Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 22

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

2024.04.22.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A 2023. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

a) az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

2. § (1) Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 980.607.957 Ft,

ab) módosított előirányzata 1.080.113.612 Ft,

ac) teljesítése 1.071.017.046 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele: 379.809.266 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 980.607.957 Ft,

bb) módosított előirányzata 1.080.113.612 Ft,

bc) teljesítése 950.550.236 Ft, ebből személyi juttatások 56.716.015 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.276.812 Ft, dologi kiadások 140.729.893 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2.429.000 Ft, egyéb működési célú kiadások 20.464.987 Ft, beruházások 48.390.588 Ft, felújítások 324.368.613 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 30.304.617 Ft, finanszírozási kiadások 29.041.105 Ft, központi, irányítószervi támogatások: 290.828.606 Ft.

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 397.744.788 Ft,

cb) záró 141.250.528 Ft.

(2) Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 82.865.778 Ft,

ab) módosított előirányzata 75.163.900 Ft,

ac) teljesítése 74.944.428 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 1.286.849 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 82.865.778 Ft,

bb) módosított előirányzata 75.163.900 Ft,

bc) teljesítése 74.826.929 Ft, ebből személyi juttatások 55.140.351 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.698.040 Ft, dologi kiadások 11.390.719 Ft, egyéb működési célú kiadások 146.039 Ft, beruházások 451.780 Ft,

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 876.854 Ft,

cb) záró 57.589 Ft.

(3) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 164.203.316 Ft,

ab) módosított előirányzata 165.680.012 Ft,

ac) teljesítése 160.050.883 Ft ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 2.743.939 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 164.203.316 Ft,

bb) módosított előirányzata 165.680.012 Ft,

bc) teljesítése 159.141.825 Ft, ebből személyi juttatások 103.263.905 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.615.061 Ft, dologi kiadások 39.845.952 Ft, beruházások 2.416.907 Ft,

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 2.524.739 Ft,

cb) záró 1.020.240 Ft.

(4) Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 99.220.727 Ft,

ab) módosított előirányzata 87.672.277 Ft,

ac) teljesítése 87.561.949 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 1.985.372 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 99.220.727 Ft,

bb) módosított előirányzata 87.672.277 Ft,

bc) teljesítése 85.457.037 Ft, ebből személyi juttatások 58.177.999 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.648.346 Ft, dologi kiadások 19.293.462 Ft, beruházások 337.230 Ft,

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 1.940.105 Ft,

cb) záró 2.104.912 Ft.

(5) Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Baracs Község Önkormányzata bevételeinek teljesítése 1.071.017.046 Ft,

b) Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése 1.857.815 Ft,

c) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeinek teljesítése 12.747.898 Ft,

d) Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeinek teljesítése 17.122.941 Ft,

e) Bevételek teljesítése összesen 1.102.745.700 Ft.

f) Baracs Község Önkormányzata kiadásainak teljesítése 659.721.630 Ft,

g) Baracsi Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése 74.826.929 Ft,

h) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde kiadásainak teljesítése 159.141.825 Ft,

i) Baracsi Népjóléti Intézmény kiadásainak teljesítése 85.457.037 Ft,

j) Kiadások teljesítése összesen 979.147.421 Ft.

3. § E rendelet mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) korm.rendelet 24. § (1 ) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerültek megállapításra.

a) A szöveges értékelést az 1. melléklet tartalmazza.

b) A 2023. évi teljesített bevételeket a 2. melléklet állapítja meg:

ba) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

bb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

bc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

bd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban.

c) A 2023. évi teljesített kiadásait a 3. melléklet állapítja meg:

ca) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi teljesített kiadásai költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

cb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

cc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

cd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban.

d) A 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadásokat a 4. melléklet állapítja meg:

da) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi teljesített felhalmozási kiadásai,

db) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített felhalmozási kiadásai,

dc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi teljesített felhalmozási kiadásai,

dd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi teljesített felhalmozási kiadásai.

e) A 2022. évi maradvány kimutatást az 5. melléklet állapítja meg:

ea) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi maradványának kimutatása,

eb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványának kimutatása,

ec) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi maradványának kimutatása,

ed) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi maradványának kimutatása.

f) A 2022. évi mérleget az 6. melléklet a állapítja meg:

fa) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi mérlege,

fb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi mérlege,

fc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi mérlege,

fd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi mérlege.

g) A 2022. évi létszám kimutatást a 7. melléklet állapítja meg:

ga) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi létszám kimutatása,

gb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi létszám kimutatása,

gc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi létszám kimutatása,

gd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi létszám kimutatása.

h) A 2023. évi állami támogatások elszámolását a 8. melléklet állapítja meg.

i) A 2023. évi közvetett elszámolásokat a 9. melléklet állapítja meg.

j) Baracs Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 10. melléklet állapítja meg.

4. § Ez a rendelet 2024. április 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat feladatellátása a költségvetésben tervezettnek megfelelően alakult.

1. Baracs Község Önkormányzatának három önállóan működő költségvetési szerve a Baracsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal), a Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda és Bölcsőde) és a Baracsi Népjóléti Intézmény (továbbiakban: BNI).

2. Bevételek: A költségvetési bevételek alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: Baracs Község Önkormányzata 99,2 %, Hivatal 99,7 %, Óvoda és Bölcsőde 96,6 %, BNI 99,9 %. Az intézményi ellátási díjbevételek teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva az Önkormányzatnál 96,5 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 96,3 %, a BNI esetében 99,4 %. A szociális étkeztetésben részesülők átlagos statisztikai létszáma 38 fő, a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak átlagos statisztikai létszáma 8 fő, az iskolai intézményi étkezést átlagosan 93 fő, az Óvodában az óvodai étkezést átlagosan 69 fő, a bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés átlagosan 17 fő kihasználtsággal üzemel. A tulajdonosi bevételeknél a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,4 %. Itt számoljuk el a bérleti díjakat, lakások és a nem lakóingatlanok bérleti díját, a vagyon üzemeltetéséből származó bevételeket.A szolgáltatások ellenértékénél tartjuk nyilván a sírhely értékesítés és temető-fenntartási díjak összegét, amely 4.023.052 Ft-tal teljesült. Helyi adók esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 94,2 %, iparűzési adó vonatkozásában 98,5 %, egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság, talajterhelési díj vonatkozásában 54,8 %.A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet értelmében az Önkormányzat a kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult, amely 2023. évben 6.443.125 Ft összegben teljesült.A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei jogcímen 9.687.800 Ft finanszírozást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, melyet iskola-egészségügyi ellátás, valamint védőnői szolgálat finanszírozására fordítottunk. A települési önkormányzat által biztosított védőnői ellátás finanszírozására 2023. július 30. napjáig volt jogosult az Önkormányzat. A feladatellátásra és a finanszírozásra 2023. július 1-jétől a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház jogosult.Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei jogcímen 9.370.731 Ft támogatást tudtunk igénybe venni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint a nyári diákmunka programokban, melyek együttesen az Önkormányzat, valamint a BNI intézményénél valósultak meg.Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele a 2024. január havi állami támogatások megelőlegezését tartalmazza.

3. II. Kiadások: A költségvetési kiadások alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: az Önkormányzat vonatkozásában 52 %, a Hivatalnál 83 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 96 %, valamint a BNI esetében 97,5 %.A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok vonatkozásában a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés az Önkormányzatnál 100 %, a Hivatal esetén 100 %, az Óvoda és Bölcsődénél 95,3 %, a BNI esetén 99,5 %. Dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva az Önkormányzat esetében 98,3 %, a Hivatal vonatkozásában 97,1 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 76 %, valamint a BNI-nél 98 %. Intézményeink üzemeltetésénél törekedtünk a takarékosságra. Első lakáshoz jutók részére 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk. Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 2.429.000 Ft támogatást biztosítottunk. Az Önkormányzatnál beruházásra 48.390.588 Ft-ot, felújításra 324.368.613 Ft-ot, beruházásra a Hivatalnál 451.780 Ft-ot, az Óvoda és Bölcsődénél 2.416.907 Ft-ot, a BNI-nél 337.230 Ft-ot fordítottunk. A beruházások, felújítások intézményenkénti részletezését a költségvetési rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítése a 2022. decemberében befolyt, a 2023. január havi állami támogatások megelőlegezését, arra vonatkozó visszafizetési kötelezettség teljesítését tartalmazza. Az intézményenkénti maradványkimutatás az 5. számú mellékletben szerepel. Az Önkormányzatban a maradvány kötött részét képező feladatok és összegek: VP – Baracs-Nagyvenyim összekötő út pályázati támogatás fel nem használt része: 24.000.000 Ft, Kiegészítő állami támogatás fel nem használt része 1.390.868 Ft, beruházási hitel 3. év tőketörlesztés és kamat 23.647.368 Ft.

4. Év végi záró pénzkészletünk intézményenként:

Baracs Község Önkormányzata	141.250.528 Ft
Baracsi Polgármesteri Hivatal	57.589 Ft
Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde	1.020.240 Ft
Baracsi Népjóléti Intézmény	2.104.912 Ft

2. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

1. Baracs Község Önkormányzata bevételei

1.1. Baracs Község Önkormányzata költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	105 712 941 Ft	108 783 021 Ft	108 783 021 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 559 900 Ft	95 330 524 Ft	95 330 524 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	43 938 315 Ft	60 229 918 Ft	60 229 918 Ft
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 157 283 Ft	37 593 179 Ft	37 593 179 Ft
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B113)	75 095 598 Ft	97 823 097 Ft	97 823 097 Ft
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 139 414 Ft	11 300 395 Ft	11 300 395 Ft
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	1 089 660 Ft	1 089 660 Ft
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	6 880 581 Ft	6 880 581 Ft
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	248 507 853 Ft	321 207 278 Ft	321 207 278 Ft
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 473 200 Ft	16 536 034 Ft	16 536 034 Ft
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	- Ft	- Ft	9 687 800 Ft
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	- Ft	- Ft	6 848 234 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	268 981 053 Ft	337 743 312 Ft	337 743 312 Ft
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	316 791 345 Ft	123 261 339 Ft	123 261 339 Ft
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	- Ft	- Ft	123 261 339 Ft
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	316 791 345 Ft	123 261 339 Ft	123 261 339 Ft
17	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	- Ft	1 613 Ft	1 563 Ft
18	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	- Ft	- Ft	1 563 Ft
19	Jövedelemadók (B31)	- Ft	1 613 Ft	1 563 Ft
20	Vagyoni típusú adók (B34)	12 000 000 Ft	14 354 011 Ft	13 514 372 Ft
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	- Ft	- Ft	13 514 372 Ft
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	100 000 000 Ft	128 381 306 Ft	126 508 726 Ft
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	- Ft	- Ft	126 508 726 Ft
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	100 000 000 Ft	128 381 306 Ft	126 508 726 Ft
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000 Ft	1 349 363 Ft	739 754 Ft
26	Közhatalmi bevételek (B3)	112 500 000 Ft	144 086 293 Ft	140 764 415 Ft
27	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000 Ft	- Ft	- Ft
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	820 000 Ft	3 902 350 Ft	3 894 114 Ft
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	- Ft	441 126 Ft	441 126 Ft
30	Tulajdonosi bevételek(B404)	22 100 155 Ft	21 270 816 Ft	18 592 915 Ft
31	Ellátási díjak (B405)	9 252 180 Ft	10 599 086 Ft	10 226 720 Ft
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 732 989 Ft	11 479 539 Ft	10 786 176 Ft
33	Egyéb működési bevételek (B411)	29 390 000 Ft	30 141 519 Ft	28 892 596 Ft
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	- Ft	- Ft	76 200 Ft
35	Működési bevételek(B4)	64 345 324 Ft	77 834 436 Ft	72 833 647 Ft
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B64)	- Ft	- Ft	- Ft
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	47 000 000 Ft	4 197 631 Ft	4 197 631 Ft
38	ebből: Európai Unió (B65)	- Ft	- Ft	4 197 631 Ft
39	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	47 000 000 Ft	4 197 631 Ft	4 197 631 Ft
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	49 920 Ft	557 059 Ft	4 160 Ft
41	ebből: háztartások (B74)	- Ft	- Ft	4 160 Ft
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	- Ft	221 000 Ft	- Ft
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	49 920 Ft	778 059 Ft	4 160 Ft
44	Költségvetési bevételek (B1-B7)	809 667 642 Ft	687 901 070 Ft	678 804 504 Ft

1.2. Baracs Község Önkormányzata finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 000 000 Ft	379 809 266 Ft	379 809 266 Ft
2	Maradvány igénybevétele (B813)	161 000 000 Ft	379 809 266 Ft	379 809 266 Ft
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 940 315 Ft	12 403 276 Ft	12 403 276 Ft
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	170 940 315 Ft	392 212 542 Ft	392 212 542 Ft
5	Finanszírozási bevételek (B8)	170 940 315 Ft	392 212 542 Ft	392 212 542 Ft

1.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként

1.3.1. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek	041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	108 783 021 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	108 783 021 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	95 330 524 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	95 330 524 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	60 229 918 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 229 918 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 593 179 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	37 593 179 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	97 823 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	97 823 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 300 395 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 300 395 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 089 660 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 089 660 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 880 581 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 880 581 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	321 207 278 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	321 207 278 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 536 034 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 920 234 Ft
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 687 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 848 234 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 920 234 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	337 743 312 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	321 207 278 Ft	- Ft	- Ft	5 920 234 Ft
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	123 261 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	123 261 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	123 261 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
17	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	1 563 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
18	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	1 563 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
19	Jövedelemadók (B31)	1 563 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
20	Vagyoni típusú adók (B34)	13 514 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 514 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	126 508 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	126 508 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	126 508 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	739 754 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Közhatalmi bevételek (B3)	140 764 415 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 894 114 Ft	72 608 Ft	3 801 506 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	441 126 Ft	- Ft	- Ft	441 126 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	Tulajdonosi bevételek (B404)	18 592 915 Ft	1 428 Ft	- Ft	18 591 487 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	Ellátási díjak (B405)	10 226 720 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 786 176 Ft	19 701 Ft	221 546 Ft	7 778 371 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	Egyéb működési bevételek (B411)	28 892 596 Ft	84 103 Ft	- Ft	28 149 761 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	76 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
34	Működési bevételek (B4)	72 833 647 Ft	177 840 Ft	4 023 052 Ft	54 960 745 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	4 197 631 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
36	ebből: Európai Unió (B65)	4 197 631 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
37	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 197 631 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 160 Ft	- Ft	- Ft	4 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
39	ebből: háztartások (B74)	4 160 Ft	- Ft	- Ft	4 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 160 Ft	- Ft	- Ft	4 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	Költségvetési bevételek (B1-B7)	678 804 504 Ft	177 840 Ft	4 023 052 Ft	54 964 905 Ft	321 207 278 Ft	- Ft	- Ft	5 920 234 Ft
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	379 809 266 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	379 809 266 Ft	- Ft	- Ft
43	Maradvány igénybevétele (B813)	379 809 266 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	379 809 266 Ft	- Ft	- Ft
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 403 276 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 403 276 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	392 212 542 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 403 276 Ft	379 809 266 Ft	- Ft	- Ft
46	Finanszírozási bevételek (B8)	392 212 542 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 403 276 Ft	379 809 266 Ft	- Ft	- Ft
47	Bevételek összesen (B1-B8)	1 071 017 046 Ft	177 840 Ft	4 023 052 Ft	54 964 905 Ft	333 610 554 Ft	379 809 266 Ft	- Ft	5 920 234 Ft

