Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 22Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A 2023. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:
a) az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
2. § (1) Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek
aa) eredeti előirányzata 980.607.957 Ft,
ab) módosított előirányzata 1.080.113.612 Ft,
ac) teljesítése 1.071.017.046 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele: 379.809.266 Ft.
b) Kiadások
ba) eredeti előirányzata 980.607.957 Ft,
bb) módosított előirányzata 1.080.113.612 Ft,
bc) teljesítése 950.550.236 Ft, ebből személyi juttatások 56.716.015 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.276.812 Ft, dologi kiadások 140.729.893 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2.429.000 Ft, egyéb működési célú kiadások 20.464.987 Ft, beruházások 48.390.588 Ft, felújítások 324.368.613 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 30.304.617 Ft, finanszírozási kiadások 29.041.105 Ft, központi, irányítószervi támogatások: 290.828.606 Ft.
c) Pénzkészlet alakulása
ca) nyitó 397.744.788 Ft,
cb) záró 141.250.528 Ft.
(2) Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek
aa) eredeti előirányzata 82.865.778 Ft,
ab) módosított előirányzata 75.163.900 Ft,
ac) teljesítése 74.944.428 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 1.286.849 Ft.
b) Kiadások
ba) eredeti előirányzata 82.865.778 Ft,
bb) módosított előirányzata 75.163.900 Ft,
bc) teljesítése 74.826.929 Ft, ebből személyi juttatások 55.140.351 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.698.040 Ft, dologi kiadások 11.390.719 Ft, egyéb működési célú kiadások 146.039 Ft, beruházások 451.780 Ft,
c) Pénzkészlet alakulása
ca) nyitó 876.854 Ft,
cb) záró 57.589 Ft.
(3) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek
aa) eredeti előirányzata 164.203.316 Ft,
ab) módosított előirányzata 165.680.012 Ft,
ac) teljesítése 160.050.883 Ft ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 2.743.939 Ft.
b) Kiadások
ba) eredeti előirányzata 164.203.316 Ft,
bb) módosított előirányzata 165.680.012 Ft,
bc) teljesítése 159.141.825 Ft, ebből személyi juttatások 103.263.905 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.615.061 Ft, dologi kiadások 39.845.952 Ft, beruházások 2.416.907 Ft,
c) Pénzkészlet alakulása
ca) nyitó 2.524.739 Ft,
cb) záró 1.020.240 Ft.
(4) Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek
aa) eredeti előirányzata 99.220.727 Ft,
ab) módosított előirányzata 87.672.277 Ft,
ac) teljesítése 87.561.949 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 1.985.372 Ft.
b) Kiadások
ba) eredeti előirányzata 99.220.727 Ft,
bb) módosított előirányzata 87.672.277 Ft,
bc) teljesítése 85.457.037 Ft, ebből személyi juttatások 58.177.999 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.648.346 Ft, dologi kiadások 19.293.462 Ft, beruházások 337.230 Ft,
c) Pénzkészlet alakulása
ca) nyitó 1.940.105 Ft,
cb) záró 2.104.912 Ft.
(5) Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Baracs Község Önkormányzata bevételeinek teljesítése 1.071.017.046 Ft,
b) Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése 1.857.815 Ft,
c) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeinek teljesítése 12.747.898 Ft,
d) Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeinek teljesítése 17.122.941 Ft,
e) Bevételek teljesítése összesen 1.102.745.700 Ft.
f) Baracs Község Önkormányzata kiadásainak teljesítése 659.721.630 Ft,
g) Baracsi Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése 74.826.929 Ft,
h) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde kiadásainak teljesítése 159.141.825 Ft,
i) Baracsi Népjóléti Intézmény kiadásainak teljesítése 85.457.037 Ft,
j) Kiadások teljesítése összesen 979.147.421 Ft.
