Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.05.23.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

a) az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

2. § (1) Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 992.505.847 Ft,

ab) módosított előirányzata 1.163.676.198 Ft,

ac) teljesítése 984.610.252 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 246.084.314 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 992.505.847 Ft,

bb) módosított előirányzata 1.163.676.198 Ft,

bc) teljesítése 604.800.986 Ft, ebből személyi juttatások 54.739.860 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.481.816 Ft, dologi kiadások 134.612.795 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2.469.447 Ft, egyéb működési célú kiadások 7.383.347 Ft, beruházások 12.662.841 Ft, felújítások 139.814.747 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 250.000 Ft, finanszírozási kiadások 32.277.133 Ft, központi, irányítószervi támogatások: 213.109.000 Ft.

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 265.580.880 Ft,

cb) záró 397.744.788 Ft.

(2) Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 70.382.601 Ft,

ab) módosított előirányzata 78.569.281 Ft,

ac) teljesítése 66.342.682 Ft,

aca) ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 897.635 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 70.382.601 Ft,

bb) módosított előirányzata 78.569.281 Ft,

bc) teljesítése 65.055.833 Ft, ebből személyi juttatások 48.920.100 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.915.189 Ft, dologi kiadások 8.048.635 Ft, beruházások 1.171.909 Ft,

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 666.690 Ft,

cb) záró 876.854 Ft.

(3) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 109.526.344 Ft,

ab) módosított előirányzata 123.523.264 Ft,

ac) teljesítése 99.216.359 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 787.997 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 109.526.344 Ft,

bb) módosított előirányzata 123.523.264 Ft,

bc) teljesítése 96.472.420 Ft, ebből személyi juttatások 59.388.477 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.513.530 Ft, dologi kiadások 28.250.919 Ft, beruházások 319.494 Ft,

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 661.263 Ft,

cb) záró 2.524.739 Ft.

(4) Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 80.412.713 Ft,

ab) módosított előirányzata 93.048.211 Ft,

ac) teljesítése 74.514.876 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 800.515 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 80.412.713 Ft,

bb) módosított előirányzata 93.048.211 Ft,

bc) teljesítése 72.529.504 Ft, ebből személyi juttatások 49.518.378 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.885.898 Ft, dologi kiadások 15.510.272 Ft, beruházások 614.956 Ft,

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 738.307 Ft,

cb) záró 1.940.105 Ft.

(5) Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Baracs Község Önkormányzata bevételeinek teljesítése 984.610.252 Ft,

b) Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése 6.285.682 Ft,

c) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeinek teljesítése 4.804.359 Ft,

d) Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeinek teljesítése 15.874.876 Ft,

e) Bevételek teljesítése összesen 1.011.575.169 Ft.

f) Baracs Község Önkormányzata kiadásainak teljesítése 391.691.986 Ft,

g) Baracsi Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése 65.055.833 Ft,

h) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde kiadásainak teljesítése 96.472.420 Ft,

i) Baracsi Népjóléti Intézmény kiadásainak teljesítése 72.529.504 Ft,

j) Kiadások teljesítése összesen 625.749.743 Ft.

3. § E rendelet mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) korm.rendelet 24. § (1 ) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerültek megállapításra.

a) A szöveges értékelést az 1. melléklet tartalmazza.

b) A 2022. évi teljesített bevételeket a 2. melléklet állapítja meg:

ba) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2022. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

bb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

bc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

bd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban.

c) A 2022. évi teljesített kiadásait a 3. melléklet állapítja meg:

ca) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2022. évi teljesített kiadásai költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

cb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

cc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

cd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban.

d) A 2022. évi teljesített felhalmozási célú kiadásokat a 4. melléklet állapítja meg:

da) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2022. évi teljesített felhalmozási kiadásai,

db) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített felhalmozási kiadásai,

dc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi teljesített felhalmozási kiadásai,

dd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi teljesített felhalmozási kiadásai.

e) A 2022. évi maradvány kimutatást az 5. melléklet állapítja meg:

ea) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2022. évi maradványának kimutatása,

eb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványának kimutatása,

ec) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi maradványának kimutatása,

ed) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi maradványának kimutatása.

f) A 2022. évi mérleget az 6. melléklet a állapítja meg:

fa) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2022. évi mérlege,

fb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi mérlege,

fc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi mérlege,

fd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi mérlege.

g) A 2022. évi létszám kimutatást a 7. melléklet állapítja meg:

ga) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2022. évi létszám kimutatása,

gb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi létszám kimutatása,

gc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi létszám kimutatása,

gd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi létszám kimutatása.

h) A 2022. évi állami támogatások elszámolását a 8. melléklet állapítja meg.

i) A 2022. évi közvetett elszámolásokat a 9. melléklet állapítja meg.

j) Baracs Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 10. melléklet állapítja meg.

4. § Ez a rendelet 2023. május 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2022. költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges indokolása

1. Az Önkormányzat feladatellátása a költségvetésben tervezettnek megfelelően alakult. Baracs Község Önkormányzatának három önállóan működő költségvetési szerve a Baracsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal), a Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda és Bölcsőde) és a Baracsi Népjóléti Intézmény (továbbiakban: BNI).

1.1. Bevételek:A költségvetési bevételek alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: Baracs Község Önkormányzata 85 %, Hivatal 84 %, Óvoda és Bölcsőde 98 %, BNI 80 %.Az intézményi ellátási díjbevételek teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva az Önkormányzatnál 100 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 97 %, a BNI esetében 100 %. A szociális étkeztetésben részesülők átlagos statisztikai létszáma 38 fő, a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak átlagos statisztikai létszáma 11 fő, az iskolai étkezést átlagosan 92 fő, az Óvodában az óvodai étkezést átlagosan 65 fő vette igénybe.A tulajdonosi bevételeknél a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %. Itt számoljuk el a bérleti díjakat, lakások és a nem lakóingatlanok bérleti díját, a vagyon üzemeltetéséből származó bevételeket.A szolgáltatások ellenértékénél tartjuk nyilván a sírhely értékesítés és temető-fenntartási díjak összegét, amely 1.155.611 Ft-tal teljesült.Helyi adók esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 113 %, iparűzési adó vonatkozásában 104 %, egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság, talajterhelési díj vonatkozásában 257 %.A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet értelmében a települési önkormányzat 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult, mely 2022. évben 14.309.528 Ft összegben teljesült. A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei jogcímen 17.792.900 Ft finanszírozást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, melyet iskola-egészségügyi ellátás, fogászati ellátás, valamint védőnői szolgálat finanszírozására fordítunk. Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei jogcímen 7.780.072 Ft támogatást tudtunk igénybe venni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint a nyári diákmunka programokban, melyek együttesen az Önkormányzat, valamint a BNI intézményénél valósult meg. Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele a 2023. január havi állami támogatások megelőlegezését tartalmazza.

1.2. Kiadások: A költségvetési kiadások alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: az Önkormányzat vonatkozásában 52 %, a Hivatalnál 83 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 78 %, valamint a BNI esetében 78 %. A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok vonatkozásában a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés az Önkormányzatnál 83 %, a Hivatal esetén 90 %, az Óvoda és Bölcsődénél 79 %, a BNI esetén 91 %. Dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva az Önkormányzat esetében 83 %, a Hivatal vonatkozásában 52 %, az Óvoda esetén 76 %, valamint a BNI-nél 52 %. Intézményeink üzemeltetésénél törekedtünk a takarékosságra. Első lakáshoz jutók részére 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk. Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 2.469.447 Ft támogatást biztosítottunk. Az Önkormányzatnál beruházásra 12.662.841 Ft-ot, felújításra 129.968.369 Ft-ot, beruházásra a Hivatalnál 1.171.909 Ft-ot, az Óvoda és Bölcsődénél 319.494 Ft-ot, a BNI-nél 614.956 Ft-ot fordítottunk. A beruházások, felújítások intézményenkénti részletezését a költségvetési rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítése a 2021. decemberében befolyt, a 2022. január havi állami támogatások megelőlegezését, arra vonatkozó visszafizetési kötelezettség teljesítését tartalmazza. Az intézményenkénti maradványkimutatás az 5. számú mellékletben szerepel.

2. Az Önkormányzatban a maradvány kötött részét képező feladatok és összegek:

2.1. TOP – ÖNO épület energetikai korszerűsítés pályázati támogatás fel nem használt része 48.000.000 Ft,

2.2. VP – Baracs-Nagyvenyim összekötő út pályázati támogatás fel nem használt része: 134.395.652 Ft,

2.3. TOP – Bölcsőde építés pályázati támogatás visszafizetendő, fel nem használt része 12.893.265 Ft,

2.4. Kiegészítő állami támogatás fel nem használt része 7.867.224 Ft,

2.5. beruházási hitel 2. év tőketörlesztés és kamat 29.547.368 Ft.

3. Év végi záró pénzkészletünk intézményenként:

Baracs Község Önkormányzata	397.744.788 Ft
Baracsi Polgármesteri Hivatal	876.854 Ft
Baracsi Négy Vándor Óvoda	2.524.739 Ft
Baracsi Népjóléti Intézmény	1.940.105 Ft

2. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek

1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi teljesített bevételei

1.1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	98 221 477 Ft	100 754 690 Ft	100 754 690 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	67 786 600 Ft	81 308 520 Ft	81 308 520 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	39 513 253 Ft	45 124 769 Ft	45 124 769 Ft
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	- Ft	27 571 950 Ft	27 571 950 Ft
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 513 253 Ft	72 696 719 Ft	72 696 719 Ft
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 048 681 Ft	8 048 681 Ft	8 048 681 Ft
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	32 018 512 Ft	19 428 299 Ft	19 428 299 Ft
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	5 569 626 Ft	5 569 626 Ft
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	245 588 523 Ft	287 806 535 Ft	287 806 535 Ft
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 196 400 Ft	23 443 505 Ft	23 443 505 Ft
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	- Ft	- Ft	734 952 Ft
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	- Ft	- Ft	17 792 900 Ft
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	- Ft	- Ft	4 915 653 Ft
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	261 784 923 Ft	311 250 040 Ft	311 250 040 Ft
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	268 791 305 Ft	351 744 730 Ft	217 349 077 Ft
16	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	- Ft	- Ft	186 017 362 Ft
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	- Ft	- Ft	31 331 715 Ft
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	268 791 305 Ft	351 744 730 Ft	217 349 077 Ft
19	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	- Ft	26 700 Ft	26 700 Ft
20	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	- Ft	- Ft	26 700 Ft
21	Jövedelemadók (B31)	- Ft	26 700 Ft	26 700 Ft
22	Vagyoni tipusú adók (B34)	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	13 511 693 Ft
23	ebből: építményadó (B34)	- Ft	- Ft	42 988 Ft
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	- Ft	- Ft	13 468 705 Ft
25	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	100 000 000 Ft	104 354 412 Ft	104 354 412 Ft
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	- Ft	- Ft	104 354 412 Ft
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	100 000 000 Ft	104 354 412 Ft	104 354 412 Ft
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000 Ft	1 283 651 Ft	1 283 651 Ft
29	ebből: egyéb bírság (B36)	- Ft	- Ft	88 806 Ft
30	ebből: egyéb települési adók (B36)	- Ft	- Ft	448 320 Ft
31	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	- Ft	- Ft	601 630 Ft
32	Közhatalmi bevételek (B3)	112 500 000 Ft	117 664 763 Ft	119 176 456 Ft
33	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	520 000 Ft	1 125 194 Ft	1 125 194 Ft
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	- Ft	1 750 000 Ft	839 685 Ft
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 455 295 Ft	22 474 859 Ft	22 474 859 Ft
37	Ellátási díjak (B405)	5 187 585 Ft	5 794 773 Ft	5 794 773 Ft
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 907 371 Ft	4 054 723 Ft	4 054 723 Ft
39	Egyéb működési bevételek (B411)	7 590 000 Ft	9 023 290 Ft	3 145 692 Ft
40	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	- Ft	- Ft	13 743 Ft
41	Működési bevételek (B4)	36 710 251 Ft	44 272 839 Ft	37 434 926 Ft
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	- Ft	220 472 Ft
43	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	- Ft	220 472 Ft
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	- Ft	- Ft	- Ft
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	46 500 000 Ft	46 500 000 Ft	6 952 075 Ft
46	ebből: Európai Unió (B65)	- Ft	- Ft	6 952 075 Ft
47	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46 500 000 Ft	46 500 000 Ft	6 952 075 Ft
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	49 920 Ft	49 920 Ft	20 800 Ft
49	ebből: háztartások (B74)	- Ft	- Ft	20 800 Ft
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	49 920 Ft	49 920 Ft	20 800 Ft
51	Költségvetési bevételek (B1-B7)	726 336 399 Ft	871 482 292 Ft	692 403 846 Ft

1.2. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	36 169 448 Ft	36 169 448 Ft	36 169 448 Ft
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	36 169 448 Ft	36 169 448 Ft	36 169 448 Ft
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	230 000 000 Ft	246 084 314 Ft	246 084 314 Ft
4	Maradvány igénybevétele (B813)	230 000 000 Ft	246 084 314 Ft	246 084 314 Ft
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	9 940 144 Ft	9 952 644 Ft
6	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	266 169 448 Ft	292 193 906 Ft	292 206 406 Ft
7	Finanszírozási bevételek (B8)	266 169 448 Ft	292 193 906 Ft	292 206 406 Ft

1.3. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi teljesített bevételei kormányzati funkciókén

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 754 690 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 754 690 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	81 308 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	81 308 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45 124 769 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	45 124 769 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	27 571 950 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	27 571 950 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	72 696 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	72 696 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 048 681 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 048 681 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 428 299 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 428 299 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 569 626 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 569 626 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Önkormányzatok működési támogatásai(B11)	287 806 535 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	287 806 535 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 443 505 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 615 653 Ft
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	734 952 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	17 792 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 915 653 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 615 653 Ft
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	311 250 040 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	287 806 535 Ft	- Ft	- Ft	4 615 653 Ft
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	217 349 077 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	186 017 362 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	31 331 715 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	217 349 077 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
19	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	26 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
20	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	26 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
21	Jövedelemadók (B31)	26 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
22	Vagyoni tipusú adók (B34)	13 511 693 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	ebből: építményadó (B34)	42 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 468 705 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	104 354 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	104 354 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	104 354 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 283 651 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	ebből: egyéb bírság (B36)	88 806 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	ebből: egyéb települési adók (B36)	448 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
31	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	601 630 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	Közhatalmi bevételek (B3)	119 176 456 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 125 194 Ft	- Ft	1 110 194 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	839 685 Ft	- Ft	- Ft	839 685 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
35	Tulajdonosi bevételek (B404)	22 474 859 Ft	- Ft	- Ft	22 474 859 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
36	Ellátási díjak (B405)	5 794 773 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 054 723 Ft	6 027 Ft	45 417 Ft	1 785 567 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Egyéb működési bevételek (B411)	3 145 692 Ft	468 016 Ft	- Ft	178 776 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 743 Ft	4 218 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40	Működési bevételek (B4)	37 434 926 Ft	474 043 Ft	1 155 611 Ft	25 278 887 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	220 472 Ft	- Ft	- Ft	220 472 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
42	Felhalmozási bevételek (B5)	220 472 Ft	- Ft	- Ft	220 472 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 952 075 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
44	ebből: Európai Unió (B65)	6 952 075 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 952 075 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	20 800 Ft	- Ft	- Ft	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
47	ebből: háztartások (B74)	20 800 Ft	- Ft	- Ft	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 800 Ft	- Ft	- Ft	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
49	Költségvetési bevételek (B1-B7)	692 403 846 Ft	474 043 Ft	1 155 611 Ft	25 520 159 Ft	287 806 535 Ft	- Ft	- Ft	4 615 653 Ft
50	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	36 169 448 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
51	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	36 169 448 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	246 084 314 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	246 084 314 Ft	- Ft	- Ft
53	Maradvány igénybevétele (B813)	246 084 314 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	246 084 314 Ft	- Ft	- Ft
54	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 952 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 952 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
55	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	292 206 406 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 952 644 Ft	246 084 314 Ft	- Ft	- Ft
56	Finanszírozási bevételek (B8)	292 206 406 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 952 644 Ft	246 084 314 Ft	- Ft	- Ft
57	Bevételek összesen (B1-B8)	984 610 252 Ft	474 043 Ft	1 155 611 Ft	25 520 159 Ft	297 759 179 Ft	246 084 314 Ft	- Ft	4 615 653 Ft