1.3.2. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
48	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	108 783 021 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
49	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	95 330 524 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
50	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	60 229 918 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
51	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 593 179 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
52	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	97 823 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
53	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 300 395 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
54	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 089 660 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
55	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 880 581 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
56	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	321 207 278 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
57	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 536 034 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	928 000 Ft	9 523 400 Ft	164 400 Ft	- Ft
58	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 687 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 523 400 Ft	164 400 Ft	- Ft
59	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 848 234 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	928 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	337 743 312 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	928 000 Ft	9 523 400 Ft	164 400 Ft	- Ft
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	123 261 339 Ft	- Ft	123 261 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	123 261 339 Ft	- Ft	123 261 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	123 261 339 Ft	- Ft	123 261 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
64	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	1 563 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
65	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	1 563 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
66	Jövedelemadók (B31)	1 563 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
67	Vagyoni típusú adók (B34)	13 514 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
68	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 514 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
69	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	126 508 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
70	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	126 508 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
71	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	126 508 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
72	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	739 754 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
73	Közhatalmi bevételek (B3)	140 764 415 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
74	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 894 114 Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
75	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	441 126 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
76	Tulajdonosi bevételek (B404)	18 592 915 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
77	Ellátási díjak (B405)	10 226 720 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
78	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 786 176 Ft	- Ft	- Ft	5 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
79	Egyéb működési bevételek (B411)	28 892 596 Ft	- Ft	251 170 Ft	1 Ft	62 856 Ft	22 740 Ft	- Ft	3 102 Ft
80	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	76 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
81	Működési bevételek (B4)	72 833 647 Ft	- Ft	251 170 Ft	25 401 Ft	62 856 Ft	22 740 Ft	- Ft	3 102 Ft
82	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	4 197 631 Ft	4 197 631 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
83	ebből: Európai Unió (B65)	4 197 631 Ft	4 197 631 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
84	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 197 631 Ft	4 197 631 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86	ebből: háztartások (B74)	4 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
87	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
88	Költségvetési bevételek (B1-B7)	678 804 504 Ft	4 197 631 Ft	123 512 509 Ft	25 401 Ft	990 856 Ft	9 546 140 Ft	164 400 Ft	3 102 Ft
89	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	379 809 266 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
90	Maradvány igénybevétele (B813)	379 809 266 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 403 276 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
92	Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	392 212 542 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
93	Finanszírozási bevételek (B8)	392 212 542 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
94	Bevételek összesen (B1-B8)	1 071 017 046 Ft	4 197 631 Ft	123 512 509 Ft	25 401 Ft	990 856 Ft	9 546 140 Ft	164 400 Ft	3 102 Ft

1.3.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl
	A	B	C	D	E	F
95	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	108 783 021 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
96	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	95 330 524 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
97	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	60 229 918 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
98	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 593 179 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
99	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	97 823 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
100	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 300 395 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
101	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 089 660 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
102	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 880 581 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
103	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	321 207 278 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
104	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 536 034 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
105	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 687 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
106	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 848 234 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
107	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	337 743 312 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
108	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	123 261 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
109	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	123 261 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
110	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	123 261 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
111	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	1 563 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 563 Ft
112	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	1 563 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 563 Ft
113	Jövedelemadók (B31)	1 563 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 563 Ft
114	Vagyoni típusú adók (B34)	13 514 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 514 372 Ft
115	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 514 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 514 372 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	126 508 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	126 508 726 Ft
117	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	126 508 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	126 508 726 Ft
118	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	126 508 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	126 508 726 Ft
119	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	739 754 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	739 754 Ft
120	Közhatalmi bevételek (B3)	140 764 415 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	140 764 415 Ft
121	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 894 114 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
122	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	441 126 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
123	Tulajdonosi bevételek (B404)	18 592 915 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
124	Ellátási díjak (B405)	10 226 720 Ft	- Ft	10 226 720 Ft	- Ft	- Ft
125	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 786 176 Ft	- Ft	2 761 158 Ft	- Ft	- Ft
126	Egyéb működési bevételek (B411)	28 892 596 Ft	30 018 Ft	- Ft	283 845 Ft	5 000 Ft
127	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	76 200 Ft	- Ft	- Ft	76 200 Ft	- Ft
128	Működési bevételek (B4)	72 833 647 Ft	30 018 Ft	12 987 878 Ft	283 845 Ft	5 000 Ft
129	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	4 197 631 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
130	ebből: Európai Unió (B65)	4 197 631 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
131	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 197 631 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
132	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
133	ebből: háztartások (B74)	4 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
134	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
135	Költségvetési bevételek (B1-B7)	678 804 504 Ft	30 018 Ft	12 987 878 Ft	283 845 Ft	140 769 415 Ft
136	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	379 809 266 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
137	Maradvány igénybevétele (B813)	379 809 266 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
138	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 403 276 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
139	Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	392 212 542 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
140	Finanszírozási bevételek (B8)	392 212 542 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
141	Bevételek összesen (B1-B8)	1 071 017 046 Ft	30 018 Ft	12 987 878 Ft	283 845 Ft	140 769 415 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételei

2.1. Baracsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	610 000 Ft	567 175 Ft	567 175 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	- Ft	1 849 Ft	- Ft
3	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	221 414 Ft	3 791 Ft
4	Működési bevételek (B4)	610 000 Ft	790 438 Ft	570 966 Ft
5	Költségvetési bevételek (B1-B7)	610 000 Ft	790 438 Ft	570 966 Ft

2.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500 000 Ft	1 286 849 Ft	1 286 849 Ft
2	Maradvány igénybevétele (B813)	500 000 Ft	1 286 849 Ft	1 286 849 Ft
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 755 778 Ft	73 086 613 Ft	73 086 613 Ft
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	82 255 778 Ft	74 373 462 Ft	74 373 462 Ft
5	Finanszírozási bevételek (B8)	82 255 778 Ft	74 373 462 Ft	74 373 462 Ft

2.3. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek
	A	B	C	D
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	567 175 Ft	567 175 Ft	- Ft
2	Egyéb működési bevételek (B411)	3 791 Ft	3 791 Ft	- Ft
3	Működési bevételek (B4)	570 966 Ft	570 966 Ft	- Ft
4	Költségvetési bevételek (B1-B7)	570 966 Ft	570 966 Ft	- Ft
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 286 849 Ft	- Ft	1 286 849 Ft
6	Maradvány igénybevétele (B813)	1 286 849 Ft	- Ft	1 286 849 Ft
7	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 086 613 Ft	- Ft	73 086 613 Ft
8	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	74 373 462 Ft	- Ft	74 373 462 Ft
9	Finanszírozási bevételek (B8)	74 373 462 Ft	- Ft	74 373 462 Ft
10	Bevételek összesen (B1-B8)	74 944 428 Ft	570 966 Ft	74 373 462 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételei

3.1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Ellátási díjak (B405)	8 492 880 Ft	8 713 752 Ft	8 392 494 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 021 459 Ft	1 064 597 Ft	1 036 785 Ft
3	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	572 000 Ft	572 000 Ft
4	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	5 282 739 Ft	2 680 Ft
5	Működési bevételek (B4)	9 514 339 Ft	15 633 088 Ft	10 003 959 Ft
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 514 339 Ft	15 633 088 Ft	10 003 959 Ft

3.2. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 500 000 Ft	2 743 939 Ft	2 743 939 Ft
2	Maradvány igénybevétele (B813)	1 500 000 Ft	2 743 939 Ft	2 743 939 Ft
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 188 977 Ft	147 302 985 Ft	147 302 985 Ft
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	154 688 977 Ft	150 046 924 Ft	150 046 924 Ft
5	Finanszírozási bevételek (B8)	154 688 977 Ft	150 046 924 Ft	150 046 924 Ft

3.3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételei kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében
	A	B	C	E	F	G
1	Ellátási díjak (B405)	8 392 494 Ft	- Ft	- Ft	3 078 740 Ft	4 554 689 Ft	759 065 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 036 785 Ft	- Ft	- Ft	831 410 Ft	- Ft	205 375 Ft
3	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	572 000 Ft	- Ft	- Ft	572 000 Ft	- Ft	- Ft
4	Egyéb működési bevételek (B411)	2 680 Ft	- Ft	2 676 Ft	- Ft	4 Ft	- Ft
5	Működési bevételek (B4)	10 003 959 Ft	- Ft	2 676 Ft	4 482 150 Ft	4 554 693 Ft	964 440 Ft
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 003 959 Ft	- Ft	2 676 Ft	4 482 150 Ft	4 554 693 Ft	964 440 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 743 939 Ft	2 743 939 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Maradvány igénybevétele (B813)	2 743 939 Ft	2 743 939 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 302 985 Ft	147 302 985 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	150 046 924 Ft	150 046 924 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Finanszírozási bevételek (B8)	150 046 924 Ft	150 046 924 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Bevételek összesen (B1-B8)	160 050 883 Ft	150 046 924 Ft	2 676 Ft	4 482 150 Ft	4 554 693 Ft	964 440 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény bevételei

4.1. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	707 160 Ft	2 522 497 Ft	2 522 497 Ft
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	- Ft	- Ft	2 522 497 Ft
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	707 160 Ft	2 522 497 Ft	2 522 497 Ft
4	Ellátási díjak (B405)	10 228 800 Ft	10 177 718 Ft	10 116 641 Ft
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 551 176 Ft	2 517 114 Ft	2 495 043 Ft
6	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	30 568 Ft	3 388 Ft
7	Működési bevételek (B4)	12 779 976 Ft	12 725 400 Ft	12 615 072 Ft
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 487 136 Ft	15 247 897 Ft	15 137 569 Ft

4.2. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	800 000 Ft	1 985 372 Ft	1 985 372 Ft
2	Maradvány igénybevétele (B813)	800 000 Ft	1 985 372 Ft	1 985 372 Ft
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 933 591 Ft	70 439 008 Ft	70 439 008 Ft
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	85 733 591 Ft	72 424 380 Ft	72 424 380 Ft
5	Finanszírozási bevételek (B8)	85 733 591 Ft	72 424 380 Ft	72 424 380 Ft

4.3. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételei kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek	041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
	A	B	C	E	F	G	H
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 522 497 Ft	- Ft	2 522 497 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 522 497 Ft	- Ft	2 522 497 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 522 497 Ft	- Ft	2 522 497 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4	Ellátási díjak (B405)	10 116 641 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 272 457 Ft	844 184 Ft
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 495 043 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 495 043 Ft	- Ft
6	Egyéb működési bevételek(B411)	3 388 Ft	- Ft	- Ft	3 387 Ft	- Ft	1 Ft
7	Működési bevételek (B4)	12 615 072 Ft	- Ft	- Ft	3 387 Ft	11 767 500 Ft	844 185 Ft
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 137 569 Ft	- Ft	2 522 497 Ft	3 387 Ft	11 767 500 Ft	844 185 Ft
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 985 372 Ft	1 985 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Maradvány igénybevétele (B813)	1 985 372 Ft	1 985 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 439 008 Ft	70 439 008 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	72 424 380 Ft	72 424 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13	Finanszírozási bevételek (B8)	72 424 380 Ft	72 424 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14	Bevételek összesen (B1-B8)	87 561 949 Ft	72 424 380 Ft	2 522 497 Ft	3 387 Ft	11 767 500 Ft	844 185 Ft

3. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

1. Baracs Község Önkormányzata kiadásai

1.1. Baracs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 784 412 Ft	26 924 042 Ft	26 924 042 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 340 000 Ft	1 256 200 Ft	1 256 200 Ft
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	660 000 Ft	531 250 Ft	531 250 Ft
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	288 000 Ft	119 100 Ft	119 100 Ft
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	614 722 Ft	182 109 Ft	182 109 Ft
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 687 134 Ft	29 012 701 Ft	29 012 701 Ft
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	28 867 800 Ft	23 056 134 Ft	23 056 134 Ft
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 212 694 Ft	1 668 443 Ft	1 668 443 Ft
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000 Ft	2 998 422 Ft	2 978 737 Ft
10	Külső személyi juttatások (K12)	35 580 494 Ft	27 722 999 Ft	27 703 314 Ft
11	Személyi juttatások (K1)	66 267 628 Ft	56 735 700 Ft	56 716 015 Ft
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 739 672 Ft	7 276 812 Ft	7 276 812 Ft
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	6 809 969 Ft
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	89 966 Ft
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	376 877 Ft
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	936 000 Ft	984 027 Ft	946 990 Ft
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 420 000 Ft	5 248 305 Ft	5 151 559 Ft
18	Készletbeszerzés (K31)	5 356 000 Ft	6 232 332 Ft	6 098 549 Ft
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 062 000 Ft	4 162 555 Ft	4 161 955 Ft
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	395 000 Ft	214 517 Ft	212 143 Ft
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 457 000 Ft	4 377 072 Ft	4 374 098 Ft
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 898 800 Ft	10 534 505 Ft	10 402 964 Ft
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 473 360 Ft	6 801 365 Ft	6 568 138 Ft
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 164 080 Ft	978 863 Ft	924 795 Ft
25	Közüzemi díjak (K331)	23 536 240 Ft	18 314 733 Ft	17 895 897 Ft
26	Vásárolt élelmezés (K332)	19 810 580 Ft	17 614 760 Ft	17 614 760 Ft
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 643 000 Ft	4 526 213 Ft	3 644 796 Ft
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft	326 459 Ft	326 459 Ft
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 705 880 Ft	10 686 644 Ft	10 678 644 Ft
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 250 000 Ft	40 809 256 Ft	40 489 586 Ft
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	- Ft	- Ft	1 877 130 Ft
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	90 945 700 Ft	92 278 065 Ft	90 650 142 Ft
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000 Ft	171 135 Ft	171 135 Ft
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	3 540 000 Ft	3 540 000 Ft
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 840 000 Ft	3 711 135 Ft	3 711 135 Ft
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 401 721 Ft	19 974 991 Ft	19 455 206 Ft
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	- Ft	5 828 000 Ft	5 828 000 Ft
38	Kamatkiadások (K353)	10 600 000 Ft	10 043 590 Ft	9 890 383 Ft
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	970 000 Ft	722 380 Ft	722 380 Ft
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	36 971 721 Ft	36 568 961 Ft	35 895 969 Ft
41	Dologi kiadások (K3)	141 570 421 Ft	143 167 565 Ft	140 729 893 Ft
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 100 000 Ft	2 487 000 Ft	2 429 000 Ft
43	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	- Ft	- Ft	1 386 000 Ft
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	- Ft	- Ft	1 043 000 Ft
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 100 000 Ft	2 487 000 Ft	2 429 000 Ft
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 308 986 Ft	9 333 380 Ft	9 333 380 Ft
47	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	- Ft	1 308 986 Ft	1 308 986 Ft
48	Elvonások és befizetések (K502)	1 308 986 Ft	10 642 366 Ft	10 642 366 Ft
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	450 000 Ft	3 580 301 Ft	3 580 301 Ft
50	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	- Ft	- Ft	30 000 Ft
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	- Ft	- Ft	3 550 301 Ft
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	14 770 000 Ft	6 295 220 Ft	6 242 320 Ft
53	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	- Ft	- Ft	367 800 Ft
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	- Ft	- Ft	5 824 520 Ft
55	ebből: háztartások (K512)	- Ft	- Ft	50 000 Ft
56	Tartalékok (K513)	1 528 277 Ft	117 934 066 Ft	- Ft
57	Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 057 263 Ft	138 451 953 Ft	20 464 987 Ft
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	39 921 000 Ft	38 895 493 Ft	38 893 493 Ft
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	8 000 Ft	7 953 Ft
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 259 000 Ft	1 527 206 Ft	1 527 206 Ft
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 120 000 Ft	7 962 476 Ft	7 961 936 Ft
62	Beruházások (K6)	52 300 000 Ft	48 393 175 Ft	48 390 588 Ft
63	Ingatlanok felújítása (K71)	264 887 357 Ft	262 766 119 Ft	255 633 468 Ft
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	71 519 587 Ft	70 660 960 Ft	68 735 145 Ft
65	Felújítások (K7)	336 406 944 Ft	333 427 079 Ft	324 368 613 Ft
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	- Ft	30 054 617 Ft	30 054 617 Ft
67	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	- Ft	- Ft	30 054 617 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 400 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
69	ebből: háztartások (K89)	- Ft	- Ft	250 000 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 400 000 Ft	30 304 617 Ft	30 304 617 Ft
71	Költségvetési kiadások (K1-K8)	631 841 928 Ft	760 243 901 Ft	630 680 525 Ft

1.2. Baracs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 940 315 Ft	10 093 737 Ft	10 093 737 Ft
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	319 878 346 Ft	290 828 606 Ft	290 828 606 Ft
5	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	348 766 029 Ft	319 869 711 Ft	319 869 711 Ft
6	Finanszírozási kiadások (K9)	348 766 029 Ft	319 869 711 Ft	319 869 711 Ft

