Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:
a) az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
2. § (1) Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek
aa) eredeti előirányzata 954.604.553 Ft,
ab) módosított előirányzata 1.058.564.162 Ft,
ac) teljesítése 1.069.406.305 Ft,ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 564.669.080 Ft.
b) Kiadások
ba) eredeti előirányzata 954.604.553 Ft,
bb) módosított előirányzata 1.058.564.162 Ft,
bc) teljesítése 823.321.991 Ft, ebből személyi juttatások 48.300.654 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.797.297 Ft, dologi kiadások 174.135.210 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2.210.581 Ft, egyéb működési célú kiadások 21.561.115 Ft, beruházások 276.744.023 Ft, felújítások 79.662.921 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 250.000 Ft, finanszírozási kiadások 8.768.008 Ft, központi, irányítószervi támogatások: 204.892.182 Ft.
c) Pénzkészlet alakulása
ca) nyitó 509.727.375 Ft,
cb) záró 265.580.880 Ft.
(2) Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek
aa) eredeti előirányzata 67.062.579 Ft,
ab) módosított előirányzata 70.791.025 Ft,
ac) teljesítése 61.663.460 Ft,
aca) ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 489.686 Ft.
b) Kiadások
ba) eredeti előirányzata 67.062.579 Ft,
bb) módosított előirányzata 70.791.025 Ft,
bc) teljesítése 60.765.825 Ft, ebből személyi juttatások 42.674.763 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.229.297 Ft, dologi kiadások 11.300.561 Ft, beruházások 561.204 Ft,
c) Pénzkészlet alakulása
ca) nyitó 361.601 Ft,
cb) záró 666.690 Ft.
(3) Baracsi Négy Vándor Óvoda teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek
aa) eredeti előirányzata 90.138.997 Ft,
ab) módosított előirányzata 92.655.563 Ft,
ac) teljesítése 85.477.320 Ft
aca) ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 643.216 Ft.
b) Kiadások
ba) eredeti előirányzata 90.138.997 Ft,
bb) módosított előirányzata 92.655.563 Ft,
bc) teljesítése 84.689.323 Ft, ebből személyi juttatások 52.975.038 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.900.043 Ft, dologi kiadások 21.111.312 Ft, beruházások 2.703.610 Ft,
c) Pénzkészlet alakulása
ca) nyitó 269.106 Ft,
cb) záró 661.263 Ft.
(4) Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek
aa) eredeti előirányzata 81.034.723 Ft,
ab) módosított előirányzata 82.699.337 Ft,
ac) teljesítése 75.406.558 Ft,
aca) ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 1.404.451 Ft.
b) Kiadások
ba) eredeti előirányzata 81.034.723 Ft,
bb) módosított előirányzata 82.699.337 Ft,
bc) teljesítése 74.606.043 Ft, ebből személyi juttatások 48.438.096 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.961.013 Ft, dologi kiadások 18.688.545 Ft, beruházások 518.389 Ft,
c) Pénzkészlet alakulása
ca) nyitó 1.366.039 Ft,
cb) záró 738.307 Ft.
(5) Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Baracs Község Önkormányzata bevételeinek teljesítése 1.069.406.305 Ft,
b) Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése 1.316.278 Ft,
c) Baracsi Négy Vándor Óvoda bevételeinek teljesítése 3.517.320 Ft,
d) Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeinek teljesítése 12.821.558 Ft,
e) Bevételek teljesítése összesen 1.087.061.461 Ft.
f) Baracs Község Önkormányzata kiadásainak teljesítése 618.429.809 Ft,
g) Baracsi Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése 60.765.825 Ft,
h) Baracsi Négy Vándor Óvoda kiadásainak teljesítése 84.689.323 Ft,
i) Baracsi Népjóléti Intézmény kiadásainak teljesítése 74.606.043 Ft,
j) Kiadások teljesítése összesen 838.491.000 Ft.
3. § E rendelet mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) korm.rendelet 24. § (1 ) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerültek megállapításra.
a) A szöveges értékelést az 1. melléklet tartalmazza.
b) A 2021. évi teljesített bevételeket a 2. melléklet állapítja meg:
ba) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2021. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
bb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
bc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
bd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban.
c) A 2021. évi teljesített kiadásait a 3. melléklet állapítja meg:
ca) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadásai költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
cb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
cc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
cd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban.
d) A 2021. évi teljesített felhalmozási célú kiadásokat a 4. melléklet állapítja meg:
da) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2021. évi teljesített felhalmozási kiadásai,
db) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített felhalmozási kiadásai,
dc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi teljesített felhalmozási kiadásai,
dd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi teljesített felhalmozási kiadásai.
e) A 2021. évi maradvány kimutatást az 5. melléklet állapítja meg:
ea) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2021. évi maradványának kimutatása,
eb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványának kimutatása,
ec) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi maradványának kimutatása,
ed) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi maradványának kimutatása.
f) A 2021. évi mérleget az 6. melléklet a állapítja meg:
fa) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2021. évi mérlege,
fb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi mérlege,
fc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi mérlege,
fd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi mérlege.
g) A 2021. évi létszám kimutatást a 7. melléklet állapítja meg:
ga) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2021. évi létszám kimutatása,
gb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi létszám kimutatása,
gc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi létszám kimutatása,
gd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi létszám kimutatása.
h) A 2021. évi állami támogatások elszámolását a 8. melléklet állapítja meg.
i) A 2021. évi közvetett elszámolásokat a 9. melléklet állapítja meg.
j) Baracs Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 10. melléklet állapítja meg.
4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Az Önkormányzat feladatellátása a költségvetésben tervezettnek megfelelően alakult.
2. Bevételek: A költségvetési bevételek alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: Baracs Község Önkormányzata 101 %, Hivatal 87 %, Óvoda 92 %, BNI 91 %. Az intézményi ellátási díjbevételek teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva az Önkormányzatnál 61 %, az Óvodánál 67 %, a BNI esetében 89 %. A szociális étkeztetésben részesülők átlagos statisztikai létszáma 38 fő, a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak átlagos statisztikai létszáma 8 fő, az iskolai étkezést átlagosan 69 fő, az Óvodában az óvodai étkezést átlagosan 51 fő vette igénybe. A tulajdonosi bevételeknél a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 114 %. Itt számoljuk el a bérleti díjakat, lakások és a nem lakóingatlanok bérleti díját, a vagyon üzemeltetéséből származó bevételeket. A szolgáltatások ellenértékénél tartjuk nyilván a sírhely értékesítés és temető-fenntartási díjak összegét, amely 735.688 Ft-tal teljesült. Helyi adók esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 95 %, iparűzési adó vonatkozásában 158 %, egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság, talajterhelési díj vonatkozásában 215 %. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján az iparűzési adó tervezésénél hozzávetőlegesen a korábbi évek teljesítési adatainak 50%-val terveztünk. A 2021. évi teljesítés a 2020. évi teljesítéshez viszonyítva 83%-ot elérte. A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet értelmében a települési önkormányzat 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult, mely 2021. évben 14.433.600 Ft összegben teljesült. A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei jogcímen 14.797.400 Ft finanszírozást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, melyet iskola-egészségügyi ellátás, fogászati ellátás, valamint védőnői szolgálat finanszírozására fordítunk. Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei jogcímen 6.246.237 Ft támogatást tudtunk igénybe venni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint a nyári diákmunka programokban, melyek együttesen az Önkormányzat, valamint a BNI intézményénél valósult meg. Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele a 2022. január havi állami támogatások megelőlegezését tartalmazza.
3. Kiadások: A költségvetési kiadások alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: az Önkormányzat vonatkozásában 74 %, a Hivatalnál 86 %, az Óvoda esetén 91 %, valamint a BNI esetében 90 %. Az Önkormányzat a 2007/2020. (XII.24.) Kormány határozatban beruházási célú hitel felvételére kapott engedélyt 7 éves futamidőre 90.000.000 Ft beruházási értékre, mindösszesen 3 fejlesztési cél megvalósítására (1. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások; 2. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása,fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése; 3.Közutak, hidak építése, felújítása). A beruházási hitel felhasználásának és visszafizetésének ütemezését, a 2021. költségvetés év során kialakuló gazdasági változásoknak, továbbá az önkormányzatokra vonatkozó engedélyezett adósságkeletkeztető ügylet átcsoportosítási szabályainak megfelelően a hitelkeret rendelkezésre tartásának határideje, illetve a végső lejárat napja módosításra került. A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok vonatkozásában a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés az Önkormányzatnál 71 %, a Hivatal esetén 86 %, az Óvodánál 91 %, a BNI esetén 97 %. Dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva az Önkormányzat esetében 96 %, a Hivatal vonatkozásában 87 %, az Óvoda esetén 92 %, valamint a BNI-nél 75 %. Intézményeink üzemeltetésénél törekedtünk a takarékosságra. Első lakáshoz jutók részére 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk. Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 2.210.581 Ft támogatást biztosítottunk. Az Önkormányzatnál beruházásra 276.744.023 Ft-ot, felújításra 79.662.921 Ft-ot, beruházásra a Hivatalnál 561.204 Ft-ot, az Óvodánál 2.702.930 Ft-ot, a BNI-nél 518.389 Ft-ot fordítottunk. A beruházások, felújítások intézményenkénti részletezését a költségvetési rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítése a 2020. decemberében befolyt, a 2021. január havi állami támogatások megelőlegezését, arra vonatkozó visszafizetési kötelezettség teljesítését tartalmazza.
4. Az intézményenkénti maradványkimutatás az 5. számú mellékletben szerepel. Az Önkormányzatban a maradvány részét képező feladatok és összegek:
a) polgármester jutalom 2.193.600 Ft,
b) MFP - II. számú orvosi rendelő felújítása 29.999.997 Ft,
c) MFP - járdafelújítás anyagtámogatása 2.979.853 Ft,
d) MFP – kommunális eszköz beszerzése 1.591.468 Ft,
e) MFP – játszótérfejlesztés 3.598.259 Ft,
f) beruházási hitel 1. év tőketörlesztés és kamat 20.797.796 Ft
5. Év végi záró pénzkészletünk intézményenként:
Baracs Község Önkormányzata |
265.580.880 Ft |
Baracsi Polgármesteri Hivatal |
666.690 Ft |
Baracsi Négy Vándor Óvoda |
661.263 Ft |
Baracsi Népjóléti Intézmény |
738.307 Ft |
2. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata
1.1. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
96 756 466 Ft |
97 268 782 Ft |
97 268 782 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
66 604 270 Ft |
69 085 420 Ft |
69 085 420 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 238 329 Ft |
25 550 503 Ft |
25 550 503 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 212 436 Ft |
19 610 197 Ft |
19 610 197 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
44 450 765 Ft |
45 160 700 Ft |
45 160 700 Ft |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 801 150 Ft |
7 930 570 Ft |
7 930 570 Ft |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 Ft |
15 767 100 Ft |
15 767 100 Ft |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
215 612 651 Ft |
235 212 572 Ft |
235 212 572 Ft |
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 388 552 Ft |
19 861 552 Ft |
19 861 510 Ft |
|
12 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 Ft |
|
13 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
|
14 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 Ft |
0 Ft |
14 797 400 Ft |
|
15 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 Ft |
0 Ft |
3 211 504 Ft |
|
16 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 Ft |
0 Ft |
837 606 Ft |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
227 001 203 Ft |
255 074 124 Ft |
255 074 082 Ft |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 Ft |
41 048 216 Ft |
41 048 216 Ft |
|
19 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 Ft |
0 Ft |
2 797 853 Ft |
|
20 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 Ft |
0 Ft |
38 250 363 Ft |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 Ft |
41 048 216 Ft |
41 048 216 Ft |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
11 000 000 Ft |
14 000 000 Ft |
13 325 253 Ft |
|
23 |
ebből: építményadó (B34) |
0 Ft |
0 Ft |
1 415 Ft |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 Ft |
0 Ft |
13 322 236 Ft |
|
25 |
ebből: telekadó (B34) |
0 Ft |
0 Ft |
1 602 Ft |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
50 000 000 Ft |
65 436 738 Ft |
103 634 776 Ft |
|
27 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 Ft |
0 Ft |
103 634 776 Ft |
|
28 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
50 000 000 Ft |
65 436 738 Ft |
103 634 776 Ft |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
500 000 Ft |
550 000 Ft |
1 182 711 Ft |
|
30 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 Ft |
0 Ft |
2 000 Ft |
|
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 Ft |
0 Ft |
260 000 Ft |
|
32 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 Ft |
0 Ft |
493 911 Ft |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
61 500 000 Ft |
79 986 738 Ft |
118 142 740 Ft |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
236 Ft |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
520 000 Ft |
780 000 Ft |
867 523 Ft |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 Ft |
2 500 000 Ft |
2 733 338 Ft |
|
37 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 Ft |
0 Ft |
647 385 Ft |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek(B404) |
8 582 690 Ft |
10 012 250 Ft |
11 371 717 Ft |
|
39 |
Ellátási díjak (B405) |
6 217 018 Ft |
5 077 812 Ft |
3 143 847 Ft |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 388 622 Ft |
1 491 036 Ft |
1 823 915 Ft |
|
41 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
16 200 000 Ft |
1 766 400 Ft |
1 841 412 Ft |
|
42 |
Működési bevételek (B4) |
32 958 330 Ft |
21 677 498 Ft |
21 781 988 Ft |
|
43 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 Ft |
|
44 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 Ft |
|
45 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 Ft |
|
46 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
5 530 000 Ft |
5 530 000 Ft |
5 614 376 Ft |
|
48 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 Ft |
0 Ft |
5 614 376 Ft |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
5 530 000 Ft |
5 530 000 Ft |
5 614 376 Ft |
|
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
149 928 Ft |
149 928 Ft |
124 926 Ft |
|
51 |
ebből: háztartások (B74) |
0 Ft |
0 Ft |
124 926 Ft |
|
52 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 Ft |
400 000 Ft |
395 249 Ft |
|
53 |
ebből: háztartások (B75) |
0 Ft |
0 Ft |
395 249 Ft |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
149 928 Ft |
549 928 Ft |
520 175 Ft |
|
55 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
327 139 461 Ft |
403 866 504 Ft |
442 182 577 Ft |
1.2. Finanszírozási bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
90 000 000 Ft |
90 000 000 Ft |
53 830 552 Ft |
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
90 000 000 Ft |
90 000 000 Ft |
53 830 552 Ft |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
537 465 092 Ft |
564 669 080 Ft |
564 669 080 Ft |
6 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
537 465 092 Ft |
564 669 080 Ft |
564 669 080 Ft |
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 Ft |
28 578 Ft |
8 724 096 Ft |
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
627 465 092 Ft |
654 697 658 Ft |
627 223 728 Ft |
9 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
627 465 092 Ft |
654 697 658 Ft |
627 223 728 Ft |
1.3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
1.3.1. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
97 268 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 268 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
69 085 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 085 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 550 503 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 550 503 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
19 610 197 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 610 197 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
45 160 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 160 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 930 570 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 930 570 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
15 767 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 767 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
235 212 572 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
235 212 572 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 861 510 Ft |
837 606 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 Ft |
2 972 361 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
15 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 797 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 211 504 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 972 361 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
837 606 Ft |
837 606 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
255 074 082 Ft |
837 606 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
235 212 572 Ft |
15 000 Ft |
2 972 361 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
41 048 216 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 848 216 Ft |
19 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
2 797 853 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 797 853 Ft |
20 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
38 250 363 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 050 363 Ft |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
41 048 216 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 848 216 Ft |
