Összesen |
515 378 428 Ft |
595 579 515 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
1. Önkormányzati jogalkotás |
|||
3 |
1.1. |
Számítógép konfiguráció |
350 000 Ft |
271 480 Ft |
4 |
1.2. |
Függöny beszerzés (Polgármesteri Hivatal) |
0 Ft |
425 910 Ft |
5 |
1.3. |
USB egér, elosztó |
0 Ft |
11 000 Ft |
6 |
Összesen |
350 000 Ft |
708 390 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
1. Óvodai nevelés |
|||
3 |
1.1. |
Vízlágyító berendezés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
4 |
1.2. |
Műanyag fektető 25 db |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
5 |
Összesen |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
2 |
1. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
|||
3 |
1.1. |
Nyomtató beszerzés |
200 000 Ft |
212 300 Ft |
4 |
1.2. |
Hűtőszekrény |
0 Ft |
177 210 Ft |
5 |
2. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
|||
6 |
2.1. |
Mosógép |
100 000 Ft |
124 990 Ft |
7 |
2.2. |
Takarítógép |
970 000 Ft |
970 000 Ft |
8 |
3. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
|||
9 |
3.1. |
Telefonkészülék |
0 Ft |
9 990 Ft |
10 |
4. Közfoglalkoztatás |
|||
11 |
4.1. |
Vasaló, ablaktisztító gép, porszívó |
0 Ft |
62 675 Ft |
12 |
Összesen |
1 270 000 Ft |
1 557 165 Ft |
6. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
269 374 923 Ft |
290 711 902 Ft |
3 |
2. Közhatalmi bevételek |
112 500 000 Ft |
112 526 700 Ft |
4 |
3. Működési bevételek |
29 120 251 Ft |
31 703 358 Ft |
5 |
4. Működési célú pénzeszköz átvétel |
5 500 000 Ft |
5 500 000 Ft |
6 |
5. Finanszírozási bevétel |
230 000 000 Ft |
254 677 408 Ft |
7 |
6. Működési bevételek összesen: |
646 495 174 Ft |
695 119 368 Ft |
8 |
7. Személyi juttatás |
59 286 639 Ft |
61 626 639 Ft |
9 |
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 022 663 Ft |
8 438 663 Ft |
10 |
9. Dologi kiadások |
113 608 801 Ft |
143 778 906 Ft |
11 |
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 Ft |
5 100 000 Ft |
12 |
11. Egyéb működési célú kiadások |
7 270 717 Ft |
7 389 010 Ft |
13 |
12. Költségvetési tartalék |
785 697 Ft |
199 094 Ft |
14 |
13. Finanszírozási kiadások |
279 652 902 Ft |
298 571 639 Ft |
15 |
14. Működési kiadások összesen: |
473 727 419 Ft |
525 103 951 Ft |
16 |
15. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
49 920 Ft |
49 920 Ft |
17 |
16. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
345 960 753 Ft |
428 914 178 Ft |
18 |
17. Felhalmozási célú bevételek összesen: |
346 010 673 Ft |
428 964 098 Ft |
19 |
18. Beruházások, felújítások |
515 378 428 Ft |
595 579 515 Ft |
20 |
19. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
21 |
20. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
518 778 428 Ft |
598 979 515 Ft |
22 |
21. Bevételek összesen: |
992 505 847 Ft |
1 124 083 466 Ft |
23 |
22. Kiadások összesen: |
992 505 847 Ft |
1 124 083 466 Ft |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
|
2 |
1. Működési bevételek |
320 000 Ft |
5 256 237 Ft |
3 |
2. Finanszírozási bevétel |
70 062 601 Ft |
73 470 138 Ft |
4 |
3. Működési bevételek összesen: |
70 382 601 Ft |
78 726 375 Ft |