3. § E rendelet mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) korm.rendelet 24. § (1 ) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerültek megállapításra.
a) A szöveges értékelést az 1. melléklet tartalmazza.
b) A 2023. évi teljesített bevételeket a 2. melléklet állapítja meg:
ba) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
bb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
bc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
bd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban.
c) A 2023. évi teljesített kiadásait a 3. melléklet állapítja meg:
ca) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi teljesített kiadásai költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
cb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
cc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban,
cd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban.
d) A 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadásokat a 4. melléklet állapítja meg:
da) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi teljesített felhalmozási kiadásai,
db) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített felhalmozási kiadásai,
dc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi teljesített felhalmozási kiadásai,
dd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi teljesített felhalmozási kiadásai.
e) A 2022. évi maradvány kimutatást az 5. melléklet állapítja meg:
ea) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi maradványának kimutatása,
eb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványának kimutatása,
ec) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi maradványának kimutatása,
ed) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi maradványának kimutatása.
f) A 2022. évi mérleget az 6. melléklet a állapítja meg:
fa) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi mérlege,
fb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi mérlege,
fc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi mérlege,
fd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi mérlege.
g) A 2022. évi létszám kimutatást a 7. melléklet állapítja meg:
ga) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2023. évi létszám kimutatása,
gb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi létszám kimutatása,
gc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi létszám kimutatása,
gd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi létszám kimutatása.
h) A 2023. évi állami támogatások elszámolását a 8. melléklet állapítja meg.
i) A 2023. évi közvetett elszámolásokat a 9. melléklet állapítja meg.
j) Baracs Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 10. melléklet állapítja meg.
4. § Ez a rendelet 2024. április 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzatának három önállóan működő költségvetési szerve a Baracsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal), a Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda és Bölcsőde) és a Baracsi Népjóléti Intézmény (továbbiakban: BNI).
2. Bevételek: A költségvetési bevételek alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: Baracs Község Önkormányzata 99,2 %, Hivatal 99,7 %, Óvoda és Bölcsőde 96,6 %, BNI 99,9 %. Az intézményi ellátási díjbevételek teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva az Önkormányzatnál 96,5 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 96,3 %, a BNI esetében 99,4 %. A szociális étkeztetésben részesülők átlagos statisztikai létszáma 38 fő, a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak átlagos statisztikai létszáma 8 fő, az iskolai intézményi étkezést átlagosan 93 fő, az Óvodában az óvodai étkezést átlagosan 69 fő, a bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés átlagosan 17 fő kihasználtsággal üzemel. A tulajdonosi bevételeknél a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,4 %. Itt számoljuk el a bérleti díjakat, lakások és a nem lakóingatlanok bérleti díját, a vagyon üzemeltetéséből származó bevételeket.A szolgáltatások ellenértékénél tartjuk nyilván a sírhely értékesítés és temető-fenntartási díjak összegét, amely 4.023.052 Ft-tal teljesült. Helyi adók esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 94,2 %, iparűzési adó vonatkozásában 98,5 %, egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság, talajterhelési díj vonatkozásában 54,8 %.A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet értelmében az Önkormányzat a kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult, amely 2023. évben 6.443.125 Ft összegben teljesült.A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei jogcímen 9.687.800 Ft finanszírozást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, melyet iskola-egészségügyi ellátás, valamint védőnői szolgálat finanszírozására fordítottunk. A települési önkormányzat által biztosított védőnői ellátás finanszírozására 2023. július 30. napjáig volt jogosult az Önkormányzat. A feladatellátásra és a finanszírozásra 2023. július 1-jétől a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház jogosult.Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei jogcímen 9.370.731 Ft támogatást tudtunk igénybe venni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint a nyári diákmunka programokban, melyek együttesen az Önkormányzat, valamint a BNI intézményénél valósultak meg.Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele a 2024. január havi állami támogatások megelőlegezését tartalmazza.