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
13 325 253 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 |
ebből: építményadó (B34) |
1 415 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
13 322 236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
ebből: telekadó (B34) |
1 602 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
103 634 776 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
103 634 776 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
103 634 776 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 182 711 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
2 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
260 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
493 911 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
118 142 740 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
236 Ft |
236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
867 523 Ft |
36 835 Ft |
735 688 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 733 338 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 733 338 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
647 385 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
647 385 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
11 371 717 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 371 717 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
Ellátási díjak (B405) |
3 143 847 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 823 915 Ft |
10 009 Ft |
75 573 Ft |
757 502 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 841 412 Ft |
1 692 Ft |
0 Ft |
108 570 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 247 050 Ft |
0 Ft |
42 |
Működési bevételek (B4) |
21 781 988 Ft |
48 772 Ft |
811 261 Ft |
14 971 127 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 247 050 Ft |
0 Ft |
43 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
1 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
5 614 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 614 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
47 |
ebből: Európai Unió (B65) |
5 614 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 614 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
5 614 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 614 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
124 926 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 926 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
ebből: háztartások (B74) |
124 926 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 926 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
395 249 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
395 249 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
ebből: háztartások (B75) |
395 249 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
395 249 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
520 175 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
520 175 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
442 182 577 Ft |
886 378 Ft |
811 261 Ft |
15 692 302 Ft |
235 212 572 Ft |
15 000 Ft |
2 972 361 Ft |
5 614 376 Ft |
1 247 050 Ft |
40 848 216 Ft |
55 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
53 830 552 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
53 830 552 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
564 669 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
564 669 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
564 669 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
564 669 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
8 724 096 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 724 096 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
627 223 728 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 724 096 Ft |
564 669 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
627 223 728 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 724 096 Ft |
564 669 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
1 069 406 305 Ft |
886 378 Ft |
811 261 Ft |
15 692 302 Ft |
243 936 668 Ft |
564 684 080 Ft |
2 972 361 Ft |
5 614 376 Ft |
1 247 050 Ft |
40 848 216 Ft |
1.3.2. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
3 |
61 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
97 268 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
62 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
69 085 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
63 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 550 503 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
64 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
19 610 197 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
65 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
45 160 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
66 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 930 570 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
67 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
15 767 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
68 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
235 212 572 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 861 510 Ft |
0 Ft |
239 143 Ft |
14 629 700 Ft |
167 700 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
70 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
15 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
71 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
72 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 797 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 629 700 Ft |
167 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
73 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 211 504 Ft |
0 Ft |
239 143 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 |
74 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
837 606 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 |
75 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
255 074 082 Ft |
0 Ft |
239 143 Ft |
14 629 700 Ft |
167 700 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
76 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
41 048 216 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
77 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
2 797 853 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
78 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
38 250 363 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
41 048 216 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 |
80 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
13 325 253 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 325 253 Ft |
0 Ft |
23 |
81 |
ebből: építményadó (B34) |
1 415 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 415 Ft |
0 Ft |
24 |
82 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
13 322 236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 322 236 Ft |
0 Ft |
25 |
83 |
ebből: telekadó (B34) |
1 602 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 602 Ft |
0 Ft |
26 |
84 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
103 634 776 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 634 776 Ft |
0 Ft |
27 |
85 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
103 634 776 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 634 776 Ft |
0 Ft |
28 |
86 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
103 634 776 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 634 776 Ft |
0 Ft |
29 |
87 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 182 711 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 182 711 Ft |
0 Ft |
30 |
88 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
2 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 000 Ft |
0 Ft |
31 |
89 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
260 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
260 000 Ft |
0 Ft |
32 |
90 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
493 911 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
493 911 Ft |
0 Ft |
33 |
91 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
118 142 740 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
118 142 740 Ft |
0 Ft |
34 |
92 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 |
93 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
867 523 Ft |
0 Ft |
95 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 |
94 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 733 338 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 |
95 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
647 385 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 |
96 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
11 371 717 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
97 |
Ellátási díjak (B405) |
3 143 847 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 143 847 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 |
98 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 823 915 Ft |
106 300 Ft |
25 650 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
848 881 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
99 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 841 412 Ft |
393 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 400 Ft |
0 Ft |
42 |
100 |
Működési bevételek (B4) |
21 781 988 Ft |
500 000 Ft |
120 650 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 992 728 Ft |
90 400 Ft |
0 Ft |
43 |
101 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
102 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
1 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
103 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
5 614 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
47 |
105 |
ebből: Európai Unió (B65) |
5 614 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 |
106 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
5 614 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
107 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
124 926 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
108 |
ebből: háztartások (B74) |
124 926 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
109 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
395 249 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
110 |
ebből: háztartások (B75) |
395 249 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
111 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
520 175 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
112 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
442 182 577 Ft |
500 000 Ft |
359 793 Ft |
14 629 700 Ft |
167 700 Ft |
1 000 000 Ft |
3 992 728 Ft |
118 233 140 Ft |
0 Ft |
55 |
113 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
53 830 552 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 830 552 Ft |
56 |
114 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
53 830 552 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 830 552 Ft |
57 |
115 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
564 669 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
116 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
564 669 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
117 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
8 724 096 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
118 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
627 223 728 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 830 552 Ft |
61 |
119 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
627 223 728 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 830 552 Ft |
62 |
120 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
1 069 406 305 Ft |
500 000 Ft |
359 793 Ft |
14 629 700 Ft |
167 700 Ft |
1 000 000 Ft |
3 992 728 Ft |
118 233 140 Ft |
53 830 552 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal
2.1. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
220 000 Ft |
408 000 Ft |
423 150 Ft |
2 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 Ft |
1 849 Ft |
78 562 Ft |
3 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 Ft |
38 597 Ft |
324 880 Ft |
4 |
Működési bevételek (B4) |
220 000 Ft |
448 446 Ft |
826 592 Ft |
5 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
220 000 Ft |
448 446 Ft |
826 592 Ft |
2.2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
614 368 Ft |
489 686 Ft |
489 686 Ft |
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
614 368 Ft |
489 686 Ft |
489 686 Ft |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
66 228 211 Ft |
69 852 893 Ft |
60 347 182 Ft |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
66 842 579 Ft |
70 342 579 Ft |
60 836 868 Ft |
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
66 842 579 Ft |
70 342 579 Ft |
60 836 868 Ft |
2.3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
423 150 Ft |
423 150 Ft |
0 Ft |
2 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
78 562 Ft |
78 562 Ft |
0 Ft |
3 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
324 880 Ft |
324 880 Ft |
0 Ft |
4 |
Működési bevételek (B4) |
826 592 Ft |
826 592 Ft |
0 Ft |
5 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
826 592 Ft |
826 592 Ft |
0 Ft |
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
489 686 Ft |
0 Ft |
489 686 Ft |
7 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
489 686 Ft |
0 Ft |
489 686 Ft |
8 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
60 347 182 Ft |
0 Ft |
60 347 182 Ft |
9 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
60 836 868 Ft |
0 Ft |
60 836 868 Ft |
10 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
60 836 868 Ft |
0 Ft |
60 836 868 Ft |
11 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
61 663 460 Ft |
826 592 Ft |
60 836 868 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda
3.1. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Ellátási díjak (B405) |
1 884 960 Ft |
2 274 080 Ft |
1 522 957 Ft |
2 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
508 939 Ft |
614 001 Ft |
411 123 Ft |
3 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 Ft |
937 000 Ft |
937 000 Ft |
4 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 Ft |
1 342 Ft |
3 024 Ft |
5 |
Működési bevételek (B4) |
2 393 899 Ft |
3 826 423 Ft |
2 874 104 Ft |
6 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 393 899 Ft |
3 826 423 Ft |
2 874 104 Ft |
3.2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
569 325 Ft |
643 216 Ft |
643 216 Ft |
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
569 325 Ft |
643 216 Ft |
643 216 Ft |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
87 175 773 Ft |
88 185 924 Ft |
81 960 000 Ft |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
87 745 098 Ft |
88 829 140 Ft |
82 603 216 Ft |
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
87 745 098 Ft |
88 829 140 Ft |
82 603 216 Ft |
3.3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Ellátási díjak (B405) |
1 522 957 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 522 957 Ft |
2 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
411 123 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
411 123 Ft |
3 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
937 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
937 000 Ft |
4 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 024 Ft |
0 Ft |
3 024 Ft |
0 Ft |
5 |
Működési bevételek (B4) |
2 874 104 Ft |
0 Ft |
3 024 Ft |
2 871 080 Ft |
6 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 874 104 Ft |
0 Ft |
3 024 Ft |
2 871 080 Ft |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
643 216 Ft |
643 216 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
643 216 Ft |
643 216 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
81 960 000 Ft |
81 960 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
82 603 216 Ft |
82 603 216 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
82 603 216 Ft |
82 603 216 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
85 477 320 Ft |
82 603 216 Ft |
3 024 Ft |
2 871 080 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény
4.1. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
733 770 Ft |
3 034 733 Ft |
3 034 733 Ft |
2 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 Ft |
0 Ft |
3 034 733 Ft |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
733 770 Ft |
3 034 733 Ft |
3 034 733 Ft |
4 |
Ellátási díjak (B405) |
7 974 584 Ft |
6 688 984 Ft |
5 971 199 Ft |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 866 473 Ft |
1 519 361 Ft |
1 429 416 Ft |
6 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 Ft |
979 000 Ft |
979 000 Ft |
7 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 Ft |
1 077 Ft |
2 759 Ft |
8 |
Működési bevételek (B4) |
9 841 057 Ft |
9 188 422 Ft |
8 382 374 Ft |
9 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
10 574 827 Ft |
12 223 155 Ft |
11 417 107 Ft |
4.2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 000 000 Ft |
1 404 451 Ft |
1 404 451 Ft |
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 000 000 Ft |
1 404 451 Ft |
1 404 451 Ft |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
66 459 896 Ft |
69 071 731 Ft |
62 585 000 Ft |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
70 459 896 Ft |
70 476 182 Ft |
63 989 451 Ft |
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
70 459 896 Ft |
70 476 182 Ft |
63 989 451 Ft |
4.3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 034 733 Ft |
376 650 Ft |
0 Ft |
2 658 083 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 034 733 Ft |
376 650 Ft |
0 Ft |
2 658 083 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 034 733 Ft |
376 650 Ft |
0 Ft |
2 658 083 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Ellátási díjak (B405) |
5 971 199 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 294 029 Ft |
677 170 Ft |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 429 416 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 429 416 Ft |
0 Ft |
6 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
979 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
979 000 Ft |
0 Ft |
7 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 759 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 Ft |
2 758 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Működési bevételek (B4) |
8 382 374 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 Ft |
2 758 Ft |
7 702 445 Ft |
677 170 Ft |
9 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
11 417 107 Ft |
376 650 Ft |
0 Ft |
2 658 083 Ft |
1 Ft |
2 758 Ft |
7 702 445 Ft |
677 170 Ft |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 404 451 Ft |
0 Ft |
1 404 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 404 451 Ft |
0 Ft |
1 404 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
62 585 000 Ft |
0 Ft |
62 585 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
63 989 451 Ft |
0 Ft |
63 989 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 989 451 Ft |
0 Ft |
63 989 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