5 |
4. Személyi juttatás |
49 392 842 Ft |
53 302 541 Ft |
6 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 495 769 Ft |
6 454 383 Ft |
7 |
6. Dologi kiadások |
14 143 990 Ft |
18 261 061 Ft |
8 |
7. Működési kiadások összesen: |
70 032 601 Ft |
78 017 985 Ft |
9 |
8. Beruházás |
350 000 Ft |
708 390 Ft |
10 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
350 000 Ft |
708 390 Ft |
11 |
10. Bevételek összesen: |
70 382 601 Ft |
78 726 375 Ft |
12 |
11. Kiadások összesen: |
70 382 601 Ft |
78 26 375 Ft |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
|
2 |
1. Működési bevételek |
2 925 851 Ft |
3 400 851 Ft |
3 |
2. Finanszírozási bevétel |
106 600 493 Ft |
113 591 793 Ft |
4 |
3. Működési bevételek összesen: |
109 526 344 Ft |
116 992 644 Ft |
5 |
4. Személyi juttatás |
67 142 465 Ft |
72 859 455 Ft |
6 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 779 780 Ft |
9 519 090 Ft |
7 |
6. Dologi kiadások |
33 154 099 Ft |
34 164 099 Ft |
8 |
7. Működési kiadások összesen: |
109 076 344 Ft |
116 542 644 Ft |
9 |
8. Beruházás |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
10 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
11 |
10. Bevételek összesen: |
109 526 344 Ft |
116 992 644 Ft |
12 |
11. Kiadások összesen: |
109 526 344 Ft |
116 992 644 Ft |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
|
2 |
1. Működési bevétel |
8 549 915 Ft |
11 719 688 Ft |
3 |
2. Finanszírozási bevétel |
71 862 798 Ft |
76 850 222 Ft |
4 |
3. Működési bevételek összesen: |
80 412 713 Ft |
88 569 910 Ft |
5 |
4. Személyi juttatás |
48 509 951 Ft |
50 539 455 Ft |
6 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 519 984 Ft |
7 091 997 Ft |
7 |
6. Dologi kiadások |
24 112 778 Ft |
29 381 293 Ft |
8 |
7. Működési kiadások összesen: |
79 142 713 Ft |
87 012 745 Ft |
9 |
8. Beruházás |
1 270 000 Ft |
1 557 165 Ft |
10 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 270 000 Ft |
1 557 165 Ft |
11 |
8. Bevételek összesen: |
80 412 713 Ft |
88 569 910 Ft |
12 |
9. Kiadások összesen: |
80 412 713 Ft |
88 569 910 Ft |
7. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban |
||||||
2 |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
3 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
0 Ft |
23 684 210 Ft |
18 947 368 Ft |
18 947 368 Ft |
18 947 368 Ft |
9 473 686 Ft |
90 000 000 Ft |
4 |
Felhalmozási célú hitel kamat fizetés |
480 254 Ft |
4 868 329 Ft |
1 777 738 Ft |
1 251 000 Ft |
724 262 Ft |
197 526 Ft |
9 299 109 Ft |
5 |
Összesen |
480 254 Ft |
28 552 539 Ft |
20 725 106 Ft |
20 198 368 Ft |
19 671 630 Ft |
9 671 212 Ft |
99 299 109 Ft |
8. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Baracs Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
1. Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
2. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 |
2 |
3. Város- és községgazdálkodás |
3 |
3 |
4. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
1 |
1 |
5. Közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
6. Összesen: |
11 |
11 |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
1. Önkormányzati jogalkotás |