3. II. Kiadások: A költségvetési kiadások alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: az Önkormányzat vonatkozásában 52 %, a Hivatalnál 83 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 96 %, valamint a BNI esetében 97,5 %.A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok vonatkozásában a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés az Önkormányzatnál 100 %, a Hivatal esetén 100 %, az Óvoda és Bölcsődénél 95,3 %, a BNI esetén 99,5 %. Dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva az Önkormányzat esetében 98,3 %, a Hivatal vonatkozásában 97,1 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 76 %, valamint a BNI-nél 98 %. Intézményeink üzemeltetésénél törekedtünk a takarékosságra. Első lakáshoz jutók részére 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk. Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 2.429.000 Ft támogatást biztosítottunk. Az Önkormányzatnál beruházásra 48.390.588 Ft-ot, felújításra 324.368.613 Ft-ot, beruházásra a Hivatalnál 451.780 Ft-ot, az Óvoda és Bölcsődénél 2.416.907 Ft-ot, a BNI-nél 337.230 Ft-ot fordítottunk. A beruházások, felújítások intézményenkénti részletezését a költségvetési rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítése a 2022. decemberében befolyt, a 2023. január havi állami támogatások megelőlegezését, arra vonatkozó visszafizetési kötelezettség teljesítését tartalmazza. Az intézményenkénti maradványkimutatás az 5. számú mellékletben szerepel. Az Önkormányzatban a maradvány kötött részét képező feladatok és összegek: VP – Baracs-Nagyvenyim összekötő út pályázati támogatás fel nem használt része: 24.000.000 Ft, Kiegészítő állami támogatás fel nem használt része 1.390.868 Ft, beruházási hitel 3. év tőketörlesztés és kamat 23.647.368 Ft.
4. Év végi záró pénzkészletünk intézményenként:
Baracs Község Önkormányzata |
141.250.528 Ft |
Baracsi Polgármesteri Hivatal |
57.589 Ft |
Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde |
1.020.240 Ft |
Baracsi Népjóléti Intézmény |
2.104.912 Ft |
2. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata bevételei
1.1. Baracs Község Önkormányzata költségvetési bevételei
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
105 712 941 Ft |
108 783 021 Ft |
108 783 021 Ft |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
59 559 900 Ft |
95 330 524 Ft |
95 330 524 Ft |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
43 938 315 Ft |
60 229 918 Ft |
60 229 918 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 157 283 Ft |
37 593 179 Ft |
37 593 179 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B113) |
75 095 598 Ft |
97 823 097 Ft |
97 823 097 Ft |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
8 139 414 Ft |
11 300 395 Ft |
11 300 395 Ft |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- Ft |
1 089 660 Ft |
1 089 660 Ft |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- Ft |
6 880 581 Ft |
6 880 581 Ft |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
248 507 853 Ft |
321 207 278 Ft |
321 207 278 Ft |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
20 473 200 Ft |
16 536 034 Ft |
16 536 034 Ft |
11 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
- Ft |
- Ft |
9 687 800 Ft |
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- Ft |
- Ft |
6 848 234 Ft |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
268 981 053 Ft |
337 743 312 Ft |
337 743 312 Ft |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
316 791 345 Ft |
123 261 339 Ft |
123 261 339 Ft |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- Ft |
- Ft |
123 261 339 Ft |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
316 791 345 Ft |
123 261 339 Ft |
123 261 339 Ft |
17 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- Ft |
1 613 Ft |
1 563 Ft |
18 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- Ft |
- Ft |
1 563 Ft |
19 |
Jövedelemadók (B31) |
- Ft |
1 613 Ft |
1 563 Ft |
20 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
12 000 000 Ft |
14 354 011 Ft |
13 514 372 Ft |
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- Ft |
- Ft |
13 514 372 Ft |
22 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
100 000 000 Ft |
128 381 306 Ft |
126 508 726 Ft |
23 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- Ft |
- Ft |
126 508 726 Ft |
24 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
100 000 000 Ft |
128 381 306 Ft |
126 508 726 Ft |
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
500 000 Ft |
1 349 363 Ft |
739 754 Ft |
26 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
112 500 000 Ft |
144 086 293 Ft |
140 764 415 Ft |
27 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
820 000 Ft |
3 902 350 Ft |
3 894 114 Ft |
29 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
- Ft |
441 126 Ft |
441 126 Ft |
30 |
Tulajdonosi bevételek(B404) |
22 100 155 Ft |
21 270 816 Ft |
18 592 915 Ft |
31 |
Ellátási díjak (B405) |
9 252 180 Ft |
10 599 086 Ft |
10 226 720 Ft |
32 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 732 989 Ft |
11 479 539 Ft |
10 786 176 Ft |
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
29 390 000 Ft |
30 141 519 Ft |
28 892 596 Ft |
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
- Ft |
- Ft |
76 200 Ft |
35 |
Működési bevételek(B4) |
64 345 324 Ft |
77 834 436 Ft |
72 833 647 Ft |
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B64) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
47 000 000 Ft |
4 197 631 Ft |
4 197 631 Ft |
38 |
ebből: Európai Unió (B65) |
- Ft |
- Ft |
4 197 631 Ft |
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 000 000 Ft |
4 197 631 Ft |
4 197 631 Ft |
40 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
49 920 Ft |
557 059 Ft |
4 160 Ft |
41 |
ebből: háztartások (B74) |
- Ft |
- Ft |
4 160 Ft |