	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
58	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 754 690 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
59	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	81 308 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
60	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45 124 769 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	27 571 950 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
62	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	72 696 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
63	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 048 681 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
64	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 428 299 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
65	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 569 626 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
66	Önkormányzatok működési támogatásai(B11)	287 806 535 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
67	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 443 505 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	17 630 900 Ft
68	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	734 952 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
69	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	17 792 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 630 900 Ft
70	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 915 653 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	311 250 040 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	17 630 900 Ft
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	217 349 077 Ft	- Ft	134 395 652 Ft	82 953 425 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	186 017 362 Ft	- Ft	134 395 652 Ft	51 621 710 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	31 331 715 Ft	- Ft	- Ft	31 331 715 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	217 349 077 Ft	- Ft	134 395 652 Ft	82 953 425 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
76	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	26 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
77	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	26 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
78	Jövedelemadók (B31)	26 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
79	Vagyoni tipusú adók (B34)	13 511 693 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
80	ebből: építményadó (B34)	42 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
81	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 468 705 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
82	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	104 354 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
83	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	104 354 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
84	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	104 354 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
85	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 283 651 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86	ebből: egyéb bírság (B36)	88 806 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
87	ebből: egyéb települési adók (B36)	448 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
88	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	601 630 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
89	Közhatalmi bevételek (B3)	119 176 456 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
90	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 125 194 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
91	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	839 685 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
92	Tulajdonosi bevételek (B404)	22 474 859 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
93	Ellátási díjak (B405)	5 794 773 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
94	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 054 723 Ft	- Ft	398 622 Ft	- Ft	4 050 Ft	30 488 Ft	18 874 Ft	- Ft
95	Egyéb működési bevételek (B411)	3 145 692 Ft	- Ft	1 512 258 Ft	- Ft	- Ft	112 920 Ft	69 905 Ft	- Ft
96	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 743 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
97	Működési bevételek (B4)	37 434 926 Ft	- Ft	1 910 880 Ft	- Ft	19 050 Ft	143 408 Ft	88 779 Ft	- Ft
98	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	220 472 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
99	Felhalmozási bevételek (B5)	220 472 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
100	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 952 075 Ft	6 952 075 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
101	ebből: Európai Unió (B65)	6 952 075 Ft	6 952 075 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
102	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 952 075 Ft	6 952 075 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
104	ebből: háztartások (B74)	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
105	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
106	Költségvetési bevételek (B1-B7)	692 403 846 Ft	6 952 075 Ft	136 306 532 Ft	82 953 425 Ft	319 050 Ft	143 408 Ft	88 779 Ft	17 630 900 Ft
107	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	36 169 448 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
108	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	36 169 448 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
109	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	246 084 314 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
110	Maradvány igénybevétele (B813)	246 084 314 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 952 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
112	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	292 206 406 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
113	Finanszírozási bevételek (B8)	292 206 406 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
114	Bevételek összesen (B1-B8)	984 610 252 Ft	6 952 075 Ft	136 306 532 Ft	82 953 425 Ft	319 050 Ft	143 408 Ft	88 779 Ft	17 630 900 Ft




	Megnevezés	Összesen	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
115	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 754 690 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
116	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	81 308 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
117	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45 124 769 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
118	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	27 571 950 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
119	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	72 696 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
120	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 048 681 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
121	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 428 299 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
122	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 569 626 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
123	Önkormányzatok működési támogatásai(B11)	287 806 535 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
124	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 443 505 Ft	162 000 Ft	- Ft	734 952 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
125	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	734 952 Ft	- Ft	- Ft	734 952 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
126	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	17 792 900 Ft	162 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
127	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 915 653 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
128	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	311 250 040 Ft	162 000 Ft	- Ft	734 952 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
129	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	217 349 077 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
130	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	186 017 362 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
131	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	31 331 715 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
132	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	217 349 077 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
133	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	26 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	26 700 Ft	- Ft
134	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	26 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	26 700 Ft	- Ft
135	Jövedelemadók (B31)	26 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	26 700 Ft	- Ft
136	Vagyoni tipusú adók (B34)	13 511 693 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 511 693 Ft	- Ft
137	ebből: építményadó (B34)	42 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	42 988 Ft	- Ft
138	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 468 705 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 468 705 Ft	- Ft
139	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	104 354 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	104 354 412 Ft	- Ft
140	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	104 354 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	104 354 412 Ft	- Ft
141	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	104 354 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	104 354 412 Ft	- Ft
142	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 283 651 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 283 651 Ft	- Ft
143	ebből: egyéb bírság (B36)	88 806 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	88 806 Ft	- Ft
144	ebből: egyéb települési adók (B36)	448 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	448 320 Ft	- Ft
145	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	601 630 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	601 630 Ft	- Ft
146	Közhatalmi bevételek (B3)	119 176 456 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	119 176 456 Ft	- Ft
147	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 125 194 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
148	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	839 685 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
149	Tulajdonosi bevételek (B404)	22 474 859 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
150	Ellátási díjak (B405)	5 794 773 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 794 773 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
151	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 054 723 Ft	- Ft	133 587 Ft	67 500 Ft	1 564 591 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
152	Egyéb működési bevételek (B411)	3 145 692 Ft	- Ft	494 766 Ft	290 001 Ft	- Ft	19 050 Ft	- Ft	- Ft
153	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 743 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 525 Ft	- Ft	- Ft
154	Működési bevételek (B4)	37 434 926 Ft	- Ft	628 353 Ft	357 501 Ft	7 359 364 Ft	19 050 Ft	- Ft	- Ft
155	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	220 472 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
156	Felhalmozási bevételek (B5)	220 472 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
157	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 952 075 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
158	ebből: Európai Unió (B65)	6 952 075 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
159	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 952 075 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
160	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
161	ebből: háztartások (B74)	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
162	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
163	Költségvetési bevételek (B1-B7)	692 403 846 Ft	162 000 Ft	628 353 Ft	1 092 453 Ft	7 359 364 Ft	19 050 Ft	119 176 456 Ft	- Ft
164	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	36 169 448 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 169 448 Ft
165	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	36 169 448 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 169 448 Ft
166	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	246 084 314 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
167	Maradvány igénybevétele (B813)	246 084 314 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
168	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 952 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
169	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	292 206 406 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 169 448 Ft
170	Finanszírozási bevételek (B8)	292 206 406 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 169 448 Ft
171	Bevételek összesen (B1-B8)	984 610 252 Ft	162 000 Ft	628 353 Ft	1 092 453 Ft	7 359 364 Ft	19 050 Ft	119 176 456 Ft	36 169 448 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei

2.1. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	- Ft	4 535 832 Ft	4 535 832 Ft
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	- Ft	- Ft	2 583 021 Ft
3	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	- Ft	- Ft	1 952 811 Ft
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	- Ft	4 535 832 Ft	4 535 832 Ft
5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	320 000 Ft	440 000 Ft	451 920 Ft
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	- Ft	- Ft	- Ft
7	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	400 000 Ft	400 295 Ft
8	Működési bevételek (B4)	320 000 Ft	840 000 Ft	852 215 Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	320 000 Ft	5 375 832 Ft	5 388 047 Ft

2.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	A	B	C	D
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 000 Ft	897 635 Ft	897 635 Ft
3	Maradvány igénybevétele (B813)	300 000 Ft	897 635 Ft	897 635 Ft
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 762 601 Ft	72 295 814 Ft	60 057 000 Ft
5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	70 062 601 Ft	73 193 449 Ft	60 954 635 Ft
6	Finanszírozási bevételek (B8)	70 062 601 Ft	73 193 449 Ft	60 954 635 Ft

2.3. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített bevételei kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 535 832 Ft	- Ft	2 583 021 Ft	1 952 811 Ft	- Ft
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 583 021 Ft	- Ft	2 583 021 Ft	- Ft	- Ft
3	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 952 811 Ft	- Ft	- Ft	1 952 811 Ft	- Ft
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 535 832 Ft	- Ft	2 583 021 Ft	1 952 811 Ft	- Ft
5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	451 920 Ft	451 920 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Egyéb működési bevételek(B411)	400 295 Ft	400 295 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Működési bevételek (B4)	852 215 Ft	852 215 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Költségvetési bevételek(B1-B7)	5 388 047 Ft	852 215 Ft	2 583 021 Ft	1 952 811 Ft	- Ft
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	897 635 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	897 635 Ft
10	Maradvány igénybevétele (B813)	897 635 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	897 635 Ft
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 057 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 057 000 Ft
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	60 954 635 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 954 635 Ft
13	Finanszírozási bevételek (B8)	60 954 635 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 954 635 Ft
14	Bevételek összesen (B1-B8)	66 342 682 Ft	852 215 Ft	2 583 021 Ft	1 952 811 Ft	60 954 635 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi bevételei

3.1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Ellátási díjak (B405)	2 303 820 Ft	3 015 823 Ft	2 880 719 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	622 031 Ft	622 031 Ft	658 444 Ft
3	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	475 000 Ft	475 000 Ft
4	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	- Ft	2 199 Ft
5	Működési bevételek (B4)	2 925 851 Ft	4 112 854 Ft	4 016 362 Ft
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 925 851 Ft	4 112 854 Ft	4 016 362 Ft

3.2. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 500 000 Ft	787 997 Ft	787 997 Ft
2	Maradvány igénybevétele (B813)	1 500 000 Ft	787 997 Ft	787 997 Ft
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	105 100 493 Ft	118 622 413 Ft	94 412 000 Ft
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	106 600 493 Ft	119 410 410 Ft	95 199 997 Ft
5	Finanszírozási bevételek (B8)	106 600 493 Ft	119 410 410 Ft	95 199 997 Ft

3.3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi teljesített bevételei kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	A	B	C	D	E	F	G
1	Ellátási díjak (B405)	2 880 719 Ft	- Ft	- Ft	2 355 246 Ft	441 323 Ft	84 150 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	658 444 Ft	- Ft	- Ft	635 674 Ft	- Ft	22 770 Ft
3	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	475 000 Ft	- Ft	- Ft	475 000 Ft	- Ft	- Ft
4	Egyéb működési bevételek (B411)	2 199 Ft	- Ft	2 199 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	Működési bevételek (B4)	4 016 362 Ft	- Ft	2 199 Ft	3 465 920 Ft	441 323 Ft	106 920 Ft
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 016 362 Ft	- Ft	2 199 Ft	3 465 920 Ft	441 323 Ft	106 920 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	787 997 Ft	787 997 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Maradvány igénybevétele (B813)	787 997 Ft	787 997 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 412 000 Ft	94 412 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	95 199 997 Ft	95 199 997 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Finanszírozási bevételek (B8)	95 199 997 Ft	95 199 997 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Bevételek összesen (B1-B8)	99 216 359 Ft	95 199 997 Ft	2 199 Ft	3 465 920 Ft	441 323 Ft	106 920 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi bevételei

4.1. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	849 870 Ft	4 796 448 Ft	4 796 448 Ft
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	- Ft	- Ft	1 932 029 Ft
3	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	- Ft	- Ft	2 864 419 Ft
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	849 870 Ft	4 796 448 Ft	4 796 448 Ft
5	Ellátási díjak (B405)	6 228 480 Ft	7 554 653 Ft	7 554 653 Ft
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 471 565 Ft	1 834 281 Ft	1 834 281 Ft
7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	737 000 Ft	737 000 Ft
8	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	151 000 Ft	151 979 Ft
9	Működési bevételek (B4)	7 700 045 Ft	10 276 934 Ft	10 277 913 Ft
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 549 915 Ft	15 073 382 Ft	15 074 361 Ft

4.2. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 000 Ft	800 515 Ft	800 515 Ft
2	Maradvány igénybevétele (B813)	300 000 Ft	800 515 Ft	800 515 Ft
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 562 798 Ft	77 174 314 Ft	58 640 000 Ft
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	71 862 798 Ft	77 974 829 Ft	59 440 515 Ft
5	Finanszírozási bevételek (B8)	71 862 798 Ft	77 974 829 Ft	59 440 515 Ft

4.3. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi teljesített bevételei kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 796 448 Ft	150 000 Ft	- Ft	2 714 419 Ft	1 932 029 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 932 029 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 932 029 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 864 419 Ft	150 000 Ft	- Ft	2 714 419 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 796 448 Ft	150 000 Ft	- Ft	2 714 419 Ft	1 932 029 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	Ellátási díjak (B405)	7 554 653 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 645 063 Ft	909 590 Ft
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 834 281 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 079 Ft	- Ft	1 794 202 Ft	- Ft
7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	737 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	737 000 Ft	- Ft
8	Egyéb működési bevételek (B411)	151 979 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	148 441 Ft	3 508 Ft	30 Ft	- Ft
9	Működési bevételek (B4)	10 277 913 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	188 520 Ft	3 508 Ft	9 176 295 Ft	909 590 Ft
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 074 361 Ft	150 000 Ft	- Ft	2 714 419 Ft	2 120 549 Ft	3 508 Ft	9 176 295 Ft	909 590 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	800 515 Ft	- Ft	800 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Maradvány igénybevétele (B813)	800 515 Ft	- Ft	800 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 640 000 Ft	- Ft	58 640 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	59 440 515 Ft	- Ft	59 440 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15	Finanszírozási bevételek (B8)	59 440 515 Ft	- Ft	59 440 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	Bevételek összesen (B1-B8)	74 514 876 Ft	150 000 Ft	59 440 515 Ft	2 714 419 Ft	2 120 549 Ft	3 508 Ft	9 176 295 Ft	909 590 Ft

3. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások

1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

1.1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 687 469 Ft	31 557 605 Ft	27 108 446 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 320 000 Ft	1 664 597 Ft	1 263 800 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	- Ft	60 000 Ft	12 270 Ft
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000 Ft	700 000 Ft	562 500 Ft
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000 Ft	144 000 Ft	143 700 Ft
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	334 000 Ft	534 000 Ft	407 733 Ft
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 205 469 Ft	34 660 202 Ft	29 498 449 Ft
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 962 800 Ft	26 962 800 Ft	22 232 165 Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 618 370 Ft	1 894 370 Ft	625 205 Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000 Ft	3 133 160 Ft	2 384 041 Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	29 081 170 Ft	31 990 330 Ft	25 241 411 Ft
12	Személyi juttatások (K1)	59 286 639 Ft	66 650 532 Ft	54 739 860 Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 022 663 Ft	8 029 687 Ft	7 481 816 Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	6 941 810 Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	218 077 Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	321 929 Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000 Ft	800 000 Ft	754 652 Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 820 000 Ft	6 092 314 Ft	5 272 833 Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	4 620 000 Ft	6 892 314 Ft	6 027 485 Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	572 000 Ft	3 698 467 Ft	3 534 667 Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	395 000 Ft	395 000 Ft	277 677 Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások(K32)	967 000 Ft	4 093 467 Ft	3 812 344 Ft
23	Közüzemi díjak (K331)	12 135 200 Ft	11 093 312 Ft	10 880 194 Ft
24	Vásárolt élelmezés (K332)	12 068 612 Ft	32 318 531 Ft	16 135 425 Ft
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	- Ft	180 000 Ft	171 000 Ft
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 455 000 Ft	6 255 000 Ft	4 477 103 Ft
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft	1 750 000 Ft	1 026 710 Ft
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 641 840 Ft	9 641 840 Ft	8 736 640 Ft
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 620 000 Ft	32 640 677 Ft	32 162 125 Ft
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	- Ft	- Ft	1 256 966 Ft
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	66 920 652 Ft	93 879 360 Ft	73 589 197 Ft
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000 Ft	287 500 Ft	249 647 Ft
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 645 000 Ft	3 645 000 Ft	3 540 000 Ft
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	6 945 000 Ft	3 932 500 Ft	3 789 647 Ft
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 696 649 Ft	20 029 687 Ft	15 605 667 Ft
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 000 000 Ft	23 461 000 Ft	23 430 000 Ft
37	Kamatkiadások (K353)	- Ft	7 550 061 Ft	7 396 854 Ft
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 459 500 Ft	2 402 350 Ft	961 601 Ft
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	34 156 149 Ft	53 443 098 Ft	47 394 122 Ft
40	Dologi kiadások (K3)	113 608 801 Ft	162 240 739 Ft	134 612 795 Ft
41	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 100 000 Ft	5 100 000 Ft	2 469 447 Ft
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	- Ft	- Ft	1 146 000 Ft
43	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	- Ft	- Ft	443 447 Ft
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	- Ft	- Ft	880 000 Ft
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 100 000 Ft	5 100 000 Ft	2 469 447 Ft
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	58 293 Ft	58 293 Ft
47	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 580 842 Ft	1 580 842 Ft	1 580 842 Ft
48	Elvonások és befizetések (K502)	1 580 842 Ft	1 639 135 Ft	1 639 135 Ft
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	450 000 Ft	450 000 Ft	30 000 Ft
50	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	- Ft	- Ft	30 000 Ft
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 239 875 Ft	5 769 875 Ft	5 714 212 Ft
52	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	- Ft	- Ft	776 754 Ft
53	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	- Ft	- Ft	4 837 458 Ft
54	ebből: háztartások (K512)	- Ft	- Ft	100 000 Ft
55	Tartalékok (K513)	785 697 Ft	1 919 050 Ft	- Ft
56	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 056 414 Ft	9 778 060 Ft	7 383 347 Ft
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	49 500 000 Ft	49 226 000 Ft	2 674 483 Ft
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	375 015 Ft	375 015 Ft
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 844 070 Ft	7 396 055 Ft	7 323 053 Ft
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 577 898 Ft	2 524 898 Ft	2 290 290 Ft
61	Beruházások (K6)	56 921 968 Ft	59 521 968 Ft	12 662 841 Ft
62	Ingatlanok felújítása (K71)	458 456 460 Ft	494 660 592 Ft	129 968 369 Ft
63	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft	181 569 Ft	181 569 Ft
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	- Ft	39 372 510 Ft	9 664 809 Ft
65	Felújítások (K7)	458 456 460 Ft	534 214 671 Ft	139 814 747 Ft
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 400 000 Ft	1 000 000 Ft	250 000 Ft
67	ebből: háztartások (K89)	- Ft	- Ft	250 000 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 400 000 Ft	1 000 000 Ft	250 000 Ft
69	Költségvetési kiadások (K1-K8)	712 852 945 Ft	846 535 657 Ft	359 414 853 Ft

1.2. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	24 684 210 Ft	30 514 762 Ft	23 684 210 Ft
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	24 684 210 Ft	30 514 762 Ft	23 684 210 Ft
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 542 800 Ft	18 533 238 Ft	8 592 923 Ft
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	246 425 892 Ft	268 092 541 Ft	213 109 000 Ft
5	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	279 652 902 Ft	317 140 541 Ft	245 386 133 Ft
6	Finanszírozási kiadások (K9)	279 652 902 Ft	317 140 541 Ft	245 386 133 Ft

1.3. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 108 446 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 263 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 270 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	562 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	143 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	407 733 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 498 449 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 232 165 Ft	22 232 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	625 205 Ft	43 786 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 384 041 Ft	960 170 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	25 241 411 Ft	23 236 121 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Személyi juttatások (K1)	54 739 860 Ft	23 236 121 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 481 816 Ft	3 230 405 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 810 Ft	3 004 977 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	218 077 Ft	57 679 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	321 929 Ft	167 749 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	754 652 Ft	8 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 272 833 Ft	318 724 Ft	- Ft	29 804 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	6 027 485 Ft	326 724 Ft	- Ft	29 804 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 534 667 Ft	3 307 790 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 677 Ft	67 921 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 812 344 Ft	3 375 711 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	Közüzemi díjak (K331)	10 880 194 Ft	- Ft	76 226 Ft	672 761 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	Vásárolt élelmezés (K332)	16 135 425 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	171 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 477 103 Ft	- Ft	520 000 Ft	781 159 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 026 710 Ft	- Ft	- Ft	1 026 710 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 736 640 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 162 125 Ft	7 617 586 Ft	3 018 800 Ft	2 171 994 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 256 966 Ft	- Ft	- Ft	1 099 641 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	73 589 197 Ft	7 617 586 Ft	3 615 026 Ft	4 652 624 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	249 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 789 647 Ft	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 605 667 Ft	722 306 Ft	976 466 Ft	679 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 430 000 Ft	- Ft	- Ft	6 303 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
37	Kamatkiadások (K353)	7 396 854 Ft	5 154 354 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	961 601 Ft	243 755 Ft	- Ft	1 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	47 394 122 Ft	6 120 415 Ft	976 466 Ft	6 982 081 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40	Dologi kiadások (K3)	134 612 795 Ft	20 980 436 Ft	4 591 492 Ft	11 664 509 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 146 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	443 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	880 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	58 293 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	58 293 Ft	- Ft	- Ft
47	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 580 842 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 580 842 Ft	- Ft
48	Elvonások és befizetések (K502)	1 639 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	58 293 Ft	1 580 842 Ft	- Ft
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft
50	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 714 212 Ft	941 754 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
52	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	776 754 Ft	776 754 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
53	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 837 458 Ft	65 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
54	ebből: háztartások (K512)	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
55	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 383 347 Ft	941 754 Ft	- Ft	- Ft	58 293 Ft	1 580 842 Ft	30 000 Ft
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 674 483 Ft	- Ft	- Ft	1 875 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	375 015 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 323 053 Ft	15 000 Ft	- Ft	3 599 467 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 290 290 Ft	- Ft	- Ft	971 857 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
60	Beruházások (K6)	12 662 841 Ft	15 000 Ft	- Ft	6 446 324 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	Ingatlanok felújítása (K71)	129 968 369 Ft	- Ft	- Ft	3 267 955 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	181 569 Ft	- Ft	- Ft	181 569 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 664 809 Ft	- Ft	- Ft	116 018 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
64	Felújítások (K7)	139 814 747 Ft	- Ft	- Ft	3 565 542 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
66	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
68	Költségvetési kiadások (K1-K8)	359 414 853 Ft	48 403 716 Ft	4 591 492 Ft	21 926 375 Ft	58 293 Ft	1 580 842 Ft	30 000 Ft
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
70	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 592 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 592 923 Ft	- Ft	- Ft
72	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	213 109 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	213 109 000 Ft
73	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 592 923 Ft	- Ft	213 109 000 Ft
74	Finanszírozási kiadások (K9)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 592 923 Ft	- Ft	213 109 000 Ft
75	Kiadások összesen (K1-K9)	604 800 986 Ft	48 403 716 Ft	4 591 492 Ft	21 926 375 Ft	8 651 216 Ft	1 580 842 Ft	213 139 000 Ft
76	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	7	0	0	0	0	0




	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás
77	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 108 446 Ft	4 727 782 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
78	Normatív jutalmak (K1102)	1 263 800 Ft	23 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
79	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 270 Ft	12 270 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
80	Béren kívüli juttatások (K1107)	562 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
81	Közlekedési költségtérítés (K1109)	143 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
82	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	407 733 Ft	44 491 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
83	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 498 449 Ft	4 808 343 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
84	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 232 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
85	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	625 205 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 384 041 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
87	Külső személyi juttatások (K12)	25 241 411 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
88	Személyi juttatások (K1)	54 739 860 Ft	4 808 343 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
89	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 481 816 Ft	337 453 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
90	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 810 Ft	310 608 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
91	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	218 077 Ft	26 845 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
92	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	321 929 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
93	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	754 652 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
94	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 272 833 Ft	18 999 Ft	594 537 Ft	- Ft	18 000 Ft	- Ft	- Ft
95	Készletbeszerzés (K31)	6 027 485 Ft	18 999 Ft	594 537 Ft	- Ft	18 000 Ft	- Ft	- Ft
96	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 534 667 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
97	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 677 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
98	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 812 344 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
99	Közüzemi díjak (K331)	10 880 194 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 766 071 Ft
100	Vásárolt élelmezés (K332)	16 135 425 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
101	Bérleti és lízing díjak (K333)	171 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
102	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 477 103 Ft	- Ft	1 161 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
103	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 026 710 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
104	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 736 640 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
105	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 162 125 Ft	- Ft	3 357 909 Ft	41 323 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
106	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 256 966 Ft	- Ft	3 384 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
107	Szolgáltatási kiadások (K33)	73 589 197 Ft	- Ft	4 518 909 Ft	41 323 Ft	- Ft	- Ft	5 766 071 Ft
108	Kiküldetések kiadásai (K341)	249 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
109	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
110	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 789 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
111	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 605 667 Ft	5 130 Ft	1 230 948 Ft	11 158 Ft	15 490 Ft	- Ft	1 580 732 Ft
112	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 430 000 Ft	- Ft	11 463 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
113	Kamatkiadások (K353)	7 396 854 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
114	Egyéb dologi kiadások (K355)	961 601 Ft	- Ft	446 400 Ft	- Ft	39 370 Ft	- Ft	- Ft
115	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	47 394 122 Ft	5 130 Ft	13 140 348 Ft	11 158 Ft	54 860 Ft	- Ft	1 580 732 Ft
116	Dologi kiadások (K3)	134 612 795 Ft	24 129 Ft	18 253 794 Ft	52 481 Ft	72 860 Ft	- Ft	7 346 803 Ft
117	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
118	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 146 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
119	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	443 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
120	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	880 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	58 293 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 580 842 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
124	Elvonások és befizetések (K502)	1 639 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
125	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
126	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
127	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 714 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
128	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	776 754 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
129	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 837 458 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
130	ebből: háztartások (K512)	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
131	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 383 347 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
132	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 674 483 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
133	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	375 015 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
134	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 323 053 Ft	121 260 Ft	288 390 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
135	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 290 290 Ft	32 740 Ft	77 866 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
136	Beruházások (K6)	12 662 841 Ft	154 000 Ft	366 256 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
137	Ingatlanok felújítása (K71)	129 968 369 Ft	- Ft	45 024 761 Ft	- Ft	50 453 090 Ft	128 750 Ft	- Ft
138	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	181 569 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
139	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 664 809 Ft	- Ft	1 076 490 Ft	- Ft	7 732 501 Ft	- Ft	- Ft
140	Felújítások (K7)	139 814 747 Ft	- Ft	46 101 251 Ft	- Ft	58 185 591 Ft	128 750 Ft	- Ft
141	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
142	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
143	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
144	Költségvetési kiadások (K1-K8)	359 414 853 Ft	5 323 925 Ft	64 721 301 Ft	52 481 Ft	58 258 451 Ft	128 750 Ft	7 346 803 Ft
145	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
146	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
147	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 592 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
148	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	213 109 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
149	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
150	Finanszírozási kiadások (K9)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
151	Kiadások összesen (K1-K9)	604 800 986 Ft	5 323 925 Ft	64 721 301 Ft	52 481 Ft	58 258 451 Ft	128 750 Ft	7 346 803 Ft
152	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	4	0	0	0	0	0




	Megnevezés	Összesen	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
153	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 108 446 Ft	- Ft	6 763 695 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
154	Normatív jutalmak (K1102)	1 263 800 Ft	- Ft	560 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
155	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 270 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
156	Béren kívüli juttatások (K1107)	562 500 Ft	- Ft	281 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
157	Közlekedési költségtérítés (K1109)	143 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
158	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	407 733 Ft	- Ft	363 242 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
159	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 498 449 Ft	- Ft	7 968 187 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
160	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 232 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
161	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	625 205 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
162	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 384 041 Ft	- Ft	5 330 Ft	7 665 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
163	Külső személyi juttatások (K12)	25 241 411 Ft	- Ft	5 330 Ft	7 665 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
164	Személyi juttatások (K1)	54 739 860 Ft	- Ft	7 973 517 Ft	7 665 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
165	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 481 816 Ft	- Ft	1 215 386 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
166	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 810 Ft	- Ft	1 124 022 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
167	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	218 077 Ft	- Ft	91 364 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
168	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	321 929 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
169	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	754 652 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
170	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 272 833 Ft	434 247 Ft	1 733 335 Ft	91 928 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
171	Készletbeszerzés (K31)	6 027 485 Ft	434 247 Ft	1 733 335 Ft	91 928 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
172	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 534 667 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
173	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 677 Ft	- Ft	43 142 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
174	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 812 344 Ft	- Ft	43 142 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
175	Közüzemi díjak (K331)	10 880 194 Ft	- Ft	82 358 Ft	846 959 Ft	- Ft	291 508 Ft	- Ft
176	Vásárolt élelmezés (K332)	16 135 425 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
177	Bérleti és lízing díjak (K333)	171 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
178	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 477 103 Ft	- Ft	963 401 Ft	63 000 Ft	- Ft	23 065 Ft	- Ft
179	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 026 710 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
180	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 736 640 Ft	- Ft	- Ft	619 800 Ft	4 965 840 Ft	- Ft	344 000 Ft
181	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 162 125 Ft	1 551 858 Ft	1 592 567 Ft	522 068 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
182	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 256 966 Ft	- Ft	117 567 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
183	Szolgáltatási kiadások (K33)	73 589 197 Ft	1 551 858 Ft	2 638 326 Ft	2 051 827 Ft	4 965 840 Ft	314 573 Ft	344 000 Ft
184	Kiküldetések kiadásai (K341)	249 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
185	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
186	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 789 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
187	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 605 667 Ft	480 225 Ft	967 766 Ft	377 137 Ft	- Ft	79 761 Ft	- Ft
188	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 430 000 Ft	- Ft	- Ft	5 445 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
189	Kamatkiadások (K353)	7 396 854 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
190	Egyéb dologi kiadások (K355)	961 601 Ft	22 050 Ft	24 342 Ft	2 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
191	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	47 394 122 Ft	502 275 Ft	992 108 Ft	5 822 139 Ft	- Ft	79 761 Ft	- Ft
192	Dologi kiadások (K3)	134 612 795 Ft	2 488 380 Ft	5 406 911 Ft	7 965 894 Ft	4 965 840 Ft	394 334 Ft	344 000 Ft
193	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
194	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 146 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
195	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	443 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
196	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	880 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
197	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
198	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	58 293 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
199	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 580 842 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
200	Elvonások és befizetések (K502)	1 639 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
201	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
202	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
203	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 714 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
204	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	776 754 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
205	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 837 458 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
206	ebből: háztartások (K512)	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
207	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 383 347 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
208	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 674 483 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	375 015 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 323 053 Ft	1 493 291 Ft	23 622 Ft	671 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
211	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 290 290 Ft	403 189 Ft	6 378 Ft	181 413 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
212	Beruházások (K6)	12 662 841 Ft	1 896 480 Ft	30 000 Ft	853 313 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
213	Ingatlanok felújítása (K71)	129 968 369 Ft	- Ft	- Ft	26 548 813 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
214	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	181 569 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
215	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 664 809 Ft	- Ft	- Ft	27 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
216	Felújítások (K7)	139 814 747 Ft	- Ft	- Ft	26 575 813 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
217	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
218	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
219	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
220	Költségvetési kiadások (K1-K8)	359 414 853 Ft	4 384 860 Ft	14 625 814 Ft	35 402 685 Ft	4 965 840 Ft	394 334 Ft	344 000 Ft
221	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
222	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
223	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 592 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
224	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	213 109 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
225	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
226	Finanszírozási kiadások (K9)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
227	Kiadások összesen (K1-K9)	604 800 986 Ft	4 384 860 Ft	14 625 814 Ft	35 402 685 Ft	4 965 840 Ft	394 334 Ft	344 000 Ft
228	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	3	0	0	0	0