9 |
9 |
2. Összesen: |
9 |
9 |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
A |
B |
C |
1. Óvodai intézményi étkezés |
2 |
2 |
2. Óvodai nevelés |
13 |
13 |
3. Bölcsődei gondozás |
0 |
5 |
4. Összesen: |
15 |
20 |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
5 |
5 |
2. Család és gyermekjóléti szolgáltatás |
3 |
3 |
3. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 |
2 |
4. Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
5. Szociális étkezés |
1 |
1 |
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
2. Összesen: |
17 |
17 |
9. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
2 |
1. Költségvetési tartalék |
785 697 Ft |
199 094 Ft |
3 |
2. Tartalék összesen: |
785 697 Ft |
199 094 Ft |
10. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Baracs Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
3 |
Működési bevételek |
31 703 358 Ft |
2 426 687 Ft |
2 426 687 Ft |
2 426 687 Ft |
2 426 687 Ft |
2 426 687 Ft |
2 426 688 Ft |
2 426 688 Ft |
2 426 688 Ft |
2 928 867 Ft |
3 120 330 Ft |
3 120 330 Ft |
3 120 332 Ft |
31 703 358 Ft |
4 |
Közhatalmi bevételek |
112 526 700 Ft |
3 875 000 Ft |
3 875 000 Ft |
36 000 000 Ft |
3 875 000 Ft |
3 875 000 Ft |
3 901 700 Ft |
3 875 000 Ft |
37 750 000 Ft |
3 875 000 Ft |
3 875 000 Ft |
3 875 000 Ft |
3 875 000 Ft |
112 526 700 Ft |
5 |
Általános működési támogatás |
290 711 902 Ft |
22 448 000 Ft |
22 448 000 Ft |
22 448 000 Ft |
22 448 000 Ft |
22 448 000 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
290 711 902 Ft |
6 |
Átvett pénzeszközök |
5 500 000 Ft |
769 512 Ft |
4 730 488 Ft |
5 500 000 Ft |
||||||||||
7 |
Felhalmozási bevételek |
392 794 650 Ft |
4 160 Ft |
4 160 Ft |
4 160 Ft |
31 335 875 Ft |
51 625 870 Ft |
4 160 Ft |
4 160 Ft |
4 160 Ft |
268 795 465 Ft |
4 160 Ft |
4 160 Ft |
41 004 160 Ft |
392 794 650 Ft |
8 |
Finanszírozási bevételek |
290 846 856 Ft |
254 677 408 Ft |
36 169 448 Ft |
290 846 856 Ft |
||||||||||
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 124 083 466 Ft |
28 753 847 Ft |
29 523 359 Ft |
60 878 847 Ft |
60 085 562 Ft |
335 052 965 Ft |
67 997 982 Ft |
31 801 834 Ft |
65 676 834 Ft |
301 095 318 Ft |
37 225 964 Ft |
32 495 476 Ft |
73 495 478 Ft |
1 124 083 466 Ft |
10 |
Személyi juttatások |
61 626 639 Ft |
4 940 553 Ft |
4 940 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 300 553 Ft |
5 320 556 Ft |
61 626 639 Ft |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 438 663 Ft |
668 555 Ft |
668 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
850 555 Ft |
694 555 Ft |
694 558 Ft |
8 438 663 Ft |
12 |
Dologi kiadások |
143 778 906 Ft |
9 471 801 Ft |
9 467 000 Ft |
9 467 000 Ft |
9 067 000 Ft |
9 067 000 Ft |
13 790 176 Ft |
13 790 176 Ft |
13 931 750 Ft |
13 931 750 Ft |
13 931 750 Ft |
13 931 750 Ft |
13 931 753 Ft |
143 778 906 Ft |
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 389 010 Ft |
605 927 Ft |
605 890 Ft |
605 890 Ft |
605 890 Ft |
605 890 Ft |
605 890 Ft |
615 605 Ft |
615 605 Ft |
615 605 Ft |
615 605 Ft |
675 605 Ft |
615 608 Ft |
7 389 010 Ft |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