42 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- Ft |
221 000 Ft |
- Ft |
43 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
49 920 Ft |
778 059 Ft |
4 160 Ft |
44 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
809 667 642 Ft |
687 901 070 Ft |
678 804 504 Ft |
1.2. Baracs Község Önkormányzata finanszírozási bevételei
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
161 000 000 Ft |
379 809 266 Ft |
379 809 266 Ft |
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
161 000 000 Ft |
379 809 266 Ft |
379 809 266 Ft |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 940 315 Ft |
12 403 276 Ft |
12 403 276 Ft |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
170 940 315 Ft |
392 212 542 Ft |
392 212 542 Ft |
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
170 940 315 Ft |
392 212 542 Ft |
392 212 542 Ft |
1.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként
1.3.1. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
108 783 021 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
108 783 021 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
95 330 524 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
95 330 524 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
60 229 918 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
60 229 918 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
37 593 179 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
37 593 179 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
97 823 097 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
97 823 097 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 300 395 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11 300 395 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 089 660 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 089 660 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
6 880 581 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 880 581 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
321 207 278 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
321 207 278 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
16 536 034 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 920 234 Ft |
11 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
9 687 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 848 234 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 920 234 Ft |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
337 743 312 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
321 207 278 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 920 234 Ft |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
123 261 339 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
123 261 339 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
123 261 339 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
1 563 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
18 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
1 563 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 |
Jövedelemadók (B31) |
1 563 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
13 514 372 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
13 514 372 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
126 508 726 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
126 508 726 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
24 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
126 508 726 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
739 754 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
26 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
140 764 415 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 894 114 Ft |
72 608 Ft |
3 801 506 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
28 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
441 126 Ft |
- Ft |
- Ft |
441 126 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
18 592 915 Ft |
1 428 Ft |
- Ft |
18 591 487 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
30 |
Ellátási díjak (B405) |
10 226 720 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
31 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 786 176 Ft |
19 701 Ft |
221 546 Ft |
7 778 371 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
32 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
28 892 596 Ft |
84 103 Ft |
- Ft |
28 149 761 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
76 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
34 |
Működési bevételek (B4) |
72 833 647 Ft |
177 840 Ft |
4 023 052 Ft |
54 960 745 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
35 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
4 197 631 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
36 |
ebből: Európai Unió (B65) |
4 197 631 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
4 197 631 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
38 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
39 |
ebből: háztartások (B74) |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
40 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
41 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
678 804 504 Ft |
177 840 Ft |
4 023 052 Ft |
54 964 905 Ft |
321 207 278 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 920 234 Ft |
42 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
379 809 266 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
379 809 266 Ft |
- Ft |
- Ft |
43 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
379 809 266 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
379 809 266 Ft |
- Ft |
- Ft |
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
12 403 276 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 403 276 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei(B81) |
392 212 542 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 403 276 Ft |
