Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

A 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 20

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

A 2024. évi költségvetésről

2024.02.20.

Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:

a) Az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait állapítja meg.

b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait állapítja meg.

c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait, állapítja meg.

d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait állapítja meg.

2. § (1) Baracs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.

(3) A Baracsi Népjóléti Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § szerint meghatározott mellékletek alkotják.

4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §-ban foglalt kötelezettség alapján a 2024. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek 848.098.470 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 574.510.855 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 161.337.761 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 112.249.854 Ft.

b) Kiadás: 848.098.470 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 55.302.745 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 7.586.755 Ft,

bc) dologi kiadás: 146.090.803 Ft,

bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 4.850.000 Ft,

be) működési célú pénzeszköz átadás: 20.737.519 Ft,

bf) beruházási kiadás: 9.100.000 Ft,

bg) felújítási kiadás: 162.903.841 Ft,

bh) költségvetési tartalék: 1.885.390 Ft,

bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 12.249.854 Ft,

bj) költségvetési szervek támogatása: 381.044.195 Ft,

bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 18.947.368 Ft,

bl) egyéb felhalmozási kiadások: 27.400.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 10 fő, ebből

ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő

cb) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő

cc) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 2 fő

cd) Közfoglalkoztatás 6 fő

(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 86.078.451 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 710.000 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 100.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 85.268.451 Ft.

b) Kiadás: 86.078.451 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 60.110.435 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 8.140.106 Ft,

bc) dologi kiadás: 16.427.910 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 1.400.000 Ft,

c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.

(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 209.374.608 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 10.167.652 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 1.000.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 198.206.956 Ft.

b) Kiadás: 209.374.608 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 144.962.886 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 19.363.875 Ft,

bc) dologi kiadás: 44.047.847 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 1.000.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 21 fő, ebből:

ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,

cb) óvodai nevelés 13 fő,

cc) bölcsődei nevelés 6 fő.

(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 112.072.379 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 13.503.591 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 1.000.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 97.568.788 Ft.

b) Kiadás: 112.072.379 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 75.318.739 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 10.147.436 Ft,

bc) dologi kiadás: 23.526.204 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 3.080.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 16 fő, ebből:

ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2 fő,

cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 5 fő,

cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,

cd) Házi segítségnyújtás 3 fő,

ce) Szociális étkezés 1 fő,

cf) Közfoglalkoztatás 3 fő.

(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek: 848.098.470 Ft + 810.000 Ft + 11.167.652 Ft + 14.503.591 Ft = 874.579.713 Ft,

b) Kiadások: 467.054.275 Ft + 86.078.451 Ft + 209.374.608 Ft + 112.072.379 Ft = 874.579.713 Ft.

6. § Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 47.368.422 Ft, ebből:

aa) 2024. évben 18.947.368 Ft

ab) 2025. évben 18.947.368 Ft

ac) 2026. évben 9.473.686 Ft

b) felhalmozási célú hitel kamata összesen 5.621.788 Ft, ebből:

ba) 2024. évben 4.700.000 Ft

bb) 2025. évben 724.262 Ft

bc) 2026. évben 197.526 Ft

c) Összesen a hitel és a kamat összesen 52.990.210 Ft, ebből:

ca) 2024. évben 23.647.368 Ft

cb) 2025. évben 19.671.630 Ft

cc) 2026. évben 9.671.212 Ft

7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

9. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselőtestület saját hatáskörében tartja.

10. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13. § (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000 Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

11. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2024. január 15-ig.

12. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.

(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.

(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.

(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

14. § A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10.melléklete.

15. § E rendelet mellékletei az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők:

a) 1. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint,

b) 2. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként

c) 3. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

d) 4. melléklet Baracs Község Önkormányzata Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás

e) 5. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi felhalmozási kiadások célonként

f) 6. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

g) 7. melléklet Baracs Község Önkormányzata Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

h) 8. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Létszám előirányzat

i) 9. melléklet Baracs Község Önkormányzata Költségvetési tartalék előirányzata

j) 10. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat, felhasználási ütemterv