1 800 000 Ft |
300 000 Ft |
5 100 000 Ft |
15 |
Beruházás, felújítás |
595 579 515 Ft |
11 111 000 Ft |
79 524 158 Ft |
7 421 968 Ft |
5 372 647 Ft |
36 331 715 Ft |
294 166 320 Ft |
60 029 997 Ft |
49 500 000 Ft |
52 121 710 Ft |
595 579 515 Ft |
|||
16 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|||||||||||
17 |
Finanszírozási kiadások |
298 571 639 Ft |
23 304 502 Ft |
23 304 400 Ft |
23 304 400 Ft |
23 304 400 Ft |
23 304 400 Ft |
23 304 400 Ft |
23 304 400 Ft |
27 088 147 Ft |
27 088 147 Ft |
27 088 147 Ft |
27 088 147 Ft |
27 088 149 Ft |
298 571 639 Ft |
18 |
Költségvetési tartalék |
199 094 Ft |
785 697 Ft |
-586 603 Ft |
199 094 Ft |
||||||||||
19 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 124 083 466 Ft |
39 291 338 Ft |
39 286 398 Ft |
50 623 398 Ft |
39 898 095 Ft |
118 636 556 Ft |
51 257 542 Ft |
49 217 936 Ft |
84 102 325 Ft |
341 936 930 Ft |
107 956 607 Ft |
98 404 007 Ft |
103 472 334 Ft |
1 124 083 466 Ft |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
3 |
Működési bevételek |
5 256 237 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
4 516 237 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 256 237 Ft |
4 |
Finanszírozási bevételek |
73 470 138 Ft |
5 838 551 Ft |
5 838 551 Ft |
5 838 551 Ft |
5 838 551 Ft |
5 838 551 Ft |
5 838 551 Ft |
6 200 638 Ft |
6 447 638 Ft |
6 447 638 Ft |
6 447 638 Ft |
6 447 638 Ft |
6 447 642 Ft |
73 470 138 Ft |
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 726 375 Ft |
5 838 551 Ft |
6 138 551 Ft |
10 354 788 Ft |
5 918 551 Ft |
5 918 551 Ft |
5 918 551 Ft |
6 250 638 Ft |
6 497 638 Ft |
6 497 638 Ft |
6 497 638 Ft |
6 447 638 Ft |
6 447 642 Ft |
78 726 375 Ft |
6 |
Személyi juttatások |
53 302 541 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
6 107 189 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
6 034 632 Ft |
4 116 072 Ft |
53 302 541 Ft |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 454 383 Ft |
541 315 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
499 928 Ft |
6 454 383 Ft |
8 |
Dologi kiadások |
18 261 061 Ft |
1 178 675 Ft |
1 178 665 Ft |
1 178 665 Ft |
1 178 665 Ft |
1 178 665 Ft |
1 178 665 Ft |
1 659 012 Ft |
1 906 009 Ft |
1 906 009 Ft |
1 906 009 Ft |
1 906 009 Ft |
1 906 013 Ft |
18 261 061 Ft |
9 |
Felhalmozási kiadások |
708 390 Ft |
282 480 Ft |
328 155 Ft |
97 755 Ft |
708 390 Ft |
|||||||||
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 726 375 Ft |
5 836 062 Ft |
5 836 051 Ft |
6 118 531 Ft |
6 164 206 Ft |
7 827 168 Ft |
5 836 051 Ft |
6 316 398 Ft |
6 661 150 Ft |
6 563 395 Ft |
6 563 395 Ft |
8 481 955 Ft |
6 522 013 Ft |
78 726 375 Ft |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
3 |
Működési bevételek |
3 400 851 Ft |
243 831 Ft |
243 820 Ft |
243 820 Ft |
243 820 Ft |
243 820 Ft |
243 820 Ft |
322 987 Ft |
322 987 Ft |
322 987 Ft |
322 987 Ft |
322 987 Ft |
322 985 Ft |
3 400 851 Ft |
4 |
Finanszírozási bevételek |
113 591 793 Ft |
8 887 493 Ft |
8 887 493 Ft |
8 887 493 Ft |
8 887 493 Ft |
8 887 493 Ft |
8 887 493 Ft |
9 877 806 Ft |
10 077 805 Ft |
10 077 805 Ft |