379 809 266 Ft |
- Ft |
- Ft |
46 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
392 212 542 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 403 276 Ft |
379 809 266 Ft |
- Ft |
- Ft |
47 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
1 071 017 046 Ft |
177 840 Ft |
4 023 052 Ft |
54 964 905 Ft |
333 610 554 Ft |
379 809 266 Ft |
- Ft |
5 920 234 Ft |
1.3.2. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
48 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
108 783 021 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
49 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
95 330 524 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
50 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
60 229 918 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
51 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
37 593 179 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
52 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
97 823 097 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
53 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 300 395 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
54 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 089 660 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
55 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
6 880 581 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
56 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
321 207 278 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
57 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
16 536 034 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
928 000 Ft |
9 523 400 Ft |
164 400 Ft |
- Ft |
58 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
9 687 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 523 400 Ft |
164 400 Ft |
- Ft |
59 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 848 234 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
928 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
60 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
337 743 312 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
928 000 Ft |
9 523 400 Ft |
164 400 Ft |
- Ft |
61 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
123 261 339 Ft |
- Ft |
123 261 339 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
123 261 339 Ft |
- Ft |
123 261 339 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
63 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
123 261 339 Ft |
- Ft |
123 261 339 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
64 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
1 563 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
65 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
1 563 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
66 |
Jövedelemadók (B31) |
1 563 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
67 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
13 514 372 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
68 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
13 514 372 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
69 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
126 508 726 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
70 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
126 508 726 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
71 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
126 508 726 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
72 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
739 754 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
73 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
140 764 415 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
74 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 894 114 Ft |
- Ft |
- Ft |
20 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
75 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
441 126 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
76 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
18 592 915 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
77 |
Ellátási díjak (B405) |
10 226 720 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
78 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 786 176 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 400 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
79 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
28 892 596 Ft |
- Ft |
251 170 Ft |
1 Ft |
62 856 Ft |
22 740 Ft |
- Ft |
3 102 Ft |
80 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
76 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
81 |
Működési bevételek (B4) |
72 833 647 Ft |
- Ft |
251 170 Ft |
25 401 Ft |
62 856 Ft |
22 740 Ft |
- Ft |
3 102 Ft |
82 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
4 197 631 Ft |
4 197 631 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
83 |
ebből: Európai Unió (B65) |
4 197 631 Ft |
4 197 631 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
84 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
4 197 631 Ft |
4 197 631 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
86 |
ebből: háztartások (B74) |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
87 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
88 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
678 804 504 Ft |
4 197 631 Ft |
123 512 509 Ft |
25 401 Ft |
990 856 Ft |
9 546 140 Ft |
164 400 Ft |
3 102 Ft |
89 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
379 809 266 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
90 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
379 809 266 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
91 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