k) 11. melléklet Baracs Község Önkormányzata Közvetett támogatások

16. § Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 157 499 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 314 481 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	120 627 766 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	102 102 394 Ft
1.4.	Kulturális feladatok támogatása	8 112 858 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	59 053 533 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	174 000 Ft
2.2.	Iparűzési adókedvezmény miatti működési célú támogatás	5 000 000 Ft
2.3.	Elkülönített állami pénzalaptól	2 045 826 Ft
2.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	51 833 707 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	122 500 000 Ft
3.1.	3.1. Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000 Ft
3.2.	3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	110 000 000 Ft
3.3.	3.3. Talajterhelési díj	500 000 Ft
4.	Működési bevételek	41 799 823 Ft
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000 Ft
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 570 000 Ft
4.3.	Bérleti és lízing díjak	24 000 629 Ft
4.4.	Ellátási díjak	9 367 475 Ft
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 811 719 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	161 337 761 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	161 287 841 Ft
6	Finanszírozási bevételek	112 249 854 Ft
6.1.	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000 000 Ft
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 249 854 Ft
Összesen		848 098 470 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1	Működési bevételek	710 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft
2	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000 Ft
3	Központi, irányító szervi támogatás	85 268 451 Ft
Összesen		86 078 451 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	10 167 652 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 051 180 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 116 472 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	198 206 956 Ft
Összesen		209 374 608 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	12 993 336 Ft
1.1.	Ellátási díjak	10 396 800 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 596 536 Ft
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	510 255 Ft
3.	Maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft
4.	Központi, irányító szervi támogatás	97 568 788 Ft
Összesen		112 072 379 Ft

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek címenként és szakfeladatonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	88 900 Ft
1.1.	1.1. Hirdetési díjbevétel	70 000 Ft
1.2.	1.2. Általános forgalmi adó	18 900 Ft
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30 202 937 Ft
2.1.	Bérleti díjak	24 000 629 Ft
2.2.	Készletértékesítés	50 000 Ft
2.3.	Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek	4 833 707 Ft
2.3.	Általános forgalmi adó	1 318 601 Ft
3.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	4 445 000 Ft
3.1.	Temetői szolgáltatások ellenértéke	3 500 000 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	945 000 Ft
4.	Gyermekétkeztetés	11 896 693 Ft
4.1.	Iskolai intézményi gyermekétkeztetés	9 367 475 Ft
4.2	Általános forgalmi adó	2 529 218 Ft
5.	Működési célú egyéb bevételek	5 000 000 Ft
Összesen		51 633 530 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	710 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft
Összesen		710 000 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás	10 167 652 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 051 180 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	1 116 472 Ft
Összesen		10 167 652 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Szociális étkezés	12 993 336 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 616 800 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	2 596 536 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	780 000 Ft
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	510 255 Ft
3.1.	Közfoglalkoztatás támogatása	510 255 Ft
Összesen		13 503 591 Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Szakfeladat