1.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

1.3.1. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 924 042 Ft	616 666 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 256 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	531 250 Ft	156 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	182 109 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 012 701 Ft	772 916 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 056 134 Ft	23 056 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 668 443 Ft	1 246 860 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 978 737 Ft	893 987 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Külső személyi juttatások (K12)	27 703 314 Ft	25 196 981 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Személyi juttatások (K1)	56 716 015 Ft	25 969 897 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 276 812 Ft	3 365 132 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 809 969 Ft	3 340 248 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	376 877 Ft	24 884 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	946 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 151 559 Ft	410 333 Ft	82 666 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
18	Készletbeszerzés (K31)	6 098 549 Ft	410 333 Ft	82 666 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 955 Ft	3 882 774 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 143 Ft	63 587 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 374 098 Ft	3 946 361 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 402 964 Ft	121 Ft	85 398 Ft	68 394 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 568 138 Ft	- Ft	- Ft	447 558 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	924 795 Ft	- Ft	36 897 Ft	37 310 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Közüzemi díjak (K331)	17 895 897 Ft	121 Ft	122 295 Ft	553 262 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Vásárolt élelmezés (K332)	17 614 760 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 644 796 Ft	159 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	326 459 Ft	- Ft	- Ft	326 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 678 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 489 586 Ft	5 459 524 Ft	2 702 400 Ft	2 703 545 Ft	1 700 Ft	- Ft	- Ft
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 877 130 Ft	- Ft	- Ft	1 704 662 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	90 650 142 Ft	5 619 145 Ft	2 824 695 Ft	3 583 266 Ft	1 700 Ft	- Ft	- Ft
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	171 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 711 135 Ft	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 455 206 Ft	1 048 944 Ft	783 293 Ft	334 678 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 828 000 Ft	- Ft	- Ft	4 913 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Kamatkiadások (K353)	9 890 383 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	722 380 Ft	280 153 Ft	- Ft	207 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	35 895 969 Ft	1 329 097 Ft	783 293 Ft	5 454 878 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	Dologi kiadások (K3)	140 729 893 Ft	14 844 936 Ft	3 690 654 Ft	9 038 144 Ft	1 700 Ft	- Ft	- Ft
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 386 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 043 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 333 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 333 380 Ft	- Ft
47	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 308 986 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 308 986 Ft
48	Elvonások és befizetések (K502)	10 642 366 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 333 380 Ft	1 308 986 Ft
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 580 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 550 301 Ft	- Ft
50	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 550 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 550 301 Ft	- Ft
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 242 320 Ft	417 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
53	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	367 800 Ft	367 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 824 520 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
55	ebből: háztartások (K512)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
56	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 464 987 Ft	417 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 883 681 Ft	1 308 986 Ft
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	38 893 493 Ft	- Ft	2 872 000 Ft	10 850 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 953 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 527 206 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 961 936 Ft	- Ft	775 440 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	Beruházások (K6)	48 390 588 Ft	- Ft	3 647 440 Ft	10 850 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
62	Ingatlanok felújítása (K71)	255 633 468 Ft	- Ft	- Ft	22 524 227 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 735 145 Ft	- Ft	- Ft	5 957 341 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
64	Felújítások (K7)	324 368 613 Ft	- Ft	- Ft	28 481 568 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 893 265 Ft	- Ft
66	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 893 265 Ft	- Ft
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
68	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
69	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	30 304 617 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	12 893 265 Ft	- Ft
70	Költségvetési kiadások (K1-K8)	630 680 525 Ft	44 597 765 Ft	7 338 094 Ft	48 619 712 Ft	1 700 Ft	25 776 946 Ft	1 308 986 Ft
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
72	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 093 737 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 093 737 Ft	- Ft
74	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	290 828 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
75	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	319 869 711 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 093 737 Ft	- Ft
76	Finanszírozási kiadások (K9)	319869711	0	0	0	0	10093737	0
77	Kiadások összesen (K1-K9)	950 550 236 Ft	44 597 765 Ft	7 338 094 Ft	48 619 712 Ft	1 700 Ft	35 870 683 Ft	1 308 986 Ft
78	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	7	0	0	0	0	0

1.3.2. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek	041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051050 Veszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása
	A	B	C	D	E	F	G	H
79	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 924 042 Ft	- Ft	- Ft	5 895 936 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
80	Normatív jutalmak (K1102)	1 256 200 Ft	- Ft	- Ft	206 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
81	Béren kívüli juttatások (K1107)	531 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
82	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
83	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	182 109 Ft	- Ft	- Ft	97 929 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
84	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 012 701 Ft	- Ft	- Ft	6 200 065 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
85	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 056 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 668 443 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
87	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 978 737 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
88	Külső személyi juttatások (K12)	27 703 314 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
89	Személyi juttatások (K1)	56 716 015 Ft	- Ft	- Ft	6 200 065 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
90	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 276 812 Ft	- Ft	- Ft	451 491 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
91	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 809 969 Ft	- Ft	- Ft	438 188 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
92	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 966 Ft	- Ft	- Ft	1 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
93	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	376 877 Ft	- Ft	- Ft	11 370 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
94	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	946 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
95	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 151 559 Ft	- Ft	- Ft	65 057 Ft	- Ft	233 869 Ft	- Ft
96	Készletbeszerzés (K31)	6 098 549 Ft	- Ft	- Ft	65 057 Ft	- Ft	233 869 Ft	- Ft
97	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 955 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
98	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 143 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
99	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 374 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
100	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 402 964 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
101	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 568 138 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
102	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	924 795 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
103	Közüzemi díjak (K331)	17 895 897 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
104	Vásárolt élelmezés (K332)	17 614 760 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
105	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 644 796 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 067 000 Ft	- Ft
106	Közvetített szolgáltatások (K335)	326 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
107	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 678 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
108	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 489 586 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	880 428 Ft	59 624 Ft
109	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 877 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 636 Ft	- Ft
110	Szolgáltatási kiadások (K33)	90 650 142 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 947 428 Ft	59 624 Ft
111	Kiküldetések kiadásai (K341)	171 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
112	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
113	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 711 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
114	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 455 206 Ft	- Ft	- Ft	17 566 Ft	- Ft	390 869 Ft	16 098 Ft
115	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 828 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
116	Kamatkiadások (K353)	9 890 383 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
117	Egyéb dologi kiadások (K355)	722 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 300 Ft	- Ft
118	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	35 895 969 Ft	- Ft	- Ft	17 566 Ft	- Ft	441 169 Ft	16 098 Ft
119	Dologi kiadások (K3)	140 729 893 Ft	- Ft	- Ft	82 623 Ft	- Ft	2 622 466 Ft	75 722 Ft
120	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
121	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 386 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
122	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 043 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
123	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 333 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 308 986 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
126	Elvonások és befizetések (K502)	10 642 366 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
127	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 580 301 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
128	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
129	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 550 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 242 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
131	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	367 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
132	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 824 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
133	ebből: háztartások (K512)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
134	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 464 987 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
135	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	38 893 493 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 000 Ft	- Ft	- Ft
136	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 953 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
137	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 527 206 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	429 520 Ft	- Ft
138	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 961 936 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	115 971 Ft	- Ft
139	Beruházások (K6)	48 390 588 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 000 Ft	545 491 Ft	- Ft
140	Ingatlanok felújítása (K71)	255 633 468 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	194 063 716 Ft	- Ft
141	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 735 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	52 359 714 Ft	- Ft
142	Felújítások (K7)	324 368 613 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	246 423 430 Ft	- Ft
143	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
144	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
145	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
146	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
147	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	30 304 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
148	Költségvetési kiadások (K1-K8)	630 680 525 Ft	30 000 Ft	- Ft	6 734 179 Ft	75 000 Ft	249 591 387 Ft	75 722 Ft
149	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
150	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
151	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 093 737 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
152	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	290 828 606 Ft	290 828 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
153	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	319 869 711 Ft	290 828 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
154	Finanszírozási kiadások (K9)	319869711	290828606	0	0	0	0	0
155	Kiadások összesen (K1-K9)	950 550 236 Ft	290 858 606 Ft	- Ft	6 734 179 Ft	75 000 Ft	249 591 387 Ft	75 722 Ft
156	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	5	0	0	0

1.3.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	052020 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmû építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	A	B	C	D	E	F	G	H
157	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 924 042 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 701 856 Ft
158	Normatív jutalmak (K1102)	1 256 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	675 000 Ft
159	Béren kívüli juttatások (K1107)	531 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	187 500 Ft
160	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
161	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	182 109 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	84 180 Ft
162	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 012 701 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 648 536 Ft
163	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 056 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
164	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 668 443 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
165	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 978 737 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
166	Külső személyi juttatások (K12)	27 703 314 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
167	Személyi juttatások (K1)	56 716 015 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 648 536 Ft
168	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 276 812 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 220 294 Ft
169	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 809 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 192 168 Ft
170	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
171	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	376 877 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 126 Ft
172	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	946 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
173	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 151 559 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	765 823 Ft	1 188 404 Ft
174	Készletbeszerzés (K31)	6 098 549 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	765 823 Ft	1 188 404 Ft
175	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 955 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
176	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 143 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	39 849 Ft
177	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 374 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	39 849 Ft
178	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 402 964 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 240 139 Ft	- Ft	367 239 Ft
179	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 568 138 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
180	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	924 795 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 348 Ft
181	Közüzemi díjak (K331)	17 895 897 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 240 139 Ft	- Ft	416 587 Ft
182	Vásárolt élelmezés (K332)	17 614 760 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
183	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 644 796 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 256 773 Ft
184	Közvetített szolgáltatások (K335)	326 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
185	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 678 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
186	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 489 586 Ft	4 266 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 260 623 Ft	2 685 635 Ft
187	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 877 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 148 Ft	109 509 Ft
188	Szolgáltatási kiadások (K33)	90 650 142 Ft	4 266 900 Ft	- Ft	- Ft	9 240 139 Ft	10 260 623 Ft	4 358 995 Ft
189	Kiküldetések kiadásai (K341)	171 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
190	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
191	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 711 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
192	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 455 206 Ft	1 152 063 Ft	- Ft	- Ft	2 420 786 Ft	2 967 378 Ft	809 879 Ft
193	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 828 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
194	Kamatkiadások (K353)	9 890 383 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
195	Egyéb dologi kiadások (K355)	722 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 Ft	40 007 Ft
196	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	35 895 969 Ft	1 152 063 Ft	- Ft	- Ft	2 420 786 Ft	2 967 379 Ft	849 886 Ft
197	Dologi kiadások (K3)	140 729 893 Ft	5 418 963 Ft	- Ft	- Ft	11 660 925 Ft	13 993 825 Ft	6 437 134 Ft
198	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
199	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 386 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
200	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 043 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
201	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
202	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 333 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
203	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 308 986 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
204	Elvonások és befizetések (K502)	10 642 366 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
205	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 580 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
206	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
207	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 550 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
208	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 242 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
209	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	367 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
210	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 824 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
211	ebből: háztartások (K512)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
212	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 464 987 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
213	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	38 893 493 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	559 233 Ft	24 537 260 Ft	- Ft
214	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 953 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
215	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 527 206 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	299 900 Ft	160 669 Ft	- Ft
216	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 961 936 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	231 966 Ft	6 664 391 Ft	- Ft
217	Beruházások (K6)	48 390 588 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 091 099 Ft	31 362 320 Ft	- Ft
218	Ingatlanok felújítása (K71)	255 633 468 Ft	- Ft	400 000 Ft	26 281 850 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
219	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 735 145 Ft	- Ft	108 000 Ft	7 096 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
220	Felújítások (K7)	324 368 613 Ft	- Ft	508 000 Ft	33 377 948 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
221	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
223	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
224	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
225	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	30 304 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
226	Költségvetési kiadások (K1-K8)	630 680 525 Ft	5 418 963 Ft	508 000 Ft	33 377 948 Ft	12 752 024 Ft	45 356 145 Ft	17 305 964 Ft
227	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
228	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
229	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 093 737 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
230	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	290 828 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
231	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	319 869 711 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
232	Finanszírozási kiadások (K9)	319869711	0	0	0	0	0	0
233	Kiadások összesen (K1-K9)	950 550 236 Ft	5 418 963 Ft	508 000 Ft	33 377 948 Ft	12 752 024 Ft	45 356 145 Ft	17 305 964 Ft
234	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	0	0	0	2

1.3.4. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
	A	B	C	D	E	F	G	H
235	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 924 042 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 370 153 Ft	- Ft
236	Normatív jutalmak (K1102)	1 256 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
237	Béren kívüli juttatások (K1107)	531 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	93 750 Ft	- Ft
238	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	119 100 Ft	- Ft
239	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	182 109 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
240	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 012 701 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 583 003 Ft	- Ft
241	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 056 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
242	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 668 443 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	268 615 Ft	- Ft
243	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 978 737 Ft	13 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
244	Külső személyi juttatások (K12)	27 703 314 Ft	13 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	268 615 Ft	- Ft
245	Személyi juttatások (K1)	56 716 015 Ft	13 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 851 618 Ft	- Ft
246	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 276 812 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 015 791 Ft	- Ft
247	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 809 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 001 729 Ft	- Ft
248	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
249	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	376 877 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 062 Ft	- Ft
250	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	946 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 744 Ft	- Ft
251	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 151 559 Ft	63 236 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	64 777 Ft	- Ft
252	Készletbeszerzés (K31)	6 098 549 Ft	63 236 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 521 Ft	- Ft
253	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 955 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	198 916 Ft	- Ft
254	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 143 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 142 Ft	- Ft
255	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 374 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	239 058 Ft	- Ft
256	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 402 964 Ft	166 206 Ft	- Ft	197 460 Ft	- Ft	31 116 Ft	- Ft
257	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 568 138 Ft	694 165 Ft	- Ft	235 955 Ft	- Ft	370 949 Ft	- Ft
258	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	924 795 Ft	202 004 Ft	- Ft	147 287 Ft	- Ft	7 382 Ft	- Ft
259	Közüzemi díjak (K331)	17 895 897 Ft	1 062 375 Ft	- Ft	580 702 Ft	- Ft	409 447 Ft	- Ft
260	Vásárolt élelmezés (K332)	17 614 760 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
261	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 644 796 Ft	54 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
262	Közvetített szolgáltatások (K335)	326 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
263	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 678 644 Ft	789 100 Ft	6 201 120 Ft	- Ft	513 924 Ft	- Ft	150 500 Ft
264	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 489 586 Ft	111 206 Ft	- Ft	3 903 Ft	- Ft	27 870 Ft	- Ft
265	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 877 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 740 Ft	- Ft
266	Szolgáltatási kiadások (K33)	90 650 142 Ft	2 016 681 Ft	6 201 120 Ft	584 605 Ft	513 924 Ft	437 317 Ft	150 500 Ft
267	Kiküldetések kiadásai (K341)	171 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	171 135 Ft	- Ft
268	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
269	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 711 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	171 135 Ft	- Ft
270	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 455 206 Ft	324 736 Ft	- Ft	155 617 Ft	- Ft	191 030 Ft	- Ft
271	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 828 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
272	Kamatkiadások (K353)	9 890 383 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
273	Egyéb dologi kiadások (K355)	722 380 Ft	1 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
274	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	35 895 969 Ft	324 737 Ft	- Ft	155 617 Ft	- Ft	191 030 Ft	- Ft
275	Dologi kiadások (K3)	140 729 893 Ft	2 404 654 Ft	6 201 120 Ft	740 222 Ft	513 924 Ft	1 114 061 Ft	150 500 Ft
276	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
277	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 386 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
278	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 043 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
279	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
280	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 333 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
281	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 308 986 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
282	Elvonások és befizetések (K502)	10 642 366 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
283	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 580 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
284	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
285	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 550 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
286	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 242 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
287	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	367 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
288	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 824 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
289	ebből: háztartások (K512)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
290	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 464 987 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
291	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	38 893 493 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
292	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 953 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
293	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 527 206 Ft	69 146 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 850 Ft	- Ft
294	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 961 936 Ft	18 669 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 930 Ft	- Ft
295	Beruházások (K6)	48 390 588 Ft	87 815 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 780 Ft	- Ft
296	Ingatlanok felújítása (K71)	255 633 468 Ft	84 588 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
297	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 735 145 Ft	22 839 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
298	Felújítások (K7)	324 368 613 Ft	107 427 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
299	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
300	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
301	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
302	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
303	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	30 304 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
304	Költségvetési kiadások (K1-K8)	630 680 525 Ft	2 613 216 Ft	6 201 120 Ft	740 222 Ft	513 924 Ft	9 995 250 Ft	150 500 Ft
305	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
306	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
307	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 093 737 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
308	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	290 828 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
309	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	319 869 711 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
310	Finanszírozási kiadások (K9)	319869711	0	0	0	0	0	0
311	Kiadások összesen (K1-K9)	950 550 236 Ft	2 613 216 Ft	6 201 120 Ft	740 222 Ft	513 924 Ft	9 995 250 Ft	150 500 Ft
312	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	0	0	1	0