75 406 558 Ft |
376 650 Ft |
63 989 451 Ft |
2 658 083 Ft |
1 Ft |
2 758 Ft |
7 702 445 Ft |
677 170 Ft |
3. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata
1.1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 315 908 Ft |
42 680 147 Ft |
29 753 338 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 000 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 320 000 Ft |
577 200 Ft |
313 050 Ft |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
168 000 Ft |
168 000 Ft |
109 500 Ft |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
847 338 Ft |
847 338 Ft |
543 863 Ft |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
36 651 246 Ft |
45 392 685 Ft |
31 839 751 Ft |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 658 303 Ft |
17 658 303 Ft |
13 552 432 Ft |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 398 100 Ft |
1 398 100 Ft |
244 298 Ft |
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 200 000 Ft |
3 790 000 Ft |
2 664 173 Ft |
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
21 256 403 Ft |
22 846 403 Ft |
16 460 903 Ft |
11 |
Személyi juttatások (K1) |
57 907 649 Ft |
68 239 088 Ft |
48 300 654 Ft |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 418 126 Ft |
8 932 268 Ft |
6 797 297 Ft |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
6 400 452 Ft |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
34 382 Ft |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
362 463 Ft |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
800 000 Ft |
779 902 Ft |
764 902 Ft |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 353 500 Ft |
6 184 453 Ft |
6 087 707 Ft |
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 153 500 Ft |
6 964 355 Ft |
6 852 609 Ft |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
507 200 Ft |
1 807 200 Ft |
1 357 254 Ft |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
365 000 Ft |
350 000 Ft |
234 083 Ft |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
872 200 Ft |
2 157 200 Ft |
1 591 337 Ft |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 161 600 Ft |
12 746 549 Ft |
12 099 326 Ft |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 480 287 Ft |
11 780 560 Ft |
11 780 560 Ft |
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 Ft |
150 000 Ft |
147 539 Ft |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 226 000 Ft |
4 206 593 Ft |
2 921 737 Ft |
26 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 Ft |
964 626 Ft |
935 768 Ft |
27 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 Ft |
0 Ft |
747 635 Ft |
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 801 840 Ft |
8 801 840 Ft |
7 936 640 Ft |
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 436 700 Ft |
34 331 384 Ft |
33 941 714 Ft |
30 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 Ft |
0 Ft |
1 191 767 Ft |
31 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
61 106 427 Ft |
72 981 552 Ft |
69 763 284 Ft |
32 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 Ft |
190 000 Ft |
170 713 Ft |
33 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
2 776 836 Ft |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 300 000 Ft |
3 190 000 Ft |
2 947 549 Ft |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 462 486 Ft |
16 130 395 Ft |
15 267 525 Ft |
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
10 000 000 Ft |
73 466 000 Ft |
73 466 000 Ft |
37 |
Kamatkiadások (K353) |
0 Ft |
936 526 Ft |
783 319 Ft |
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 917 907 Ft |
4 774 815 Ft |
3 463 587 Ft |
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
30 380 393 Ft |
95 307 736 Ft |
92 980 431 Ft |
40 |
Dologi kiadások (K3) |
99 812 520 Ft |
180 600 843 Ft |
174 135 210 Ft |
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 100 000 Ft |
5 100 000 Ft |
2 210 581 Ft |
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 Ft |
0 Ft |
1 074 000 Ft |
43 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 Ft |
0 Ft |
132 581 Ft |
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 Ft |
0 Ft |
994 000 Ft |
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 100 000 Ft |
5 100 000 Ft |
2 210 581 Ft |
46 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 Ft |
7 310 404 Ft |
7 310 404 Ft |
47 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 603 000 Ft |
7 603 000 Ft |
7 602 975 Ft |
48 |
Elvonások és befizetések (K502) |
7 603 000 Ft |
14 913 404 Ft |
14 913 379 Ft |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
0 Ft |
50 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
11 339 875 Ft |
11 698 004 Ft |
6 647 736 Ft |
51 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 Ft |
0 Ft |
359 500 Ft |
52 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 Ft |
0 Ft |
5 148 236 Ft |
53 |
ebből: háztartások (K512) |
0 Ft |
0 Ft |
1 140 000 Ft |
54 |
Tartalékok (K513) |
1 363 967 Ft |
3 205 280 Ft |
0 Ft |
55 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 756 842 Ft |
30 266 688 Ft |
21 561 115 Ft |
56 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
319 000 000 Ft |
309 000 000 Ft |
248 356 110 Ft |
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 370 000 Ft |
37 165 565 Ft |
21 022 917 Ft |
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
87 414 363 Ft |
24 203 166 Ft |
7 364 996 Ft |
59 |
Beruházások (K6) |
420 784 363 Ft |
370 368 731 Ft |
276 744 023 Ft |
60 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
86 564 000 Ft |
127 141 265 Ft |
67 905 650 Ft |
61 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 Ft |
906 000 Ft |
905 038 Ft |
62 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
23 372 667 Ft |
27 692 929 Ft |
10 852 233 Ft |
63 |
Felújítások (K7) |
109 936 667 Ft |
155 740 194 Ft |
79 662 921 Ft |
64 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
250 000 Ft |
65 |
ebből: háztartások (K89) |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
250 000 Ft |
67 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
726 116 167 Ft |
822 647 812 Ft |
609 661 801 Ft |
1.2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 624 506 Ft |
8 805 802 Ft |
8 768 008 Ft |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
219 863 880 Ft |
227 110 548 Ft |
204 892 182 Ft |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
228 488 386 Ft |
235 916 350 Ft |
213 660 190 Ft |
6 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
228 488 386 Ft |
235 916 350 Ft |
213 660 190 Ft |
1.3. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 753 338 Ft |
535 051 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 710 352 Ft |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 000 Ft |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
313 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
109 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
543 863 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
146 363 Ft |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 839 751 Ft |
535 051 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 976 715 Ft |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 552 432 Ft |
13 552 432 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
244 298 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 664 173 Ft |
1 913 590 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
16 460 903 Ft |
15 466 022 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
48 300 654 Ft |
16 001 073 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 976 715 Ft |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 797 297 Ft |
2 503 764 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
287 747 Ft |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 400 452 Ft |
2 169 968 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
271 656 Ft |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
34 382 Ft |
18 291 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 091 Ft |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
362 463 Ft |
315 505 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
764 902 Ft |
30 150 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 087 707 Ft |
388 001 Ft |
203 195 Ft |
201 321 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 786 Ft |
|
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 852 609 Ft |
418 151 Ft |
203 195 Ft |
201 321 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 786 Ft |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 357 254 Ft |
1 193 128 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
234 083 Ft |
67 895 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 591 337 Ft |
1 261 023 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 099 326 Ft |
47 865 Ft |
67 648 Ft |
1 005 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 780 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
147 539 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 921 737 Ft |
75 567 Ft |
0 Ft |
189 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
935 768 Ft |
252 328 Ft |
0 Ft |
436 059 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
747 635 Ft |
252 328 Ft |
0 Ft |
249 630 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 936 640 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
33 941 714 Ft |
5 326 129 Ft |
3 250 000 Ft |
6 367 768 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 191 767 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 047 815 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
69 763 284 Ft |
5 701 889 Ft |
3 317 648 Ft |
7 997 907 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
170 713 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
2 776 836 Ft |
2 776 836 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 947 549 Ft |
2 776 836 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 267 525 Ft |
968 010 Ft |
918 858 Ft |
1 625 675 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 553 Ft |
|
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
73 466 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 533 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Kamatkiadások (K353) |
783 319 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 463 587 Ft |
1 236 344 Ft |
0 Ft |
35 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
92 980 431 Ft |
2 204 354 Ft |
918 858 Ft |
11 193 775 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 553 Ft |
|
40 |
Dologi kiadások (K3) |
174 135 210 Ft |
12 362 253 Ft |
4 439 701 Ft |
19 393 003 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 339 Ft |
|
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 074 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
132 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
994 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
7 310 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 310 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 602 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 602 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Elvonások és befizetések (K502) |
14 913 379 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 310 404 Ft |
7 602 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 647 736 Ft |
544 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
359 500 Ft |
359 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 148 236 Ft |
125 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
ebből: háztartások (K512) |
1 140 000 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 561 115 Ft |
544 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 310 404 Ft |
7 602 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
248 356 110 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 415 209 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
21 022 917 Ft |
159 169 Ft |
0 Ft |
1 165 959 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 364 996 Ft |
42 976 Ft |
0 Ft |
1 632 546 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Beruházások (K6) |
276 744 023 Ft |
202 145 Ft |
0 Ft |
9 213 714 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
67 905 650 Ft |
1 525 548 Ft |
0 Ft |
11 449 463 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
905 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
905 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 852 233 Ft |
340 617 Ft |
0 Ft |
2 368 244 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Felújítások (K7) |
79 662 921 Ft |
1 866 165 Ft |
0 Ft |
14 722 745 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
609 661 801 Ft |
33 479 900 Ft |
4 439 701 Ft |
43 579 462 Ft |
7 310 404 Ft |
7 602 975 Ft |
0 Ft |
4 318 801 Ft |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 768 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 768 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
204 892 182 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
204 892 182 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
213 660 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 768 008 Ft |
0 Ft |
204 892 182 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
213 660 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 768 008 Ft |
0 Ft |
204 892 182 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
823 321 991 Ft |
33 479 900 Ft |
4 439 701 Ft |
43 579 462 Ft |
16 078 412 Ft |
7 602 975 Ft |
204 892 182 Ft |
4 318 801 Ft |
|
71 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
Megnevezés |
Összesen |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
72 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 753 338 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 010 777 Ft |
|
73 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
580 000 Ft |
|
74 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
313 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
109 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
543 863 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
397 500 Ft |
|
77 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 839 751 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 988 277 Ft |
|
78 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 552 432 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
244 298 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 898 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 664 173 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Külső személyi juttatások (K12) |
16 460 903 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 898 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Személyi juttatások (K1) |
48 300 654 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 898 Ft |
10 988 277 Ft |
|
83 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 797 297 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 632 896 Ft |
|
84 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 400 452 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 632 896 Ft |
|
85 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
34 382 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
362 463 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
764 902 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 087 707 Ft |
827 315 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 000 Ft |
0 Ft |
558 143 Ft |
1 837 802 Ft |
|
89 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 852 609 Ft |
827 315 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 000 Ft |
0 Ft |
558 143 Ft |
1 837 802 Ft |
|
90 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 357 254 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 066 Ft |
|
91 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
234 083 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 713 Ft |
|
92 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 591 337 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 779 Ft |
|
93 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 099 326 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 933 845 Ft |
0 Ft |
42 783 Ft |
|
94 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 780 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
147 539 Ft |
0 Ft |
147 539 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 921 737 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
473 847 Ft |
1 220 279 Ft |
|
97 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
935 768 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
747 635 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 936 640 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
33 941 714 Ft |
1 525 891 Ft |
0 Ft |
3 519 338 Ft |
7 598 Ft |
0 Ft |
740 846 Ft |
866 649 Ft |
|
101 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 191 767 Ft |
6 991 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 413 Ft |
|
102 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
69 763 284 Ft |
1 525 891 Ft |
147 539 Ft |
3 519 338 Ft |
7 598 Ft |
5 933 845 Ft |
1 214 693 Ft |
2 129 711 Ft |
|
103 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
170 713 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
2 776 836 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 947 549 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 267 525 Ft |
435 743 Ft |
39 836 Ft |
782 821 Ft |
5 022 Ft |
1 519 607 Ft |
420 034 Ft |
919 739 Ft |
|
107 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
73 466 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Kamatkiadások (K353) |
783 319 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 463 587 Ft |
7 047 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
92 980 431 Ft |
442 790 Ft |
39 836 Ft |
782 821 Ft |
5 024 Ft |
1 519 607 Ft |
420 034 Ft |
919 739 Ft |
|
111 |
Dologi kiadások (K3) |
174 135 210 Ft |
2 795 996 Ft |
187 375 Ft |
4 302 159 Ft |
23 622 Ft |
7 453 452 Ft |
2 192 870 Ft |
4 925 031 Ft |
|
112 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
113 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 074 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
132 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
994 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
7 310 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 602 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Elvonások és befizetések (K502) |
14 913 379 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
120 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 647 736 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
121 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
359 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 148 236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
ebből: háztartások (K512) |
1 140 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 561 115 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
248 356 110 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
21 022 917 Ft |
36 520 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 273 774 Ft |
0 Ft |
226 772 Ft |
205 156 Ft |
|