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

I. Kötelező feladatok

I./1) Önkormányzati jogalkotás

2024. évi eredeti

35 556 152 Ft

5 177 300 Ft

41 825 985 Ft

278 310 Ft

1 885 390 Ft

84 723 137 Ft

I./2) Köztemető fenntartás és működtetés

2024. évi eredeti

7 722 119 Ft

I./3) Közfoglalkoztatás

2024. évi eredeti

3 022 800 Ft

196 482 Ft

3 219 282 Ft

I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2024. évi eredeti

4 267 200 Ft

162 903 841 Ft

24 000 000 Ft

191 171 041 Ft

I./5) Települési hulladék begyűjtése

2024. évi eredeti

4 389 120 Ft

I./6) Közvilágítás

2024. évi eredeti

13 208 000 Ft

I./7) Város- és községgazdálkodás

2024. évi eredeti

9 723 586 Ft

1 318 066 Ft

9 613 945 Ft

20 655 597 Ft

I./8) Háziorvosi alapellátás

2024. évi eredeti

5 142 223 Ft

I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

2024. évi eredeti

6 676 207 Ft

894 907 Ft

7 571 114 Ft

I./10) Intézményi gyermekétkeztetés

2024. évi eredeti

24 224 520 Ft

I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2024. évi eredeti

192 332 Ft

I./12) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2024. évi eredeti

10 316 390 Ft

I./13) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2024. évi eredeti

324 000 Ft

4 509 707 Ft

4 833 707 Ft

I./14) Települési támogatás

2024. évi eredeti

4 850 000 Ft

I./15) Zöldterület-kezelés

2024. évi eredeti

4 794 885 Ft

2 500 000 Ft

7 294 885 Ft

I./16) Könyvtári szolgáltatások

2024. évi eredeti

88 011 Ft

I./17) Könyvtári állomány gyarapítása

2024. évi eredeti

962 280 Ft

I./18) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások

2024. évi eredeti

3 400 000 Ft

I./19) Fogorvosi alapellátás

2024. évi eredeti

1 950 270 Ft

1 600 000 Ft

3 550 270 Ft

I./20) Fogorvosi ügyeleti ellátás

2024. évi eredeti

666 000 Ft

I./21) Háziorvosi ügyeleti ellátás

2024. évi eredeti

641 550 Ft

I/22) Ifjúság-egészségügyi gondozás

2024. évi eredeti

174 000 Ft

I/23) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések

2024. évi eredeti

2 974 089 Ft

12 249 854 Ft

15 223 943 Ft

I/24) Család- és gyermekjólét

2024. évi eredeti

4 320 000 Ft

I/25) Vízellátással kapcsolatos közmű

2024. évi eredeti

5 000 000 Ft

I/26) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

2024. évi eredeti

10 485 120 Ft

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:

I./27) Baracsi Polgármesteri Hivatal

2024. évi eredeti

85 268 451 Ft

I./28) Baracsi Négy Vándor Óvoda

2024. évi eredeti

198 206 956 Ft

I./29) Baracsi Népjóléti Intézmény

2024. évi eredeti

97 568 788 Ft

II. Önként vállalt feladatok

II./1) Civil szervezetek működési támogatása

2024. évi eredeti

7 000 000 Ft

II./2) Sportlétesítmények működtetése

2024. évi eredeti

2 382 266 Ft

II./3) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2024. évi eredeti

4 700 000 Ft

18 947 368 Ft

23 647 368 Ft

Összesen

2024. évi eredeti

55 302 745 Ft

7 586 755 Ft

146 090 803 Ft

4.850.000 Ft

20.737.519 Ft

9 100 000 Ft

162 903 841 Ft

27 400 000 Ft

412 241 417 Ft

1 885 390 Ft

848 098 470 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

1.1. Önkormányzati jogalkotás

2024. évi eredeti

60 110 435 Ft

8 140 106 Ft

16 427 910 Ft

0 Ft

1 400 000 Ft

0 Ft

86 078 451 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés

2024. évi eredeti

9 073 210 Ft

1 186 717 Ft

20 927 060 Ft

0 Ft

31 186 987 Ft

2. Óvodai nevelés

2024. évi eredeti

97 125 644 Ft

12 975 834 Ft

10 739 374 Ft

0 Ft

120 840 852 Ft

3. Bölcsődei nevelés

2024. évi eredeti

38 764 032 Ft

5 201 324 Ft

5 265 857 Ft

0 Ft

49 231 213 Ft

4. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés

2024. évi eredeti

0 Ft

6 151 626 Ft

0 Ft

6 151 626 Ft

5. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2024. évi eredeti

0 Ft

963 930 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

1 963 930 Ft

Összesen

2024. évi eredeti

144 962 886 Ft

19 363 875 Ft

44 047 847 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

209 374 608 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás

2024. évi eredeti

25 004 372 Ft

3 321 768 Ft

952 500 Ft

0 Ft

29 278 640 Ft

2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

2024. évi eredeti

16 489 325 Ft

2 214 812 Ft

5 118 100 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

26 322 237 Ft

3. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése

2024. évi eredeti

11 142 138 Ft

1 519 678 Ft

4 391 000 Ft

0 Ft

580 000 Ft

0 Ft

17 632 816 Ft

4. Házi segítségnyújtás

2024. évi eredeti

16 934 548 Ft

2 272 691 Ft

317 500 Ft

0 Ft

19 524 739 Ft

5. Szociális étkezés

2024. évi eredeti

4 958 689 Ft

715 830 Ft

12 747 104 Ft

0 Ft

18 421 623 Ft

6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2024. évi eredeti

789 667 Ft

102 657 Ft

0 Ft

892 324 Ft

Összesen

2024. évi eredeti

75 318 739 Ft

10 147 436 Ft

23 526 204 Ft

0 Ft

3 080 000 Ft

0 Ft

112 072 379 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2024. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