12 403 276 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
92 |
Belföldi finanszírozás bevételei(B81) |
392 212 542 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
93 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
392 212 542 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
94 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
1 071 017 046 Ft |
4 197 631 Ft |
123 512 509 Ft |
25 401 Ft |
990 856 Ft |
9 546 140 Ft |
164 400 Ft |
3 102 Ft |
1.3.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
95 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
108 783 021 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
96 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
95 330 524 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
97 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
60 229 918 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
98 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
37 593 179 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
99 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
97 823 097 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
100 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 300 395 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
101 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 089 660 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
102 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
6 880 581 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
103 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
321 207 278 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
104 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
16 536 034 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
105 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
9 687 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
106 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 848 234 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
107 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
337 743 312 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
108 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
123 261 339 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
109 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
123 261 339 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
110 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
123 261 339 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
111 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
1 563 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 563 Ft |
112 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
1 563 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 563 Ft |
113 |
Jövedelemadók (B31) |
1 563 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 563 Ft |
114 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
13 514 372 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13 514 372 Ft |
115 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
13 514 372 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13 514 372 Ft |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
126 508 726 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
126 508 726 Ft |
117 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
126 508 726 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
126 508 726 Ft |
118 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
126 508 726 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
126 508 726 Ft |
119 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
739 754 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
739 754 Ft |
120 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
140 764 415 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
140 764 415 Ft |
121 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 894 114 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
122 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
441 126 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
123 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
18 592 915 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
124 |
Ellátási díjak (B405) |
10 226 720 Ft |
- Ft |
10 226 720 Ft |
- Ft |
- Ft |
125 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 786 176 Ft |
- Ft |
2 761 158 Ft |
- Ft |
- Ft |
126 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
28 892 596 Ft |
30 018 Ft |
- Ft |
283 845 Ft |
5 000 Ft |
127 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
76 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
76 200 Ft |
- Ft |
128 |
Működési bevételek (B4) |
72 833 647 Ft |
30 018 Ft |
12 987 878 Ft |
283 845 Ft |
5 000 Ft |
129 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
4 197 631 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
130 |
ebből: Európai Unió (B65) |
4 197 631 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
131 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
4 197 631 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
132 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
133 |
ebből: háztartások (B74) |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
134 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
135 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
678 804 504 Ft |
30 018 Ft |
12 987 878 Ft |
283 845 Ft |
140 769 415 Ft |
136 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
379 809 266 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
137 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
379 809 266 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
138 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
12 403 276 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei(B81) |
392 212 542 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