1.3.5. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
	A	B	C	D	E	F	G	H
313	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 924 042 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 339 431 Ft	- Ft
314	Normatív jutalmak (K1102)	1 256 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	375 000 Ft	- Ft
315	Béren kívüli juttatások (K1107)	531 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	93 750 Ft	- Ft
316	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
317	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	182 109 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
318	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 012 701 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 808 181 Ft	- Ft
319	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 056 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
320	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 668 443 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	152 968 Ft	- Ft
321	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 978 737 Ft	- Ft	- Ft	24 158 Ft	983 374 Ft	734 991 Ft	- Ft
322	Külső személyi juttatások (K12)	27 703 314 Ft	- Ft	- Ft	24 158 Ft	983 374 Ft	887 959 Ft	- Ft
323	Személyi juttatások (K1)	56 716 015 Ft	- Ft	- Ft	24 158 Ft	983 374 Ft	5 696 140 Ft	- Ft
324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 276 812 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 224 104 Ft	- Ft
325	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 809 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	837 636 Ft	- Ft
326	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	88 033 Ft	- Ft
327	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	376 877 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	298 435 Ft	- Ft
328	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	946 990 Ft	- Ft	837 338 Ft	25 879 Ft	- Ft	73 029 Ft	- Ft
329	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 151 559 Ft	- Ft	- Ft	64 587 Ft	- Ft	505 612 Ft	- Ft
330	Készletbeszerzés (K31)	6 098 549 Ft	- Ft	837 338 Ft	90 466 Ft	- Ft	578 641 Ft	- Ft
331	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 955 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
332	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 143 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
333	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 374 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
334	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 402 964 Ft	192 354 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 081 Ft	- Ft
335	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 568 138 Ft	220 299 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 420 493 Ft	- Ft
336	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	924 795 Ft	421 017 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 Ft	- Ft
337	Közüzemi díjak (K331)	17 895 897 Ft	833 670 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 423 074 Ft	- Ft
338	Vásárolt élelmezés (K332)	17 614 760 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
339	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 644 796 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	49 173 Ft	- Ft
340	Közvetített szolgáltatások (K335)	326 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
341	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 678 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
342	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 489 586 Ft	11 575 Ft	- Ft	248 000 Ft	5 577 831 Ft	3 047 248 Ft	- Ft
343	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 877 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
344	Szolgáltatási kiadások (K33)	90 650 142 Ft	845 245 Ft	- Ft	248 000 Ft	5 587 831 Ft	5 519 495 Ft	- Ft
345	Kiküldetések kiadásai (K341)	171 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
346	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
347	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 711 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
348	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 455 206 Ft	225 669 Ft	52 253 Ft	28 322 Ft	760 479 Ft	1 165 579 Ft	- Ft
349	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 828 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
350	Kamatkiadások (K353)	9 890 383 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
351	Egyéb dologi kiadások (K355)	722 380 Ft	- Ft	1 Ft	- Ft	92 392 Ft	19 743 Ft	- Ft
352	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	35 895 969 Ft	225 669 Ft	52 254 Ft	28 322 Ft	852 871 Ft	1 185 322 Ft	- Ft
353	Dologi kiadások (K3)	140 729 893 Ft	1 070 914 Ft	889 592 Ft	366 788 Ft	6 440 702 Ft	7 283 458 Ft	- Ft
354	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
355	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 386 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
356	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 043 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
357	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
358	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 333 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
359	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 308 986 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
360	Elvonások és befizetések (K502)	10 642 366 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
361	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 580 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
362	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
363	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 550 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
364	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 242 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	5 774 520 Ft
365	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	367 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
366	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 824 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 774 520 Ft
367	ebből: háztartások (K512)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft
368	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 464 987 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	5 774 520 Ft
369	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	38 893 493 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
370	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 953 Ft	- Ft	- Ft	7 953 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
371	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 527 206 Ft	- Ft	- Ft	398 083 Ft	- Ft	99 038 Ft	- Ft
372	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 961 936 Ft	- Ft	- Ft	109 629 Ft	- Ft	26 740 Ft	- Ft
373	Beruházások (K6)	48 390 588 Ft	- Ft	- Ft	515 665 Ft	- Ft	125 778 Ft	- Ft
374	Ingatlanok felújítása (K71)	255 633 468 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
375	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 735 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
376	Felújítások (K7)	324 368 613 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
377	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
378	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
379	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
380	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
381	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	30 304 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
382	Költségvetési kiadások (K1-K8)	630 680 525 Ft	1 070 914 Ft	889 592 Ft	906 611 Ft	7 424 076 Ft	14 379 480 Ft	5 774 520 Ft
383	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
384	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
385	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 093 737 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
386	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	290 828 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
387	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	319 869 711 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
388	Finanszírozási kiadások (K9)	319869711	0	0	0	0	0	0
389	Kiadások összesen (K1-K9)	950 550 236 Ft	1 070 914 Ft	889 592 Ft	906 611 Ft	7 424 076 Ft	14 379 480 Ft	5 774 520 Ft
390	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	0	0	1	0

1.3.6. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
	A	B	C	D	E	F	G	H
391	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 924 042 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
392	Normatív jutalmak (K1102)	1 256 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
393	Béren kívüli juttatások (K1107)	531 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
394	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 100 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
395	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	182 109 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
396	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 012 701 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
397	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 056 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
398	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 668 443 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
399	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 978 737 Ft	308 485 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 422 Ft	- Ft
400	Külső személyi juttatások (K12)	27 703 314 Ft	308 485 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 422 Ft	- Ft
401	Személyi juttatások (K1)	56 716 015 Ft	308 485 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 422 Ft	- Ft
402	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 276 812 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
403	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 809 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
404	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
405	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	376 877 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
406	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	946 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
407	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 151 559 Ft	283 807 Ft	- Ft	21 358 Ft	- Ft	27 030 Ft	- Ft
408	Készletbeszerzés (K31)	6 098 549 Ft	283 807 Ft	- Ft	21 358 Ft	- Ft	27 030 Ft	- Ft
409	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 955 Ft	2 062 Ft	- Ft	78 203 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
410	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 143 Ft	- Ft	2 756 Ft	65 809 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
411	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 374 098 Ft	2 062 Ft	2 756 Ft	144 012 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
412	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 402 964 Ft	121 Ft	- Ft	51 131 Ft	- Ft	1 204 Ft	- Ft
413	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 568 138 Ft	- Ft	- Ft	2 178 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
414	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	924 795 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 050 Ft	- Ft
415	Közüzemi díjak (K331)	17 895 897 Ft	121 Ft	- Ft	2 229 850 Ft	- Ft	24 254 Ft	- Ft
416	Vásárolt élelmezés (K332)	17 614 760 Ft	- Ft	17 406 536 Ft	- Ft	208 224 Ft	- Ft	- Ft
417	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 644 796 Ft	568 100 Ft	- Ft	420 250 Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft
418	Közvetített szolgáltatások (K335)	326 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
419	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 678 644 Ft	2 376 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	648 000 Ft	- Ft
420	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 489 586 Ft	987 227 Ft	- Ft	539 646 Ft	- Ft	253 666 Ft	15 435 Ft
421	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 877 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 435 Ft
422	Szolgáltatási kiadások (K33)	90 650 142 Ft	3 931 448 Ft	17 406 536 Ft	3 189 746 Ft	208 224 Ft	985 920 Ft	15 435 Ft
423	Kiküldetések kiadásai (K341)	171 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
424	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
425	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 711 135 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
426	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 455 206 Ft	436 346 Ft	4 700 511 Ft	826 326 Ft	56 220 Ft	45 002 Ft	- Ft
427	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 828 000 Ft	- Ft	915 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
428	Kamatkiadások (K353)	9 890 383 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
429	Egyéb dologi kiadások (K355)	722 380 Ft	- Ft	- Ft	32 582 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
430	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	35 895 969 Ft	436 346 Ft	5 615 511 Ft	858 908 Ft	56 220 Ft	45 002 Ft	- Ft
431	Dologi kiadások (K3)	140 729 893 Ft	4 653 663 Ft	23 024 803 Ft	4 214 024 Ft	264 444 Ft	1 057 952 Ft	15 435 Ft
432	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
433	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 386 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
434	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 043 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
435	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 429 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
436	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 333 380 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
437	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 308 986 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
438	Elvonások és befizetések (K502)	10 642 366 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
439	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 580 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
440	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
441	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 550 301 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
442	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 242 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
443	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	367 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
444	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 824 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
445	ebből: háztartások (K512)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
446	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 464 987 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
447	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	38 893 493 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
448	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 953 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
449	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 527 206 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
450	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 961 936 Ft	16 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
451	Beruházások (K6)	48 390 588 Ft	76 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
452	Ingatlanok felújítása (K71)	255 633 468 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 279 087 Ft	- Ft
453	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 735 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 191 153 Ft	- Ft
454	Felújítások (K7)	324 368 613 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 470 240 Ft	- Ft
455	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 161 352 Ft	- Ft
456	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 161 352 Ft	- Ft
457	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
458	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
459	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	30 304 617 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 161 352 Ft	- Ft
460	Költségvetési kiadások (K1-K8)	630 680 525 Ft	5 038 348 Ft	23 024 803 Ft	4 214 024 Ft	264 444 Ft	33 709 966 Ft	15 435 Ft
461	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
462	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
463	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 093 737 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
464	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	290 828 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
465	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	319 869 711 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
466	Finanszírozási kiadások (K9)	319869711	0	0	0	0	0	0
467	Kiadások összesen (K1-K9)	950 550 236 Ft	5 038 348 Ft	23 024 803 Ft	4 214 024 Ft	264 444 Ft	33 709 966 Ft	15 435 Ft
468	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	0	0	0	0

1.3.7. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek
	A	B	C	D
469	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 924 042 Ft	- Ft	- Ft
470	Normatív jutalmak (K1102)	1 256 200 Ft	- Ft	- Ft
471	Béren kívüli juttatások (K1107)	531 250 Ft	- Ft	- Ft
472	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 100 Ft	- Ft	- Ft
473	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	182 109 Ft	- Ft	- Ft
474	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 012 701 Ft	- Ft	- Ft
475	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 056 134 Ft	- Ft	- Ft
476	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 668 443 Ft	- Ft	- Ft
477	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 978 737 Ft	- Ft	- Ft
478	Külső személyi juttatások (K12)	27 703 314 Ft	- Ft	- Ft
479	Személyi juttatások (K1)	56 716 015 Ft	- Ft	- Ft
480	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 276 812 Ft	- Ft	- Ft
481	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 809 969 Ft	- Ft	- Ft
482	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 966 Ft	- Ft	- Ft
483	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	376 877 Ft	- Ft	- Ft
484	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	946 990 Ft	- Ft	- Ft
485	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 151 559 Ft	1 375 000 Ft	- Ft
486	Készletbeszerzés (K31)	6 098 549 Ft	1 375 000 Ft	- Ft
487	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 955 Ft	- Ft	- Ft
488	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 143 Ft	- Ft	- Ft
489	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 374 098 Ft	- Ft	- Ft
490	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 402 964 Ft	- Ft	- Ft
491	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 568 138 Ft	- Ft	- Ft
492	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	924 795 Ft	- Ft	- Ft
493	Közüzemi díjak (K331)	17 895 897 Ft	- Ft	- Ft
494	Vásárolt élelmezés (K332)	17 614 760 Ft	- Ft	- Ft
495	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 644 796 Ft	- Ft	- Ft
496	Közvetített szolgáltatások (K335)	326 459 Ft	- Ft	- Ft
497	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 678 644 Ft	- Ft	- Ft
498	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 489 586 Ft	645 600 Ft	- Ft
499	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 877 130 Ft	- Ft	- Ft
500	Szolgáltatási kiadások (K33)	90 650 142 Ft	645 600 Ft	- Ft
501	Kiküldetések kiadásai (K341)	171 135 Ft	- Ft	- Ft
502	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft
503	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 711 135 Ft	- Ft	- Ft
504	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 455 206 Ft	545 562 Ft	- Ft
505	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 828 000 Ft	- Ft	- Ft
506	Kamatkiadások (K353)	9 890 383 Ft	- Ft	9 890 383 Ft
507	Egyéb dologi kiadások (K355)	722 380 Ft	- Ft	- Ft
508	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	35 895 969 Ft	545 562 Ft	9 890 383 Ft
509	Dologi kiadások (K3)	140 729 893 Ft	2 566 162 Ft	9 890 383 Ft
510	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 429 000 Ft	2 429 000 Ft	- Ft
511	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 386 000 Ft	1 386 000 Ft	- Ft
512	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 043 000 Ft	1 043 000 Ft	- Ft
513	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 429 000 Ft	2 429 000 Ft	- Ft
514	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 333 380 Ft	- Ft	- Ft
515	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 308 986 Ft	- Ft	- Ft
516	Elvonások és befizetések (K502)	10 642 366 Ft	- Ft	- Ft
517	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 580 301 Ft	- Ft	- Ft
518	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000 Ft	- Ft	- Ft
519	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 550 301 Ft	- Ft	- Ft
520	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 242 320 Ft	- Ft	- Ft
521	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	367 800 Ft	- Ft	- Ft
522	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 824 520 Ft	- Ft	- Ft
523	ebből: háztartások (K512)	50 000 Ft	- Ft	- Ft
524	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 464 987 Ft	- Ft	- Ft
525	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	38 893 493 Ft	- Ft	- Ft
526	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 953 Ft	- Ft	- Ft
527	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 527 206 Ft	- Ft	- Ft
528	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 961 936 Ft	- Ft	- Ft
529	Beruházások (K6)	48 390 588 Ft	- Ft	- Ft
530	Ingatlanok felújítása (K71)	255 633 468 Ft	- Ft	- Ft
531	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 735 145 Ft	- Ft	- Ft
532	Felújítások (K7)	324 368 613 Ft	- Ft	- Ft
533	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft
534	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	30 054 617 Ft	- Ft	- Ft
535	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft
536	ebből: háztartások (K89)	250 000 Ft	- Ft	- Ft
537	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	30 304 617 Ft	- Ft	- Ft
538	Költségvetési kiadások (K1-K8)	630 680 525 Ft	4 995 162 Ft	9 890 383 Ft
539	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	18 947 368 Ft
540	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	18 947 368 Ft
541	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 093 737 Ft	- Ft	- Ft
542	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	290 828 606 Ft	- Ft	- Ft
543	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	319 869 711 Ft	- Ft	18 947 368 Ft
544	Finanszírozási kiadások (K9)	319869711	0	18947368
545	Kiadások összesen (K1-K9)	950 550 236 Ft	4 995 162 Ft	28 837 751 Ft
546	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal kiadásai