127 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 364 996 Ft |
9 860 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 422 346 Ft |
0 Ft |
61 228 Ft |
55 391 Ft |
|
128 |
Beruházások (K6) |
276 744 023 Ft |
46 380 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 696 120 Ft |
0 Ft |
288 000 Ft |
260 547 Ft |
|
129 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
67 905 650 Ft |
53 435 868 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
130 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
905 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
131 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 852 233 Ft |
8 082 684 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
132 |
Felújítások (K7) |
79 662 921 Ft |
61 518 552 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
133 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
134 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
135 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
136 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
609 661 801 Ft |
64 360 928 Ft |
187 375 Ft |
4 302 159 Ft |
6 719 742 Ft |
7 453 452 Ft |
2 566 768 Ft |
17 806 751 Ft |
|
137 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 768 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
138 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
204 892 182 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
139 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
213 660 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
140 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
213 660 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
141 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
823 321 991 Ft |
64 360 928 Ft |
187 375 Ft |
4 302 159 Ft |
6 719 742 Ft |
7 453 452 Ft |
2 566 768 Ft |
17 806 751 Ft |
|
142 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Megnevezés |
Összesen |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
143 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 753 338 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 972 719 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
144 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
145 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
313 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
208 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
146 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
109 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
147 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
543 863 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
148 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 839 751 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 490 919 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
149 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 552 432 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
150 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
244 298 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
151 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 664 173 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
152 |
Külső személyi juttatások (K12) |
16 460 903 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
153 |
Személyi juttatások (K1) |
48 300 654 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 553 619 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
154 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 797 297 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 681 920 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
155 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 400 452 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 650 614 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
156 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
34 382 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
157 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
362 463 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 306 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
158 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
764 902 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 532 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
159 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 087 707 Ft |
18 704 Ft |
0 Ft |
77 964 Ft |
0 Ft |
61 231 Ft |
28 000 Ft |
0 Ft |
|
160 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 852 609 Ft |
18 704 Ft |
0 Ft |
77 964 Ft |
0 Ft |
74 763 Ft |
28 000 Ft |
0 Ft |
|
161 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 357 254 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
161 060 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
162 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
234 083 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
128 719 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
163 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 591 337 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
289 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
164 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 099 326 Ft |
1 016 563 Ft |
0 Ft |
230 892 Ft |
0 Ft |
598 080 Ft |
0 Ft |
895 462 Ft |
|
165 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 780 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
166 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
147 539 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
167 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 921 737 Ft |
10 000 Ft |
0 Ft |
22 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
168 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
935 768 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
169 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
747 635 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
170 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 936 640 Ft |
754 800 Ft |
4 965 840 Ft |
0 Ft |
216 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
171 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
33 941 714 Ft |
110 515 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
419 056 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
172 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 191 767 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 824 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
173 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
69 763 284 Ft |
1 891 878 Ft |
4 965 840 Ft |
253 392 Ft |
216 000 Ft |
1 017 136 Ft |
0 Ft |
895 462 Ft |
|
174 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
170 713 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
170 713 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
175 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
2 776 836 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
176 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 947 549 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
170 713 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
177 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 267 525 Ft |
306 156 Ft |
0 Ft |
81 486 Ft |
0 Ft |
258 252 Ft |
1 400 Ft |
239 824 Ft |
|
178 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
73 466 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
179 |
Kamatkiadások (K353) |
783 319 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
180 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 463 587 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
181 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
92 980 431 Ft |
306 156 Ft |
0 Ft |
81 486 Ft |
0 Ft |
258 252 Ft |
1 400 Ft |
239 824 Ft |
|
182 |
Dologi kiadások (K3) |
174 135 210 Ft |
2 216 738 Ft |
4 965 840 Ft |
412 842 Ft |
216 000 Ft |
1 810 643 Ft |
29 400 Ft |
1 135 286 Ft |
|
183 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
184 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 074 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
185 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
132 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
186 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
994 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
187 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
188 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
7 310 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
189 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 602 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
190 |
Elvonások és befizetések (K502) |
14 913 379 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
191 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 647 736 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
192 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
359 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
193 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 148 236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
194 |
ebből: háztartások (K512) |
1 140 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
195 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 561 115 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
248 356 110 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 610 234 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
197 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
21 022 917 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 364 996 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
199 |
Beruházások (K6) |
276 744 023 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 610 234 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
67 905 650 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
201 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
905 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 852 233 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
203 |
Felújítások (K7) |
79 662 921 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
204 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
205 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
206 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
207 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
609 661 801 Ft |
2 216 738 Ft |
4 965 840 Ft |
412 842 Ft |
216 000 Ft |
42 656 416 Ft |
29 400 Ft |
1 135 286 Ft |
|
208 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 768 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
209 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
204 892 182 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
210 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
213 660 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
211 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
213 660 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
212 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
823 321 991 Ft |
2 216 738 Ft |
4 965 840 Ft |
412 842 Ft |
216 000 Ft |
42 656 416 Ft |
29 400 Ft |
1 135 286 Ft |
|
213 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Összesen |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
214 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 753 338 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 424 660 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
215 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
216 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
313 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 350 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
217 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
109 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
218 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
543 863 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
219 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 839 751 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 749 010 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
220 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 552 432 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
244 298 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
222 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 664 173 Ft |
0 Ft |
613 236 Ft |
137 347 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
223 |
Külső személyi juttatások (K12) |
16 460 903 Ft |
0 Ft |
613 236 Ft |
233 047 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
224 |
Személyi juttatások (K1) |
48 300 654 Ft |
0 Ft |
613 236 Ft |
3 982 057 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
225 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 797 297 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
551 434 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
226 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 400 452 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
535 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
227 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
34 382 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
228 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
362 463 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 652 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
229 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
764 902 Ft |
557 209 Ft |
68 900 Ft |
38 740 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
230 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 087 707 Ft |
0 Ft |
1 543 Ft |
160 609 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 343 Ft |
0 Ft |
|
231 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 852 609 Ft |
557 209 Ft |
70 443 Ft |
199 349 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 343 Ft |
0 Ft |
|
232 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 357 254 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
233 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
234 083 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
234 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 591 337 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
235 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 099 326 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 428 736 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
236 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 780 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 541 412 Ft |
|
237 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
147 539 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
238 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 921 737 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
523 200 Ft |
0 Ft |
|
239 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
935 768 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
247 381 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
240 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
747 635 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
245 677 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
241 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 936 640 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
|
242 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
33 941 714 Ft |
0 Ft |
2 767 961 Ft |
2 671 662 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
526 548 Ft |
120 000 Ft |
|
243 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 191 767 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
244 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
69 763 284 Ft |
0 Ft |
2 767 961 Ft |
4 355 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 049 748 Ft |
11 661 412 Ft |
|
245 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
170 713 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
246 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
2 776 836 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
247 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 947 549 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
248 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 267 525 Ft |
29 086 Ft |
754 466 Ft |
840 344 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
285 143 Ft |
3 116 184 Ft |
|
249 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
73 466 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111 000 Ft |
|
250 |
Kamatkiadások (K353) |
783 319 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
251 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 463 587 Ft |
0 Ft |
2 Ft |
19 276 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
252 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
92 980 431 Ft |
29 086 Ft |
754 468 Ft |
859 620 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
285 143 Ft |
3 227 184 Ft |
|
253 |
Dologi kiadások (K3) |
174 135 210 Ft |
586 295 Ft |
3 592 872 Ft |
5 414 748 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 341 234 Ft |
14 888 596 Ft |
|
254 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
255 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 074 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
256 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
132 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
257 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
994 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
258 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
259 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
7 310 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
260 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 602 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
261 |
Elvonások és befizetések (K502) |
14 913 379 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
262 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 647 736 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 023 236 Ft |
1 080 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
359 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 148 236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 023 236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
265 |
ebből: háztartások (K512) |
1 140 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 080 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
266 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 561 115 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 023 236 Ft |
1 080 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
267 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
248 356 110 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
268 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
21 022 917 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
269 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 364 996 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
270 |
Beruházások (K6) |
276 744 023 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
271 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
67 905 650 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 494 771 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