140 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
392 212 542 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
141 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
1 071 017 046 Ft |
30 018 Ft |
12 987 878 Ft |
283 845 Ft |
140 769 415 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételei
2.1. Baracsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
610 000 Ft |
567 175 Ft |
567 175 Ft |
2 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- Ft |
1 849 Ft |
- Ft |
3 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- Ft |
221 414 Ft |
3 791 Ft |
4 |
Működési bevételek (B4) |
610 000 Ft |
790 438 Ft |
570 966 Ft |
5 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
610 000 Ft |
790 438 Ft |
570 966 Ft |
2.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
500 000 Ft |
1 286 849 Ft |
1 286 849 Ft |
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
500 000 Ft |
1 286 849 Ft |
1 286 849 Ft |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
81 755 778 Ft |
73 086 613 Ft |
73 086 613 Ft |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
82 255 778 Ft |
74 373 462 Ft |
74 373 462 Ft |
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
82 255 778 Ft |
74 373 462 Ft |
74 373 462 Ft |
2.3. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
567 175 Ft |
567 175 Ft |
- Ft |
2 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 791 Ft |
3 791 Ft |
- Ft |
3 |
Működési bevételek (B4) |
570 966 Ft |
570 966 Ft |
- Ft |
4 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
570 966 Ft |
570 966 Ft |
- Ft |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 286 849 Ft |
- Ft |
1 286 849 Ft |
6 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 286 849 Ft |
- Ft |
1 286 849 Ft |
7 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
73 086 613 Ft |
- Ft |
73 086 613 Ft |
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
74 373 462 Ft |
- Ft |
74 373 462 Ft |
9 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
74 373 462 Ft |
- Ft |
74 373 462 Ft |
10 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
74 944 428 Ft |
570 966 Ft |
74 373 462 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételei
3.1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde költségvetési bevételei
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Ellátási díjak (B405) |
8 492 880 Ft |
8 713 752 Ft |
8 392 494 Ft |
2 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 021 459 Ft |
1 064 597 Ft |
1 036 785 Ft |
3 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- Ft |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
4 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- Ft |
5 282 739 Ft |
2 680 Ft |
5 |
Működési bevételek (B4) |
9 514 339 Ft |
15 633 088 Ft |
10 003 959 Ft |
6 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
9 514 339 Ft |
15 633 088 Ft |
10 003 959 Ft |
3.2. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde finanszírozási bevételei
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 500 000 Ft |
2 743 939 Ft |
2 743 939 Ft |
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 500 000 Ft |
2 743 939 Ft |
2 743 939 Ft |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
153 188 977 Ft |
147 302 985 Ft |
147 302 985 Ft |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
154 688 977 Ft |
150 046 924 Ft |
150 046 924 Ft |
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
154 688 977 Ft |
150 046 924 Ft |
150 046 924 Ft |
3.3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
||
1 |
Ellátási díjak (B405) |
8 392 494 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 078 740 Ft |
4 554 689 Ft |
759 065 Ft |
2 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 036 785 Ft |
- Ft |
- Ft |
831 410 Ft |
- Ft |
205 375 Ft |
3 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
572 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
572 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 680 Ft |
- Ft |
2 676 Ft |
- Ft |
4 Ft |
- Ft |
5 |
Működési bevételek (B4) |
10 003 959 Ft |
- Ft |
2 676 Ft |
4 482 150 Ft |
4 554 693 Ft |
964 440 Ft |
6 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
10 003 959 Ft |
- Ft |
2 676 Ft |
4 482 150 Ft |
4 554 693 Ft |
964 440 Ft |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 743 939 Ft |
2 743 939 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
2 743 939 Ft |
2 743 939 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
147 302 985 Ft |
147 302 985 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
150 046 924 Ft |
150 046 924 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
150 046 924 Ft |
150 046 924 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
160 050 883 Ft |
150 046 924 Ft |
2 676 Ft |
4 482 150 Ft |
4 554 693 Ft |
964 440 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény bevételei
4.1. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési bevételei
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
707 160 Ft |
2 522 497 Ft |
2 522 497 Ft |
2 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- Ft |
- Ft |
2 522 497 Ft |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
707 160 Ft |
2 522 497 Ft |
2 522 497 Ft |
4 |
Ellátási díjak (B405) |
10 228 800 Ft |
10 177 718 Ft |
10 116 641 Ft |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 551 176 Ft |
2 517 114 Ft |
2 495 043 Ft |
6 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- Ft |
30 568 Ft |
3 388 Ft |
7 |
Működési bevételek (B4) |
12 779 976 Ft |
12 725 400 Ft |
12 615 072 Ft |
8 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
13 487 136 Ft |
15 247 897 Ft |
15 137 569 Ft |
4.2. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési finanszírozási bevételei
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
800 000 Ft |
1 985 372 Ft |
1 985 372 Ft |
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