	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
229	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 108 446 Ft	11 848 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 667 985 Ft	- Ft
230	Normatív jutalmak (K1102)	1 263 800 Ft	380 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft
231	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 270 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
232	Béren kívüli juttatások (K1107)	562 500 Ft	187 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	93 750 Ft	- Ft
233	Közlekedési költségtérítés (K1109)	143 700 Ft	143 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
234	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	407 733 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
235	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 498 449 Ft	12 559 659 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 061 735 Ft	- Ft
236	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 232 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
237	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	625 205 Ft	235 010 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	82 215 Ft	- Ft
238	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 384 041 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	929 318 Ft	- Ft
239	Külső személyi juttatások (K12)	25 241 411 Ft	235 010 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 011 533 Ft	- Ft
240	Személyi juttatások (K1)	54 739 860 Ft	12 794 669 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 073 268 Ft	- Ft
241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 481 816 Ft	1 767 759 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	879 036 Ft	- Ft
242	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 810 Ft	1 739 633 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	710 793 Ft	- Ft
243	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	218 077 Ft	28 126 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 063 Ft	- Ft
244	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	321 929 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	154 180 Ft	- Ft
245	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	754 652 Ft	37 007 Ft	- Ft	- Ft	700 003 Ft	2 831 Ft	- Ft
246	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 272 833 Ft	126 725 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	631 362 Ft	- Ft
247	Készletbeszerzés (K31)	6 027 485 Ft	163 732 Ft	- Ft	- Ft	700 003 Ft	634 193 Ft	- Ft
248	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 534 667 Ft	101 708 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
249	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 677 Ft	132 591 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
250	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 812 344 Ft	234 299 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
251	Közüzemi díjak (K331)	10 880 194 Ft	234 290 Ft	- Ft	386 162 Ft	- Ft	1 997 505 Ft	- Ft
252	Vásárolt élelmezés (K332)	16 135 425 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
253	Bérleti és lízing díjak (K333)	171 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	171 000 Ft	- Ft
254	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 477 103 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	108 878 Ft	- Ft
255	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 026 710 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
256	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 736 640 Ft	- Ft	135 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
257	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 162 125 Ft	308 994 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 258 136 Ft	- Ft
258	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 256 966 Ft	21 927 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
259	Szolgáltatási kiadások (K33)	73 589 197 Ft	543 284 Ft	135 000 Ft	386 162 Ft	- Ft	10 535 519 Ft	- Ft
260	Kiküldetések kiadásai (K341)	249 647 Ft	249 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
261	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
262	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 789 647 Ft	249 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
263	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 605 667 Ft	238 889 Ft	- Ft	105 208 Ft	37 871 Ft	2 190 547 Ft	- Ft
264	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 430 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
265	Kamatkiadások (K353)	7 396 854 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
266	Egyéb dologi kiadások (K355)	961 601 Ft	50 704 Ft	- Ft	- Ft	1 Ft	92 976 Ft	- Ft
267	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	47 394 122 Ft	289 593 Ft	- Ft	105 208 Ft	37 872 Ft	2 283 523 Ft	- Ft
268	Dologi kiadások (K3)	134 612 795 Ft	1 480 555 Ft	135 000 Ft	491 370 Ft	737 875 Ft	13 453 235 Ft	- Ft
269	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
270	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 146 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
271	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	443 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
272	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	880 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
273	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
274	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	58 293 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
275	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 580 842 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
276	Elvonások és befizetések (K502)	1 639 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
277	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
278	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
279	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 714 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 772 458 Ft
280	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	776 754 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
281	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 837 458 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 772 458 Ft
282	ebből: háztartások (K512)	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
283	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 383 347 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 772 458 Ft
284	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 674 483 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
285	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	375 015 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
286	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 323 053 Ft	179 673 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 882 Ft	- Ft
287	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 290 290 Ft	48 511 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 858 Ft	- Ft
288	Beruházások (K6)	12 662 841 Ft	228 184 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 740 Ft	- Ft
289	Ingatlanok felújítása (K71)	129 968 369 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 945 000 Ft	- Ft
290	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	181 569 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
291	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 664 809 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 800 Ft	- Ft
292	Felújítások (K7)	139 814 747 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 955 800 Ft	- Ft
293	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
294	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
295	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
296	Költségvetési kiadások (K1-K8)	359 414 853 Ft	16 271 167 Ft	135 000 Ft	491 370 Ft	737 875 Ft	21 370 079 Ft	4 772 458 Ft
297	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
298	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 592 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	213 109 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
301	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
302	Finanszírozási kiadások (K9)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
303	Kiadások összesen (K1-K9)	604 800 986 Ft	16 271 167 Ft	135 000 Ft	491 370 Ft	737 875 Ft	21 370 079 Ft	4 772 458 Ft
304	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	2	0	0	0	1	0




	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
305	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 108 446 Ft	- Ft	- Ft	100 525 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
306	Normatív jutalmak (K1102)	1 263 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
307	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 270 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
308	Béren kívüli juttatások (K1107)	562 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
309	Közlekedési költségtérítés (K1109)	143 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
310	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	407 733 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
311	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 498 449 Ft	- Ft	- Ft	100 525 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
312	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 232 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
313	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	625 205 Ft	- Ft	- Ft	45 000 Ft	- Ft	219 194 Ft	- Ft
314	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 384 041 Ft	481 558 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
315	Külső személyi juttatások (K12)	25 241 411 Ft	481 558 Ft	- Ft	45 000 Ft	- Ft	219 194 Ft	- Ft
316	Személyi juttatások (K1)	54 739 860 Ft	481 558 Ft	- Ft	145 525 Ft	- Ft	219 194 Ft	- Ft
317	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 481 816 Ft	- Ft	- Ft	51 777 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
318	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 810 Ft	- Ft	- Ft	51 777 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
319	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	218 077 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
320	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	321 929 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
321	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	754 652 Ft	6 811 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
322	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 272 833 Ft	215 726 Ft	- Ft	183 253 Ft	- Ft	1 193 Ft	- Ft
323	Készletbeszerzés (K31)	6 027 485 Ft	222 537 Ft	- Ft	183 253 Ft	- Ft	1 193 Ft	- Ft
324	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 534 667 Ft	- Ft	40 000 Ft	85 169 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
325	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 677 Ft	- Ft	- Ft	34 023 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
326	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 812 344 Ft	- Ft	40 000 Ft	119 192 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
327	Közüzemi díjak (K331)	10 880 194 Ft	- Ft	- Ft	314 754 Ft	- Ft	211 600 Ft	- Ft
328	Vásárolt élelmezés (K332)	16 135 425 Ft	- Ft	15 838 461 Ft	- Ft	296 964 Ft	- Ft	- Ft
329	Bérleti és lízing díjak (K333)	171 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
330	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 477 103 Ft	563 100 Ft	- Ft	259 100 Ft	- Ft	- Ft	34 400 Ft
331	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 026 710 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
332	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 736 640 Ft	2 672 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
333	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 162 125 Ft	1 245 060 Ft	200 000 Ft	2 206 880 Ft	- Ft	21 432 Ft	14 447 Ft
334	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 256 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 447 Ft
335	Szolgáltatási kiadások (K33)	73 589 197 Ft	4 480 160 Ft	16 038 461 Ft	2 780 734 Ft	296 964 Ft	233 032 Ft	48 847 Ft
336	Kiküldetések kiadásai (K341)	249 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
337	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
338	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 789 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
339	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 605 667 Ft	486 411 Ft	4 276 382 Ft	676 554 Ft	80 180 Ft	62 489 Ft	9 288 Ft
340	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 430 000 Ft	- Ft	219 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
341	Kamatkiadások (K353)	7 396 854 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
342	Egyéb dologi kiadások (K355)	961 601 Ft	19 276 Ft	- Ft	10 724 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
343	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	47 394 122 Ft	505 687 Ft	4 495 382 Ft	687 278 Ft	80 180 Ft	62 489 Ft	9 288 Ft
344	Dologi kiadások (K3)	134 612 795 Ft	5 208 384 Ft	20 573 843 Ft	3 770 457 Ft	377 144 Ft	296 714 Ft	58 135 Ft
345	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
346	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 146 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
347	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	443 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
348	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	880 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
349	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
350	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	58 293 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
351	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 580 842 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
352	Elvonások és befizetések (K502)	1 639 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
353	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
354	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
355	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 714 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
356	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	776 754 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
357	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 837 458 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
358	ebből: háztartások (K512)	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
359	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 383 347 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
360	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 674 483 Ft	- Ft	- Ft	799 483 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
361	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	375 015 Ft	- Ft	- Ft	375 015 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
362	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 323 053 Ft	378 915 Ft	- Ft	544 653 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
363	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 290 290 Ft	102 307 Ft	- Ft	464 171 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
364	Beruházások (K6)	12 662 841 Ft	481 222 Ft	- Ft	2 183 322 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
365	Ingatlanok felújítása (K71)	129 968 369 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 600 000 Ft	- Ft
366	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	181 569 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
367	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 664 809 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	702 000 Ft	- Ft
368	Felújítások (K7)	139 814 747 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 302 000 Ft	- Ft
369	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
370	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
371	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
372	Költségvetési kiadások (K1-K8)	359 414 853 Ft	6 171 164 Ft	20 573 843 Ft	6 151 081 Ft	377 144 Ft	3 817 908 Ft	58 135 Ft
373	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
374	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
375	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 592 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
376	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	213 109 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
377	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
378	Finanszírozási kiadások (K9)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
379	Kiadások összesen (K1-K9)	604 800 986 Ft	6 171 164 Ft	20 573 843 Ft	6 151 081 Ft	377 144 Ft	3 817 908 Ft	58 135 Ft
380	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	0	0	0	0	0




	Megnevezés	Összesen	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
381	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 108 446 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
382	Normatív jutalmak (K1102)	1 263 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
383	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 270 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
384	Béren kívüli juttatások (K1107)	562 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
385	Közlekedési költségtérítés (K1109)	143 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
386	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	407 733 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
387	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 498 449 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
388	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 232 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
389	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	625 205 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
390	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 384 041 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
391	Külső személyi juttatások (K12)	25 241 411 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
392	Személyi juttatások (K1)	54 739 860 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
393	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 481 816 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
394	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
395	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	218 077 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
396	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	321 929 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
397	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	754 652 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
398	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 272 833 Ft	875 000 Ft	- Ft	- Ft
399	Készletbeszerzés (K31)	6 027 485 Ft	875 000 Ft	- Ft	- Ft
400	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 534 667 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
401	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 677 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
402	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 812 344 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
403	Közüzemi díjak (K331)	10 880 194 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
404	Vásárolt élelmezés (K332)	16 135 425 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
405	Bérleti és lízing díjak (K333)	171 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
406	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 477 103 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
407	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 026 710 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
408	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 736 640 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
409	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 162 125 Ft	33 071 Ft	- Ft	- Ft
410	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 256 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
411	Szolgáltatási kiadások (K33)	73 589 197 Ft	33 071 Ft	- Ft	- Ft
412	Kiküldetések kiadásai (K341)	249 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
413	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
414	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 789 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
415	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 605 667 Ft	315 649 Ft	- Ft	- Ft
416	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 430 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
417	Kamatkiadások (K353)	7 396 854 Ft	- Ft	- Ft	2 242 500 Ft
418	Egyéb dologi kiadások (K355)	961 601 Ft	- Ft	12 000 Ft	- Ft
419	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	47 394 122 Ft	315 649 Ft	12 000 Ft	2 242 500 Ft
420	Dologi kiadások (K3)	134 612 795 Ft	1 223 720 Ft	12 000 Ft	2 242 500 Ft
421	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 469 447 Ft	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft
422	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 146 000 Ft	1 146 000 Ft	- Ft	- Ft
423	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	443 447 Ft	443 447 Ft	- Ft	- Ft
424	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	880 000 Ft	880 000 Ft	- Ft	- Ft
425	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 469 447 Ft	2 469 447 Ft	- Ft	- Ft
426	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	58 293 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
427	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 580 842 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
428	Elvonások és befizetések (K502)	1 639 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
429	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
430	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
431	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 714 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
432	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	776 754 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
433	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 837 458 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
434	ebből: háztartások (K512)	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
435	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 383 347 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
436	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 674 483 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
437	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	375 015 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
438	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 323 053 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
439	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 290 290 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
440	Beruházások (K6)	12 662 841 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
441	Ingatlanok felújítása (K71)	129 968 369 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
442	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	181 569 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
443	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 664 809 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
444	Felújítások (K7)	139 814 747 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
445	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
446	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
447	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
448	Költségvetési kiadások (K1-K8)	359 414 853 Ft	3 693 167 Ft	12 000 Ft	2 242 500 Ft
449	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	23 684 210 Ft
450	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	23 684 210 Ft	- Ft	- Ft	23 684 210 Ft
451	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 592 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
452	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	213 109 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
453	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	23 684 210 Ft
454	Finanszírozási kiadások (K9)	245 386 133 Ft	- Ft	- Ft	23 684 210 Ft
455	Kiadások összesen (K1-K9)	604 800 986 Ft	3 693 167 Ft	12 000 Ft	25 926 710 Ft
456	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	0	0

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai

2.1. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 687 842 Ft	42 595 181 Ft	37 645 663 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	3 228 270 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	300 000 Ft	763 589 Ft	749 623 Ft
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 475 000 Ft	2 475 000 Ft	2 465 835 Ft
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	560 000 Ft	510 000 Ft	171 610 Ft
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	405 000 Ft	3 009 329 Ft	3 009 329 Ft
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	48 877 842 Ft	52 803 099 Ft	47 270 330 Ft
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	- Ft	950 000 Ft	715 429 Ft
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	515 000 Ft	1 158 875 Ft	934 341 Ft
10	Külső személyi juttatások (K12)	515 000 Ft	2 108 875 Ft	1 649 770 Ft
11	Személyi juttatások (K1)	49 392 842 Ft	54 911 974 Ft	48 920 100 Ft
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 495 769 Ft	6 915 189 Ft	6 915 189 Ft
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	6 509 253 Ft
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	378 165 Ft
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	27 771 Ft
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000 Ft	700 000 Ft	357 708 Ft
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000 Ft	2 295 631 Ft	941 010 Ft
18	Készletbeszerzés (K31)	1 800 000 Ft	2 995 631 Ft	1 298 718 Ft
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 908 000 Ft	1 963 389 Ft	1 768 631 Ft
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	552 000 Ft	552 000 Ft	491 772 Ft
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 460 000 Ft	2 515 389 Ft	2 260 403 Ft
22	Közüzemi díjak (K331)	1 150 000 Ft	3 144 000 Ft	753 920 Ft
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	- Ft	40 000 Ft	21 720 Ft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000 Ft	600 000 Ft	106 600 Ft
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 977 000 Ft	3 709 588 Ft	2 415 799 Ft
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 877 000 Ft	7 493 588 Ft	3 298 039 Ft
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft	100 000 Ft	82 017 Ft
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	- Ft	100 000 Ft	82 017 Ft
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 006 990 Ft	2 143 754 Ft	799 974 Ft
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	309 484 Ft	309 484 Ft
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 006 990 Ft	2 453 238 Ft	1 109 458 Ft
32	Dologi kiadások (K3)	14 143 990 Ft	15 557 846 Ft	8 048 635 Ft
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	275 590 Ft	555 500 Ft	544 000 Ft
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	497 362 Ft	496 968 Ft
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 410 Ft	131 410 Ft	130 941 Ft
36	Beruházások (K6)	350 000 Ft	1 184 272 Ft	1 171 909 Ft
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 382 601 Ft	78 569 281 Ft	65 055 833 Ft