Funkció, pénzeszköz átadás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás	338 310 Ft
1.1. oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	60 000 Ft
1.2. TÖOSZ tagdíj	128 310 Ft
1.3. Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	50 000 Ft
1.4. Duna Településszövetség	50 000 Ft
1.5. Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	50 000 Ft
2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 850 000 Ft
2.1. Települési támogatás	3 000 000 Ft
2.2. Idősek karácsonyi segélyezése	1 500 000 Ft
2.3. Újszülöttek támogatása	350 000 Ft
3. Civil szervezetek programtámogatása	7 000 000 Ft
3.1. Civil szervezetek támogatása	7 000 000 Ft
4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 400 000 Ft
4.1. Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000 Ft
5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 914 089 Ft
5.1. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	2 914 089 Ft
6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - lakosság részére, díjhoz nyújtott támogatás	10 485 120 Ft
Összesen	28 987 519 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 500 000 Ft
1.1. Repülőtér erdősítés	2 500 000 Ft
2. Fogorvosi alapellátás	1 600 000 Ft
2.1. Fogászati kezelőegység beszerzés	1 600 000 Ft
3. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése	162 903 841 Ft
3.1. TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor	161 287 841 Ft
3.2. Fűzfa utca felújítás, vízelvezetés tervezés	1 616 000 Ft
4. Vízellátással kapcsolatos közmű	5 000 000 Ft
4.1. Duna-part víz-, szennyvíz közmű tervezés	5 000 000 Ft
Összesen	172 003 841 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás
1.1. Hálózatos, nagyteljesítményű nyomtató	500 000 Ft
1.2. Páncélszekrény anyakönyvi feladatellátáshoz	900 000 Ft
Összesen	1 400 000 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Óvodai nevelés
1.1. Számítógép konfiguráció	300 000 Ft
1.2. Óvodai udvari játékok	700 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése	580 000 Ft
1.1. Légkondícionáló berendezés Faluház Irodába	500 000 Ft
1.2. Mosogatószekrény Faluház személyzeti helyiség	80 000 Ft
2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	2 500 000 Ft
2.1. ÖNO folyosó-, nagyterem falburkolat javítás/festés	500 000 Ft
2.2. Mosdók felújítása	2 000 000 Ft
Összesen	3 080 000 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pénzügyi mérleg

1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 377 325 Ft
2	Közhatalmi bevételek	122 500 000 Ft
3	Működési bevételek	46 633 530 Ft
4	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 000 000 Ft
5	Finanszírozási bevétel	112 249 854 Ft
6	Működési bevételek összesen:	686 760 709 Ft
7	Személyi juttatás	55 302 745 Ft
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 586 755 Ft
9	Dologi kiadások	146 090 803 Ft
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850 000 Ft
11	Egyéb működési célú kiadások	20 737 519 Ft
12	Költségvetési tartalék	1 885 390 Ft
13	Finanszírozási kiadások	412 241 417 Ft
14	Működési kiadások összesen:	648 694 629 Ft
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	161 287 841 Ft
17	Felhalmozási célú bevételek összesen:	161 337 761 Ft
18	Beruházások, felújítások	196 003 841 Ft
19	Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	199 403 841 Ft
21	Bevételek összesen:	848 098 470 Ft
22	Kiadások összesen:	848 098 470 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési bevételek	710 000 Ft
2	Finanszírozási bevétel	85 368 451 Ft
3	Működési bevételek összesen:	86 078 451 Ft
4	Személyi juttatás	60 110 435 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 140 106 Ft
6	Dologi kiadások	16 427 910 Ft
7	Működési kiadások összesen:	84 678 451 Ft
8	Beruházás	1 400 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 400 000 Ft
10	Bevételek összesen:	86 078 451 Ft
11	Kiadások összesen:	86 078 451 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési bevételek	10 167 652 Ft
2	Finanszírozási bevétel	199 206 956 Ft
3	Működési bevételek összesen:	209 374 608 Ft
4	Személyi juttatás	144 962 886 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 363 875 Ft
6	Dologi kiadások	44 047 847 Ft
7	Működési kiadások összesen:	208 374 608 Ft
8	Beruházás	1 000 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000 Ft
10	Bevételek összesen:	209 374 608 Ft
11	Kiadások összesen:	209 374 608 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési bevétel	13 503 591 Ft
2	Finanszírozási bevétel	98 568 788 Ft
3	Működési bevételek összesen:	112 072 379 Ft
4	Személyi juttatás	75 318 739 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 147 436 Ft
6	Dologi kiadások	23 526 204 Ft
7	Működési kiadások összesen:	108 992 379 Ft
8	Beruházás	3 080 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 080 000 Ft
10	Bevételek összesen:	112 072 379 Ft
11	Kiadások összesen:	112 072 379 Ft