2.1. Baracsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 381 448 Ft	46 110 922 Ft	46 110 922 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	3 450 000 Ft	3 711 730 Ft	3 711 730 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
4	Jubileumi jutalom (K1106)	842 352 Ft	842 352 Ft	842 352 Ft
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 475 000 Ft	2 520 833 Ft	2 520 833 Ft
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000 Ft	218 015 Ft	218 015 Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	950 000 Ft	911 560 Ft	911 560 Ft
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 098 800 Ft	54 765 412 Ft	54 765 412 Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	- Ft	119 714 Ft	119 714 Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000 Ft	255 225 Ft	255 225 Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	170 000 Ft	374 939 Ft	374 939 Ft
12	Személyi juttatások (K1)	55 268 800 Ft	55 140 351 Ft	55 140 351 Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 381 688 Ft	7 698 040 Ft	7 698 040 Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	7 294 278 Ft
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	403 762 Ft
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000 Ft	301 246 Ft	301 246 Ft
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 577 000 Ft	1 492 197 Ft	1 311 787 Ft
18	Készletbeszerzés (K31)	2 077 000 Ft	1 793 443 Ft	1 613 033 Ft
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000 Ft	2 776 333 Ft	2 769 434 Ft
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000 Ft	576 079 Ft	562 180 Ft
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 700 000 Ft	3 352 412 Ft	3 331 614 Ft
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	767 500 Ft	2 677 Ft	1 825 Ft
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 992 500 Ft	911 975 Ft	911 975 Ft
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000 Ft	264 251 Ft	256 884 Ft
25	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000 Ft	1 178 903 Ft	1 170 684 Ft
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	- Ft	38 256 Ft	38 256 Ft
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000 Ft	794 836 Ft	757 860 Ft
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 300 000 Ft	3 405 856 Ft	3 340 114 Ft
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 800 000 Ft	5 417 851 Ft	5 306 914 Ft
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft	78 620 Ft	78 620 Ft
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000 Ft	78 620 Ft	78 620 Ft
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 857 290 Ft	1 075 485 Ft	1 050 659 Ft
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	124 000 Ft	9 879 Ft	9 879 Ft
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 981 290 Ft	1 085 364 Ft	1 060 538 Ft
35	Dologi kiadások (K3)	19 608 290 Ft	11 727 690 Ft	11 390 719 Ft
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	126 000 Ft	- Ft	- Ft
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	- Ft	146 039 Ft	146 039 Ft
38	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	- Ft	- Ft	146 039 Ft
39	Egyéb működési célú kiadások (K5)	126 000 Ft	146 039 Ft	146 039 Ft
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000 Ft	389 000 Ft	389 000 Ft
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000 Ft	49 433 Ft	49 433 Ft
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000 Ft	13 347 Ft	13 347 Ft
43	Beruházások (K6)	481 000 Ft	451 780 Ft	451 780 Ft
44	Költségvetési kiadások (K1-K8)	82 865 778 Ft	75 163 900 Ft	74 826 929 Ft

2.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 110 922 Ft	46 110 922 Ft	- Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	3 711 730 Ft	3 711 730 Ft	- Ft
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	450 000 Ft	450 000 Ft	- Ft
4	Jubileumi jutalom (K1106)	842 352 Ft	842 352 Ft	- Ft
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 520 833 Ft	2 520 833 Ft	- Ft
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	218 015 Ft	218 015 Ft	- Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	911 560 Ft	890 971 Ft	20 589 Ft
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	54 765 412 Ft	54 744 823 Ft	20 589 Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	119 714 Ft	116 133 Ft	3 581 Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	255 225 Ft	255 225 Ft	- Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	374 939 Ft	371 358 Ft	3 581 Ft
12	Személyi juttatások (K1)	55 140 351 Ft	55 116 181 Ft	24 170 Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 698 040 Ft	7 681 016 Ft	17 024 Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 294 278 Ft	7 277 254 Ft	17 024 Ft
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	403 762 Ft	403 762 Ft	- Ft
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	301 246 Ft	301 246 Ft	- Ft
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 311 787 Ft	1 311 787 Ft	- Ft
18	Készletbeszerzés (K31)	1 613 033 Ft	1 613 033 Ft	- Ft
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 769 434 Ft	2 769 434 Ft	- Ft
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	562 180 Ft	562 180 Ft	- Ft
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 331 614 Ft	3 331 614 Ft	- Ft
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 825 Ft	1 825 Ft	- Ft
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	911 975 Ft	911 975 Ft	- Ft
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	256 884 Ft	256 884 Ft	- Ft
25	Közüzemi díjak (K331)	1 170 684 Ft	1 170 684 Ft	- Ft
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	38 256 Ft	38 256 Ft	- Ft
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	757 860 Ft	757 860 Ft	- Ft
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 340 114 Ft	3 340 114 Ft	- Ft
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 306 914 Ft	5 306 914 Ft	- Ft
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 620 Ft	78 620 Ft	- Ft
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	78 620 Ft	78 620 Ft	- Ft
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 050 659 Ft	1 050 659 Ft	- Ft
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 879 Ft	9 879 Ft	- Ft
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 060 538 Ft	1 060 538 Ft	- Ft
35	Dologi kiadások (K3)	11 390 719 Ft	11 390 719 Ft	- Ft
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	146 039 Ft	- Ft	146 039 Ft
37	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	146 039 Ft	- Ft	146 039 Ft
38	Egyéb működési célú kiadások (K5)	146 039 Ft	- Ft	146 039 Ft
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	389 000 Ft	389 000 Ft	- Ft
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 433 Ft	49 433 Ft	- Ft
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 347 Ft	13 347 Ft	- Ft
42	Beruházások (K6)	451 780 Ft	451 780 Ft	- Ft
43	Költségvetési kiadások (K1-K8)	74 826 929 Ft	74 639 696 Ft	187 233 Ft
44	Kiadások összesen (K1-K9)	74 826 929 Ft	74 639 696 Ft	187 233 Ft
45	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde kiadásai

3.1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde költségvetési kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 290 589 Ft	86 754 923 Ft	86 754 923 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000 Ft	7 536 411 Ft	5 167 001 Ft
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000 Ft	557 254 Ft	557 254 Ft
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000 Ft	1 873 173 Ft	1 873 173 Ft
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 300 000 Ft	1 810 339 Ft	1 810 339 Ft
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000 Ft	110 150 Ft	73 060 Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 992 331 Ft	4 325 207 Ft	4 206 505 Ft
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	100 882 920 Ft	102 967 457 Ft	100 442 255 Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 880 000 Ft	2 747 541 Ft	2 747 541 Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000 Ft	74 109 Ft	74 109 Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	3 030 000 Ft	2 821 650 Ft	2 821 650 Ft
12	Személyi juttatások (K1)	103 912 920 Ft	105 789 107 Ft	103 263 905 Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 472 980 Ft	16 835 006 Ft	13 615 061 Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	12 976 152 Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	340 540 Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	298 369 Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850 000 Ft	587 643 Ft	449 553 Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 270 000 Ft	2 099 557 Ft	2 099 557 Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	2 120 000 Ft	2 687 200 Ft	2 549 110 Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000 Ft	79 549 Ft	47 444 Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 000 Ft	66 208 Ft	43 076 Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	334 000 Ft	145 757 Ft	90 520 Ft
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000 Ft	2 047 233 Ft	1 694 158 Ft
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 300 000 Ft	3 300 503 Ft	3 300 503 Ft
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 350 000 Ft	992 330 Ft	949 914 Ft
26	Közüzemi díjak (K331)	9 450 000 Ft	6 340 066 Ft	5 944 575 Ft
27	Vásárolt élelmezés (K332)	21 321 800 Ft	21 252 369 Ft	21 252 369 Ft
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	760 000 Ft	739 579 Ft	739 579 Ft
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 015 000 Ft	1 057 942 Ft	1 057 942 Ft
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	32 546 800 Ft	29 389 956 Ft	28 994 465 Ft
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft	122 005 Ft	122 005 Ft
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	- Ft	122 005 Ft	122 005 Ft
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 354 616 Ft	8 196 113 Ft	7 991 891 Ft
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	97 961 Ft	97 961 Ft
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 354 616 Ft	8 294 074 Ft	8 089 852 Ft
36	Dologi kiadások (K3)	44 355 416 Ft	40 638 992 Ft	39 845 952 Ft
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 850 Ft	282 591 Ft	282 591 Ft
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	954 330 Ft	1 622 506 Ft	1 622 506 Ft
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	310 820 Ft	511 810 Ft	511 810 Ft
40	Beruházások (K6)	1 462 000 Ft	2 416 907 Ft	2 416 907 Ft
41	Költségvetési kiadások (K1-K8)	164 203 316 Ft	165 680 012 Ft	159 141 825 Ft

3.2. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 754 923 Ft	52 877 733 Ft	- Ft	7 126 483 Ft	26 750 707 Ft	- Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	5 167 001 Ft	4 346 329 Ft	- Ft	220 672 Ft	600 000 Ft	- Ft
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	557 254 Ft	107 277 Ft	- Ft	- Ft	449 977 Ft	- Ft
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 873 173 Ft	1 125 000 Ft	- Ft	220 348 Ft	527 825 Ft	- Ft
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 810 339 Ft	1 076 623 Ft	- Ft	217 333 Ft	516 383 Ft	- Ft
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	73 060 Ft	17 050 Ft	- Ft	56 010 Ft	- Ft	- Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 206 505 Ft	3 394 589 Ft	- Ft	95 851 Ft	716 065 Ft	- Ft
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	100 442 255 Ft	62 944 601 Ft	- Ft	7 936 697 Ft	29 560 957 Ft	- Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 747 541 Ft	2 390 216 Ft	- Ft	- Ft	357 325 Ft	- Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	74 109 Ft	55 211 Ft	- Ft	- Ft	18 898 Ft	- Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	2 821 650 Ft	2 445 427 Ft	- Ft	- Ft	376 223 Ft	- Ft
12	Személyi juttatások (K1)	103 263 905 Ft	65 390 028 Ft	- Ft	7 936 697 Ft	29 937 180 Ft	- Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 615 061 Ft	8 712 637 Ft	- Ft	1 187 926 Ft	3 714 498 Ft	- Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 976 152 Ft	8 414 275 Ft	- Ft	1 028 761 Ft	3 533 116 Ft	- Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	340 540 Ft	91 836 Ft	- Ft	149 311 Ft	99 393 Ft	- Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	298 369 Ft	206 526 Ft	- Ft	9 854 Ft	81 989 Ft	- Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	449 553 Ft	344 383 Ft	18 398 Ft	- Ft	86 772 Ft	- Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 099 557 Ft	222 611 Ft	1 276 881 Ft	- Ft	600 065 Ft	- Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	2 549 110 Ft	566 994 Ft	1 295 279 Ft	- Ft	686 837 Ft	- Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 444 Ft	- Ft	47 444 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 076 Ft	- Ft	43 076 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	90 520 Ft	- Ft	90 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 694 158 Ft	- Ft	1 694 158 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 300 503 Ft	- Ft	3 300 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	949 914 Ft	- Ft	321 348 Ft	- Ft	628 566 Ft	- Ft
26	Közüzemi díjak (K331)	5 944 575 Ft	- Ft	5 316 009 Ft	- Ft	628 566 Ft	- Ft
27	Vásárolt élelmezés (K332)	21 252 369 Ft	- Ft	- Ft	16 955 220 Ft	- Ft	4 297 149 Ft
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	739 579 Ft	- Ft	340 127 Ft	- Ft	399 452 Ft	- Ft
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 057 942 Ft	411 094 Ft	515 996 Ft	- Ft	130 852 Ft	- Ft
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	28 994 465 Ft	411 094 Ft	6 172 132 Ft	16 955 220 Ft	1 158 870 Ft	4 297 149 Ft
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	122 005 Ft	71 635 Ft	50 370 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	122 005 Ft	71 635 Ft	50 370 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 991 891 Ft	114 763 Ft	1 798 576 Ft	4 577 909 Ft	340 412 Ft	1 160 231 Ft
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	97 961 Ft	1 Ft	97 957 Ft	- Ft	3 Ft	- Ft
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 089 852 Ft	114 764 Ft	1 896 533 Ft	4 577 909 Ft	340 415 Ft	1 160 231 Ft
36	Dologi kiadások (K3)	39 845 952 Ft	1 164 487 Ft	9 504 834 Ft	21 533 129 Ft	2 186 122 Ft	5 457 380 Ft
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	282 591 Ft	282 591 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 622 506 Ft	456 047 Ft	886 309 Ft	- Ft	280 150 Ft	- Ft
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	511 810	199 432	236 738	0	75 640	0
40	Beruházások (K6)	2 416 907 Ft	938 070 Ft	1 123 047 Ft	- Ft	355 790 Ft	- Ft
41	Költségvetési kiadások (K1-K8)	159 141 825 Ft	76 205 222 Ft	10 627 881 Ft	30 657 752 Ft	36 193 590 Ft	5 457 380 Ft
42	Kiadások összesen (K1-K9)	159 141 825 Ft	76 205 222 Ft	10 627 881 Ft	30 657 752 Ft	36 193 590 Ft	5 457 380 Ft
43	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	12	0	2	6	0

4. Baracsi Népjóléti Intézmény kiadásai

4.1. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 758 479 Ft	52 685 311 Ft	52 332 091 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 660 000 Ft	2 858 150 Ft	2 858 150 Ft
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 560 000 Ft	1 225 257 Ft	1 225 257 Ft
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	450 000 Ft	557 799 Ft	557 799 Ft
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000 Ft	200 160 Ft	200 160 Ft
6	Szociális támogatások (K1112)	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 184 591 Ft	415 013 Ft	415 013 Ft
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	56 013 070 Ft	57 991 690 Ft	57 638 470 Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	396 000 Ft	387 090 Ft	387 090 Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000 Ft	152 439 Ft	152 439 Ft
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	546 000 Ft	539 529 Ft	539 529 Ft
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 559 070 Ft	58 531 219 Ft	58 177 999 Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	7 835 837 Ft	7 648 346 Ft	7 648 346 Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	7 347 156 Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	93 701 Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	207 489 Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000 Ft	3 378 Ft	3 378 Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000 Ft	1 300 280 Ft	1 270 741 Ft
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 950 000 Ft	1 303 658 Ft	1 274 119 Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000 Ft	98 601 Ft	98 601 Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000 Ft	233 675 Ft	233 675 Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	410 000 Ft	332 276 Ft	332 276 Ft
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 800 000 Ft	933 170 Ft	933 170 Ft
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 500 000 Ft	1 365 143 Ft	1 365 143 Ft
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000 Ft	157 397 Ft	145 376 Ft
26	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	8 500 000 Ft	2 455 710 Ft	2 443 689 Ft
27	Vásárolt élelmezés (K332)	9 668 520 Ft	10 377 930 Ft	10 377 930 Ft
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000 Ft	585 037 Ft	585 037 Ft
29	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 180 000 Ft	337 980 Ft	337 980 Ft
30	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 048 520 Ft	13 756 657 Ft	13 744 636 Ft
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	121 010 Ft	121 010 Ft
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000 Ft	121 010 Ft	121 010 Ft
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 617 300 Ft	3 824 759 Ft	3 818 323 Ft
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	1 817 122 Ft	3 098 Ft
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 617 300 Ft	5 641 881 Ft	3 821 421 Ft
36	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 125 820 Ft	21 155 482 Ft	19 293 462 Ft
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	629 920 Ft	265 536 Ft	265 536 Ft
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 080 Ft	71 694 Ft	71 694 Ft
39	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	800 000 Ft	337 230 Ft	337 230 Ft
40	Ingatlanok felújítása (K71)	2 283 465 Ft	- Ft	- Ft
41	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	616 535 Ft	- Ft	- Ft
42	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 900 000 Ft	- Ft	- Ft
43	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	99 220 727 Ft	87 672 277 Ft	85 457 037 Ft