2.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 645 663 Ft	37 645 663 Ft	- Ft	- Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	3 228 270 Ft	3 228 270 Ft	- Ft	- Ft
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	749 623 Ft	364 624 Ft	- Ft	384 999 Ft
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 465 835 Ft	2 465 835 Ft	- Ft	- Ft
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	171 610 Ft	171 610 Ft	- Ft	- Ft
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 009 329 Ft	1 428 007 Ft	1 263 291 Ft	318 031 Ft
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 270 330 Ft	45 304 009 Ft	1 263 291 Ft	703 030 Ft
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	715 429 Ft	- Ft	715 429 Ft	- Ft
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	934 341 Ft	226 916 Ft	- Ft	707 425 Ft
10	Külső személyi juttatások (K12)	1 649 770 Ft	226 916 Ft	715 429 Ft	707 425 Ft
11	Személyi juttatások (K1)	48 920 100 Ft	45 530 925 Ft	1 978 720 Ft	1 410 455 Ft
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 915 189 Ft	6 485 340 Ft	217 312 Ft	212 537 Ft
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 509 253 Ft	6 101 613 Ft	217 312 Ft	190 328 Ft
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	378 165 Ft	355 956 Ft	- Ft	22 209 Ft
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 771 Ft	27 771 Ft	- Ft	- Ft
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	357 708 Ft	357 708 Ft	- Ft	- Ft
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	941 010 Ft	700 914 Ft	147 086 Ft	93 010 Ft
18	Készletbeszerzés (K31)	1 298 718 Ft	1 058 622 Ft	147 086 Ft	93 010 Ft
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 768 631 Ft	1 768 631 Ft	- Ft	- Ft
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	491 772 Ft	491 772 Ft	- Ft	- Ft
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 260 403 Ft	2 260 403 Ft	- Ft	- Ft
22	Közüzemi díjak (K331)	753 920 Ft	753 920 Ft	- Ft	- Ft
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	21 720 Ft	21 720 Ft	- Ft	- Ft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 600 Ft	106 600 Ft	- Ft	- Ft
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 415 799 Ft	2 318 780 Ft	10 394 Ft	86 625 Ft
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 298 039 Ft	3 201 020 Ft	10 394 Ft	86 625 Ft
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	82 017 Ft	34 945 Ft	- Ft	47 072 Ft
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	82 017 Ft	34 945 Ft	- Ft	47 072 Ft
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	799 974 Ft	703 596 Ft	42 520 Ft	53 858 Ft
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	309 484 Ft	260 827 Ft	- Ft	48 657 Ft
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 109 458 Ft	964 423 Ft	42 520 Ft	102 515 Ft
32	Dologi kiadások (K3)	8 048 635 Ft	7 519 413 Ft	200 000 Ft	329 222 Ft
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	544 000 Ft	544 000 Ft	- Ft	- Ft
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	496 968 Ft	496 968 Ft	- Ft	- Ft
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	130 941 Ft	130 941 Ft	- Ft	- Ft
36	Beruházások (K6)	1 171 909 Ft	1 171 909 Ft	- Ft	- Ft
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 055 833 Ft	60 707 587 Ft	2 396 032 Ft	1 952 214 Ft
38	Kiadások összesen (K1-K9)	65 055 833 Ft	60 707 587 Ft	2 396 032 Ft	1 952 214 Ft
39	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0	0

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi kiadásai

3.1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 183 500 Ft	67 997 207 Ft	52 640 946 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 900 000 Ft	2 033 000 Ft	2 033 000 Ft
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft	27 000 Ft	26 955 Ft
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 027 965 Ft	2 027 965 Ft	2 027 965 Ft
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	1 395 860 Ft
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	148 000 Ft	173 000 Ft	73 815 Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 333 000 Ft	1 333 000 Ft	1 103 736 Ft
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	66 992 465 Ft	75 991 172 Ft	59 302 277 Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	- Ft	30 000 Ft	25 000 Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 001 Ft	162 001 Ft	61 200 Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	150 001 Ft	192 001 Ft	86 200 Ft
12	Személyi juttatások (K1)	67 142 466 Ft	76 183 173 Ft	59 388 477 Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 779 780 Ft	9 910 253 Ft	8 513 530 Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	8 099 775 Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	194 087 Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	219 668 Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000 Ft	750 000 Ft	254 261 Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000 Ft	1 600 000 Ft	1 321 008 Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	1 650 000 Ft	2 350 000 Ft	1 575 269 Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 000 Ft	112 000 Ft	54 400 Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152 000 Ft	152 000 Ft	48 165 Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	264 000 Ft	264 000 Ft	102 565 Ft
23	Közüzemi díjak (K331)	4 284 000 Ft	6 446 000 Ft	2 427 108 Ft
24	Vásárolt élelmezés (K332)	14 484 260 Ft	14 959 260 Ft	13 957 069 Ft
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	770 000 Ft	770 000 Ft	282 210 Ft
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 818 268 Ft	5 778 268 Ft	5 121 384 Ft
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	25 356 528 Ft	27 953 528 Ft	21 787 771 Ft
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft	30 000 Ft	29 320 Ft
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	- Ft	30 000 Ft	29 320 Ft
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 883 570 Ft	6 372 310 Ft	4 747 606 Ft
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	10 000 Ft	8 388 Ft
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 883 570 Ft	6 382 310 Ft	4 755 994 Ft
33	Dologi kiadások (K3)	33 154 098 Ft	36 979 838 Ft	28 250 919 Ft
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 330 Ft	354 330 Ft	251 571 Ft
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 670 Ft	95 670 Ft	67 923 Ft
36	Beruházások (K6)	450 000 Ft	450 000 Ft	319 494 Ft
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	109 526 344 Ft	123 523 264 Ft	96 472 420 Ft

3.2. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 640 946 Ft	41 330 259 Ft	- Ft	6 151 698 Ft	5 158 989 Ft	- Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	2 033 000 Ft	1 335 500 Ft	- Ft	288 600 Ft	408 900 Ft	- Ft
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 955 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	26 955 Ft	- Ft
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 027 965 Ft	2 027 965 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 395 860 Ft	1 145 860 Ft	- Ft	187 500 Ft	62 500 Ft	- Ft
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	73 815 Ft	62 935 Ft	- Ft	10 880 Ft	- Ft	- Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 103 736 Ft	890 807 Ft	- Ft	194 074 Ft	18 855 Ft	- Ft
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	59 302 277 Ft	46 793 326 Ft	- Ft	6 832 752 Ft	5 676 199 Ft	- Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 Ft	- Ft	25 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 200 Ft	- Ft	61 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	86 200 Ft	- Ft	86 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Személyi juttatások (K1)	59 388 477 Ft	46 793 326 Ft	86 200 Ft	6 832 752 Ft	5 676 199 Ft	- Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 513 530 Ft	5 932 996 Ft	- Ft	925 962 Ft	1 654 572 Ft	- Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 099 775 Ft	5 559 380 Ft	- Ft	897 836 Ft	1 642 559 Ft	- Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	194 087 Ft	194 087 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	219 668 Ft	179 529 Ft	- Ft	28 126 Ft	12 013 Ft	- Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	254 261 Ft	132 898 Ft	97 535 Ft	- Ft	23 828 Ft	- Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 321 008 Ft	218 835 Ft	791 935 Ft	- Ft	310 238 Ft	- Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	1 575 269 Ft	351 733 Ft	889 470 Ft	- Ft	334 066 Ft	- Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 400 Ft	- Ft	54 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 165 Ft	- Ft	48 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	102 565 Ft	- Ft	102 565 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	Közüzemi díjak (K331)	2 427 108 Ft	- Ft	2 427 108 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	Vásárolt élelmezés (K332)	13 957 069 Ft	- Ft	- Ft	13 354 009 Ft	- Ft	603 060 Ft
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	282 210 Ft	- Ft	188 600 Ft	19 710 Ft	51 900 Ft	22 000 Ft
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 121 384 Ft	4 335 600 Ft	749 292 Ft	- Ft	36 492 Ft	- Ft
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	21 787 771 Ft	4 335 600 Ft	3 365 000 Ft	13 373 719 Ft	88 392 Ft	625 060 Ft
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 320 Ft	29 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	29 320 Ft	29 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 747 606 Ft	79 381 Ft	852 466 Ft	3 610 904 Ft	42 028 Ft	162 827 Ft
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 388 Ft	5 544 Ft	2 844 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 755 994 Ft	84 925 Ft	855 310 Ft	3 610 904 Ft	42 028 Ft	162 827 Ft
33	Dologi kiadások (K3)	28 250 919 Ft	4 801 578 Ft	5 212 345 Ft	16 984 623 Ft	464 486 Ft	787 887 Ft
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	251 571 Ft	- Ft	214 095 Ft	- Ft	37 476 Ft	- Ft
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 923 Ft	- Ft	57 805 Ft	- Ft	10 118 Ft	- Ft
36	Beruházások (K6)	319 494 Ft	- Ft	271 900 Ft	- Ft	47 594 Ft	- Ft
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	96 472 420 Ft	57 527 900 Ft	5 570 445 Ft	24 743 337 Ft	7 842 851 Ft	787 887 Ft
38	Kiadások összesen (K1-K9)	96 472 420 Ft	57 527 900 Ft	5 570 445 Ft	24 743 337 Ft	7 842 851 Ft	787 887 Ft
39	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	7	0	2	5	0

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi kiadásai

4.1. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 582 951 Ft	49 114 121 Ft	44 757 496 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 620 000 Ft	1 807 090 Ft	1 596 850 Ft
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000 Ft	1 310 350 Ft	1 238 279 Ft
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	270 000 Ft	290 431 Ft	290 431 Ft
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	312 000 Ft	282 000 Ft	119 520 Ft
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	579 000 Ft	1 128 744 Ft	1 017 775 Ft
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 963 951 Ft	53 932 736 Ft	49 020 351 Ft
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	396 000 Ft	396 000 Ft	393 000 Ft
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000 Ft	208 000 Ft	105 027 Ft
10	Külső személyi juttatások (K12)	546 000 Ft	604 000 Ft	498 027 Ft
11	Személyi juttatások (K1)	48 509 951 Ft	54 536 736 Ft	49 518 378 Ft
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 519 984 Ft	7 227 293 Ft	6 885 898 Ft
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	6 568 831 Ft
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	292 775 Ft
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	24 292 Ft
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000 Ft	200 000 Ft	97 184 Ft
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 350 000 Ft	2 237 515 Ft	1 195 989 Ft
18	Készletbeszerzés (K31)	1 550 000 Ft	2 437 515 Ft	1 293 173 Ft
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000 Ft	110 000 Ft	106 224 Ft
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000 Ft	330 000 Ft	240 882 Ft
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	410 000 Ft	440 000 Ft	347 106 Ft
22	Közüzemi díjak (K331)	4 683 000 Ft	7 034 000 Ft	2 116 536 Ft
23	Vásárolt élelmezés (K332)	8 249 344 Ft	9 575 517 Ft	8 114 215 Ft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000 Ft	600 000 Ft	215 474 Ft
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 610 000 Ft	3 550 000 Ft	264 896 Ft
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	17 142 344 Ft	20 759 517 Ft	10 711 121 Ft
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft	150 000 Ft	138 085 Ft
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	- Ft	150 000 Ft	138 085 Ft
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 010 434 Ft	5 967 150 Ft	3 017 927 Ft
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	10 000 Ft	2 860 Ft
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 010 434 Ft	5 977 150 Ft	3 020 787 Ft
32	Dologi kiadások (K3)	24 112 778 Ft	29 764 182 Ft	15 510 272 Ft
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	167 165 Ft	167 165 Ft
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000 Ft	1 032 835 Ft	337 247 Ft
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000 Ft	320 000 Ft	110 544 Ft
36	Beruházások (K6)	1 270 000 Ft	1 520 000 Ft	614 956 Ft
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 412 713 Ft	93 048 211 Ft	72 529 504 Ft

4.2. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 757 496 Ft	12 741 988 Ft	3 256 918 Ft	6 652 219 Ft	9 664 012 Ft	3 237 073 Ft	9 205 286 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 596 850 Ft	610 000 Ft	23 700 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	120 000 Ft	303 150 Ft
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 238 279 Ft	519 531 Ft	- Ft	187 500 Ft	195 310 Ft	93 750 Ft	242 188 Ft
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	290 431 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	122 884 Ft	67 669 Ft	99 878 Ft
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 520 Ft	- Ft	- Ft	119 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 017 775 Ft	514 792 Ft	76 255 Ft	- Ft	302 816 Ft	- Ft	123 912 Ft
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	49 020 351 Ft	14 386 311 Ft	3 356 873 Ft	7 229 239 Ft	10 555 022 Ft	3 518 492 Ft	9 974 414 Ft
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	393 000 Ft	- Ft	- Ft	393 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	105 027 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	105 027 Ft	- Ft	- Ft
10	Külső személyi juttatások (K12)	498 027 Ft	- Ft	- Ft	393 000 Ft	105 027 Ft	- Ft	- Ft
11	Személyi juttatások (K1)	49 518 378 Ft	14 386 311 Ft	3 356 873 Ft	7 622 239 Ft	10 660 049 Ft	3 518 492 Ft	9 974 414 Ft
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 885 898 Ft	2 105 218 Ft	300 214 Ft	1 057 416 Ft	1 532 653 Ft	498 106 Ft	1 392 291 Ft
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 568 831 Ft	1 968 660 Ft	240 974 Ft	1 029 290 Ft	1 489 903 Ft	484 043 Ft	1 355 961 Ft
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	292 775 Ft	133 921 Ft	59 240 Ft	28 126 Ft	29 298 Ft	14 063 Ft	28 127 Ft
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 292 Ft	2 637 Ft	- Ft	- Ft	13 452 Ft	- Ft	8 203 Ft
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 184 Ft	56 144 Ft	- Ft	- Ft	41 040 Ft	- Ft	- Ft
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 195 989 Ft	891 022 Ft	54 789 Ft	4 858 Ft	245 320 Ft	- Ft	- Ft
18	Készletbeszerzés (K31)	1 293 173 Ft	947 166 Ft	54 789 Ft	4 858 Ft	286 360 Ft	- Ft	- Ft
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 224 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	106 224 Ft	- Ft	- Ft
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 882 Ft	- Ft	- Ft	68 322 Ft	172 560 Ft	- Ft	- Ft
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	347 106 Ft	- Ft	- Ft	68 322 Ft	278 784 Ft	- Ft	- Ft
22	Közüzemi díjak (K331)	2 116 536 Ft	- Ft	- Ft	1 306 989 Ft	809 547 Ft	- Ft	- Ft
23	Vásárolt élelmezés (K332)	8 114 215 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 114 215 Ft	- Ft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	215 474 Ft	- Ft	- Ft	54 872 Ft	160 602 Ft	- Ft	- Ft
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	264 896 Ft	- Ft	780 Ft	6 298 Ft	237 818 Ft	20 000 Ft	- Ft
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 711 121 Ft	- Ft	780 Ft	1 368 159 Ft	1 207 967 Ft	8 134 215 Ft	- Ft
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	138 085 Ft	- Ft	- Ft	17 535 Ft	112 445 Ft	- Ft	8 105 Ft
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	138 085 Ft	- Ft	- Ft	17 535 Ft	112 445 Ft	- Ft	8 105 Ft
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 017 927 Ft	38 619 Ft	6 582 Ft	388 609 Ft	387 879 Ft	2 196 238 Ft	- Ft
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 860 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 860 Ft	- Ft	- Ft
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 020 787 Ft	38 619 Ft	6 582 Ft	388 609 Ft	390 739 Ft	2 196 238 Ft	- Ft
32	Dologi kiadások (K3)	15 510 272 Ft	985 785 Ft	62 151 Ft	1 847 483 Ft	2 276 295 Ft	10 330 453 Ft	8 105 Ft
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	167 165 Ft	- Ft	- Ft	167 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	337 247 Ft	98 417 Ft	49 351 Ft	86 613 Ft	102 866 Ft	- Ft	- Ft
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 544 Ft	26 573 Ft	13 326 Ft	68 521 Ft	2 124 Ft	- Ft	- Ft
36	Beruházások (K6)	614 956 Ft	124 990 Ft	62 677 Ft	322 299 Ft	104 990 Ft	- Ft	- Ft
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	72 529 504 Ft	17 602 304 Ft	3 781 915 Ft	10 849 437 Ft	14 573 987 Ft	14 347 051 Ft	11 374 810 Ft
38	Kiadások összesen (K1-K9)	72 529 504 Ft	17 602 304 Ft	3 781 915 Ft	10 849 437 Ft	14 573 987 Ft	14 347 051 Ft	11 374 810 Ft
39	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	5	3	2	2	1	3

4. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Légkondícionáló tartozék	- Ft	- Ft	15 000 Ft
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Telek adásvétel 0115/1, 0115/2, 0115/3, 0129/6 hrsz.	- Ft	- Ft	1 875 000 Ft
3		MFP, Játszótéri eszközök gyártása, kivitelezése, telepítése 2 helyszínen	- Ft	- Ft	3 598 258 Ft
4		Barátságház - függöny beszerzés Civil szobába	- Ft	- Ft	51 010 Ft
5		Reptér kút vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció	- Ft	- Ft	BCsilla: 2021-ben Reptér kútfúrás teljesült kiadásai összesen: 5.407.660 Ft, előző évi beszámolóban volt 495 300 Ft
6		Reptér erdősítés	49 500 000 Ft	49 500 000 Ft	- Ft
7		Szabadság tér 5. szolgálati lakás felújítás	- Ft	- Ft	984 599 Ft
8		MFP, Szabadság tér 4-5. építész és épületgépészeti tervdokumentáció	2 471 000 Ft	2 471 000 Ft	1 621 000 Ft
9		MFP, Szabadság tér 2. építész és épületgépészeti tervdokumentáció	2 471 000 Ft	2 471 000 Ft	850 000 Ft
10		Táncsics u. 24/A kazánfelújítás	- Ft	900 000 Ft	536 699 Ft
11		Tűzoltószertár felújítás	6 140 000 Ft	1 140 000 Ft	- Ft
12		Színpad tervezés, lelátó	2 730 500 Ft	1 000 000 Ft	- Ft
13		Vezér park drén csövezés	- Ft	3 500 000 Ft	- Ft
14	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Kossuth utca víziközmű rekonstrukció	8 000 000 Ft	- Ft	- Ft
15		Duna-part víz-szennyvíz tanulmányterv	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft
16	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Fűkasza	- Ft	- Ft	154 000 Ft
17	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közlekedési táblák	- Ft	- Ft	366 255 Ft
18		Kossuth utca felújítás	63 247 761 Ft	63 247 761 Ft	40 151 001 Ft
19		TOP Plusz, Liget sor felújítás terv	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	3 232 000 Ft
20		MFP, Táncsics utca járdafelújítás	8 276 397 Ft	5 478 544 Ft	5 478 544 Ft
21		VP, Baracs-Nagyvenyim összekötő út felújítás	293 791 305 Ft	293 791 305 Ft	3 937 000 Ft
22		Szent István utca salakozás, padkanyesés	- Ft	800 000 Ft	- Ft
23		Szent István utca tervkészítés	3 500 000 Ft	- Ft	- Ft
24	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	MFP - II. számú háziorvosi rendelő felújítás	57 329 997 Ft	63 857 121 Ft	50 064 790 Ft
25	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	MFP - Templomosi ravatalozó felújítás	- Ft	31 331 715 Ft	28 981 385 Ft
26	066010 Zöldterület-kezelés	MFP, Fűnyírótraktor, pótkocsi	1 591 468 Ft	1 591 468 Ft	1 896 480 Ft
27	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Fotontraktor tartozék	- Ft	- Ft	5 999 Ft
28	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Telefonkészülék	- Ft	- Ft	24 000 Ft
29	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Függöny védőnői épületbe	- Ft	- Ft	189 621 Ft
30		Vércukorszintmérő készülék	- Ft	- Ft	5 364 Ft
31		Csaptelep	- Ft	- Ft	33 199 Ft
32	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Karácsonyi fényháló	- Ft	- Ft	8 740 Ft
33		TOP Plusz, Tájház építész és épületgépészet felújítás kiviteli tervdokumentáció	2 500 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft
34		TOP Plusz, Tájház energetikai tanúsítvány	- Ft	- Ft	50 800 Ft
35	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Tartalékkazán Óvoda épületébe	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	481 222 Ft
36	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás	TOP, Informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések beszerzése Bölcsőde épületébe	- Ft	375 015 Ft	1 324 469 Ft
37		Bölcsőde átadó ablak átalakítása	- Ft	400 000 Ft	443 563 Ft
38		Bölcsőde, földmunkálatok	- Ft	- Ft	415 290 Ft
39	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	TOP - ÖNO épület energetikai korszerűsítése	7 000 000 Ft	BCsilla: 2022.11. módosításban: 7 MFt önerőt emeltük 9 MFt-tal = 16 MFt + 51,621 MFt pályázati tám.rész + 526 eFt (Szobota I.) 68 147 710 Ft	3 302 000 Ft
40	072311 Fogorvosi alapellátás	Fogászati kezelőegység	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	- Ft
41	ÖSSZESEN:		515 378 428 Ft	593 736 639 Ft	152 477 588 Ft

2. Polgármesteri Hivatal 2022. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Számítógép konfiguráció	350 000 Ft	- Ft	- Ft
2		USB elosztó	- Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
3		USB egér	- Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
4		Apple Macbook laptop, táska	- Ft	510 000 Ft	510 000 Ft
5		Sateci Type-C Pro HUB	- Ft	35 000 Ft	35 000 Ft
6		Függönyök, Hivatal-tárgyalóterem	- Ft	425 910 Ft	425 910 Ft
7		Automata kávéfőzőgép	- Ft	189 999 Ft	189 999 Ft
8	ÖSSZESEN:		350 000 Ft	1 171 909 Ft	1 171 909 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Vízlágyító berendezés	200 000 Ft	- Ft	- Ft
2		Óvodai görgős tároló 1 db	- Ft	16 900 Ft	16 900 Ft
3		Óvodai fektető ágy 25 db	250 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft
4	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Hulladékgyűjtő tároló	- Ft	14 605 Ft	14 605 Ft
5		Létra beszerzése	- Ft	23 990 Ft	23 990 Ft
6		Laminálógép	- Ft	8 999 Ft	8 999 Ft
7	ÖSSZESEN:		250 000 Ft	319 494 Ft	319 494 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Epson nyomtató	200 000 Ft	212 300 Ft	212 300 Ft
2		Hűtőszekrény felülfagyasztós BEKO RDSA 280K30WN	- Ft	109 999 Ft	109 999 Ft
3	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Elöltöltős mosógép WUE7511	100 000 Ft	124 990 Ft	124 990 Ft
4	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Telefonkészülék	- Ft	9 990 Ft	9 990 Ft
5	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Elektromos kerékpár akkumulátor	- Ft	95 000 Ft	95 000 Ft
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Vasaló	- Ft	8 579 Ft	8 579 Ft
7		Ablaktisztító	- Ft	28 399 Ft	28 399 Ft
8		Porszívó	- Ft	25 699 Ft	25 699 Ft
9	ÖSSZESEN:		300 000 Ft	614 956 Ft	614 956 Ft

5. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

1. Baracs Község Önkormányzata maradvány kimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	692 403 846 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	359 414 853 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	332 988 993 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	292 206 406 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	245 386 133 Ft
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	46 820 273 Ft
7	Alaptevékenység maradványa	379 809 266 Ft
8	Összes maradvány	379 809 266 Ft

2. Polgármesteri Hivatal maradvány kimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 388 047 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 055 833 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-59 667 786 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 954 635 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	60 954 635 Ft
6	Alaptevékenység maradványa	1 286 849 Ft
7	Összes maradvány	1 286 849 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde maradvány kimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 016 362 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 472 420 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-92 456 058 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 199 997 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	95 199 997 Ft
6	Alaptevékenység maradványa	2 743 939 Ft
7	Összes maradvány	2 743 939 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény maradvány kimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 074 361 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 529 504 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-57 455 143 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 440 515 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	59 440 515 Ft
6	Alaptevékenység maradványa	1 985 372 Ft
7	Összes maradvány	1 985 372 Ft

6. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

1. Baracs Község Önkormányzata

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/I/2 Szellemi termékek	12 175 829 Ft	- Ft	6 084 854 Ft
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 175 829 Ft	- Ft	6 084 854 Ft
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 343 025 238 Ft	- Ft	3 641 349 653 Ft
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 921 502 Ft	- Ft	22 619 692 Ft
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	402 723 670 Ft	- Ft	260 892 969 Ft
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 768 670 410 Ft	- Ft	3 924 862 314 Ft
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	4 238 000 Ft	- Ft	4 238 000 Ft
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 238 000 Ft	- Ft	4 238 000 Ft
9	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 305 893 Ft	- Ft	1 305 893 Ft
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 543 893 Ft	- Ft	5 543 893 Ft
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 786 390 132 Ft	- Ft	3 936 491 061 Ft
12	C/II/1 Forintpénztár	204 265 Ft	- Ft	364 265 Ft
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	204 265 Ft	- Ft	364 265 Ft
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	228 653 934 Ft	- Ft	183 661 011 Ft
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 722 681 Ft	- Ft	213 719 512 Ft
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	265 376 615 Ft	- Ft	397 380 523 Ft
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	265 580 880 Ft	- Ft	397 744 788 Ft
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	5 940 046 Ft	- Ft	5 213 085 Ft
19	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	- Ft	- Ft	3 Ft
20	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	885 433 Ft	- Ft	681 680 Ft
21	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 680 297 Ft	- Ft	3 258 552 Ft
22	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	374 316 Ft	- Ft	1 272 850 Ft
23	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	17 925 985 Ft	- Ft	27 306 845 Ft
24	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 642 Ft	- Ft	71 532 Ft
25	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	928 555 Ft	- Ft	2 320 806 Ft
26	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	525 659 Ft	- Ft	930 283 Ft
27	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 612 308 Ft	- Ft	5 308 978 Ft
28	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 797 821 Ft	- Ft	18 675 246 Ft
29	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	221 000 Ft	- Ft	221 000 Ft
30	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	221 000 Ft	- Ft	221 000 Ft
31	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	527 966 Ft	- Ft	507 166 Ft
32	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	527 966 Ft	- Ft	507 166 Ft
33	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	24 614 997 Ft	- Ft	33 248 096 Ft
34	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	55 022 015 Ft	- Ft	55 652 490 Ft
35	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	55 017 015 Ft	- Ft	55 652 490 Ft
36	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 000 Ft	- Ft	- Ft
37	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	823 985 Ft	- Ft	823 985 Ft
38	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	823 985 Ft	- Ft	823 985 Ft
39	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	55 846 000 Ft	- Ft	56 476 475 Ft
40	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	56 345 Ft	- Ft	637 762 Ft
41	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	19 685 Ft	- Ft	- Ft
42	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	36 660 Ft	- Ft	105 000 Ft
43	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	- Ft	- Ft	532 762 Ft
44	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft
45	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	87 096 Ft	- Ft	87 096 Ft
46	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	183 441 Ft	- Ft	764 858 Ft
47	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	80 644 438 Ft	- Ft	90 489 429 Ft
48	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	349 000 Ft	- Ft	- Ft
49	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 315 Ft	- Ft	- Ft
50	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	354 315 Ft	- Ft	- Ft
51	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	-1 172 000 Ft
52	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- Ft	- Ft	-1 172 000 Ft
53	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	354 315 Ft	- Ft	-1 172 000 Ft
54	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 132 969 765 Ft	- Ft	4 423 553 278 Ft
55	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 653 774 568 Ft	- Ft	2 653 774 568 Ft
56	G/II Nemzeti vagyon változásai	427 835 707 Ft	- Ft	427 835 707 Ft
57	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	227 310 485 Ft	- Ft	227 310 485 Ft
58	G/IV Felhalmozott eredmény	823 047 681 Ft	- Ft	717 218 312 Ft
59	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-105 829 369 Ft	- Ft	155 458 715 Ft
60	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 026 139 072 Ft	- Ft	4 181 597 787 Ft
61	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	- Ft	- Ft	906 877 Ft
62	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 528 034 Ft	- Ft	1 237 291 Ft
63	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	- Ft	- Ft	405 000 Ft
64	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	52 900 Ft	- Ft	52 900 Ft
65	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 598 259 Ft	- Ft	- Ft
66	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 146 257 Ft	- Ft	139 736 229 Ft
67	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	37 794 Ft	- Ft	6 830 552 Ft
68	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	- Ft	- Ft	6 830 552 Ft
69	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 794 Ft	- Ft	- Ft
70	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	20 363 244 Ft	- Ft	149 168 849 Ft
71	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	62 373 352 Ft	- Ft	69 425 553 Ft
72	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	53 830 552 Ft	- Ft	59 485 238 Ft
73	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 542 800 Ft	- Ft	9 940 315 Ft
74	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	62 373 352 Ft	- Ft	69 425 553 Ft
75	H/III/1 Kapott előlegek	12 054 716 Ft	- Ft	11 132 313 Ft
76	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	447 210 Ft	- Ft	291 790 Ft
77	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 254 552 Ft	- Ft	2 298 473 Ft
78	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 928 844 Ft	- Ft	4 977 804 Ft
79	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	19 685 322 Ft	- Ft	18 700 380 Ft
80	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	102 421 918 Ft	- Ft	237 294 782 Ft
81	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 408 775 Ft	- Ft	4 660 709 Ft
82	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 408 775 Ft	- Ft	4 660 709 Ft
83	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 132 969 765 Ft	- Ft	4 423 553 278 Ft

2. Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	571 811 Ft	- Ft	894 091 Ft
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	571 811 Ft	- Ft	894 091 Ft
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	571 811 Ft	- Ft	894 091 Ft
4	C/II/1 Forintpénztár	206 910 Ft	- Ft	24 790 Ft
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	206 910 Ft	- Ft	24 790 Ft
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	459 780 Ft	- Ft	852 064 Ft
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	459 780 Ft	- Ft	852 064 Ft
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	666 690 Ft	- Ft	876 854 Ft
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	380 973 Ft	- Ft	8 698 Ft
10	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 849 Ft	- Ft	1 849 Ft
11	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	379 124 Ft	- Ft	6 849 Ft
12	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	380 973 Ft	- Ft	8 698 Ft
13	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	- Ft	- Ft	409 995 Ft
14	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	- Ft	- Ft	409 995 Ft
15	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	230 945 Ft	- Ft	- Ft
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	230 945 Ft	- Ft	409 995 Ft
17	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	611 918 Ft	- Ft	418 693 Ft
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 850 419 Ft	- Ft	2 189 638 Ft
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 594 508 Ft	- Ft	6 594 508 Ft
20	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 119 046 Ft	- Ft	-8 413 199 Ft
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	705 847 Ft	- Ft	-3 470 449 Ft
22	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 818 691 Ft	- Ft	-5 289 140 Ft
23	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 491 Ft	- Ft	1 099 804 Ft
24	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	- Ft	- Ft	11 500 Ft
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	150 491 Ft	- Ft	1 111 304 Ft
26	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	132 741 Ft	- Ft	- Ft
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	132 741 Ft	- Ft	- Ft
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	283 232 Ft	- Ft	1 111 304 Ft
29	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 385 878 Ft	- Ft	6 367 474 Ft
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 385 878 Ft	- Ft	6 367 474 Ft
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 850 419 Ft	- Ft	2 189 638 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 220 308 Ft	- Ft	4 919 308 Ft
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 220 308 Ft	- Ft	4 919 308 Ft
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 220 308 Ft	- Ft	4 919 308 Ft
4	C/II/1 Forintpénztár	49 260 Ft	- Ft	142 695 Ft
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 260 Ft	- Ft	142 695 Ft
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	612 003 Ft	- Ft	2 382 044 Ft
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	612 003 Ft	- Ft	2 382 044 Ft
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	661 263 Ft	- Ft	2 524 739 Ft
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	7 040 Ft	- Ft	577 297 Ft
10	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 544 Ft	- Ft	498 869 Ft
11	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 496 Ft	- Ft	78 428 Ft
12	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	7 040 Ft	- Ft	577 297 Ft
13	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	126 734 Ft	- Ft	219 200 Ft
14	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	126 734 Ft	- Ft	219 200 Ft
15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	133 774 Ft	- Ft	796 497 Ft
16	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	475 000 Ft	- Ft	572 000 Ft
17	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	475 000 Ft	- Ft	572 000 Ft
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	475 000 Ft	- Ft	572 000 Ft
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 490 345 Ft	- Ft	8 812 544 Ft
20	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 256 800 Ft	- Ft	3 256 800 Ft
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 576 874 Ft	- Ft	-1 164 562 Ft
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 412 312 Ft	- Ft	-837 993 Ft
23	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 092 238 Ft	- Ft	1 254 245 Ft
24	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	- Ft	- Ft	6 470 Ft
25	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 538 Ft	- Ft	233 868 Ft
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	72 538 Ft	- Ft	240 338 Ft
27	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	115 550 Ft	- Ft	- Ft
28	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	115 550 Ft	- Ft	- Ft
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 088 Ft	- Ft	240 338 Ft
30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 210 019 Ft	- Ft	7 317 961 Ft
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 210 019 Ft	- Ft	7 317 961 Ft
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 490 345 Ft	- Ft	8 812 544 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	C/II/1 Forintpénztár	129 475 Ft	- Ft	1 379 125 Ft
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	129 475 Ft	- Ft	1 379 125 Ft
3	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	608 832 Ft	- Ft	560 980 Ft
4	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	608 832 Ft	- Ft	560 980 Ft
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	738 307 Ft	- Ft	1 940 105 Ft
6	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	223 038 Ft	- Ft	41 028 Ft
7	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	- Ft	- Ft	6 510 Ft
8	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 417 Ft	- Ft	7 338 Ft
9	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	175 621 Ft	- Ft	27 180 Ft
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	223 038 Ft	- Ft	41 028 Ft
11	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	62 208 Ft	- Ft	45 267 Ft
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	62 208 Ft	- Ft	45 267 Ft
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	285 246 Ft	- Ft	86 295 Ft
14	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	737 000 Ft	- Ft	154 000 Ft
15	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	737 000 Ft	- Ft	154 000 Ft
16	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	737 000 Ft	- Ft	154 000 Ft
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 760 553 Ft	- Ft	2 180 400 Ft
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 140 856 Ft	- Ft	-2 365 795 Ft
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 224 939 Ft	- Ft	-320 360 Ft
20	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-2 365 795 Ft	- Ft	-2 686 155 Ft
21	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	- Ft	- Ft	89 650 Ft
22	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	96 392 Ft	- Ft	16 598 Ft
23	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	96 392 Ft	- Ft	106 248 Ft
24	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 373 Ft	- Ft	- Ft
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	33 373 Ft	- Ft	- Ft
26	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	129 765 Ft	- Ft	106 248 Ft
27	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 996 583 Ft	- Ft	4 760 307 Ft
28	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 996 583 Ft	- Ft	4 760 307 Ft
29	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 760 553 Ft	- Ft	2 180 400 Ft

7. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1. Baracs Község Önkormányzata

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	A) csoport	0	1	1	4	9	3	16	17
2	Összesen	0	1	1	4	9	3	16	17
3	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	2	2	2
4	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	4	3	1	8	8
6	- ebből: közfoglalkoztatottak	0	0	0	4	0	0	4	4
7	Választott tisztségviselők	0	1	1	0	6	0	6	7

2. Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	A) csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
2	Összesen	0	1	1	0	4	4	8	9
3	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői	0	1	1	0	4	4	8	9

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	A) csoport	0	2	2	2	2	7	11	13
2	Adminisztratív-titkársági	0	0	0	0	1	0	1	1
3	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
4	Összesen	0	2	2	2	3	7	12	14
5	Közalkalmazottak	0	2	2	2	3	7	12	14
6	I. funkció csoport	0	2	2	2	2	7	11	13
7	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

4. Baracsi Népjóléti Intézmény

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	a) csoport	0	1	1	0	5	2	7	8
2	Üzemeltetési	0	0	0	8	0	0	8	8
3	Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	5	2	15	16
4	Közalkalmazottak	0	1	1	0	3	2	5	6
5	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	8	2	0	10	10
6	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	0	0	3	3

8. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=E-(B+C+D))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (E és G oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a F-E+H >0, akkor F-E+H; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+H <0, akkor F-E+H abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	98 221 477 Ft	- Ft	- Ft	98 221 477 Ft	- Ft	433 075 694 Ft	98 221 477 Ft	- Ft	- Ft	2 533 213 Ft	2 533 213 Ft	2 533 213 Ft
2	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	79 347 115 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 786 600 Ft	3 882 750 Ft	1 236 300 Ft	73 103 650 Ft	198 000 Ft	76 423 355 Ft	73 103 650 Ft	198 000 Ft	- Ft	8 402 870 Ft	8 419 230 Ft	3 319 705 Ft
4	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	4 287 440 Ft	- Ft	- Ft	4 287 440 Ft	- Ft	12 692 852 Ft	4 287 440 Ft	- Ft	- Ft	841 500 Ft	841 500 Ft	841 500 Ft
5	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	5 718 630 Ft	220 510 Ft	694 450 Ft	6 769 210 Ft	135 620 Ft	34 185 408 Ft	6 769 210 Ft	135 620 Ft	- Ft	1 118 000 Ft	1 130 000 Ft	1 130 000 Ft
6	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	- Ft	- Ft	12 780 000 Ft	12 780 000 Ft	- Ft	13 552 609 Ft	12 780 000 Ft	- Ft	- Ft	3 579 000 Ft	3 579 000 Ft	772 609 Ft
7	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	19 820 028 Ft	2 243 142 Ft	3 934 104 Ft	26 094 954 Ft	97 680 Ft	34 697 863 Ft	26 094 954 Ft	97 680 Ft	- Ft	1 438 731 Ft	1 449 063 Ft	1 449 063 Ft
8	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	42 066 Ft	7 182 Ft	86 697 Ft	142 101 Ft	6 156 Ft	377 144 Ft	142 101 Ft	6 156 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Összesen	195 876 241 Ft	6 353 584 Ft	18 731 551 Ft	221 398 832 Ft	437 456 Ft	684 352 040 Ft	221 398 832 Ft	437 456 Ft	- Ft	17 913 314 Ft	17 952 006 Ft	10 046 090 Ft

9. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi közvetett támogatások

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti kimutatás a közvetett támogatásokról:

a) ellátottak térítési díjának elengedése: -

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: -

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség magánszemélyek kommunális adója 2.965.000 Ft,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: -