7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

	Költségvetési év
A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2024.	2025.	2026.	Összesen
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	9 473 686 Ft	47 368 422 Ft
Felhalmozási célú hitel kamat fizetés	4 700 000 Ft	724 262 Ft	197 526 Ft	5 621 788 Ft
Összesen	23 647 368 Ft	19 671 630 Ft	9 671 212 Ft	52 990 210 Ft

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszám

1. Baracs Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett létszám előirányzata

Funkció	2024. évi nyitó létszám
Önkormányzati jogalkotás	1
Város- és községgazdálkodás	2
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1
Közfoglalkoztatás	6
Összesen:	10

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett létszám előirányzata

Funkció	2024. évi nyitó létszám
Önkormányzati jogalkotás	9
Összesen:	9

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett létszám előirányzata

Funkció	2024. évi nyitó létszám
Óvodai intézményi étkezés	2
Óvodai nevelés	13
Bölcsődei nevelés	6
Összesen:	21

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett létszám előirányzata

Funkció	2024. évi nyitó létszám
Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	5
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	2
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2
Házi segítségnyújtás	3
Szociális étkezés	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3
Összesen:	16

9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett tartaléka

	Megnevezés	Eredeti
1	Költségvetési tartalék	1 885 390 Ft

10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	353 377 325	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 115	353 377 325
3	Közhatalmi bevételek	122 500 000	0	30 625 000	30 625 000	0	0	0	0	30 625 000	30 625 000	0	0	0	122 500 000
4	Általános működési bevételek	51 633 530	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 796	51 633 530
5	Átvett pénzeszközök	47 000 000	0	0	2 500 000	20 000 000	0	2 500 000	20 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	47 000 000
6	Felhalmozási bevételek	161 337 761	0	0	0	0	161 337 761	0	0	0	0	0	0	0	161 337 761
7	Finanszírozási bevételek	112 249 854	12 249 854	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	112 249 854
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	848 098 470	46 000 758	64 375 904	66 875 904	53 750 904	295 088 665	36 250 904	53 750 904	64 375 904	65 375 904	34 750 904	33 750 904	33 750 911	848 098 470
9	Személyi juttatások	55 302 745	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 563	55 302 745
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 586 755	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 225	7 586 755
11	Dologi kiadások	146 090 803	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 229	146 090 803
12	Egyéb működési célú kiadások	20 737 519	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 056	20 737 519
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850 000	0	0	105 000	105 000	105 000	210 000	105 000	105 000	105 000	105 000	3 800 000	105 000	4 850 000
14	Beruházás, felújítás	172 003 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 003 841	0	0	172 003 841
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 400 000	0	0	0	0	24 000 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	27 400 000
16	Finanszírozási kiadások	412 241 417	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 456	412 241 417
17	Költségvetési tartalék	1 885 390	0	0	0	0	1 885 390	0	0	0	0	0	0	0	1 885 390
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	848 098 470	53 496 610	53 496 610	53 601 610	53 601 610	79 487 000	53 706 610	57 001 610	53 601 610	53 601 610	225 605 451	57 296 610	53 601 529	848 098 470