4.2. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 332 091 Ft	15 935 147 Ft	2 701 361 Ft	8 375 420 Ft	8 096 750 Ft	3 844 400 Ft	13 379 013 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	2 858 150 Ft	900 000 Ft	91 300 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft	273 350 Ft	733 500 Ft
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 225 257 Ft	498 697 Ft	- Ft	187 500 Ft	164 060 Ft	93 750 Ft	281 250 Ft
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	557 799 Ft	210 528 Ft	- Ft	- Ft	89 049 Ft	67 669 Ft	190 553 Ft
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 160 Ft	- Ft	- Ft	200 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Szociális támogatások (K1112)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	415 013 Ft	256 119 Ft	36 244 Ft	8 910 Ft	99 348 Ft	- Ft	14 392 Ft
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	57 638 470 Ft	17 800 491 Ft	2 828 905 Ft	9 201 990 Ft	8 879 207 Ft	4 279 169 Ft	14 648 708 Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	387 090 Ft	- Ft	- Ft	387 090 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	152 439 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	152 439 Ft	- Ft	- Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	539 529 Ft	- Ft	- Ft	387 090 Ft	152 439 Ft	- Ft	- Ft
12	Személyi juttatások (K1)	58 177 999 Ft	17 800 491 Ft	2 828 905 Ft	9 589 080 Ft	9 031 646 Ft	4 279 169 Ft	14 648 708 Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 648 346 Ft	2 382 002 Ft	280 983 Ft	1 224 938 Ft	1 250 935 Ft	560 820 Ft	1 948 668 Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 347 156 Ft	2 305 045 Ft	194 359 Ft	1 168 191 Ft	1 226 325 Ft	546 757 Ft	1 906 479 Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	93 701 Ft	7 077 Ft	86 624 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	207 489 Ft	69 880 Ft	- Ft	56 747 Ft	24 610 Ft	14 063 Ft	42 189 Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 378 Ft	3 378 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 270 741 Ft	693 740 Ft	2 055 Ft	44 148 Ft	392 215 Ft	- Ft	138 583 Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	1 274 119 Ft	697 118 Ft	2 055 Ft	44 148 Ft	392 215 Ft	- Ft	138 583 Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 601 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	98 601 Ft	- Ft	- Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	233 675 Ft	- Ft	- Ft	49 107 Ft	184 568 Ft	- Ft	- Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	332 276 Ft	- Ft	- Ft	49 107 Ft	283 169 Ft	- Ft	- Ft
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	933 170 Ft	- Ft	- Ft	833 967 Ft	99 203 Ft	- Ft	- Ft
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 365 143 Ft	- Ft	- Ft	402 734 Ft	962 409 Ft	- Ft	- Ft
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	145 376 Ft	- Ft	- Ft	96 572 Ft	48 804 Ft	- Ft	- Ft
26	Közüzemi díjak (K331)	2 443 689 Ft	- Ft	- Ft	1 333 273 Ft	1 110 416 Ft	- Ft	- Ft
27	Vásárolt élelmezés (K332)	10 377 930 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 377 930 Ft	- Ft
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	585 037 Ft	- Ft	- Ft	37 500 Ft	526 750 Ft	- Ft	20 787 Ft
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	337 980 Ft	26 700 Ft	- Ft	10 000 Ft	254 280 Ft	32 000 Ft	15 000 Ft
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	13 744 636 Ft	26 700 Ft	- Ft	1 380 773 Ft	1 891 446 Ft	10 409 930 Ft	35 787 Ft
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	121 010 Ft	- Ft	- Ft	14 680 Ft	94 050 Ft	- Ft	12 280 Ft
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	121 010 Ft	- Ft	- Ft	14 680 Ft	94 050 Ft	- Ft	12 280 Ft
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 818 323 Ft	30 303 Ft	555 Ft	369 652 Ft	565 451 Ft	2 809 332 Ft	43 030 Ft
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 098 Ft	- Ft	- Ft
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 821 421 Ft	30 303 Ft	555 Ft	369 652 Ft	568 549 Ft	2 809 332 Ft	43 030 Ft
36	Dologi kiadások (K3)	19 293 462 Ft	754 121 Ft	2 610 Ft	1 858 360 Ft	3 229 429 Ft	13 219 262 Ft	229 680 Ft
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	265 536 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	265 536 Ft	- Ft	- Ft
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 694 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	71 694 Ft	- Ft	- Ft
39	Beruházások (K6)	337 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	337 230 Ft	- Ft	- Ft
40	Költségvetési kiadások (K1-K8)	85 457 037 Ft	20 936 614 Ft	3 112 498 Ft	12 672 378 Ft	13 849 240 Ft	18 059 251 Ft	16 827 056 Ft
41	Kiadások összesen (K1-K9)	85 457 037 Ft	20 936 614 Ft	3 112 498 Ft	12 672 378 Ft	13 849 240 Ft	18 059 251 Ft	16 827 056 Ft
42	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	5	2	2	2	1	3

4. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadások

1. Baracs Község önkormányzata 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadásai

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Baracs-Apátszállási temető támfal kivitelezés	- Ft	3 023 720 Ft	3 647 440 Ft
2	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Piac engedélyezési terv	- Ft	585 000 Ft	650 000 Ft
		Posta épületrész energetikai korszerűsítés	10 174 265 Ft	10 424 265 Ft	10 174 265 Ft
		TOP-3.2.1-16 ÖNO épületrész energetikai korszerűsítése	32 441 374 Ft	32 441 374 Ft	32 517 686 Ft
		Baracs belterület 038/42 hrsz. Szántó vásárlása, lőtér bővítés	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
		Baracs belterület 488/1/A hrsz. Ingatlan vásárlása	- Ft	11 430 000 Ft	11 430 000 Ft
		VP5-8.1.1-16 - Erdőtelepítés, kerítésépítés	49 500 000 Ft	58 460 470 Ft	31 237 320 Ft
3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	VP6-7.2.1.1-21 Baracs-Nagyvenyim összekötő külterületi helyi közút fejlesztése	293 791 305 Ft	224 161 588 Ft	237 467 648 Ft
		Baracs, Duna-parti utcákban útburkolati hibák helyreállítása	- Ft	8 816 933 Ft	8 955 782 Ft
		Közlekedési táblák beszerzése	- Ft	- Ft	545 490 Ft
		MFP-UHJ/2023 Baracs, Ady Endre utca járdafelújítási kiviteli terv	- Ft	- Ft	508 000 Ft
4	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Víziközmű rendszeren végzett beruházási és felújítási munkálatok elszámolása kompenzáció keretében	- Ft	- Ft	34 637 807 Ft
4		Duna-part víz-, szennyvíz közmű tervezés	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft
5	Közvilágítás	Széchenyi utca közvilágítási beton oszlop csere	- Ft	- Ft	710 226 Ft
5	Közvilágítás	Pesti utca 4 db lámpatest beszerzése	- Ft	380 873 Ft	380 873 Ft
6	Zöldterület-kezelés	Fűkasza és ágvágó berendezések beszerzése	- Ft	- Ft	200 000 Ft
7	Háziorvosi alapellátás	I. orvosi rendelőbe szekrények beszerzése	- Ft	87 850 Ft	87 815 Ft
		II. orvosi rendelőben ajtóüveg csere	- Ft	- Ft	107 427 Ft
		II. védőnői körzet mobiltelefon vásárlás feladatátadáshoz	- Ft	- Ft	13 780 Ft
8	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtárba légkondícionáló berendezés	- Ft	505 600 Ft	505 565 Ft
8	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtárba usb egér, hdmi adapter informatikai eszközök	- Ft	- Ft	10 100 Ft
9	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Faluház színpad világítási eszközök	- Ft	125 800 Ft	125 779 Ft
10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvoda faház alaphoz beton beszerzés	- Ft	- Ft	76 200 Ft
11	Fogorvosi alapellátás	Fogorvosi kezelőegységre pályázathoz önerő biztosítása	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		388 706 944 Ft	358 243 473 Ft	375 189 203 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadásai

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Diktafon beszerzés	- Ft	- Ft	62 780 Ft
		4 db Samsung monitor	300 000 Ft	300 000 Ft	214 000 Ft
		1 db HP scanner	81 000 Ft	81 000 Ft	148 000 Ft
		SSD meghajtó	- Ft	- Ft	8 500 Ft
		USB egér és billentyűzet	- Ft	- Ft	7 000 Ft
		Access Point TP-Link wifi jelerősítő	- Ft	- Ft	11 500 Ft
		Fűtés kiegészítésére berendezés	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
2	ÖSSZESEN:		481 000 Ft	481 000 Ft	451 780 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadásai

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Kihúzható mosogató	- Ft	44 500 Ft	44 499 Ft
		Porszívó	- Ft	40 005 Ft	35 990 Ft
		Sószoba kialakítása, faház	- Ft	- Ft	1 023 976 Ft
		Szobatermosztát	- Ft	- Ft	18 582 Ft
		Napvitorlák	712 000 Ft	- Ft	- Ft
2	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Gőzölős vasaló	- Ft	28 000 Ft	28 000 Ft
		25 db fenyőfa gyermekszék beszerzése	500 000 Ft	551 180 Ft	551 180 Ft
		Asus laptop	250 000 Ft	239 900 Ft	239 900 Ft
		Epson nyomtató	- Ft	118 990 Ft	118 990 Ft
3	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Lámpatestek	- Ft	82 620 Ft	82 620 Ft
		Mozgásérzékelő lámpa	- Ft	- Ft	43 770 Ft
		Szúnyogháló	- Ft	361 950 Ft	229 400 Ft
4	ÖSSZESEN:		1 462 000 Ft	1 467 145 Ft	2 416 907 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadásai

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Függönykarnis	300 000 Ft	300 000 Ft	87 960 Ft
		Függöny beszerzése	300 000 Ft	300 000 Ft	131 280 Ft
		Mosógép beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft	117 990 Ft
2	ÖSSZESEN:		800 000 Ft	800 000 Ft	337 230 Ft

5. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

1. Baracs Község Önkormányzat maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	678 804 504 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	630 680 525 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	48 123 979 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	392 212 542 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	319 869 711 Ft
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	72 342 831 Ft
7	Alaptevékenység maradványa	120 466 810 Ft
8	Összes maradvány	120 466 810 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	570 966 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 826 929 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-74 255 963 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 373 462 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	74 373 462 Ft
6	Alaptevékenység maradványa	117 499 Ft
7	Összes maradvány	117 499 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 003 959 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 141 825 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-149 137 866 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	150 046 924 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	150 046 924 Ft
6	Alaptevékenység maradványa	909 058 Ft
7	Összes maradvány	909 058 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 137 569 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 457 037 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-70 319 468 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 424 380 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	72 424 380 Ft
6	Alaptevékenység maradványa	2 104 912 Ft
7	Összes maradvány	2 104 912 Ft

6. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

1. Baracs Község Önkormányzata mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/I/2 Szellemi termékek	6 084 854 Ft	- Ft	2 944 019 Ft
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 084 854 Ft	- Ft	2 944 019 Ft
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 641 349 653 Ft	- Ft	2 970 143 218 Ft
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 619 692 Ft	- Ft	20 502 448 Ft
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	260 892 969 Ft	- Ft	180 539 387 Ft
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 924 862 314 Ft	- Ft	3 171 185 053 Ft
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	4 238 000 Ft	- Ft	- Ft
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 238 000 Ft	- Ft	- Ft
9	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 305 893 Ft	- Ft	- Ft
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 543 893 Ft	- Ft	- Ft
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 936 491 061 Ft	- Ft	3 174 129 072 Ft
12	C/II/1 Forintpénztár	364 265 Ft	- Ft	163 740 Ft
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	364 265 Ft	- Ft	163 740 Ft
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	183 661 011 Ft	- Ft	124 313 100 Ft
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	213 719 512 Ft	- Ft	16 773 688 Ft
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	397 380 523 Ft	- Ft	141 086 788 Ft
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	397 744 788 Ft	- Ft	141 250 528 Ft
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	5 213 085 Ft	- Ft	3 321 831 Ft
19	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	3 Ft	- Ft	3 Ft
20	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	681 680 Ft	- Ft	839 639 Ft
21	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 258 552 Ft	- Ft	1 872 580 Ft
22	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 272 850 Ft	- Ft	609 609 Ft
23	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	27 306 845 Ft	- Ft	5 000 789 Ft
24	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 532 Ft	- Ft	8 236 Ft
25	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 320 806 Ft	- Ft	2 677 901 Ft
26	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	930 283 Ft	- Ft	372 366 Ft
27	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 308 978 Ft	- Ft	693 363 Ft
28	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 675 246 Ft	- Ft	1 248 923 Ft
29	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	221 000 Ft	- Ft	221 000 Ft
30	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	221 000 Ft	- Ft	221 000 Ft
31	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	507 166 Ft	- Ft	552 899 Ft
32	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	507 166 Ft	- Ft	552 899 Ft
33	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	33 248 096 Ft	- Ft	9 096 519 Ft
34	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	55 652 490 Ft	- Ft	59 714 150 Ft
35	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	- Ft	- Ft	10 582 Ft
36	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	55 652 490 Ft	- Ft	59 703 568 Ft
37	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	823 985 Ft	- Ft	774 092 Ft
38	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	823 985 Ft	- Ft	774 092 Ft
39	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	56 476 475 Ft	- Ft	60 488 242 Ft
40	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	637 762 Ft	- Ft	859 914 Ft
41	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	- Ft	- Ft	400 000 Ft
42	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	105 000 Ft	- Ft	135 000 Ft
43	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	532 762 Ft	- Ft	324 914 Ft
44	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft
45	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	87 096 Ft	- Ft	- Ft
46	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	764 858 Ft	- Ft	899 914 Ft
47	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	90 489 429 Ft	- Ft	70 484 675 Ft
48	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	475 000 Ft
49	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	108 000 Ft
50	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	- Ft	- Ft	583 000 Ft
51	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 172 000 Ft	- Ft	- Ft
52	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 172 000 Ft	- Ft	- Ft
53	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 172 000 Ft	- Ft	583 000 Ft
54	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 423 553 278 Ft	- Ft	3 386 447 275 Ft
55	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 653 774 568 Ft	- Ft	2 653 774 568 Ft
56	G/II Nemzeti vagyon változásai	427 835 707 Ft	- Ft	427 835 707 Ft
57	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	227 310 485 Ft	- Ft	227 310 485 Ft
58	G/IV Felhalmozott eredmény	717 218 312 Ft	- Ft	872 677 027 Ft
59	G/VI Mérleg szerinti eredmény	155 458 715 Ft	- Ft	-891 391 193 Ft
60	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 181 597 787 Ft	- Ft	3 290 206 594 Ft
61	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	906 877 Ft	- Ft	- Ft
62	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 237 291 Ft	- Ft	1 079 447 Ft
63	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	405 000 Ft	- Ft	58 000 Ft
64	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	52 900 Ft	- Ft	52 900 Ft
65	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	139 736 229 Ft	- Ft	9 058 466 Ft
66	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	6 830 552 Ft	- Ft	- Ft
67	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	6 830 552 Ft	- Ft	- Ft
68	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	149 168 849 Ft	- Ft	10 248 813 Ft
69	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	- Ft	- Ft	138 452 Ft
70	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	69 425 553 Ft	- Ft	59 618 276 Ft
71	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	59 485 238 Ft	- Ft	47 368 422 Ft
72	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 940 315 Ft	- Ft	12 249 854 Ft
73	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	69 425 553 Ft	- Ft	59 756 728 Ft
74	H/III/1 Kapott előlegek	11 132 313 Ft	- Ft	14 256 448 Ft
75	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	291 790 Ft	- Ft	27 323 Ft
76	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 298 473 Ft	- Ft	2 292 697 Ft
77	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 977 804 Ft	- Ft	5 215 164 Ft
78	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	18 700 380 Ft	- Ft	21 791 632 Ft
79	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	237 294 782 Ft	- Ft	91 797 173 Ft
80	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 660 709 Ft	- Ft	4 443 508 Ft
81	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 660 709 Ft	- Ft	4 443 508 Ft
82	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 423 553 278 Ft	- Ft	3 386 447 275 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	894 091 Ft	- Ft	663 281 Ft
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	894 091 Ft	- Ft	663 281 Ft
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	894 091 Ft	- Ft	663 281 Ft
4	C/II/1 Forintpénztár	24 790 Ft	- Ft	4 365 Ft
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 790 Ft	- Ft	4 365 Ft
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	852 064 Ft	- Ft	53 224 Ft
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	852 064 Ft	- Ft	53 224 Ft
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	876 854 Ft	- Ft	57 589 Ft
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 698 Ft	- Ft	8 698 Ft
10	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 849 Ft	- Ft	1 849 Ft
11	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 849 Ft	- Ft	6 849 Ft
12	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 698 Ft	- Ft	8 698 Ft
13	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	409 995 Ft	- Ft	59 910 Ft
14	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	409 995 Ft	- Ft	59 910 Ft
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	409 995 Ft	- Ft	59 910 Ft
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	418 693 Ft	- Ft	68 608 Ft
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 189 638 Ft	- Ft	789 478 Ft
18	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 594 508 Ft	- Ft	6 594 508 Ft
19	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 413 199 Ft	- Ft	-11 883 648 Ft
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 470 449 Ft	- Ft	975 848 Ft
21	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-5 289 140 Ft	- Ft	-4 313 292 Ft
22	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 099 804 Ft	- Ft	269 480 Ft
23	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 500 Ft	- Ft	- Ft
24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 111 304 Ft	- Ft	269 480 Ft
25	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 111 304 Ft	- Ft	269 480 Ft
26	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 367 474 Ft	- Ft	4 833 290 Ft
27	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 367 474 Ft	- Ft	4 833 290 Ft
28	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 189 638 Ft	- Ft	789 478 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 919 308 Ft	- Ft	5 076 108 Ft
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 919 308 Ft	- Ft	5 076 108 Ft
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 919 308 Ft	- Ft	5 076 108 Ft
4	C/II/1 Forintpénztár	142 695 Ft	- Ft	83 160 Ft
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 695 Ft	- Ft	83 160 Ft
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 382 044 Ft	- Ft	937 080 Ft
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 382 044 Ft	- Ft	937 080 Ft
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 524 739 Ft	- Ft	1 020 240 Ft
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	577 297 Ft	- Ft	349 070 Ft
10	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	498 869 Ft	- Ft	321 258 Ft
11	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 428 Ft	- Ft	27 812 Ft
12	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	577 297 Ft	- Ft	349 070 Ft
13	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	219 200 Ft	- Ft	- Ft
14	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	219 200 Ft	- Ft	- Ft
15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	796 497 Ft	- Ft	349 070 Ft
16	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	572 000 Ft	- Ft	207 000 Ft
17	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	572 000 Ft	- Ft	207 000 Ft
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	572 000 Ft	- Ft	207 000 Ft
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 812 544 Ft	- Ft	6 652 418 Ft
20	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 256 800 Ft	- Ft	3 256 800 Ft
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 164 562 Ft	- Ft	-2 002 555 Ft
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-837 993 Ft	- Ft	-5 117 951 Ft
23	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 254 245 Ft	- Ft	-3 863 706 Ft
24	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 470 Ft	- Ft	125 172 Ft
25	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	233 868 Ft	- Ft	230 056 Ft
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	240 338 Ft	- Ft	355 228 Ft
27	H/III/1 Kapott előlegek	- Ft	- Ft	111 182 Ft
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	- Ft	- Ft	111 182 Ft
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	240 338 Ft	- Ft	466 410 Ft
30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 317 961 Ft	- Ft	10 049 714 Ft
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 317 961 Ft	- Ft	10 049 714 Ft
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 812 544 Ft	- Ft	6 652 418 Ft