10 077 805 Ft |
10 077 805 Ft |
10 077 809 Ft |
113 591 793 Ft |
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
116 992 644 Ft |
9 131 324 Ft |
9 131 313 Ft |
9 131 313 Ft |
9 131 313 Ft |
9 131 313 Ft |
9 131 313 Ft |
10 200 793 Ft |
10 400 792 Ft |
10 400 792 Ft |
10 400 792 Ft |
10 400 792 Ft |
10 400 794 Ft |
116 992 644 Ft |
6 |
Személyi juttatások |
72 859 455 Ft |
5 595 210 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
7 024 452 Ft |
7 024 452 Ft |
7 024 452 Ft |
7 024 454 Ft |
72 859 455 Ft |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 519 090 Ft |
731 740 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
916 468 Ft |
916 468 Ft |
916 468 Ft |
916 466 Ft |
9 519 090 Ft |
8 |
Dologi kiadások |
33 164 099 Ft |
2 762 859 Ft |
2 762 840 Ft |
2 762 840 Ft |
2 762 840 Ft |
2 764 090 Ft |
2 764 090 Ft |
2 764 090 Ft |
2 964 090 Ft |
2 964 090 Ft |
2 964 090 Ft |
2 964 090 Ft |
2 964 090 Ft |
34 164 099 Ft |
9 |
Felhalmozási kiadások |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
450 000 Ft |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 992 644 Ft |
9 089 809 Ft |
9 089 685 Ft |
9 089 685 Ft |
9 089 685 Ft |
9 540 935 Ft |
9 090 935 Ft |
9 090 935 Ft |
9 290 935 Ft |
10 905 010 Ft |
10 905 010 Ft |
10 905 010 Ft |
10 905 010 Ft |
116 992 644 Ft |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
3 |
Működési bevételek |
11 719 688 Ft |
712 525 Ft |
712 490 Ft |
712 490 Ft |
712 490 Ft |
712 490 Ft |
712 490 Ft |
1 240 785 Ft |
1 240 785 Ft |
1 240 785 Ft |
1 240 785 Ft |
1 240 785 Ft |
1 240 788 Ft |
11 719 688 Ft |
4 |
Finanszírozási bevételek |
76 850 222 Ft |
5 988 638 Ft |
5 988 560 Ft |
5 988 560 Ft |
5 988 560 Ft |
6 789 075 Ft |
5 988 560 Ft |
6 136 464 Ft |
6 796 361 Ft |
6 796 361 Ft |
6 796 361 Ft |
6 796 361 Ft |
6 796 361 Ft |
76 850 222 Ft |
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 569 910 Ft |
6 701 163 Ft |
6 701 050 Ft |
6 701 050 Ft |
6 701 050 Ft |
7 501 565 Ft |
6 701 050 Ft |
7 377 249 Ft |
8 037 146 Ft |
8 037 146 Ft |
8 037 146 Ft |
8 037 146 Ft |
8 037 149 Ft |
88 569 910 Ft |
6 |
Személyi juttatások |
50 539 455 Ft |
4 042 506 Ft |
4 042 495 Ft |
4 042 495 Ft |
4 042 495 Ft |
4 042 495 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 425 Ft |
50 539 455 Ft |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 091 997 Ft |
543 332 Ft |
543 332 Ft |
543 332 Ft |
543 332 Ft |
543 332 Ft |
625 048 Ft |
625 048 Ft |
625 048 Ft |
625 048 Ft |
625 048 Ft |
625 048 Ft |
625 049 Ft |
7 091 997 Ft |
8 |
Dologi kiadások |
29 381 293 Ft |
2 009 400 Ft |
2 009 398 Ft |
2 009 398 Ft |
2 009 398 Ft |
2 009 398 Ft |
2 009 398 Ft |
2 204 150 Ft |
3 024 150 Ft |
3 024 150 Ft |
3 024 150 Ft |
3 024 150 Ft |
3 024 153 Ft |
29 381 293 Ft |
9 |
Felhalmozási kiadások |
1 557 165 Ft |
1 270 000 Ft |
287 165 Ft |
1 557 165 Ft |
||||||||||
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 569 910 Ft |
6 595 238 Ft |
6 595 225 Ft |
6 595 225 Ft |
7 865 225 Ft |
6 595 225 Ft |
6 966 870 Ft |
7 161 622 Ft |
7 981 622 Ft |
7 981 622 Ft |
7 981 622 Ft |
8 268 787 Ft |
7 981 627 Ft |
88 569 910 Ft |