272 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
905 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
273 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 852 233 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 688 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
274 |
Felújítások (K7) |
79 662 921 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 555 459 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
275 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
276 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
277 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
278 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
609 661 801 Ft |
586 295 Ft |
4 206 108 Ft |
11 503 698 Ft |
5 023 236 Ft |
1 080 000 Ft |
2 341 234 Ft |
14 888 596 Ft |
|
279 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 768 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
280 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
204 892 182 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
281 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
213 660 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
282 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
213 660 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
283 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
823 321 991 Ft |
586 295 Ft |
4 206 108 Ft |
11 503 698 Ft |
5 023 236 Ft |
1 080 000 Ft |
2 341 234 Ft |
14 888 596 Ft |
|
284 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Összesen |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107052 Házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
285 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 753 338 Ft |
1 099 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
286 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
287 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
313 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
288 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
109 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
289 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
543 863 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
290 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 839 751 Ft |
1 099 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
291 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 552 432 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
292 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
244 298 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
293 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 664 173 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
294 |
Külső személyi juttatások (K12) |
16 460 903 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
295 |
Személyi juttatások (K1) |
48 300 654 Ft |
1 099 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
296 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 797 297 Ft |
139 536 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
297 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 400 452 Ft |
139 536 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
298 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
34 382 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
299 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
362 463 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
300 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
764 902 Ft |
56 371 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
301 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 087 707 Ft |
543 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
302 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 852 609 Ft |
600 121 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
303 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 357 254 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
304 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
234 083 Ft |
2 756 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
305 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 591 337 Ft |
2 756 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
306 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 099 326 Ft |
832 372 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
307 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 780 560 Ft |
0 Ft |
239 148 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
308 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
147 539 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
309 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 921 737 Ft |
66 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
333 344 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
310 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
935 768 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
311 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
747 635 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
312 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 936 640 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
313 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
33 941 714 Ft |
5 686 597 Ft |
0 Ft |
21 432 Ft |
13 724 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
314 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 191 767 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 724 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
315 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
69 763 284 Ft |
6 584 969 Ft |
239 148 Ft |
1 021 432 Ft |
347 068 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
316 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
170 713 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
317 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
2 776 836 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
318 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
2 947 549 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
319 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 267 525 Ft |
1 245 526 Ft |
64 570 Ft |
5 787 Ft |
90 003 Ft |
302 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
320 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
73 466 000 Ft |
63 822 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
321 |
Kamatkiadások (K353) |
783 319 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
783 319 Ft |
|
322 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 463 587 Ft |
49 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 441 316 Ft |
675 000 Ft |
|
323 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
92 980 431 Ft |
65 117 026 Ft |
64 570 Ft |
5 787 Ft |
90 003 Ft |
302 400 Ft |
1 441 316 Ft |
1 458 319 Ft |
|
324 |
Dologi kiadások (K3) |
174 135 210 Ft |
72 304 872 Ft |
303 718 Ft |
1 027 219 Ft |
437 071 Ft |
1 422 400 Ft |
1 441 316 Ft |
1 458 319 Ft |
|
325 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
326 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 074 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 074 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
327 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
132 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
132 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
328 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
994 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
994 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
329 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 210 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
330 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
7 310 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
331 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 602 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
332 |
Elvonások és befizetések (K502) |
14 913 379 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
333 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 647 736 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
334 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
359 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
335 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 148 236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
336 |
ebből: háztartások (K512) |
1 140 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
337 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 561 115 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
338 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
248 356 110 Ft |
214 330 667 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
339 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
21 022 917 Ft |
13 955 567 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
340 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 364 996 Ft |
4 140 649 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
341 |
Beruházások (K6) |
276 744 023 Ft |
232 426 883 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
342 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
67 905 650 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
343 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
905 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
344 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 852 233 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
345 |
Felújítások (K7) |
79 662 921 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
346 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
347 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
348 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
349 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
609 661 801 Ft |
305 971 070 Ft |
303 718 Ft |
1 027 219 Ft |
437 071 Ft |
3 632 981 Ft |
1 441 316 Ft |
1 458 319 Ft |
|
350 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 768 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
351 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
204 892 182 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
352 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
213 660 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
353 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
213 660 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
354 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
823 321 991 Ft |
305 971 070 Ft |
303 718 Ft |
1 027 219 Ft |
437 071 Ft |
3 632 981 Ft |
1 441 316 Ft |
1 458 319 Ft |
|
355 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal
2.1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 700 000 Ft |
40 578 438 Ft |
34 440 044 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
150 000 Ft |
300 000 Ft |
295 350 Ft |
4 |
Végkielégítés (K1105) |
837 000 Ft |
210 490 Ft |
0 Ft |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 475 000 Ft |
2 399 490 Ft |
2 200 000 Ft |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
632 000 Ft |
205 480 Ft |
205 480 Ft |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 201 125 Ft |
2 111 922 Ft |
2 111 922 Ft |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
44 145 125 Ft |
48 955 820 Ft |
42 402 796 Ft |
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
415 000 Ft |
439 505 Ft |
271 967 Ft |
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
415 000 Ft |
439 505 Ft |
271 967 Ft |
11 |
Személyi juttatások (K1) |
44 560 125 Ft |
49 395 325 Ft |
42 674 763 Ft |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 818 984 Ft |
7 275 984 Ft |
6 229 297 Ft |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
5 899 297 Ft |
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
330 000 Ft |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
600 000 Ft |
496 665 Ft |
481 695 Ft |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
900 000 Ft |
905 246 Ft |
659 997 Ft |
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 500 000 Ft |
1 401 911 Ft |
1 141 692 Ft |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 794 000 Ft |
1 794 000 Ft |
1 695 045 Ft |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
454 217 Ft |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 344 000 Ft |
2 344 000 Ft |
2 149 262 Ft |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
950 000 Ft |
965 000 Ft |
639 195 Ft |
22 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 Ft |
29 000 Ft |
28 961 Ft |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
750 000 Ft |
257 671 Ft |
157 730 Ft |
24 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 Ft |
306 945 Ft |
305 442 Ft |
25 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 Ft |
0 Ft |
25 311 Ft |
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 942 000 Ft |
5 451 329 Ft |
5 299 591 Ft |
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 642 000 Ft |
7 009 945 Ft |
6 430 919 Ft |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 Ft |
20 335 Ft |
20 335 Ft |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 Ft |
20 335 Ft |
20 335 Ft |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 906 220 Ft |
2 055 275 Ft |
1 421 561 Ft |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 Ft |
146 000 Ft |
136 792 Ft |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 906 220 Ft |
2 201 275 Ft |
1 558 353 Ft |
33 |
Dologi kiadások (K3) |
13 392 220 Ft |
12 977 466 Ft |
11 300 561 Ft |
34 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 804 200 Ft |
577 200 Ft |
503 000 Ft |
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 Ft |
78 000 Ft |
45 830 Ft |
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
487 050 Ft |
487 050 Ft |
12 374 Ft |
37 |
Beruházások (K6) |
2 291 250 Ft |
1 142 250 Ft |
561 204 Ft |
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
67 062 579 Ft |
70 791 025 Ft |
60 765 825 Ft |
2.2. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
34 440 044 Ft |
34 440 044 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
295 350 Ft |
295 350 Ft |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
205 480 Ft |
205 480 Ft |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 111 922 Ft |
2 111 922 Ft |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
42 402 796 Ft |
42 402 796 Ft |
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
271 967 Ft |
271 967 Ft |
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
271 967 Ft |
271 967 Ft |
10 |
Személyi juttatások (K1) |
42 674 763 Ft |
42 674 763 Ft |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 229 297 Ft |
6 229 297 Ft |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 899 297 Ft |
5 899 297 Ft |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
481 695 Ft |
481 695 Ft |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
659 997 Ft |
659 997 Ft |
16 |
Készletbeszerzés(K31) |
1 141 692 Ft |
1 141 692 Ft |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 695 045 Ft |
1 695 045 Ft |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
454 217 Ft |
454 217 Ft |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 149 262 Ft |
2 149 262 Ft |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
639 195 Ft |
639 195 Ft |
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
28 961 Ft |
28 961 Ft |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
157 730 Ft |
157 730 Ft |
23 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
305 442 Ft |
305 442 Ft |
24 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
25 311 Ft |
25 311 Ft |
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 299 591 Ft |
5 299 591 Ft |
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 430 919 Ft |
6 430 919 Ft |
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 335 Ft |
20 335 Ft |
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 335 Ft |
20 335 Ft |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 421 561 Ft |
1 421 561 Ft |
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
136 792 Ft |
136 792 Ft |
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 558 353 Ft |
1 558 353 Ft |
32 |
Dologi kiadások (K3) |
11 300 561 Ft |
11 300 561 Ft |
33 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
503 000 Ft |
503 000 Ft |
34 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
45 830 Ft |
45 830 Ft |
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
12 374 Ft |
12 374 Ft |
36 |
Beruházások (K6) |
561 204 Ft |
561 204 Ft |
37 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
60 765 825 Ft |
60 765 825 Ft |
38 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
60 765 825 Ft |
60 765 825 Ft |
39 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
8 |
8 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda
3.1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 486 530 Ft |
51 533 985 Ft |
47 338 657 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 858 950 Ft |
1 859 050 Ft |
1 858 975 Ft |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
1 421 475 Ft |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
170 000 Ft |
170 000 Ft |
51 710 Ft |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 844 571 Ft |
1 844 571 Ft |
867 621 Ft |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
58 440 051 Ft |
58 487 606 Ft |
52 938 438 Ft |
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 Ft |
186 600 Ft |
36 600 Ft |
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
150 000 Ft |
186 600 Ft |
36 600 Ft |
10 |
Személyi juttatások (K1) |
58 590 051 Ft |
58 674 206 Ft |
52 975 038 Ft |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 554 948 Ft |
8 372 204 Ft |
7 900 043 Ft |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
7 604 162 Ft |
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
73 388 Ft |
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
222 493 Ft |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
700 000 Ft |
440 221 Ft |
301 908 Ft |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 Ft |
801 342 Ft |
737 944 Ft |
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 500 000 Ft |
1 241 563 Ft |
1 039 852 Ft |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
84 000 Ft |
84 000 Ft |
65 280 Ft |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
132 000 Ft |
112 000 Ft |
46 092 Ft |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
216 000 Ft |
196 000 Ft |
111 372 Ft |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 300 000 Ft |
2 067 179 Ft |
1 741 292 Ft |
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 380 160 Ft |
10 760 800 Ft |
10 412 256 Ft |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
235 848 Ft |
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 836 500 Ft |
4 331 500 Ft |
3 957 727 Ft |
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
15 816 660 Ft |
17 459 479 Ft |
16 347 123 Ft |
26 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 Ft |
23 000 Ft |
22 135 Ft |
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 Ft |
23 000 Ft |
22 135 Ft |
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 715 338 Ft |