4. Barcsi Népjóléti Intézmény mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	C/II/1 Forintpénztár	1 379 125 Ft	- Ft	616 630 Ft
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 379 125 Ft	- Ft	616 630 Ft
3	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	560 980 Ft	- Ft	1 488 282 Ft
4	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	560 980 Ft	- Ft	1 488 282 Ft
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 940 105 Ft	- Ft	2 104 912 Ft
6	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	41 028 Ft	- Ft	110 328 Ft
7	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 510 Ft	- Ft	61 077 Ft
8	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 338 Ft	- Ft	22 071 Ft
9	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	27 180 Ft	- Ft	27 180 Ft
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	41 028 Ft	- Ft	110 328 Ft
11	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	45 267 Ft	- Ft	- Ft
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	45 267 Ft	- Ft	- Ft
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	86 295 Ft	- Ft	110 328 Ft
14	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	154 000 Ft	- Ft	449 000 Ft
15	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	154 000 Ft	- Ft	449 000 Ft
16	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	154 000 Ft	- Ft	449 000 Ft
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 180 400 Ft	- Ft	2 664 240 Ft
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 365 795 Ft	- Ft	-2 686 155 Ft
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-320 360 Ft	- Ft	-259 162 Ft
20	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-2 686 155 Ft	- Ft	-2 945 317 Ft
21	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	89 650 Ft	- Ft	271 720 Ft
22	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 598 Ft	- Ft	46 057 Ft
23	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	106 248 Ft	- Ft	317 777 Ft
24	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	- Ft	- Ft	7 201 Ft
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	- Ft	- Ft	7 201 Ft
26	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	106 248 Ft	- Ft	324 978 Ft
27	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 760 307 Ft	- Ft	5 284 579 Ft
28	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 760 307 Ft	- Ft	5 284 579 Ft
29	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 180 400 Ft	- Ft	2 664 240 Ft

7. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1. Baracs Község Önkormányzata funkciócsoportonként létszám megoszlása

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	a) csoport	0	1	1	5	8	2	15	16
2	Összesen	0	1	1	5	8	2	15	16
3	Összesen	0	1	1	5	8	2	15	16
4	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	1	1	1
6	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
7	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	5	2	1	8	8
8	I. funkció csoport	0	0	0	5	2	1	8	8
9	- ebből: közfoglalkoztatottak	0	0	0	5	0	0	5	5
10	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
11	Választott tisztségviselők	0	1	1	0	6	0	6	7
12	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal funkciócsoportonként létszám megoszlása

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	a) csoport	0	1	1	0	5	3	8	9
2	Összesen	0	1	1	0	5	3	8	9
3	Összesen	0	1	1	0	5	3	8	9
4	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0	1	1	0	5	3	8	9
5	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde funkciócsoportonként létszám megoszlása

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	a) csoport	0	2	2	4	2	11	17	19
2	Összesen	0	2	2	4	2	11	17	19
3	Adminisztratív-titkársági	0	0	0	0	1	0	1	1
4	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
5	Összesen	0	0	0	0	1	0	1	1
6	Összesen	0	2	2	4	3	11	18	20
7	Közalkalmazottak	0	2	2	4	3	11	18	20
8	I. funkció csoport	0	2	2	4	3	11	18	20

4. Baracsi Népjóléti Intézmény funkciócsoportonként létszám megoszlása

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	a) csoport	0	1	1	1	4	2	7	8
2	b) csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
3	Összesen	0	1	1	8	4	2	14	15
4	Összesen	0	1	1	8	4	2	14	15
5	Közalkalmazottak	0	1	1	1	2	2	5	6
6	I. funkció csoport	0	1	1	1	2	2	5	6
7	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	7	2	0	9	9
8	I. funkció csoport	0	0	0	5	2	0	7	7
9	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
10	- ebből: közfoglalkoztatottak	0	0	0	2	0	0	2	2
11	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

8. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások elszámolása

1. Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=E-(B+C+D))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (E és G oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a F-E+H >0, akkor F-E+H; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+H <0, akkor F-E+H abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	101 542 930 Ft	- Ft	- Ft	101 542 930 Ft	- Ft	731 327 493 Ft	101 542 930 Ft	- Ft	- Ft	3 370 080 Ft	3 370 080 Ft	3 370 080 Ft
2	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	560 000 Ft	-300 000 Ft	- Ft	146 200 Ft	-113 800 Ft	5 418 963 Ft	146 200 Ft	- Ft	113 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	266 897 351 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011 Ft	- Ft	- Ft	3 610 011 Ft	- Ft	- Ft	3 610 011 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 752 024 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 559 900 Ft	19 390 000 Ft	3 965 740 Ft	83 961 650 Ft	1 046 010 Ft	94 969 438 Ft	83 961 650 Ft	1 046 010 Ft	- Ft	12 414 884 Ft	12 574 908 Ft	11 007 788 Ft
7	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	5 128 940 Ft	- Ft	- Ft	5 128 940 Ft	- Ft	42 560 983 Ft	5 128 940 Ft	- Ft	- Ft	799 060 Ft	799 060 Ft	799 060 Ft
8	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	7 751 590 Ft	-852 450 Ft	-463 130 Ft	6 509 820 Ft	73 810 Ft	71 534 725 Ft	6 509 820 Ft	73 810 Ft	- Ft	805 560 Ft	811 360 Ft	811 360 Ft
9	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	21 831 400 Ft	5 335 400 Ft	1 826 170 Ft	28 992 970 Ft	- Ft	35 852 921 Ft	28 992 970 Ft	- Ft	- Ft	3 842 770 Ft	3 842 770 Ft	3 842 770 Ft
10	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	31 073 151 Ft	5 432 104 Ft	-530 882 Ft	36 082 385 Ft	108 012 Ft	40 705 467 Ft	36 082 385 Ft	108 012 Ft	- Ft	1 514 667 Ft	1 525 095 Ft	1 525 095 Ft
11	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	84 132 Ft	5 643 Ft	14 364 Ft	89 262 Ft	-14 877 Ft	264 444 Ft	89 262 Ft	- Ft	14 877 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Összesen	231 142 054 Ft	29 010 697 Ft	4 812 262 Ft	266 064 168 Ft	1 099 155 Ft	1 302 283 809 Ft	266 064 168 Ft	1 227 832 Ft	128 677 Ft	22 747 021 Ft	22 923 273 Ft	21 356 153 Ft

9. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

2023. évi közvetett támogatások

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti kimutatás a közvetett támogatásokról:

a) ellátottak térítési díjának elengedése: -

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: -

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség, magánszemélyek kommunális adója 2.895.000 Ft,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: -