e) lakbér mentesség: -

f) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése: -

10. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

I. Forgalomképtelen ingatlanok

	A	B	C	D
Sorsz.	Helyr.szám	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
1	27	Névtelen utca (Ifjúság u.)	10 078	36 709 000 Ft
2	52	Debreceni dűlő	1 118	2 513 000 Ft
3	77	Névtelen tér (Gyurkóék mellett)	407	2 423 000 Ft
4	79	Névtelen utca (Sike M. mellett)	491	1 784 000 Ft
5	140/ 16	Külterület (Saját haszn.út)	884	391 800 Ft
6	150	Névtelen utca (Kokasdi u.)	906	3 321 000 Ft
7	156	Kokasdi utca	27 960	106 096 000 Ft
8	159	Juhászvölgy utca	145	73 000 Ft
9	177	Névtelen utca (Császárék mellett)	1 084	4 034 000 Ft
10	241	Mészáros dűlő	2 296	575 000 Ft
11	259	Névtelen utca (Mészáros dűlő)	1 309	10 925 000 Ft
12	274	Tópart utca (Francia park)	10 589	3 853 043 Ft
13	275	Névtelen utca (Tópart)	576	2 077 000 Ft
14	278/ 2	Belterület (Tópart)	326	822 000 Ft
15	279	Névtelen utca (Tópart-Deák u. között)	931	5 013 875 Ft
16	280/ 7	Belterület (Közút)	427	362 950 Ft
17	296/ 3	Névtelen utca (Tópart)	94	350 000 Ft
18	299	Névtelen utca (Tópart-Táncsics között)	3 312	12 260 000 Ft
19	340	Táncsics M.utca	5 164	22 916 082 Ft
20	341	Deák F. utca	3 514	16 539 000 Ft
21	367	Bocskai utca	3 971	14 640 000 Ft
22	389	Szív utca	6 169	22 175 000 Ft
23	422	Kossuth L. utca	16 436	99 159 511 Ft
24	439	Március 15. utca	10 864	41 476 000 Ft
25	456	Madách utca	14 184	51 611 000 Ft
26	465	Petőfi S.utca	2 610	15 285 000 Ft
27	476	Dózsa Gy. utca	10 730	38 575 000 Ft
28	485/ 2	Névtelen tér közút	753	1 217 000 Ft
29	502	Szabadság tér	3 603	16 662 306 Ft
30	518	Rákóczi u.	2 919	27 136 144 Ft
31	533	Táncsics M.utca	10 874	39 555 000 Ft
32	546	Szabadság tér	3 375	33 870 497 Ft
33	557	Rákóczi utca	4 195	21 376 862 Ft
34	583	Petőfi u.	2 545	13 564 000 Ft
35	602	Petőfi S.utca	2 907	10 776 000 Ft
36	614	Rákóczi utca	3 975	20 732 862 Ft
37	646	Május 1.utca	6 119	21 996 000 Ft
38	665	Névtelen utca	1 507	5 480 000 Ft
39	685	Május 1 utca	5 521	20 353 000 Ft
40	714	Randevú utca	5 521	20 814 000 Ft
41	750	Széchenyi utca	49 182	677 011 795 Ft
42	751	Liget sor	15 737	97 741 748 Ft
43	787	Remény SOR	1 908	7 040 000 Ft
44	817/ 2	Névtelen utca (Közút)	1 735	23 364 900 Ft
45	817/6/B	Lakóház	2 125	1 778 000 Ft
46	817/6/F	Lakóház	46	780 000 Ft
47	833	Névtelen (Zsebeházi mellett)	396	1 453 000 Ft
48	841	Névtelen (Kovács F.mellett)	337	1 229 000 Ft
49	855	Névtelen (Kincsesék mellett)	442	1 608 000 Ft
50	857	Névtelen (régi iskolánál)	1 913	56 970 188 Ft
51	863/ 1	Névtelen (régi iskolánál)	410	1 491 000 Ft
52	863/ 5	Névtelen (régi iskolánál)	490	1 807 000 Ft
53	864	Névtelen (Tanácsház u. mellett)	1 399	5 183 000 Ft
54	872	Saját használatú út	2 918	2 252 000 Ft
55	882	Névtelen (ifj.Grabecz mellett)	514	1 896 000 Ft
56	929	Névtelen (Lodiék mellett)	974	3 612 000 Ft
57	966	Névtelen u. (Fülöp mögött)	492	1 834 000 Ft
58	990	Móricz ZS.utca	2 086	66 518 000 Ft
59	1012	Ravatalozó Templomos	9 162	27 106 870 Ft
60	1014	Kisszentmiklósi utca	2 425	8 809 000 Ft
61	1019	Emlékmű	3 694	2 455 348 Ft
62	1022	Templom u.	1 686	6 712 000 Ft
63	1046	József A.u.	1 383	5 187 000 Ft
64	1058	József A.utca	1 207	4 460 000 Ft
65	1069	József A.utca	4 361	15 866 000 Ft
66	1095	Szent István utca	4 021	14 820 000 Ft
67	1097/ 1	Névtelen u. (Ifjúság u.mellett)	500	1 796 000 Ft
68	1098/ 9	Névtelen utca	135	501 000 Ft
69	1102/1	Iparos köz	1 131	4 166 000 Ft
70	1108	Meggyfa utca	1 637	5 934 000 Ft
71	1121	Patak utca	1 825	6 727 000 Ft
72	1134	Hűvösvölgy utca	1 702	6 250 000 Ft
73	1141	Névtelen (telek vége)	660	2 402 000 Ft
74	1663/ 2	Árok	1 847	1 875 381 Ft
75	2001	Erdő sor	11 955	1 453 000 Ft
76	2002/7	Közút Erdő sor vége	170	17 000 Ft
77	2003	Pipacs utca	845	3 020 000 Ft
78	2012	Nefelejcs utca	11 111	40 430 000 Ft
79	2040	Közút (Nefelejcs és Erdősor között)	259	944 000 Ft
80	2063	Közút (Nefelejcs és Erdősor között)	259	944 000 Ft
81	2099	Közút (Hársfa és Nefelejcs között)	223	812 000 Ft
82	2137	Hársfa utca	14 512	52 804 000 Ft
83	2147	Közút (Akácfa Hársfa között)	194	693 000 Ft
84	2193	Akácfa utca	3 197	11 899 222 Ft
85	2194	Diófa utca	2 459	9 069 000 Ft
86	2214	Juhászvölgy utca	6 304	22 938 000 Ft
87	2331	Kígyós utca	3 474	346 000 Ft
88	2370	Határvölgyi utca	3 666	382 000 Ft
89	2406	Vasút utca	4 148	433 000 Ft
90	2426	Út (Erdőhöz vezető névtelen u.)	190	19 000 Ft
91	2427	Közút (Kígyós utca)	1 408	5 188 000 Ft
92	2432	Kígyós utca	1 313	126 000 Ft
93	2500	Csárda utca	6 575	23 925 000 Ft
94	2545	Halász utca	5 248	19 352 000 Ft
95	2650	Közút (Lovarda utca)	9 185	942 000 Ft
96	04	Út (Szántó dűlőtől Kisszentmiklós felé)	2 281	242 000 Ft
97	05/2	Út (Sudár erdő mellett)	12 262	996 000 Ft
98	010	Út (Hidroglóbusz melletti út)	3 359	298 000 Ft
99	012/ 4	Út (Sudár erdő mellett)	19 215	4 787 000 Ft
100	013/	Út (Rajcsányi dűlő melletti)	10 224	12 278 822 Ft
101	014/ 2	Ravatalozó Apátszállás	17 021	12 118 350 Ft
102	014/ 4	Út (Temetőhöz vezető)	2 029	588 371 Ft
103	016/ 2	Víztározó	600	600 000 Ft
104	018	Árok (Magtár melletti Baracsi ér)	15 467	30 550 000 Ft
105	022/ 1	Út (Magtár mellett Mezőfalva felé)	31 650	7 755 000 Ft
106	022/ 2	Út (Kokasdi út folyt. Szeméttelep mel.)	8 143	3 469 000 Ft
107	030	Út (Bakterházi dűlő mellett)	3 245	809 000 Ft
108	032	Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	2 220	222 000 Ft
109	037	Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	8 552	855 000 Ft
110	038/ 3	Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	2 409	241 000 Ft
111	038/ 6	Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	12 019	12 019 000 Ft
112	044	Út (Maszek dűlőhöz vezető)	1 635	401 000 Ft
113	046/ 12	Árok (Vasút mellett Mezőfalva felőli ol.)	4 048	405 000 Ft
114	047	Út (Maszek dűlőtől Kokasd felé)	1 550	165 000 Ft
115	049	Út (Maszek dűlő Vasút melletti)	5 131	338 000 Ft
116	050	Út (Maszek dűlő Vasút melletti)	9 300	612 000 Ft
117	051	Út (Döbölyösi és Maszek dűlő között)	19 625	1 292 000 Ft
118	052	Út (Birka legelő mellett)	31 569	2 440 000 Ft
119	054	Út (Tehenészeti telep mellett)	21 184	1 880 000 Ft
120	055	Út (Diós vége melletti)	10 705	360 000 Ft
121	057/ 4	Út (Szeméttelep mögött)	2 278	242 000 Ft
122	057/ 13	Út (Kanál melletti)	4 559	483 000 Ft
123	057/ 34	Árok (Istállók és Maszek dűlő között)	9 004	17 780 000 Ft
124	057/ 35	Agyaggödör	9 936	99 360 Ft
125	057/ 38	Út (Tópart u. folytatása)	15 229	1 219 000 Ft
126	058	Út (Wesselényi u.)	47 959	49 875 600 Ft
127	060	Út (Diós zárkertek közötti út)	1 093	106 000 Ft
128	063/ 8	Út (Diós végén)	2 893	275 000 Ft
129	064	Út (Diós vége)	2 737	248 000 Ft
130	066	Út (Zártkertek és géptelep között)	2 572	235 000 Ft
131	072	Árok (Wesselényi útra merőleges)	4 233	12 170 000 Ft
132	076	Árok Nagyvenyim Baracsi ér	19 656	5 307 000 Ft
133	087/ 1	Árok (Nagyvenyim Baracsi ér)	4 701	9 285 000 Ft
134	0107/ 2	Árok (Baracs- Nagyvenyim úttal párhuz)	12 170	22 820 000 Ft
135	0115/1	Baracs-Nagyvenyim út	14 271	1 169 666 Ft
136	0115/2	Baracs-Nagyvenyim út	19 850	1 424 666 Ft
137	0115/3	Baracs-Nagyvenyim út	1 292	60 000 Ft
138	0117/ 2	Út (Nyárfa út)	949	91 000 Ft
139	0118	Út (Nagyvenyim határán)	660	65 000 Ft
140	0119/ 2	Út (gyalogút Vasúti megállóhoz)	1 403	135 000 Ft
141	0119/ 3	Út (Tyúkteleptől Nagyvenyim felé vezető)	4 134	331 000 Ft
142	0119/ 4	Út (Tyúktelepre vezető)	2 654	222 000 Ft
143	0125/ 1	Közút (Nagyvenyimi zártkerthez)	1 441	148 000 Ft
144	0127	Közút (Nyárfa utca)	1 093	4 434 000 Ft
145	0129/ 1	Közút (Nagyvenyimi zártkerthez)	1 399	144 000 Ft
146	0129/6	Baracs-Nagyvenyim út	5 560	770 670 Ft
147	0132	Út Baracs-Nagyvenyim-Perkáta	63 907	79 466 999 Ft
148	0138	Árok (Nagyvenyim-Baracs érbe foly)	8 360	836 000 Ft
149	0140/ 34	Árok	2 091	225 000 Ft
150	0141	Út (Wesselényi út folytatás)	12 251	1 557 666 Ft
151	0149	Árok	5 101	510 000 Ft
152	0150/ 3	Út (Határvölgyi dűlő)	1 152	111 000 Ft
153	0155/ 1	Út (Vasúttól Dunaújváros határában)	4 627	381 666 Ft
154	0156/ 2	Út és Árok Dunaújváros határában	5 275	203 976 Ft
155	0157/ 19	Út és Árok	537	47 703 Ft
156	0157/ 32	út (Határúti dűlő mellett)	5 801	390 311 Ft
157	0162/ 1	Árok (Határúti)	6 233	172 040 Ft
158	0163	Árok (Matesz domb alatt)	12 846	354 000 Ft
159	0165	Út (Bernátkúti ér melletti)	10 464	1 457 666 Ft
160	0176/ 59	Út (Víztározói út)	5 604	476 294 Ft
161	0186/ 2	Út (Klein puszta és Kocsiállás közötti)	5 512	575 000 Ft
162	0203/ 1	Út (Reménysor tanya előtti)	252	25 000 Ft
163	0203/ 2	Út (Reptérhez vezető)	30 601	2 448 000 Ft
164	0217	Út (Halastótól a reptéri útig)	10 086	2 498 737 Ft
165	0237	Út (Templomos végén)	3 128	327 000 Ft
166	0238	Árok Szluha pusztai bejáróval szemben	1 000	28 000 Ft
167	0238/ 23	Buszforduló (Templomos)	1 534	10 143 947 Ft
168	0243/ 1	Út (Ifjúság úttól a sertés telepig)	7 963	716 806 Ft
169	0243/ 4	Út (Ifjúság úttól a sertés telepig)	1 045	94 069 Ft
170	0244/ 24	Árok (Markovics dűlőnél)	1 541	173 000 Ft
171	0249/ 1	Töltés (2 halastó közötti)	872	17 000 Ft
172	0249/ 2	Út (Töltés folytatása)	11 207	925 000 Ft
173	0253	Út (Klein puszta mellett)	7 149	680 000 Ft
174	0256/ 22	Út (Tóth tanyai úttal szemben)	1 362	129 000 Ft
175	0256/ 45	Út (Ligetsor és Patak között)	1 579	157 000 Ft
176	0260/2	Út	2 220	178 000 Ft
177	0262/ 1	Út (Sertésteleptől Előszállás felé)	23 355	1 985 743 Ft
178	0262/ 3	Út (Sertésteleptől Előszállás felé)	12 010	1 021 142 Ft
179	0265	Út (Sertés telep mögötti)	2 927	279 000 Ft
180	0272/ 17	Út (Kisszentmiklós-Baracs határán)	2 570	255 774 Ft
181	0274	Út (Velis dűlő mellett)	762	1 135 000 Ft
182	0277	Út (Velis dűlő mellett)	1 006	94 000 Ft
183	0278/ 11	Árok (Halastóból jön)	6 013	165 000 Ft
184	0282	Út (Kisari dűlő mellett)	2 018	204 000 Ft
185	0286	Út (Szántó dűlő mellett)	20 118	1 735 000 Ft
186	0421/ 2	Út (Szt.István utca folytatása	25 147	5 706 123 Ft
187	0424/ 1	Út (Szélescsapás zártkertek mellett)	2 147	197 000 Ft
188	0424/ 3	Út (Szélescsapás zártkertek mellett)	1 936	203 000 Ft
189	0424/ 9	Út (Zsebeházi tanyához vezető)	1 411	147 000 Ft
190	0425/ 8	Árok (Szt.István utca végén)	2 174	20 000 Ft
191	0425/ 9	Út (Szt.István u. és Zsebeházi tanya k.)	2 513	207 000 Ft
192	0425/ 11	Árok (Szt.István utca végén)	6 712	184 000 Ft
193	0425/ 17	Út	1 030	98 000 Ft
194	0425/ 85	Út (Kisszentmiklós-Baracs határán)	1 038	94 000 Ft
195	0425/ 86	Út	74	7 000 Ft
196	0425/ 89	Út (Kornis puszta mellett)	3 003	323 000 Ft
197	0425/ 97	Út (Templomosi dűlő)	1 033	111 000 Ft
198	0429/ 2	Út (Piripócs)	1 585	69 000 Ft
199	0433	Út (Kornis puszta mellett)	2 141	204 000 Ft
200	0439	Út	315	523 250 Ft
201	0444/ 8	Út (Piripócs)	7 105	604 000 Ft
202	0447	Út (Kornis pusztától Kisszentmiklósra)	3 575	273 000 Ft
203	0489/ 2	Közterület	676	34 000 Ft
204	0515/ 6	Út (Halászcsárda bekötő út)	1 274	115 000 Ft
205	0518/ 4	Út (Csárda alatti lejáró út)	2 974	245 000 Ft
206	0519	Árok külterület	1 007	28 000 Ft
207	0520/ 2	Közterület	6 135	307 000 Ft
208	0521/ 16	Út (6-os úttal párhuzamos)	6 730	539 000 Ft
209	0521/ 25	Út (Lovarda megkerülő út)	2 238	4 785 960 Ft
210	0522	Közút (Szitányi sétány)	35 211	130 731 410 Ft
211	0523/ 1	Út (6-os úttal párhuzamos)	5 564	459 000 Ft
212	0526	Út (6-os útra merőleges)	3 995	301 000 Ft
213	0527/ 1	Út (6-os mellett)	15 248	1 315 000 Ft
214	07302	Saját használatú út	2 966	286 000 Ft
215	14032	Árok (Nagyvenyim-Baracsi ér)	9 207	921 000 Ft
216	Összesen:		1 304 976	2 519 947 171 Ft


II. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

	A	B	C	D
Sorsz.	Helyr.szám	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
1	319	Régi Óvoda / Barátságház	3 252	78 148 594 Ft
2	488/1	Községház	3 139	56 673 552 Ft
3	488/2	Faluház	3 840	132 693 137 Ft
4	488/3	Gazdasági épület és udvar	5 518	2 716 980 Ft
5	492	Sportöltöző	1 802	5 966 000 Ft
6	531	Egészségház és lakások	1 763	29 633 871 Ft
7	532	Orvosi rendelő és lakás (régi tanácsadó)	1 721	16 961 438 Ft
8	547	Általános iskola	8 464	251 515 604 Ft
9	935/4	Közösségi ház Templomos	1 724	29 847 048 Ft
10	1034	Orvosi rendelő és lakás Templomos	1 470	61 422 276 Ft
11	00000	Autóbusz megállók, várók		18 595 325 Ft
12	486	Lakóház Dózsa Gy.u. 22.	753	8 820 000 Ft
13	545	Lakás Szabadság tér 5.	768	11 957 455 Ft
14	1101	Vízmű	7 220	284 836 221 Ft
15	0256/113	Szennyvízcsatorna h.	994	984 126 764 Ft
16	0256/111, 0256/113	Szennyvízátemelő és szennyvízátemelő telep	994	984 126 764 Ft
17	1021	Múzeum és Tájház	968	33 982 173 Ft
18	488/3	Óvoda	4 298	222 920 525 Ft
19	484/1	Bölcsőde, védőnői tanácsadó	2 233	237 948 901 Ft
20	Összesen:		49 927	2 468 765 864 Ft

III. Forgalomképes ingatlanok
III.1. Külterületi ingatlanok

	A	B	C	D
Sorsz.	Helyr.szám	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
1	0140/2	Szántó	88 563	2 468 600 Ft
2	0140/3	Szántó	8 348	637 500 Ft
3	0227/1	Szántó	20 445	3 510 000 Ft
4	0176/32	Szántó	34 727	1 606 000 Ft
5	1013	Beépítetlen Ady 43	1 577	789 000 Ft
6	1601/1	Kert Diós	1 368	40 000 Ft
7	1801	Szántó Szent István utca	2 147	25 000 Ft
8	1807	Szántó Szent István utca	1 888	22 000 Ft
9	1809	Kert Szent István utca	1 021	17 000 Ft
10	1810	Kert Szent István utca	982	30 000 Ft
11	1820	Kert Szent István utca	957	30 000 Ft
12	1821	Kert Szent István utca	1 025	17 000 Ft
13	1823	Szántó Szent István utca	1 874	22 000 Ft
14	1829	Szántó Szent István utca	2 367	28 000 Ft
15	1835	Kert Szent István utca	496	8 000 Ft
16	1854/1	Kert Szent István utca	435	7 000 Ft
17	1873/2	Szőlő Szent István utca	439	9 000 Ft
18	1892	Kert Szent István utca	468	8 000 Ft
19	1926	Szőlő Szent István utca	1 043	20 000 Ft
20	048/14	Szántó 72/192	3 536	59 000 Ft
21	2625	Kert Duna Part (védett)	1 139	19 000 Ft
22	2626	Kert Duna Part (védett)	1 116	33 000 Ft
23	2627	Kert Duna Part (védett)	1 092	200 000 Ft
24	2628	Kert Duna Part (védett)	1 069	31 000 Ft
25	2629	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
26	2630	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
27	2631	Kert Duna Part (védett)	910	200 000 Ft
28	2632	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
29	2633	Kert Duna Part (védett)	10	200 000 Ft
30	2634	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
31	2635	Kert Duna Part (védett)	10	200 000 Ft
32	2637	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
33	2636	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
34	0140/8	Gyep legelő	1 123	6 000 Ft
35	0226	Repülőtér	1 079 155	87 830 400 Ft
36	0195/2	Szántó, erdő	17 516	257 000 Ft
37	0176/62	Szántó	326	27 707 Ft
38	2391	Határvölgyi út 13.	769	2 439 000 Ft
39	038/20	Szántó	4 473	79 000 Ft
40	0129/10	Erdő	29 658	186 000 Ft
41	0129/11	Erdő	31 226	2 275 900 Ft
42	0256/77	Közpark	11 153	10 734 657 Ft
43	040	Lőtér	7 022	1 000 000 Ft
44	0235/47	Szántó (Reptér mellett)	3 524	528 600 Ft
45	1099	Telek (Karsai telek belső része)	243	100 000 Ft
46	Összesen:		1 370 700	115 862 364 Ft

III.2. Belterületi ingatlanok


	A	B	C	D
Sorsz.	Helyr.szám	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
1	1001	Templomos temető vége	2 119	1 060 000 Ft
2	484/1	Építési telek (Táncsics u.)	2 233	1 117 000 Ft
3	743/1	Építési telek (Széchenyi u.)	1 504	752 000 Ft
4	333/2	Építési telek (Táncsics u.)	1 159	1 500 000 Ft
5	1100	Építési telek (Liget sor)	5 548	12 806 600 Ft
6	491/1	ÖNO Posta, gyógyszertár	10 310	29 696 979 Ft
7	491/2	Sporttelep	1 640	5 343 625 Ft
8	1020	Gyógyszertár és lakás Templomos (Múzeum és Tájház)	932	17 145 737 Ft
9	485/1	Lakóház Dózsa Gy.u.24	753	14 532 317 Ft
10	543/9	Lakás Szabadság tér 4.	1 032	14 402 500 Ft
11	706	Lakóház Rákóczi u. 35 7/20 tulh.	2 005	175 000 Ft
12	580/1	Lakóház Madách u. 9 5/42 tulh.	1 206	175 000 Ft
13		Garázs Régi Óvoda területén	20	168 465 Ft
14	Összesen:		30 461	98 875 223 Ft