3 923 111 Ft |
3 573 034 Ft |
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 Ft |
20 000 Ft |
17 796 Ft |
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 715 338 Ft |
3 943 111 Ft |
3 590 830 Ft |
31 |
Dologi kiadások (K3) |
22 247 998 Ft |
22 863 153 Ft |
21 111 312 Ft |
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
587 400 Ft |
2 587 400 Ft |
2 554 025 Ft |
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
158 600 Ft |
158 600 Ft |
148 905 Ft |
34 |
Beruházások (K6) |
746 000 Ft |
2 746 000 Ft |
2 702 930 Ft |
35 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
90 138 997 Ft |
92 655 563 Ft |
84 689 323 Ft |
3.2. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 338 657 Ft |
42 056 304 Ft |
0 Ft |
5 282 353 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 400 000 Ft |
1 200 000 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 858 975 Ft |
1 858 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 421 475 Ft |
1 212 775 Ft |
0 Ft |
208 700 Ft |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
51 710 Ft |
51 710 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
867 621 Ft |
760 473 Ft |
0 Ft |
107 148 Ft |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
52 938 438 Ft |
47 140 237 Ft |
0 Ft |
5 798 201 Ft |
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
36 600 Ft |
36 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
36 600 Ft |
36 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Személyi juttatások (K1) |
52 975 038 Ft |
47 176 837 Ft |
0 Ft |
5 798 201 Ft |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 900 043 Ft |
7 002 359 Ft |
0 Ft |
897 684 Ft |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 604 162 Ft |
6 737 784 Ft |
0 Ft |
866 378 Ft |
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
73 388 Ft |
73 388 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
222 493 Ft |
191 187 Ft |
0 Ft |
31 306 Ft |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
301 908 Ft |
282 475 Ft |
19 433 Ft |
0 Ft |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
737 944 Ft |
249 256 Ft |
488 688 Ft |
0 Ft |
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 039 852 Ft |
531 731 Ft |
508 121 Ft |
0 Ft |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
65 280 Ft |
0 Ft |
65 280 Ft |
0 Ft |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
46 092 Ft |
0 Ft |
46 092 Ft |
0 Ft |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
111 372 Ft |
0 Ft |
111 372 Ft |
0 Ft |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 741 292 Ft |
0 Ft |
1 741 292 Ft |
0 Ft |
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 412 256 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 412 256 Ft |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
235 848 Ft |
0 Ft |
235 848 Ft |
0 Ft |
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 957 727 Ft |
3 616 902 Ft |
340 825 Ft |
0 Ft |
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
16 347 123 Ft |
3 616 902 Ft |
2 317 965 Ft |
10 412 256 Ft |
26 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
22 135 Ft |
22 135 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
22 135 Ft |
22 135 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 573 034 Ft |
105 125 Ft |
656 600 Ft |
2 811 309 Ft |
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
17 796 Ft |
0 Ft |
17 796 Ft |
0 Ft |
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 590 830 Ft |
105 125 Ft |
674 396 Ft |
2 811 309 Ft |
31 |
Dologi kiadások (K3) |
21 111 312 Ft |
4 275 893 Ft |
3 611 854 Ft |
13 223 565 Ft |
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 554 025 Ft |
0 Ft |
2 554 025 Ft |
0 Ft |
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
148 905 Ft |
0 Ft |
148 905 Ft |
0 Ft |
34 |
Beruházások (K6) |
2 702 930 Ft |
0 Ft |
2 702 930 Ft |
0 Ft |
35 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
84 689 323 Ft |
58 455 089 Ft |
6 314 784 Ft |
19 919 450 Ft |
36 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
84 689 323 Ft |
58 455 089 Ft |
6 314 784 Ft |
19 919 450 Ft |
37 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
11 |
0 |
2 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény
4.1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 835 180 Ft |
41 573 994 Ft |
41 532 785 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 200 000 Ft |
1 320 000 Ft |
1 320 000 Ft |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 027 315 Ft |
2 077 315 Ft |
2 071 815 Ft |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
1 313 070 Ft |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
200 989 Ft |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
312 000 Ft |
312 000 Ft |
74 880 Ft |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 113 053 Ft |
1 113 053 Ft |
915 051 Ft |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
43 177 548 Ft |
48 086 362 Ft |
47 428 590 Ft |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 369 280 Ft |
1 369 280 Ft |
885 580 Ft |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 Ft |
277 000 Ft |
123 926 Ft |
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
2 519 280 Ft |
1 646 280 Ft |
1 009 506 Ft |
12 |
Személyi juttatások (K1) |
45 696 828 Ft |
49 732 642 Ft |
48 438 096 Ft |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 983 906 Ft |
7 471 693 Ft |
6 961 013 Ft |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
6 688 162 Ft |
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
61 993 Ft |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 Ft |
0 Ft |
210 858 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 039 500 Ft |
1 245 577 Ft |
1 215 593 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 239 500 Ft |
1 445 577 Ft |
1 215 593 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
70 169 Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 Ft |
307 691 Ft |
307 691 Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
330 000 Ft |
387 691 Ft |
377 860 Ft |
23 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 500 000 Ft |
5 064 283 Ft |
4 339 623 Ft |
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 631 168 Ft |
9 595 968 Ft |
8 309 552 Ft |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 Ft |
668 000 Ft |
87 500 Ft |
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 280 240 Ft |
2 127 549 Ft |
520 270 Ft |
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
20 511 408 Ft |
17 455 800 Ft |
13 256 945 Ft |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 Ft |
100 000 Ft |
95 360 Ft |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 Ft |
100 000 Ft |
95 360 Ft |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 893 081 Ft |
5 580 934 Ft |
3 739 326 Ft |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 Ft |
5 000 Ft |
3 461 Ft |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 893 081 Ft |
5 585 934 Ft |
3 742 787 Ft |
33 |
Dologi kiadások (K3) |
27 973 989 Ft |
24 975 002 Ft |
18 688 545 Ft |
34 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 Ft |
160 857 Ft |
160 857 Ft |
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 Ft |
263 143 Ft |
262 159 Ft |
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
80 000 Ft |
96 000 Ft |
95 373 Ft |
37 |
Beruházások (K6) |
380 000 Ft |
520 000 Ft |
518 389 Ft |
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
81 034 723 Ft |
82 699 337 Ft |
74 606 043 Ft |
4.2. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 532 785 Ft |
10 857 125 Ft |
2 898 770 Ft |
6 136 406 Ft |
12 325 590 Ft |
2 847 071 Ft |
6 467 823 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 320 000 Ft |
370 000 Ft |
120 000 Ft |
190 000 Ft |
390 000 Ft |
70 000 Ft |
180 000 Ft |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 071 815 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 071 815 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 313 070 Ft |
504 355 Ft |
0 Ft |
208 700 Ft |
286 960 Ft |
104 350 Ft |
208 705 Ft |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
200 989 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 748 Ft |
42 105 Ft |
84 136 Ft |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
74 880 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 880 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
915 051 Ft |
506 629 Ft |
118 236 Ft |
0 Ft |
158 300 Ft |
103 768 Ft |
28 118 Ft |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
47 428 590 Ft |
12 238 109 Ft |
3 137 006 Ft |
6 609 986 Ft |
15 307 413 Ft |
3 167 294 Ft |
6 968 782 Ft |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
885 580 Ft |
489 400 Ft |
0 Ft |
360 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 180 Ft |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
123 926 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 831 Ft |
78 095 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
1 009 506 Ft |
489 400 Ft |
0 Ft |
405 831 Ft |
78 095 Ft |
0 Ft |
36 180 Ft |
12 |
Személyi juttatások (K1) |
48 438 096 Ft |
12 727 509 Ft |
3 137 006 Ft |
7 015 817 Ft |
15 385 508 Ft |
3 167 294 Ft |
7 004 962 Ft |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 961 013 Ft |
1 871 490 Ft |
275 763 Ft |
1 013 814 Ft |
2 275 943 Ft |
482 146 Ft |
1 041 857 Ft |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 688 162 Ft |
1 791 992 Ft |
233 991 Ft |
975 933 Ft |
2 225 580 Ft |
450 115 Ft |
1 010 551 Ft |
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
61 993 Ft |
3 843 Ft |
41 772 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 378 Ft |
0 Ft |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
210 858 Ft |
75 655 Ft |
0 Ft |
37 881 Ft |
50 363 Ft |
15 653 Ft |
31 306 Ft |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 215 593 Ft |
713 767 Ft |
68 910 Ft |
110 361 Ft |
247 275 Ft |
0 Ft |
75 280 Ft |
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 215 593 Ft |
713 767 Ft |
68 910 Ft |
110 361 Ft |
247 275 Ft |
0 Ft |
75 280 Ft |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
70 169 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 169 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
307 691 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 456 Ft |
214 235 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
377 860 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 456 Ft |
284 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 339 623 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 428 160 Ft |
911 463 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 309 552 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 309 552 Ft |
0 Ft |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
87 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 500 Ft |
0 Ft |
18 000 Ft |
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
520 270 Ft |
0 Ft |
3 800 Ft |
121 724 Ft |
374 746 Ft |
20 000 Ft |
0 Ft |
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 256 945 Ft |
0 Ft |
3 800 Ft |
3 549 884 Ft |
1 355 709 Ft |
8 329 552 Ft |
18 000 Ft |
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
95 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 325 Ft |
19 215 Ft |
0 Ft |
49 820 Ft |
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
95 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 325 Ft |
19 215 Ft |
0 Ft |
49 820 Ft |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 739 326 Ft |
60 633 Ft |
12 693 Ft |
980 827 Ft |
436 194 Ft |
2 248 979 Ft |
0 Ft |
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 461 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 461 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 742 787 Ft |
60 633 Ft |
12 693 Ft |
980 827 Ft |
439 655 Ft |
2 248 979 Ft |
0 Ft |
32 |
Dologi kiadások (K3) |
18 688 545 Ft |
774 400 Ft |
85 403 Ft |
4 760 853 Ft |
2 346 258 Ft |
10 578 531 Ft |
143 100 Ft |
33 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
160 857 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
158 259 Ft |
2 598 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
262 159 Ft |
0 Ft |
91 664 Ft |
143 133 Ft |
27 362 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
95 373 Ft |
0 Ft |
5 906 Ft |
81 377 Ft |
8 090 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 |
Beruházások (K6) |
518 389 Ft |
0 Ft |
97 570 Ft |
382 769 Ft |
38 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
74 606 043 Ft |
15 373 399 Ft |
3 595 742 Ft |
13 173 253 Ft |
20 045 759 Ft |
14 227 971 Ft |
8 189 919 Ft |
38 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
74 606 043 Ft |
15 373 399 Ft |
3 595 742 Ft |
13 173 253 Ft |
20 045 759 Ft |
14 227 971 Ft |
8 189 919 Ft |
39 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
5 |
3 |
2 |
3 |
1 |
2 |
4. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata
Funkció |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsőde építés, pótmunka |
318 205 763 Ft |
338 205 763 Ft |
200 659 089 Ft |
2 |
Bölcsőde építéshez kapcsolódó egyéb beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
3 071 183 Ft |
|
3 |
Bölcsőde eszköz beszerzés |
0 Ft |
0 Ft |
19 403 200 Ft |
|
4 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Védőnői tanácsadó építés |
51 000 000 Ft |
36 903 645 Ft |
36 903 645 Ft |
5 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Önkormányzati út felújítása - Rákóczi u. |
37 700 000 Ft |
37 700 000 Ft |
29 890 552 Ft |
6 |
Önkormányzati út felújítása - Kossuth L. u. |
0 Ft |
23 500 000 Ft |
23 500 000 Ft |
|
7 |
Táncsics u. járdafelújítás |
6 666 667 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Külterületi utak felújítása - Baracs-Nagyvenyim |
0 Ft |
8 128 000 Ft |
8 128 000 Ft |
|
9 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem felújítás |
4 000 000 Ft |
4 762 418 Ft |
4 762 418 Ft |
10 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Faluház színházterem, aula felújítás |
2 000 000 Ft |
2 006 160 Ft |
2 006 160 Ft |
11 |
Háziorvosi alapellátás |
II. orvosi rendelő TOP energetika korszerűsítés |
11 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
II. orvosi rendelő MFP bővítés, átalakítás, tetőcsere |
1 330 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
II. orvosi rendelő MFP bővítés, felújítás |
0 Ft |
29 999 998 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
ÖNO energetika korszerűsítés |
7 000 000 Ft |
6 820 246 Ft |
0 Ft |
15 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Karbantartási eszközök beszerzése |
0 Ft |
236 723 Ft |
236 723 Ft |
16 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Kiszolgáló épület tárgyévi beruházási kiadásai |
0 Ft |
697 550 Ft |
697 550 Ft |
17 |
Szabadság tér 5. lakásfelújítás |
1 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
Dózsa Gy. U. 22. lakásfelújítás, kazán |
500 000 Ft |
890 444 Ft |
890 444 Ft |
|
19 |
Dózsa Gy. U. 24. lakásfelújítás, riasztó, kazán |
0 Ft |
1 741 146 Ft |
1 741 146 Ft |
|
20 |
Táncsics u. 24/B. kazánfelújítás, anyagköltség térítés |
1 158 301 Ft |
1 158 301 Ft |
||
21 |
Közterület beruházások (táblák, műanyagkupakgyűjtő) |
0 Ft |
56 540 Ft |
56 540 Ft |
|
22 |
Barátságház udvar, vakolatjavítás |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Barátságház tetőszerkezet felújítás |
30 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Repülőtér kút létesítés |
2 800 000 Ft |
5 407 660 Ft |
5 407 660 Ft |
|
25 |
0235/47 hrsz. Szántó vétele |
528 600 Ft |
528 600 Ft |
528 600 Ft |
|
26 |
040 hrsz. Lőtér vétele |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
27 |
1099 hrsz. Telek vétele |
0 Ft |
127 000 Ft |
127 000 Ft |
|
28 |
Madách u. ivóvíz hálózat rekonstrukció |
8 890 000 Ft |
8 890 000 Ft |
8 890 000 Ft |
|
29 |
Duna-part víziközmű műszaki tervezés |
30 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
|
30 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Telefonkészülék polgármester, karbantartó részére |
0 Ft |
176 329 Ft |
176 329 Ft |
31 |
Szolgálati telefon beszerzése körzeti megbízott |
0 Ft |
148 800 Ft |
148 800 Ft |
|
32 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Takarítóeszközök beszerzése (vasaló, porszívó) |
0 Ft |
39 480 Ft |
39 480 Ft |
33 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (fűnyíró) |
0 Ft |
288 000 Ft |
288 000 Ft |
34 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
MFP orvosi eszköz beszerzés |
0 Ft |
1 737 861 Ft |
1 737 861 Ft |
35 |
MFP közterületi játszótér fejlesztés |
0 Ft |
3 598 261 Ft |
3 598 261 Ft |
|
36 |
MFP közösségszervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzése |
250 000 Ft |
1 360 000 Ft |
1 360 000 Ft |
|
37 |
Leader színpad, hangosítás, rendezvény |
17 500 000 Ft |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
|
38 |
ÖSSZESEN: |
530 721 030 Ft |
526 108 925 Ft |
356 406 944 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal
Funkció |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
SSD, háttértároló, webkamera, hangszóró, pendrive |
500 000 Ft |
386 000 Ft |
386 000 Ft |
2 |
Számítógép konfiguráció |
0 Ft |
117 000 Ft |
117 000 Ft |
|
3 |
Állványos lámpa |
0 Ft |
8 470 Ft |
8 470 Ft |
|
4 |
Analóg telefonkészülék |
0 Ft |
13 500 Ft |
13 500 Ft |
|
5 |
Mobil telefonkészülék |
0 Ft |
11 990 Ft |
11 990 Ft |
|
6 |
Kültéri hirdető vitrin |
0 Ft |
24 244 Ft |
24 244 Ft |
|
7 |
ÖSSZESEN: |
500 000 Ft |
561 204 Ft |
561 204 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 csoport részére műanyag fektető, görgős tároló, fa gyermek székek |
360 000 Ft |
453 800 Ft |
453 800 Ft |
2 |
Riasztó |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Irodabútor |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
4 |
Ruhaállvány |
0 Ft |
16 900 Ft |
11 270 Ft |
|
5 |
Ventilátor |
0 Ft |
15 000 Ft |
11 680 Ft |
|
6 |
Mosógép |
100 000 Ft |
130 000 Ft |
120 990 Ft |
|
7 |
Porszívó |
36 000 Ft |
47 300 Ft |
36 300 Ft |
|
8 |
Szőnyeg |
0 Ft |
65 000 Ft |
54 990 Ft |
|
9 |
Létra |
0 Ft |
18 000 Ft |
13 900 Ft |
|
10 |
ÖSSZESEN: |
746 000 Ft |
2 746 000 Ft |
2 702 930 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény
Funkció |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Laptop |
200 000 Ft |
202 600 Ft |
200 989 Ft |
2 |
Sötétítő függöny, karnis |
150 000 Ft |
150 780 Ft |
150 780 Ft |
|
3 |
Tükör |
30 000 Ft |
31 000 Ft |
31 000 Ft |
|
4 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Vezeték nélküli egér |
0 Ft |
3 300 Ft |
3 300 Ft |
5 |
Polcok |
0 Ft |
13 500 Ft |
13 500 Ft |
|
6 |
Égősor |
0 Ft |
21 250 Ft |
21 250 Ft |
|
7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Kézikocsi, talicska, létra |
0 Ft |
69 790 Ft |
69 790 Ft |
8 |
Lombfúvó -aprító |
0 Ft |
27 780 Ft |
27 780 Ft |
|
9 |
ÖSSZESEN: |
380 000 Ft |
520 000 Ft |
518 389 Ft |
5. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
2 |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
442 182 577 Ft |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
609 661 801 Ft |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-167 479 224 Ft |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
627 223 728 Ft |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