e) lakbér mentesség: -

f) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése: -

10. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

1. Forgalomképtelen ingatlanok

	A	B	C	D
Sorsz.	Helyr.szám	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
1	27	Névtelen utca (Ifjúság u.)	10 078	36 709 000 Ft
2	52	Debreceni dűlő	1 118	2 513 000 Ft
3	77	Névtelen tér (Gyurkóék mellett)	407	2 423 000 Ft
4	79	Névtelen utca (Sike M. mellett)	491	1 784 000 Ft
5	140/ 16	Külterület (Saját haszn.út)	884	391 800 Ft
6	150	Névtelen utca (Kokasdi u.)	906	3 321 000 Ft
7	156	Kokasdi utca	27 960	106 096 000 Ft
8	159	Juhászvölgy utca	145	73 000 Ft
9	177	Névtelen utca (Császárék mellett)	1 084	4 034 000 Ft
10	241	Mészáros dűlő	2 296	575 000 Ft
11	259	Névtelen utca (Mészáros dűlő)	1 309	10 925 000 Ft
12	274	Tópart utca (Francia park)	10 589	3 853 043 Ft
13	275	Névtelen utca (Tópart)	576	2 077 000 Ft
14	278/ 2	Belterület (Tópart)	326	822 000 Ft
15	279	Névtelen utca (Tópart-Deák u. között)	931	5 013 875 Ft
16	280/ 7	Belterület (Közút)	427	362 950 Ft
17	296/ 3	Névtelen utca (Tópart)	94	350 000 Ft
18	299	Névtelen utca (Tópart-Táncsics között)	3 312	12 260 000 Ft
19	340	Táncsics M.utca	5 164	22 916 082 Ft
20	341	Deák F. utca	3 514	16 539 000 Ft
21	367	Bocskai utca	3 971	14 640 000 Ft
22	389	Szív utca	6 169	22 175 000 Ft
23	422	Kossuth L. utca	16 436	99 159 511 Ft
24	439	Március 15. utca	10 864	41 476 000 Ft
25	456	Madách utca	14 184	51 611 000 Ft
26	465	Petőfi S.utca	2 610	15 285 000 Ft
27	476	Dózsa Gy. utca	10 730	38 575 000 Ft
28	485/ 2	Névtelen tér közút	753	1 217 000 Ft
29	502	Szabadság tér	3 603	16 662 306 Ft
30	518	Rákóczi u.	2 919	27 136 144 Ft
31	533	Táncsics M.utca	10 874	39 555 000 Ft
32	546	Szabadság tér	3 375	33 870 497 Ft
33	557	Rákóczi utca	4 195	21 376 862 Ft
34	583	Petőfi u.	2 545	13 564 000 Ft
35	602	Petőfi S.utca	2 907	10 776 000 Ft
36	614	Rákóczi utca	3 975	20 732 862 Ft
37	646	Május 1.utca	6 119	21 996 000 Ft
38	665	Névtelen utca	1 507	5 480 000 Ft
39	685	Május 1 utca	5 521	20 353 000 Ft
40	714	Randevú utca	5 521	20 814 000 Ft
41	750	Széchenyi utca	49 182	677 011 795 Ft
42	751	Liget sor	15 737	97 741 748 Ft
43	787	Remény SOR	1 908	7 040 000 Ft
44	817/ 2	Névtelen utca (Közút)	1 735	23 364 900 Ft
45	817/6/B	Lakóház	2 125	1 778 000 Ft
46	817/6/F	Lakóház	46	780 000 Ft
47	833	Névtelen (Zsebeházi mellett)	396	1 453 000 Ft
48	841	Névtelen (Kovács F.mellett)	337	1 229 000 Ft
49	855	Névtelen (Kincsesék mellett)	442	1 608 000 Ft
50	857	Névtelen (régi iskolánál)	1 913	56 970 188 Ft
51	863/ 1	Névtelen (régi iskolánál)	410	1 491 000 Ft
52	863/ 5	Névtelen (régi iskolánál)	490	1 807 000 Ft
53	864	Névtelen (Tanácsház u. mellett)	1 399	5 183 000 Ft
54	872	Saját használatú út	2 918	2 252 000 Ft
55	882	Névtelen (ifj.Grabecz mellett)	514	1 896 000 Ft
56	929	Névtelen (Lodiék mellett)	974	3 612 000 Ft
57	966	Névtelen u. (Fülöp mögött)	492	1 834 000 Ft
58	990	Móricz ZS.utca	2 086	66 518 000 Ft
59	1012	Ravatalozó Templomos	9 162	27 106 870 Ft
60	1014	Kisszentmiklósi utca	2 425	8 809 000 Ft
61	1019	Emlékmű	3 694	2 455 348 Ft
62	1022	Templom u.	1 686	6 712 000 Ft
63	1046	József A.u.	1 383	5 187 000 Ft
64	1058	József A.utca	1 207	4 460 000 Ft
65	1069	József A.utca	4 361	15 866 000 Ft
66	1095	Szent István utca	4 021	14 820 000 Ft
67	1097/ 1	Névtelen u. (Ifjúság u.mellett)	500	1 796 000 Ft
68	1098/ 9	Névtelen utca	135	501 000 Ft
69	1102/1	Iparos köz	1 131	4 166 000 Ft
70	1108	Meggyfa utca	1 637	5 934 000 Ft
71	1121	Patak utca	1 825	6 727 000 Ft
72	1134	Hűvösvölgy utca	1 702	6 250 000 Ft
73	1141	Névtelen (telek vége)	660	2 402 000 Ft
74	1663/ 2	Árok	1 847	1 875 381 Ft
75	2001	Erdő sor	11 955	1 453 000 Ft
76	2002/7	Közút Erdő sor vége	170	17 000 Ft
77	2003	Pipacs utca	845	3 020 000 Ft
78	2012	Nefelejcs utca	11 111	40 430 000 Ft
79	2040	Közút (Nefelejcs és Erdősor között)	259	944 000 Ft
80	2063	Közút (Nefelejcs és Erdősor között)	259	944 000 Ft
81	2099	Közút (Hársfa és Nefelejcs között)	223	812 000 Ft
82	2137	Hársfa utca	14 512	52 804 000 Ft
83	2147	Közút (Akácfa Hársfa között)	194	693 000 Ft
84	2193	Akácfa utca	3 197	11 899 222 Ft
85	2194	Diófa utca	2 459	9 069 000 Ft
86	2214	Juhászvölgy utca	6 304	22 938 000 Ft
87	2331	Kígyós utca	3 474	346 000 Ft
88	2370	Határvölgyi utca	3 666	382 000 Ft
89	2406	Vasút utca	4 148	433 000 Ft
90	2426	Út (Erdőhöz vezető névtelen u.)	190	19 000 Ft
91	2427	Közút (Kígyós utca)	1 408	5 188 000 Ft
92	2432	Kígyós utca	1 313	126 000 Ft
93	2500	Csárda utca	6 575	23 925 000 Ft
94	2545	Halász utca	5 248	19 352 000 Ft
95	2650	Közút (Lovarda utca)	9 185	942 000 Ft
96	04	Út (Szántó dűlőtől Kisszentmiklós felé)	2 281	242 000 Ft
97	05/2	Út (Sudár erdő mellett)	12 262	996 000 Ft
98	010	Út (Hidroglóbusz melletti út)	3 359	298 000 Ft
99	012/ 4	Út (Sudár erdő mellett)	19 215	4 787 000 Ft
100	013/	Út (Rajcsányi dűlő melletti)	10 224	12 278 822 Ft
101	014/ 2	Ravatalozó Apátszállás	17 021	12 118 350 Ft
102	014/ 4	Út (Temetőhöz vezető)	2 029	588 371 Ft
103	016/ 2	Víztározó	600	600 000 Ft
104	018	Árok (Magtár melletti Baracsi ér)	15 467	30 550 000 Ft
105	022/ 1	Út (Magtár mellett Mezőfalva felé)	31 650	7 755 000 Ft
106	022/ 2	Út (Kokasdi út folyt. Szeméttelep mel.)	8 143	3 469 000 Ft
107	030	Út (Bakterházi dűlő mellett)	3 245	809 000 Ft
108	032	Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	2 220	222 000 Ft
109	037	Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	8 552	855 000 Ft
110	038/ 3	Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	2 409	241 000 Ft
111	038/ 6	Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	12 019	12 019 000 Ft
112	044	Út (Maszek dűlőhöz vezető)	1 635	401 000 Ft
113	046/ 12	Árok (Vasút mellett Mezőfalva felőli ol.)	4 048	405 000 Ft
114	047	Út (Maszek dűlőtől Kokasd felé)	1 550	165 000 Ft
115	049	Út (Maszek dűlő Vasút melletti)	5 131	338 000 Ft
116	050	Út (Maszek dűlő Vasút melletti)	9 300	612 000 Ft
117	051	Út (Döbölyösi és Maszek dűlő között)	19 625	1 292 000 Ft
118	052	Út (Birka legelő mellett)	31 569	2 440 000 Ft
119	054	Út (Tehenészeti telep mellett)	21 184	1 880 000 Ft
120	055	Út (Diós vége melletti)	10 705	360 000 Ft
121	057/ 4	Út (Szeméttelep mögött)	2 278	242 000 Ft
122	057/ 13	Út (Kanál melletti)	4 559	483 000 Ft
123	057/ 34	Árok (Istállók és Maszek dűlő között)	9 004	17 780 000 Ft
124	057/ 35	Agyaggödör	9 936	99 360 Ft
125	057/ 38	Út (Tópart u. folytatása)	15 229	1 219 000 Ft
126	058	Út (Wesselényi u.)	47 959	49 875 600 Ft
127	060	Út (Diós zárkertek közötti út)	1 093	106 000 Ft
128	063/ 8	Út (Diós végén)	2 893	275 000 Ft
129	064	Út (Diós vége)	2 737	248 000 Ft
130	066	Út (Zártkertek és géptelep között)	2 572	235 000 Ft
131	072	Árok (Wesselényi útra merőleges)	4 233	12 170 000 Ft
132	076	Árok Nagyvenyim Baracsi ér	19 656	5 307 000 Ft
133	087/ 1	Árok (Nagyvenyim Baracsi ér)	4 701	9 285 000 Ft
134	0107/ 2	Árok (Baracs- Nagyvenyim úttal párhuz)	12 170	22 820 000 Ft
135	0115/1	Baracs-Nagyvenyim út	14 271	1 169 666 Ft
136	0115/2	Baracs-Nagyvenyim út	19 850	1 424 666 Ft
137	0115/3	Baracs-Nagyvenyim út	1 292	60 000 Ft
138	0117/ 2	Út (Nyárfa út)	949	91 000 Ft
139	0118	Út (Nagyvenyim határán)	660	65 000 Ft
140	0119/ 2	Út (gyalogút Vasúti megállóhoz)	1 403	135 000 Ft
141	0119/ 3	Út (Tyúkteleptől Nagyvenyim felé vezető)	4 134	331 000 Ft
142	0119/ 4	Út (Tyúktelepre vezető)	2 654	222 000 Ft
143	0125/ 1	Közút (Nagyvenyimi zártkerthez)	1 441	148 000 Ft
144	0127	Közút (Nyárfa utca)	1 093	4 434 000 Ft
145	0129/ 1	Közút (Nagyvenyimi zártkerthez)	1 399	144 000 Ft
146	0129/6	Baracs-Nagyvenyim út	5 560	770 670 Ft
147	0132	Út Baracs-Nagyvenyim-Perkáta	63 907	79 466 999 Ft
148	0138	Árok (Nagyvenyim-Baracs érbe foly)	8 360	836 000 Ft
149	0140/ 34	Árok	2 091	225 000 Ft
150	0141	Út (Wesselényi út folytatás)	12 251	1 557 666 Ft
151	0149	Árok	5 101	510 000 Ft
152	0150/ 3	Út (Határvölgyi dűlő)	1 152	111 000 Ft
153	0155/ 1	Út (Vasúttól Dunaújváros határában)	4 627	381 666 Ft
154	0156/ 2	Út és Árok Dunaújváros határában	5 275	203 976 Ft
155	0157/ 19	Út és Árok	537	47 703 Ft
156	0157/ 32	út (Határúti dűlő mellett)	5 801	390 311 Ft
157	0162/ 1	Árok (Határúti)	6 233	172 040 Ft
158	0163	Árok (Matesz domb alatt)	12 846	354 000 Ft
159	0165	Út (Bernátkúti ér melletti)	10 464	1 457 666 Ft
160	0176/ 59	Út (Víztározói út)	5 604	476 294 Ft
161	0186/ 2	Út (Klein puszta és Kocsiállás közötti)	5 512	575 000 Ft
162	0203/ 1	Út (Reménysor tanya előtti)	252	25 000 Ft
163	0203/ 2	Út (Reptérhez vezető)	30 601	2 448 000 Ft
164	0217	Út (Halastótól a reptéri útig)	10 086	2 498 737 Ft
165	0237	Út (Templomos végén)	3 128	327 000 Ft
166	0238	Árok Szluha pusztai bejáróval szemben	1 000	28 000 Ft
167	0238/ 23	Buszforduló (Templomos)	1 534	10 143 947 Ft
168	0243/ 1	Út (Ifjúság úttól a sertés telepig)	7 963	716 806 Ft
169	0243/ 4	Út (Ifjúság úttól a sertés telepig)	1 045	94 069 Ft
170	0244/ 24	Árok (Markovics dűlőnél)	1 541	173 000 Ft
171	0249/ 1	Töltés (2 halastó közötti)	872	17 000 Ft
172	0249/ 2	Út (Töltés folytatása)	11 207	925 000 Ft
173	0253	Út (Klein puszta mellett)	7 149	680 000 Ft
174	0256/ 22	Út (Tóth tanyai úttal szemben)	1 362	129 000 Ft
175	0256/ 45	Út (Ligetsor és Patak között)	1 579	157 000 Ft
176	0260/2	Út	2 220	178 000 Ft
177	0262/ 1	Út (Sertésteleptől Előszállás felé)	23 355	1 985 743 Ft
178	0262/ 3	Út (Sertésteleptől Előszállás felé)	12 010	1 021 142 Ft
179	0265	Út (Sertés telep mögötti)	2 927	279 000 Ft
180	0272/ 17	Út (Kisszentmiklós-Baracs határán)	2 570	255 774 Ft
181	0274	Út (Velis dűlő mellett)	762	1 135 000 Ft
182	0277	Út (Velis dűlő mellett)	1 006	94 000 Ft
183	0278/ 11	Árok (Halastóból jön)	6 013	165 000 Ft
184	0282	Út (Kisari dűlő mellett)	2 018	204 000 Ft
185	0286	Út (Szántó dűlő mellett)	20 118	1 735 000 Ft
186	0421/ 2	Út (Szt.István utca folytatása	25 147	5 706 123 Ft
187	0424/ 1	Út (Szélescsapás zártkertek mellett)	2 147	197 000 Ft
188	0424/ 3	Út (Szélescsapás zártkertek mellett)	1 936	203 000 Ft
189	0424/ 9	Út (Zsebeházi tanyához vezető)	1 411	147 000 Ft
190	0425/ 8	Árok (Szt.István utca végén)	2 174	20 000 Ft
191	0425/ 9	Út (Szt.István u. és Zsebeházi tanya k.)	2 513	207 000 Ft
192	0425/ 11	Árok (Szt.István utca végén)	6 712	184 000 Ft
193	0425/ 17	Út	1 030	98 000 Ft
194	0425/ 85	Út (Kisszentmiklós-Baracs határán)	1 038	94 000 Ft
195	0425/ 86	Út	74	7 000 Ft
196	0425/ 89	Út (Kornis puszta mellett)	3 003	323 000 Ft
197	0425/ 97	Út (Templomosi dűlő)	1 033	111 000 Ft
198	0429/ 2	Út (Piripócs)	1 585	69 000 Ft
199	0433	Út (Kornis puszta mellett)	2 141	204 000 Ft
200	0439	Út	315	523 250 Ft
201	0444/ 8	Út (Piripócs)	7 105	604 000 Ft
202	0447	Út (Kornis pusztától Kisszentmiklósra)	3 575	273 000 Ft
203	0489/ 2	Közterület	676	34 000 Ft
204	0515/ 6	Út (Halászcsárda bekötő út)	1 274	115 000 Ft
205	0518/ 4	Út (Csárda alatti lejáró út)	2 974	245 000 Ft
206	0519	Árok külterület	1 007	28 000 Ft
207	0520/ 2	Közterület	6 135	307 000 Ft
208	0521/ 16	Út (6-os úttal párhuzamos)	6 730	539 000 Ft
209	0521/ 25	Út (Lovarda megkerülő út)	2 238	4 785 960 Ft
210	0522	Közút (Szitányi sétány)	35 211	130 731 410 Ft
211	0523/ 1	Út (6-os úttal párhuzamos)	5 564	459 000 Ft
212	0526	Út (6-os útra merőleges)	3 995	301 000 Ft
213	0527/ 1	Út (6-os mellett)	15 248	1 315 000 Ft
214	07302	Saját használatú út	2 966	286 000 Ft
215	14032	Árok (Nagyvenyim-Baracsi ér)	9 207	921 000 Ft
216	Összesen:		1 304 976	2 519 947 171 Ft

2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

	A	B	C	D
Sorsz.	Helyr.szám	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
1	319	Régi Óvoda / Barátságház	3 252	78 148 594 Ft
2	488/1	Községház	3 139	56 673 552 Ft
3	488/2	Faluház	3 840	132 693 137 Ft
4	488/3	Gazdasági épület és udvar	5 518	2 716 980 Ft
5	492	Sportöltöző	1 802	5 966 000 Ft
6	531	Egészségház és lakások	1 763	29 633 871 Ft
7	532	Orvosi rendelő és lakás (régi tanácsadó)	1 721	16 961 438 Ft
8	547	Általános iskola	8 464	251 515 604 Ft
9	935/4	Közösségi ház Templomos	1 724	29 847 048 Ft
10	1034	Orvosi rendelő és lakás Templomos	1 470	61 422 276 Ft
11	00000	Autóbusz megállók, várók		18 595 325 Ft
12	486	Lakóház Dózsa Gy.u. 22.	753	8 820 000 Ft
13	545	Lakás Szabadság tér 5.	768	11 957 455 Ft
14	1021	Múzeum és Tájház	968	33 982 173 Ft
15	488/3	Óvoda	4 298	222 920 525 Ft
16	484/1	Bölcsőde, védőnői tanácsadó	2 233	237 948 901 Ft
17	488/1/A	Hivatal épületrész		11 430 000 Ft
18	Összesen:		41 713	1 211 232 879 Ft

3. Forgalomképes ingatlanok

3.1. Külterületi forgalomképes ingatlanok

	A	B	C	D
Sorsz.	Helyr.szám	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
1	0140/2	Szántó	88 563	2 468 600 Ft
2	0140/3	Szántó	8 348	637 500 Ft
3	0227/1	Szántó	20 445	3 510 000 Ft
4	0176/32	Szántó	34 727	1 606 000 Ft
5	1013	Beépítetlen Ady 43	1 577	789 000 Ft
6	1601/1	Kert Diós	1 368	40 000 Ft
7	1801	Szántó Szent István utca	2 147	25 000 Ft
8	1807	Szántó Szent István utca	1 888	22 000 Ft
9	1809	Kert Szent István utca	1 021	17 000 Ft
10	1810	Kert Szent István utca	982	30 000 Ft
11	1820	Kert Szent István utca	957	30 000 Ft
12	1821	Kert Szent István utca	1 025	17 000 Ft
13	1823	Szántó Szent István utca	1 874	22 000 Ft
14	1829	Szántó Szent István utca	2 367	28 000 Ft
15	1835	Kert Szent István utca	496	8 000 Ft
16	1854/1	Kert Szent István utca	435	7 000 Ft
17	1873/2	Szőlő Szent István utca	439	9 000 Ft
18	1892	Kert Szent István utca	468	8 000 Ft
19	1926	Szőlő Szent István utca	1 043	20 000 Ft
20	048/14	Szántó 72/192	3 536	59 000 Ft
21	2625	Kert Duna Part (védett)	1 139	19 000 Ft
22	2626	Kert Duna Part (védett)	1 116	33 000 Ft
23	2627	Kert Duna Part (védett)	1 092	200 000 Ft
24	2628	Kert Duna Part (védett)	1 069	31 000 Ft
25	2629	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
26	2630	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
27	2631	Kert Duna Part (védett)	910	200 000 Ft
28	2632	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
29	2633	Kert Duna Part (védett)	10	200 000 Ft
30	2634	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
31	2635	Kert Duna Part (védett)	10	200 000 Ft
32	2637	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
33	2636	Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
34	0140/8	Gyep legelő	1 123	6 000 Ft
35	0226	Repülőtér	1 079 155	87 830 400 Ft
36	0195/2	Szántó, erdő	17 516	257 000 Ft
37	0176/62	Szántó	326	27 707 Ft
38	2391	Határvölgyi út 13.	769	2 439 000 Ft
39	038/20	Szántó	4 473	79 000 Ft
40	0129/10	Erdő	29 658	186 000 Ft
41	0129/11	Erdő	31 226	2 275 900 Ft
42	0256/77	Közpark	11 153	10 734 657 Ft
43	040	Lőtér	7 022	1 000 000 Ft
44	038/42	Szántó		1 200 000 Ft
45	0235/47	Szántó (Reptér mellett)	3 524	528 600 Ft
46	1099	Telek (Karsai telek belső része)	243	100 000 Ft
47	Összesen:		1 370 700	117 062 364 Ft

3.2. Belterületi forgalomképes ingatlanok

	A	B	C	D
Sorsz.	Helyr.szám	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
1	1001	Templomos temető vége	2 119	1 060 000 Ft
2	484/1	Építési telek (Táncsics u.)	2 233	1 117 000 Ft
3	743/1	Építési telek (Széchenyi u.)	1 504	752 000 Ft
4	333/2	Építési telek (Táncsics u.)	1 159	1 500 000 Ft
5	1100	Építési telek (Liget sor)	5 548	12 806 600 Ft
6	491/1	ÖNO Posta, gyógyszertár	10 310	29 696 979 Ft
7	491/2	Sporttelep	1 640	5 343 625 Ft
8	1020	Gyógyszertár és lakás Templomos (Múzeum és Tájház)	932	17 145 737 Ft
9	485/1	Lakóház Dózsa Gy.u.24	753	14 532 317 Ft
10	543/9	Lakás Szabadság tér 4.	1 032	14 402 500 Ft
11	706	Lakóház Rákóczi u. 35 7/20 tulh.	2 005	175 000 Ft
12	580/1	Lakóház Madách u. 9 5/42 tulh.	1 206	175 000 Ft
13		Garázs Régi Óvoda területén	20	168 465 Ft
14	Összesen:		30 461	98 875 223 Ft