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	353 377 325	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 110	29 448 115	353 377 325
3	Közhatalmi bevételek	122 500 000	0	30 625 000	30 625 000	0	0	0	0	30 625 000	30 625 000	0	0	0	122 500 000
4	Általános működési bevételek	51 633 530	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 796	51 633 530
5	Átvett pénzeszközök	47 000 000	0	0	2 500 000	20 000 000	0	2 500 000	20 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	47 000 000
6	Felhalmozási bevételek	161 337 761	0	0	0	0	161 337 761	0	0	0	0	0	0	0	161 337 761
7	Finanszírozási bevételek	112 249 854	12 249 854	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	112 249 854
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	848 098 470	46 000 758	64 375 904	66 875 904	53 750 904	295 088 665	36 250 904	53 750 904	64 375 904	65 375 904	34 750 904	33 750 904	33 750 911	848 098 470
9	Személyi juttatások	55 302 745	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 563	55 302 745
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 586 755	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 225	7 586 755
11	Dologi kiadások	146 090 803	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 234	12 174 229	146 090 803
12	Egyéb működési célú kiadások	20 737 519	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 056	20 737 519
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850 000	0	0	105 000	105 000	105 000	210 000	105 000	105 000	105 000	105 000	3 800 000	105 000	4 850 000
14	Beruházás, felújítás	172 003 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 003 841	0	0	172 003 841
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 400 000	0	0	0	0	24 000 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	27 400 000
16	Finanszírozási kiadások	412 241 417	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 451	34 353 456	412 241 417
17	Költségvetési tartalék	1 885 390	0	0	0	0	1 885 390	0	0	0	0	0	0	0	1 885 390
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	848 098 470	53 496 610	53 496 610	53 601 610	53 601 610	79 487 000	53 706 610	57 001 610	53 601 610	53 601 610	225 605 451	57 296 610	53 601 529	848 098 470

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési bevételek	10 167 652	924 332	924 332	924 332	924 332	924 332	924 332	924 332		924 332	924 332	924 332	924 332	10 167 652
3	Finanszírozási bevételek	199 206 956	16 517 246	16 517 246	16 517 246	16 517 246	16 517 246	16 517 246	16 517 246	16 517 246	16 517 246	16 517 246	17 517 246	16 517 250	199 206 956
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 374 608	17 441 578	17 441 578	17 441 578	17 441 578	17 441 578	17 441 578	17 441 578	16 517 246	17 441 578	17 441 578	18 441 578	17 441 582	209 374 608
5	Személyi juttatások	144 962 886	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 246	144 962 886
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 363 875	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 670	19 363 875
7	Dologi kiadások	44 047 847	3 219 252	3 219 252	3 219 252	3 219 252	3 219 252	3 219 252	3 219 252	3 219 252	8 636 076	3 219 252	3 219 252	3 219 251	44 047 847
8	Felhalmozási kiadások	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 374 608	16 913 147	16 913 147	16 913 147	16 913 147	17 913 147	16 913 147	16 913 147	16 913 147	22 329 971	16 913 147	16 913 147	16 913 167	209 374 608

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési bevételek	13 503 591	1 125 299	1 125 299	1 125 299	1 125 299	1 125 299	1 125 299	1 125 299	1 125 299	1 125 299	1 125 299	1 125 299	1 125 302	13 503 591
3	Finanszírozási bevételek	98 568 788	8 214 066	8 214 066	8 214 066	8 214 066	8 214 066	8 214 066	8 214 066	8 214 066	8 214 066	8 214 066	8 214 066	8 214 062	98 568 788
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 072 379	9 339 365	9 339 365	9 339 365	9 339 365	9 339 365	9 339 365	9 339 365	9 339 365	9 339 365	9 339 365	9 339 365	9 339 364	112 072 379
5	Személyi juttatások	75 318 739	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 557	75 318 739
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 147 436	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 616	10 147 436
7	Dologi kiadások	23 526 204	1 774 226	1 774 226	1 774 226	1 774 226	1 774 226	1 774 226	1 774 226	1 774 226	4 009 720	1 774 226	1 774 226	1 774 224	23 526 204
8	Felhalmozási kiadások	3 080 000	0	0	0	0	580 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	3 080 000
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 072 379	8 896 408	8 896 408	8 896 408	8 896 408	9 476 408	8 896 408	8 896 408	11 396 408	11 131 902	8 896 408	8 896 408	8 896 397	112 072 379

11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének, c) pontja szerinti közvetett támogatások:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:	-----
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:	-----
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: - magánszemélyek kommunális adója:	610 000 Ft
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: - lakbér mentesség	-----
e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----