213 660 190 Ft |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
413 563 538 Ft |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
246 084 314 Ft |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
246 084 314 Ft |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
246 084 314 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
2 |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
826 592 Ft |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
60 765 825 Ft |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-59 939 233 Ft |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 836 868 Ft |
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
60 836 868 Ft |
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
897 635 Ft |
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
897 635 Ft |
8 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
897 635 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
2 |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 874 104 Ft |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
84 689 323 Ft |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-81 815 219 Ft |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
82 603 216 Ft |
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
82 603 216 Ft |
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
787 997 Ft |
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
787 997 Ft |
8 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
787 997 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
2 |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
11 417 107 Ft |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
74 606 043 Ft |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-63 188 936 Ft |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63 989 451 Ft |
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
63 989 451 Ft |
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
800 515 Ft |
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
800 515 Ft |
8 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
800 515 Ft |
6. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
15 316 664 Ft |
0 Ft |
12 175 829 Ft |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
15 316 664 Ft |
0 Ft |
12 175 829 Ft |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 375 164 872 Ft |
0 Ft |
3 343 025 238 Ft |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 501 987 Ft |
0 Ft |
22 921 502 Ft |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
111 228 218 Ft |
0 Ft |
402 723 670 Ft |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 502 895 077 Ft |
0 Ft |
3 768 670 410 Ft |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
4 238 000 Ft |
0 Ft |
4 238 000 Ft |
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 238 000 Ft |
0 Ft |
4 238 000 Ft |
9 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
1 305 893 Ft |
0 Ft |
1 305 893 Ft |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 543 893 Ft |
0 Ft |
5 543 893 Ft |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 523 755 634 Ft |
0 Ft |
3 786 390 132 Ft |
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
164 690 Ft |
0 Ft |
204 265 Ft |
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
164 690 Ft |
0 Ft |
204 265 Ft |
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
258 384 100 Ft |
0 Ft |
228 653 934 Ft |
15 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
251 178 585 Ft |
0 Ft |
36 722 681 Ft |
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
509 562 685 Ft |
0 Ft |
265 376 615 Ft |
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
509 727 375 Ft |
0 Ft |
265 580 880 Ft |
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
10 875 605 Ft |
0 Ft |
5 940 046 Ft |
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 316 141 Ft |
0 Ft |
885 433 Ft |
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 515 904 Ft |
0 Ft |
4 680 297 Ft |
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 043 560 Ft |
0 Ft |
374 316 Ft |
22 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
8 745 200 Ft |
0 Ft |
17 925 985 Ft |
23 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
8 236 Ft |
0 Ft |
61 642 Ft |
24 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 227 950 Ft |
0 Ft |
928 555 Ft |
25 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
83 537 Ft |
0 Ft |
525 659 Ft |
26 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 597 091 Ft |
0 Ft |
3 612 308 Ft |
27 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 828 386 Ft |
0 Ft |
12 797 821 Ft |
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
221 000 Ft |
0 Ft |
221 000 Ft |
29 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
221 000 Ft |
0 Ft |
221 000 Ft |
30 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
502 964 Ft |
0 Ft |
527 966 Ft |
31 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
502 964 Ft |
0 Ft |
527 966 Ft |
32 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
20 344 769 Ft |
0 Ft |
24 614 997 Ft |
33 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
54 757 947 Ft |
0 Ft |
55 022 015 Ft |
34 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
10 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
54 747 947 Ft |
0 Ft |
55 017 015 Ft |
36 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 Ft |
0 Ft |
5 000 Ft |
37 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
873 905 Ft |
0 Ft |
823 985 Ft |
38 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
873 905 Ft |
0 Ft |
823 985 Ft |
39 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
55 631 852 Ft |
0 Ft |
55 846 000 Ft |
40 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
68 332 040 Ft |
0 Ft |
56 345 Ft |
41 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
68 247 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 Ft |
0 Ft |
19 685 Ft |
43 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
79 480 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
5 000 Ft |
0 Ft |
36 660 Ft |
45 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
75 000 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
46 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
60 870 Ft |
0 Ft |
87 096 Ft |
47 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
68 467 910 Ft |
0 Ft |
183 441 Ft |
48 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
144 444 531 Ft |
0 Ft |
80 644 438 Ft |
49 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 Ft |
0 Ft |
349 000 Ft |
50 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 Ft |
0 Ft |
5 315 Ft |
51 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 Ft |
0 Ft |
354 315 Ft |
52 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-9 533 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-9 533 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-9 533 000 Ft |
0 Ft |
354 315 Ft |
55 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 168 394 540 Ft |
0 Ft |
4 132 969 765 Ft |
56 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 653 774 568 Ft |
0 Ft |
2 653 774 568 Ft |
57 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
427 835 707 Ft |
0 Ft |
427 835 707 Ft |
58 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
227 310 485 Ft |
0 Ft |
227 310 485 Ft |
59 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
470 133 505 Ft |
0 Ft |
823 047 681 Ft |
60 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
352 914 176 Ft |
0 Ft |
-105 829 369 Ft |
61 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 131 968 441 Ft |
0 Ft |
4 026 139 072 Ft |
62 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
457 944 Ft |
0 Ft |
2 528 034 Ft |
63 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
52 900 Ft |
0 Ft |
52 900 Ft |
64 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
375 570 Ft |
0 Ft |
3 598 259 Ft |
65 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
9 058 466 Ft |
0 Ft |
14 146 257 Ft |
66 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 Ft |
0 Ft |
37 794 Ft |
67 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 Ft |
0 Ft |
37 794 Ft |
68 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
9 944 880 Ft |
0 Ft |
20 363 244 Ft |
69 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
446 406 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 624 506 Ft |
0 Ft |
62 373 352 Ft |
71 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 Ft |
0 Ft |
53 830 552 Ft |
72 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 624 506 Ft |
0 Ft |
8 542 800 Ft |
73 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 070 912 Ft |
0 Ft |
62 373 352 Ft |
74 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 637 457 Ft |
0 Ft |
12 054 716 Ft |
75 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
570 372 Ft |
0 Ft |
447 210 Ft |
76 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 459 237 Ft |
0 Ft |
2 254 552 Ft |
77 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 859 139 Ft |
0 Ft |
4 928 844 Ft |
78 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
13 526 205 Ft |
0 Ft |
19 685 322 Ft |
79 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
32 541 997 Ft |
0 Ft |
102 421 918 Ft |
80 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 884 102 Ft |
0 Ft |
4 408 775 Ft |
81 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 884 102 Ft |
0 Ft |
4 408 775 Ft |
82 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 168 394 540 Ft |
0 Ft |
4 132 969 765 Ft |
2. Baracsi polgármesteri Hivatal
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
760 016 Ft |
0 Ft |
571 811 Ft |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
760 016 Ft |
0 Ft |
571 811 Ft |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
760 016 Ft |
0 Ft |
571 811 Ft |
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
13 785 Ft |
0 Ft |
206 910 Ft |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
13 785 Ft |
0 Ft |
206 910 Ft |
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
287 816 Ft |
0 Ft |
459 780 Ft |
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
287 816 Ft |
0 Ft |
459 780 Ft |
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
301 601 Ft |
0 Ft |
666 690 Ft |
9 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
369 533 Ft |
0 Ft |
380 973 Ft |
10 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
78 562 Ft |
0 Ft |
1 849 Ft |
11 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
290 971 Ft |
0 Ft |
379 124 Ft |
12 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
369 533 Ft |
0 Ft |
380 973 Ft |
13 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
188 085 Ft |
0 Ft |
230 945 Ft |
14 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
188 085 Ft |
0 Ft |
230 945 Ft |
15 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
557 618 Ft |
0 Ft |
611 918 Ft |
16 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 619 235 Ft |
0 Ft |
1 850 419 Ft |
17 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 594 508 Ft |
0 Ft |
6 594 508 Ft |
18 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 581 192 Ft |
0 Ft |
-9 119 046 Ft |
19 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 537 854 Ft |
0 Ft |
705 847 Ft |
20 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 524 538 Ft |
0 Ft |
-1 818 691 Ft |
21 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 Ft |
0 Ft |
150 491 Ft |
22 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 Ft |
0 Ft |
150 491 Ft |
23 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 Ft |
0 Ft |
132 741 Ft |
24 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 Ft |
0 Ft |
132 741 Ft |
25 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 Ft |
0 Ft |
283 232 Ft |
26 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 143 773 Ft |
0 Ft |
3 385 878 Ft |
27 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 143 773 Ft |
0 Ft |
3 385 878 Ft |
28 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 619 235 Ft |
0 Ft |
1 850 419 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 517 278 Ft |
0 Ft |
5 220 308 Ft |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 517 278 Ft |
0 Ft |
5 220 308 Ft |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 517 278 Ft |
0 Ft |
5 220 308 Ft |
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
6 405 Ft |
0 Ft |
49 260 Ft |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
6 405 Ft |
0 Ft |
49 260 Ft |
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
262 701 Ft |
0 Ft |
612 003 Ft |
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
262 701 Ft |
0 Ft |
612 003 Ft |
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
269 106 Ft |
0 Ft |
661 263 Ft |
9 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 Ft |
0 Ft |
7 040 Ft |
10 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 Ft |
0 Ft |
5 544 Ft |
11 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 Ft |
0 Ft |
1 496 Ft |
12 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 Ft |
0 Ft |
7 040 Ft |
13 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
374 110 Ft |
0 Ft |
126 734 Ft |
14 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
374 110 Ft |
0 Ft |
126 734 Ft |
15 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
374 110 Ft |
0 Ft |
133 774 Ft |
16 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
937 000 Ft |
0 Ft |
475 000 Ft |
17 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
937 000 Ft |
0 Ft |
475 000 Ft |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
937 000 Ft |
0 Ft |
475 000 Ft |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 097 494 Ft |
0 Ft |
6 490 345 Ft |
20 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 256 800 Ft |
0 Ft |
3 256 800 Ft |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-637 784 Ft |
0 Ft |
-2 576 874 Ft |
22 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 939 090 Ft |
0 Ft |
1 412 312 Ft |
23 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
679 926 Ft |
0 Ft |
2 092 238 Ft |
24 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 Ft |
0 Ft |
72 538 Ft |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 Ft |
0 Ft |
72 538 Ft |
26 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 Ft |
0 Ft |
115 550 Ft |
27 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 Ft |
0 Ft |
115 550 Ft |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 Ft |
0 Ft |
188 088 Ft |
29 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 417 568 Ft |
0 Ft |
4 210 019 Ft |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 417 568 Ft |
0 Ft |
4 210 019 Ft |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 097 494 Ft |
0 Ft |
6 490 345 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
705 725 Ft |
0 Ft |
129 475 Ft |
2 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
705 725 Ft |
0 Ft |
129 475 Ft |
3 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
660 314 Ft |
0 Ft |
608 832 Ft |
4 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
660 314 Ft |
0 Ft |
608 832 Ft |
5 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 366 039 Ft |
0 Ft |
738 307 Ft |
6 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
46 518 Ft |
0 Ft |
223 038 Ft |
7 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
9 449 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
9 889 Ft |
0 Ft |
47 417 Ft |
9 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
27 180 Ft |
0 Ft |
175 621 Ft |
10 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
46 518 Ft |
0 Ft |
223 038 Ft |
11 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
38 412 Ft |
0 Ft |
62 208 Ft |
12 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
38 412 Ft |
0 Ft |
62 208 Ft |
13 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
84 930 Ft |
0 Ft |
285 246 Ft |
14 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
979 000 Ft |
0 Ft |
737 000 Ft |
15 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
979 000 Ft |
0 Ft |
737 000 Ft |
16 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
979 000 Ft |
0 Ft |
737 000 Ft |
17 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 429 969 Ft |
0 Ft |
1 760 553 Ft |
18 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
505 714 Ft |
0 Ft |
-1 140 856 Ft |
19 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 646 570 Ft |
0 Ft |
-1 224 939 Ft |
20 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 140 856 Ft |
0 Ft |
-2 365 795 Ft |
21 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 Ft |
0 Ft |
96 392 Ft |
22 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 Ft |
0 Ft |
96 392 Ft |
23 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 Ft |
0 Ft |
33 373 Ft |
24 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 Ft |
0 Ft |
33 373 Ft |
25 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 Ft |
0 Ft |
129 765 Ft |
26 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 570 825 Ft |
0 Ft |
3 996 583 Ft |
27 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 570 825 Ft |
0 Ft |
3 996 583 Ft |
28 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 429 969 Ft |
0 Ft |
1 760 553 Ft |
7. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
4 |
9 |
3 |
16 |
17 |
2 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
4 |
9 |
3 |
16 |
17 |
3 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
4 |
9 |
3 |
16 |
17 |
4 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
5 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
6 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
1 |
8 |
8 |
7 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
1 |
8 |
8 |
8 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
9 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
10 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
0 |
6 |
7 |
11 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
0 |
6 |
7 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
4 |
7 |
8 |
2 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
4 |
7 |
8 |
3 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
4 |
7 |
8 |
4 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
4 |
7 |
8 |
5 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
4 |
7 |
8 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
a) csoport |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
10 |
12 |
2 |
Összesen (01+02) |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
10 |
12 |
3 |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
4 |
- I. csoport feladatait segítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
6 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
6 |
11 |
13 |
7 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
6 |
11 |
13 |
8 |
I. funkció csoport |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
10 |
12 |
9 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
2 |
7 |
8 |
2 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
2 |
7 |
8 |
3 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
4 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
5 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
8 |
5 |
2 |
15 |
16 |
6 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
2 |
5 |
6 |
7 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
2 |
5 |
6 |
8 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
8 |
2 |
0 |
10 |
10 |
9 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
10 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
11 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
12 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
8. melléklet
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (5. és 7. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
97 268 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 268 782 Ft |
0 Ft |
696 483 110 Ft |
97 268 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 167 679 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
68 599 270 Ft |
-1 750 650 Ft |
2 236 800 Ft |
70 223 300 Ft |
1 137 880 Ft |
74 485 468 Ft |
70 223 300 Ft |
1 137 880 Ft |
0 Ft |
4 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 |
4 256 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 256 200 Ft |
0 Ft |
15 363 674 Ft |
4 256 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
7 454 880 Ft |
-1 188 950 Ft |
-580 820 Ft |
5 592 540 Ft |
-92 570 Ft |
33 962 435 Ft |
5 592 540 Ft |
0 Ft |
92 570 Ft |
6 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
23 449 874 Ft |
-1 580 040 Ft |
-2 382 757 Ft |
19 632 877 Ft |
145 800 Ft |
27 007 238 Ft |
19 632 877 Ft |
145 800 Ft |
0 Ft |
7 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
58 482 Ft |
0 Ft |
64 638 Ft |
167 238 Ft |
44 118 Ft |
303 718 Ft |
167 238 Ft |
44 118 Ft |
0 Ft |
8 |
Összesen (=1+…+10) |
201 087 488 Ft |
-4 519 640 Ft |
-662 139 Ft |
197 140 937 Ft |
1 235 228 Ft |
929 773 322 Ft |
197 140 937 Ft |
1 327 798 Ft |
92 570 Ft |
9. melléklet
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti kimutatás a közvetett támogatásokról:
a) ellátottak térítési díjának elengedése 189.750 Ft,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: -
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség, magánszemélyek kommunális adója 3.379.952 Ft,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: -
e) lakbér mentesség: -
f) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése: -
10. melléklet
1. Forgalomképtelen ingatlanok
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Helyr.szám |
Megnevezés |
Tel.ter(m2) |
Bruttó érték (Ft) |
|
1 |
27 |
NEVTELEN UTCA (Ifjúság u.) |
10 078 |
36 709 000 |
2 |
52 |
DEBRECENI DULO |
1 118 |
2 513 000 |
3 |
77 |
NEVTELEN TéR (Gyurkóék mellett) |
407 |
2 423 000 |
4 |
79 |
NEVTELEN UTCA (Sike M. mellett) |
491 |
1 784 000 |
5 |
140/ 16 |
KULTERULET (Saját haszn.út) |
884 |
391 800 |
6 |
150 |
NEVTELEN UTCA (Kokasdi u.) |
906 |
3 321 000 |
7 |
156 |
KOKASDI UTCA |
27 960 |
106 096 000 |
8 |
159 |
JUHASZVOLGY UTCA |
145 |
73 000 |
9 |
177 |
NEVTELEN UTCA (Császárék mellett) |
1 084 |
4 034 000 |
10 |
241 |
MESZAROS DULO |
2 296 |
575 000 |
11 |
259 |
NEVTELEN UTCA (Mészáros dülő) |
1 309 |
10 925 000 |
12 |
274 |
TOPART UTCA (Francia park) |
10 589 |
2 678 043 |
13 |
275 |
NEVTELEN UTCA (Tópart) |
576 |
2 077 000 |
14 |
278/ 2 |
BELTERÜLET (Tópart) |
326 |
822 000 |
15 |
279 |
NEVTELEN UTCA (Tópart-Deák u. között) |
931 |
5 013 875 |
16 |
280/ 7 |
BELTERÜLET (Közút) |
427 |
362 950 |
17 |
296/ 3 |
NEVTELEN UTCA (Tópart) |
94 |
350 000 |
18 |
299 |
NEVTELEN UTCA (Tópart-Táncsics között) |
3 312 |
12 260 000 |
19 |
340 |
TÁNCSICS M.UTCA |
5 164 |
18 564 000 |
20 |
341 |
DEÁK F. UTCA |
3 514 |
16 539 000 |
21 |
367 |
BOCSKAI UTCA |
3 971 |
14 640 000 |
22 |
389 |
SZIV UTCA |
6 169 |
22 175 000 |
23 |
422 |
KOSSUTH L.UTCA |
16 436 |
59 086 000 |
24 |
439 |
MÁRCIUS 15 UTCA |
10 864 |
41 476 000 |
25 |
456 |
MADÁCH UTCA |
14 184 |
51 611 000 |
26 |
465 |
PETOFI S.UTCA |
2 610 |
15 285 000 |
27 |
476 |
DOZSA GY. UTCA |
10 730 |
38 575 000 |
28 |
485/ 2 |
NEVTELEN TéR közút |
753 |
1 217 000 |
29 |
502 |
SZABADSAG TÉR |
3 603 |
16 662 306 |
30 |
518 |
Rákóczi u. |
2 919 |
17 152 000 |
31 |
533 |
TÁNCSICS M.UTCA |
10 874 |
39 555 000 |
32 |
546 |
SZABADSAG TER |
3 375 |
33 870 497 |
33 |
557 |
RAKOCZI UTCA |
4 195 |
15 282 000 |
34 |
583 |
Petőfi u. |
2 545 |
13 564 000 |
35 |
602 |
PETOFI S.UTCA |
2 907 |
10 776 000 |
36 |
614 |
RAKOCZI UTCA |
3 975 |
14 638 000 |
37 |
646 |
MÁJUS 1.UTCA |
6 119 |
21 996 000 |
38 |
665 |
Névtelen utca |
1 507 |
5 480 000 |
39 |
685 |
MAJUS 1 UTCA |
5 521 |
20 353 000 |
40 |
714 |
Randevú UTCA |
5 521 |
20 814 000 |
41 |
750 |
SZECHENYI UTCA |
49 182 |
677 011 795 |
42 |
751 |
LIGET SOR |
15 737 |
94 941 748 |
43 |
787 |
REMENY SOR |
1 908 |
7 040 000 |
44 |
817/ 2 |
NEVTELEN UTCA (Közút) |
1 735 |
23 364 900 |
45 |
817/6/B |
Lakóház |
2 125 |
1 778 000 |
46 |
817/6/F |
Lakóház |
46 |
780 000 |
47 |
833 |
Névtelen (Zsebeházi mellett) |
396 |
1 453 000 |
48 |
841 |
Névtelen (Kovács F.mellett) |
337 |
1 229 000 |
49 |
855 |
Névtelen (Kincsesék mellett) |
442 |
1 608 000 |
50 |
857 |
Névtelen (régi iskolánál) |
1 913 |
56 970 188 |
51 |
863/ 1 |
Névtelen (régi iskolánál) |
410 |
1 491 000 |
52 |
863/ 5 |
Névtelen (régi iskolánál) |
490 |
1 807 000 |
53 |
864 |
Névtelen (Tanácsház u. mellett) |
1 399 |
5 183 000 |
54 |
872 |
Saját használatú út |
2 918 |
2 252 000 |
55 |
882 |
Névtelen (ifj.Grabecz mellett) |
514 |
1 896 000 |
56 |
929 |
Névtelen (Lodiék mellett) |
974 |
3 612 000 |
57 |
966 |
Névtelen u. (Fülöp mögött) |
492 |
1 834 000 |
58 |
990 |
MORICZ ZS.UTCA |
2 086 |
66 518 000 |
59 |
1012 |
Ravatalozó Templomos |
9 162 |
4 191 524 |
60 |
1014 |
KISSZENTMIKLóSI UTCA |
2 425 |
8 809 000 |
61 |
1019 |
Emlékmű |
3 694 |
2 455 348 |
62 |
1022 |
Templom u. |
1 686 |
6 712 000 |
63 |
1046 |
József A.u. |
1 383 |
5 187 000 |
64 |
1058 |
JOZSEF A.UTCA |
1 207 |
4 460 000 |
65 |
1069 |
JOZSEF A.UTCA |
4 361 |
15 866 000 |
66 |
1095 |
SZENT ISTVAN UTCA |
4 021 |
14 820 000 |
67 |
1097/ 1 |
Névtelen u. (Ifjúság u.mellett) |
500 |
1 796 000 |
68 |
1098/ 9 |
NEVTELEN UTCA |
135 |
501 000 |
69 |
1102/1 |
IPAROS KOZ |
1 131 |
4 166 000 |
70 |
1108 |
MEGGYFA UTCA |
1 637 |
5 934 000 |
71 |
1121 |
PATAK UTCA |
1 825 |
6 727 000 |
72 |
1134 |
HUVOSVOLGY UTCA |
1 702 |
6 250 000 |
73 |
1141 |
Névtelen (telek vége) |
660 |
2 402 000 |
74 |
1663/ 2 |
Árok |
1 847 |
1 875 381 |
75 |
2001 |
ERDO SOR |
11 955 |
1 453 000 |
76 |
2002/7 |
Közút Erdő sor vége |
170 |
17 000 |
77 |
2003 |
PIPACS UTCA |
845 |
3 020 000 |
78 |
2012 |
NEFELEJCS UTCA |
11 111 |
40 430 000 |
79 |
2040 |
Közút (Nefelejcs és Erdősor között) |
259 |
944 000 |
80 |
2063 |
Közút (Nefelejcs és Erdősor között) |
259 |
944 000 |
81 |
2099 |
Közút (Hársfa és Nefelecs között) |
223 |
812 000 |
82 |
2137 |
HARSFA UTCA |
14 512 |
52 804 000 |
83 |
2147 |
Közút (Akácfa Hársfa között) |
194 |
693 000 |
84 |
2193 |
AKACFA UTCA |
3 197 |
11 899 222 |
85 |
2194 |
DIOFA UTCA |
2 459 |
9 069 000 |
86 |
2214 |
JUHASZVOLGY UTCA |
6 304 |
22 938 000 |
87 |
2331 |
KíGYóS UTCA |
3 474 |
346 000 |
88 |
2370 |
HATáRVÖLGYI UTCA |
3 666 |
382 000 |
89 |
2406 |
VASúT úTCA |
4 148 |
433 000 |
90 |
2426 |
Út (Erdőhöz vezető névtelen u.) |
190 |
19 000 |
91 |
2427 |
Közút (Kígyós utca) |
1 408 |
5 188 000 |
92 |
2432 |
KíGYóS UTCA |
1 313 |
126 000 |
93 |
2500 |
Csárda utca |
6 575 |
23 925 000 |
94 |
2545 |
Halász utca |
5 248 |
19 352 000 |
95 |
2650 |
Közút (Lovarda utca) |
9 185 |
942 000 |
96 |
04 |
Út (Szántó dulőtől Kisszentmiklós felé) |
2 281 |
242 000 |
97 |
05/2 |
Út (Sudár erdő mellett) |
12 262 |
996 000 |
98 |
010 |
Út (Hidroglóbusz melletti út) |
3 359 |
298 000 |
99 |
012/ 4 |
Út (Sudár erdő mellett) |
19 215 |
4 787 000 |
100 |
013/ |
Út (Rajcsányi dülő melletti) |
10 224 |
12 278 822 |
101 |
014/ 2 |
Ravatalozó Apátszállás |
17 021 |
12 118 350 |
102 |
014/ 4 |
Út (Temetőhöz vezető) |
2 029 |
588 371 |
103 |
016/ 2 |
Víztározó |
600 |
600 000 |
104 |
018 |
Árok (Magtár melletti Baracsi ér |
15 467 |
30 550 000 |
105 |
022/ 1 |
Út (Magtár mellett Mezőfalva felé) |
31 650 |
7 755 000 |
106 |
022/ 2 |
Út (Kokasdi út folyt. Szeméttelep mel.) |
8 143 |
3 469 000 |
107 |
030 |
Út (Bakterházi dülő mellett) |
3 245 |
809 000 |
108 |
032 |
Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) |
2 220 |
222 000 |
109 |
037 |
Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) |
8 552 |
855 000 |
110 |
038/ 3 |
Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) |
2 409 |
241 000 |
111 |
038/ 6 |
Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) |
12 019 |
12 019 000 |
112 |
044 |
Út (Maszek dülőhöz vezető) |
1 635 |
401 000 |
113 |
046/ 12 |
Árok (Vasút mellett Mezőfalva felőli ol.) |
4 048 |
405 000 |
114 |
047 |
Út (Maszek dülőtől Kokasd felé) |
1 550 |
165 000 |
115 |
049 |
Út (Maszek dülő vasút melletti) |
5 131 |
338 000 |
116 |
050 |
Út (Maszek dülő vasút melletti) |
9 300 |
612 000 |
117 |
051 |
Út (Döbölyösi és Maszek dülő között) |
19 625 |
1 292 000 |
118 |
052 |
Út (Birka legelő mellett) |
31 569 |
2 440 000 |
119 |
054 |
Út (Tehenészeti telep mellett) |
21 184 |
1 880 000 |
120 |
055 |
Út (Diós vége melletti) |
10 705 |
360 000 |
121 |
057/ 4 |
Út (Szeméttelep mögött) |
2 278 |
242 000 |
122 |
057/ 13 |
Út ("Kanál" melletti) |
4 559 |
483 000 |
123 |
057/ 34 |
Árok (Istállók és Maszek dülő között) |
9 004 |
17 780 000 |
124 |
057/ 35 |
Agyaggödör |
9 936 |
99 360 |
125 |
057/ 38 |
Út (Tópart u. folytatása) |
15 229 |
1 219 000 |
126 |
058 |
Út (Wesselényi u.) |
47 959 |
49 875 600 |
127 |
060 |
Út (Diós zárkertek közötti út) |
1 093 |
106 000 |
128 |
063/ 8 |
Út (Diós végén) |
2 893 |
275 000 |
129 |
064 |
Út (Diós vége) |
2 737 |
248 000 |
130 |
066 |
Út (Zártkertek és géptelep között) |
2 572 |
235 000 |
131 |
072 |
Árok (Wesselényi útra merőleges) |
4 233 |
12 170 000 |
132 |
076 |
Árok Nagyvenyim Baracsi ér |
19 656 |
5 307 000 |
133 |
087/ 1 |
Árok (Nagyvenyim Baracsi ér) |
4 701 |
9 285 000 |
134 |
0107/ 2 |
Árok (Baracs- Nagyvenyim úttal párhuz) |
12 170 |
22 820 000 |
135 |
0117/ 2 |
Út (Nyárfa út) |
949 |
91 000 |
136 |
0118 |
Út (Nagyvenyim határán) |
660 |
65 000 |
137 |
0119/ 2 |
Út (gyalogút vasúti megállóhoz) |
1 403 |
135 000 |
138 |
0119/ 3 |
Út (Tyúkteleptől Nagyvenyim felé vezető) |
4 134 |
331 000 |
139 |
0119/ 4 |
Út (Tyúktelepre vezető) |
2 654 |
222 000 |
140 |
0125/ 1 |
Közút (Nagyvenyimi zártkerthez) |
1 441 |
148 000 |
141 |
0127 |
Közút (Nyárfa utca) |
1 093 |
4 434 000 |
142 |
0129/ 1 |
Közút (Nagyvenyimi zártkerthez) |
1 399 |
144 000 |
143 |
0132 |
Út Baracs-Nagyvenyim-Perkáta |
63 907 |
78 950 333 |
144 |
0138 |
Árok (Nagyvenyim-Baracs érbe foly) |
8 360 |
836 000 |
145 |
0140/ 34 |
Árok |
2 091 |
225 000 |
146 |
0141 |
Út (Wesselényi út folytatás) |
12 251 |
1 041 000 |
147 |
0149 |
Árok |
5 101 |
510 000 |
148 |
0150/ 3 |
Út (Határvölgyi dülő) |
1 152 |
111 000 |
149 |
0155/ 1 |
Út (Vasúttól Dunaújváros határába) |
4 627 |
381 666 |
150 |
0156/ 2 |
Út és Árok Dunaújváros határában |
5 275 |
203 976 |
151 |
0157/ 19 |
Út és Árok |
537 |
47 703 |
152 |
0157/ 32 |
út (Határúti dülő mellett) |
5 801 |
390 311 |
153 |
0162/ 1 |
Árok (Határúti) |
6 233 |
172 040 |
154 |
0163 |
Árok (Matesz domb alatt) |
12 846 |
354 000 |
155 |
0165 |
Út (Bernátkúti ér melletti) |
10 464 |
941 000 |
156 |
0176/ 59 |
Út (Víztározói út) |
5 604 |
476 294 |
157 |
0186/ 2 |
Út (Klein puszta és Kocsiállás közötti) |
5 512 |
575 000 |
158 |
0203/ 1 |
Út (Reménysor tanya előtti) |
252 |
25 000 |
159 |
0203/ 2 |
Út (Reptérhez vezető) |
30 601 |
2 448 000 |
160 |
0217 |
Út (Halastótól a reptéri útig) |
10 086 |
2 498 737 |
161 |
0237 |
Út (Templomos végén) |
3 128 |
327 000 |
162 |
0238 |
Árok Szluha pusztai bejáróval szemben |
1 000 |
28 000 |
163 |
0238/ 23 |
Buszforduló (Templomos) |
1 534 |
10 143 947 |
164 |
0243/ 1 |
Út (Ifjúság úttól a sertés telepig) |
7 963 |
716 806 |
165 |
0243/ 4 |
Út (Ifjúság úttól a sertés telepig) |
1 045 |
94 069 |
166 |
0244/ 24 |
Árok (Markovics dülőnél) |
1 541 |
173 000 |
167 |
0249/ 1 |
Töltés (2 halastó közötti) |
872 |
17 000 |
168 |
0249/ 2 |
Út (Töltés folytatása) |
11 207 |
925 000 |
169 |
0253 |
Út (Klein puszta mellett) |
7 149 |
680 000 |
170 |
0256/ 22 |
Út (Tóth tanyai úttal szemben) |
1 362 |
129 000 |
171 |
0256/ 45 |
Út (Ligetsor és patak között) |
1 579 |
157 000 |
172 |
0260/2 |
Út |
2 220 |
178 000 |
173 |
0262/ 1 |
Út (Sertésteleptől Előszállás felé) |
23 355 |
1 985 743 |
174 |
0262/ 3 |
Út (Sertésteleptől Előszállás felé) |
12 010 |
1 021 142 |
175 |
0265 |
Út (Sertés telep mögötti) |
2 927 |
279 000 |
176 |
0272/ 17 |
Út (Kisszentmiklós-Baracs határán) |
2 570 |
255 774 |
177 |
0274 |
Út (Velis dülő mellett) |
762 |
1 135 000 |
178 |
0277 |
Út (Velis dülő mellett) |
1 006 |
94 000 |
179 |
0278/ 11 |
Árok (Halastóból jön) |
6 013 |
165 000 |
180 |
0282 |
Út (Kisari dülő mellett) |
2 018 |
204 000 |
181 |
0286 |
Út (Szántó dülő mellett) |
20 118 |
1 735 000 |
182 |
0421/ 2 |
Út (Szt.István utca folytatása |
25 147 |
5 706 123 |
183 |
0424/ 1 |
Út (Szélescsapás zártkertek mellett) |
2 147 |
197 000 |
184 |
0424/ 3 |
Út (Szélescsapás zártkertek mellett) |
1 936 |
203 000 |
185 |
0424/ 9 |
Út (Zsebeházi tanyához vezető) |
1 411 |
147 000 |
186 |
0425/ 8 |
Árok (Szt.István utca végén) |
2 174 |
20 000 |
187 |
0425/ 9 |
Út (Szt.István u. és Zsebeházi tanya k.) |
2 513 |
207 000 |
188 |
0425/ 11 |
Árok (Szt.István utca végén) |
6 712 |
184 000 |
189 |
0425/ 17 |
Út |
1 030 |
98 000 |
190 |
0425/ 85 |
Út (Kisszentmiklós-Baracs határán) |
1 038 |
94 000 |
191 |
0425/ 86 |
Út |
74 |
7 000 |
192 |
0425/ 89 |
Út (Kornis puszta mellett) |
3 003 |
323 000 |
193 |
0425/ 97 |
Út (Templomosi dülő) |
1 033 |
111 000 |
194 |
0429/ 2 |
Út (Piripócs) |
1 585 |
69 000 |
195 |
0433 |
Út (Kornis puszta mellett) |
2 141 |
204 000 |
196 |
0439 |
Út |
315 |
523 250 |
197 |
0444/ 8 |
Út (Piripócs) |
7 105 |
604 000 |
198 |
0447 |
Út (Kornis pusztától Kisszentmiklósra) |
3 575 |
273 000 |
199 |
0489/ 2 |
Közterület |
676 |
34 000 |
200 |
0515/ 6 |
Út (Halászcsárda bekötő út) |
1 274 |
115 000 |
201 |
0518/ 4 |
Út (Csárda alatti lejáró út) |
2 974 |
245 000 |
202 |
0519 |
Árok külterület |
1 007 |
28 000 |
203 |
0520/ 2 |
Közterület |
6 135 |
307 000 |
204 |
0521/ 16 |
Út (6-os úttal párhuzamos) |
6 730 |
539 000 |
205 |
0521/ 25 |
Út (Lovarda megkerülő út) |
2 238 |
4 785 960 |
206 |
0522 |
Közút (Szitányi sétány) |
35 211 |
130 731 410 |
207 |
0523/ 1 |
Út (6-os úttal párhuzamos) |
5 564 |
459 000 |
208 |
0526 |
Út (6-os útra merőleges) |
3 995 |
301 000 |
209 |
0527/ 1 |
Út (6-os mellett) |
15 248 |
1 315 000 |
210 |
07302 |
Saját használatú út |
2 966 |
286 000 |
211 |
14032 |
Árok (Nagyvenyim-Baracsi ér) |
9 207 |
921 000 |
212 |
Összesen: |
1 264 003 |
2 421 482 364 |
|
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Helyr.szám |
Megnevezés |
Tel.ter(m2) |
Bruttó érték (Ft) |
|
1 |
319 |
Régi óvoda |
3 252 |
78 148 594 |
2 |
488/1 |
Községház |
3 139 |
52 446 545 |
3 |
488/2 |
Faluház |
3 840 |
130 843 482 |
4 |
488/3 |
Gazdasági épület és udvar |
5 518 |
2 716 980 |
5 |
492 |
Sportöltöző |
1 802 |
5 966 000 |
6 |
531 |
Egészségház és lakások |
1 763 |
4 769 449 |
7 |
532 |
Orvosi rendelő és lakás |
1 721 |
16 111 438 |
8 |
547 |
Általános iskola |
8 464 |
251 515 604 |
9 |
935/4 |
Közösségi ház Templomos |
1 724 |
29 754 048 |
10 |
1034 |
Orvosi rendelő és lakás Templomos |
1 470 |
12 330 801 |
11 |
00000 |
Autóbusz megállók, várók |
18 595 325 |
|
12 |
486 |
Lakóház Dózsa Gy.u. 22. |
753 |
8 820 000 |
13 |
545 |
Lakás Szabadság tér 5. |
768 |
10 350 000 |
14 |
1101 |
Vízmű |
7 220 |
284 836 221 |
15 |
0256/113 |
Szennyvízcsatorna h. |
994 |
984 126 764 |
16 |
0256/111, 0256/113 |
szennyvízátemelő és szennyvízátemelő telep |
||
17 |
1021 |
Múzeum és tájház |
968 |
33 009 673 |
18 |
488/3 |
Óvoda |
4 298 |
222 920 525 |
19 |
Összesen: |
47 694 |
2 147 261 449 |
|
3. Forgalomképes ingatlanok
3.1. Külterüli forgalomképes ingatlanok
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Helyr.szám |
Megnevezés |
Tel.ter(m2) |
Bruttó érték (Ft) |
0140/2 |
Szántó |
88 563 |
2 468 600 |
0140/3 |
Szántó |
8 348 |
637 500 |
0227/1 |
Szántó |
20 445 |
3 510 000 |
0176/32 |
Szántó |
34 727 |
1 606 000 |
1013 |
Beépítetlen Ady 43 |
1 577 |
789 000 |
1601/1 |
Kert Diós |
1 368 |
40 000 |
1801 |
Szántó Szent István utca |
2 147 |
25 000 |
1807 |
Szántó Szent István utca |
1 888 |
22 000 |
1809 |
Kert Szent István utca |
1 021 |
17 000 |
1810 |
Kert Szent István utca |
982 |
30 000 |
1820 |
Kert Szent István utca |
957 |
30 000 |
1821 |
Kert Szent István utca |
1 025 |
17 000 |
1823 |
Szántó Szent István utca |
1 874 |
22 000 |
1829 |
Szántó Szent István utca |
2 367 |
28 000 |
1835 |
Kert Szent István utca |
496 |
8 000 |
1854/1 |
Kert Szent István utca |
435 |
7 000 |
1873/2 |
Szőlő Szent István utca |
439 |
9 000 |
1892 |
Kert Szent István utca |
468 |
8 000 |
1926 |
Szőlő Szent István utca |
1 043 |
20 000 |
048/14 |
Szántó 72/192 |
3 536 |
59 000 |
2625 |
Kert Duna Part (védett) |
1 139 |
19 000 |
2626 |
Kert Duna Part (védett) |
1 116 |
33 000 |
2627 |
Kert Duna Part (védett) |
1 092 |
200 000 |
2628 |
Kert Duna Part (védett) |
1 069 |
31 000 |
2629 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 |
2630 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 |
2631 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
200 000 |
2632 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 |
2633 |
Kert Duna Part (védett) |
10 |
200 000 |
2634 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 |
2635 |
Kert Duna Part (védett) |
10 |
200 000 |
2637 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 |
2636 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 |
0140/8 |
Gyep legelő |
1 123 |
6 000 |
0226 |
Repülőtér |
1 079 155 |
87 830 400 |
0195/2 |
Szántó, erdő |
17 516 |
257 000 |
0176/62 |
Szántó |
326 |
27 707 |
2391 |
Határvölgyi út |
769 |
2 439 000 |
038/20 |
Szántó |
4 473 |
79 000 |
0129/10 |
Erdő |
29 658 |
186 000 |
0129/11 |
Erdő |
31 226 |
2 275 900 |
0256/77 |
Közpark |
11 153 |
10 734 657 |
040 |
Lőtér |
7 022 |
1 000 000 |
0235/47 |
Szántó |
3 524 |
528 600 |
1099 |
Telek |
243 |
100 000 |
Összesen: |
1 370 700 |
115 862 364 |
|
3.2. Belterületi forgalomképes ingatlanok
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Helyr.szám |
Megnevezés |
Tel.ter(m2) |
Bruttó érték (Ft) |
|
1 |
1001 |
Templomos temető vége |
2 119 |
1 060 000 |
2 |
484/1 |
Építési telek (Táncsics u.) |
2 233 |
1 117 000 |
3 |
743/1 |
Építési telek (Széchenyi u.) |
1 504 |
752 000 |
4 |
333/2 |
Építési telek (Táncsics u.) |
1 159 |
1 500 000 |
5 |
1100 |
Építési telek (Liget sor) |
5 548 |
12 806 600 |
6 |
491/1 |
ÖNO Posta, gyógyszertár |
10 310 |
26 096 979 |
7 |
491/2 |
Sporttelep |
1 640 |
5 343 625 |
8 |
1020 |
Gyógyszertár és lakás Templomos |
932 |
16 173 237 |
9 |
485/1 |
Lakóház Dózsa Gy.u.24 |
753 |
13 949 038 |
10 |
543/9 |
Lakás Szabadság tér 4. |
1 032 |
13 592 000 |
11 |
706 |
Lakóház Rákóczi u. 35 7/20 tulh. |
2 005 |
175 000 |
12 |
580/1 |
Lakóház Madách u. 9 5/42 tulh. |
1 206 |
175 000 |
13 |
Garázs Régi Óvoda területén |
20 |
168 465 |
|
14 |
Összesen: |
30 461 |
92 908 944 |
|