800 000 Ft |
1 985 372 Ft |
1 985 372 Ft |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
84 933 591 Ft |
70 439 008 Ft |
70 439 008 Ft |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
85 733 591 Ft |
72 424 380 Ft |
72 424 380 Ft |
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
85 733 591 Ft |
72 424 380 Ft |
72 424 380 Ft |
4.3. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 522 497 Ft |
- Ft |
2 522 497 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 522 497 Ft |
- Ft |
2 522 497 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 522 497 Ft |
- Ft |
2 522 497 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 |
Ellátási díjak (B405) |
10 116 641 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 272 457 Ft |
844 184 Ft |
5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 495 043 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 495 043 Ft |
- Ft |
6 |
Egyéb működési bevételek(B411) |
3 388 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 387 Ft |
- Ft |
1 Ft |
7 |
Működési bevételek (B4) |
12 615 072 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 387 Ft |
11 767 500 Ft |
844 185 Ft |
8 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
15 137 569 Ft |
- Ft |
2 522 497 Ft |
3 387 Ft |
11 767 500 Ft |
844 185 Ft |
9 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 985 372 Ft |
1 985 372 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 985 372 Ft |
1 985 372 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 439 008 Ft |
70 439 008 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
72 424 380 Ft |
72 424 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
72 424 380 Ft |
72 424 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
87 561 949 Ft |
72 424 380 Ft |
2 522 497 Ft |
3 387 Ft |
11 767 500 Ft |
844 185 Ft |
3. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata kiadásai
1.1. Baracs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 784 412 Ft |
26 924 042 Ft |
26 924 042 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 340 000 Ft |
1 256 200 Ft |
1 256 200 Ft |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
660 000 Ft |
531 250 Ft |
531 250 Ft |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
288 000 Ft |
119 100 Ft |
119 100 Ft |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
614 722 Ft |
182 109 Ft |
182 109 Ft |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
30 687 134 Ft |
29 012 701 Ft |
29 012 701 Ft |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
28 867 800 Ft |
23 056 134 Ft |
23 056 134 Ft |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 212 694 Ft |
1 668 443 Ft |
1 668 443 Ft |
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 500 000 Ft |
2 998 422 Ft |
2 978 737 Ft |
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
35 580 494 Ft |
27 722 999 Ft |
27 703 314 Ft |
11 |
Személyi juttatások (K1) |
66 267 628 Ft |
56 735 700 Ft |
56 716 015 Ft |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 739 672 Ft |
7 276 812 Ft |
7 276 812 Ft |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
- Ft |
- Ft |
6 809 969 Ft |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- Ft |
- Ft |
89 966 Ft |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- Ft |
- Ft |
376 877 Ft |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
936 000 Ft |
984 027 Ft |
946 990 Ft |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 420 000 Ft |
5 248 305 Ft |
5 151 559 Ft |
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 356 000 Ft |
6 232 332 Ft |
6 098 549 Ft |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 062 000 Ft |
4 162 555 Ft |
4 161 955 Ft |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
395 000 Ft |
214 517 Ft |
212 143 Ft |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 457 000 Ft |
4 377 072 Ft |
4 374 098 Ft |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
15 898 800 Ft |
10 534 505 Ft |
10 402 964 Ft |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 473 360 Ft |
6 801 365 Ft |
6 568 138 Ft |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 164 080 Ft |
978 863 Ft |
924 795 Ft |
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
23 536 240 Ft |
18 314 733 Ft |
17 895 897 Ft |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
19 810 580 Ft |
17 614 760 Ft |
17 614 760 Ft |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 643 000 Ft |
4 526 213 Ft |
3 644 796 Ft |
28 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
- Ft |
326 459 Ft |
326 459 Ft |
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 705 880 Ft |
10 686 644 Ft |
10 678 644 Ft |
30 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
27 250 000 Ft |
40 809 256 Ft |
40 489 586 Ft |
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- Ft |
- Ft |
1 877 130 Ft |
32 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
90 945 700 Ft |
92 278 065 Ft |
90 650 142 Ft |
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 Ft |
171 135 Ft |
171 135 Ft |
34 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 540 000 Ft |
3 540 000 Ft |
3 540 000 Ft |
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 840 000 Ft |
3 711 135 Ft |
3 711 135 Ft |
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
25 401 721 Ft |
19 974 991 Ft |
19 455 206 Ft |
37 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- Ft |
5 828 000 Ft |
5 828 000 Ft |
38 |
Kamatkiadások (K353) |
10 600 000 Ft |
10 043 590 Ft |
9 890 383 Ft |
39 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
970 000 Ft |
722 380 Ft |
722 380 Ft |
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
36 971 721 Ft |
36 568 961 Ft |
35 895 969 Ft |
41 |
Dologi kiadások (K3) |
141 570 421 Ft |
143 167 565 Ft |
140 729 893 Ft |
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 100 000 Ft |
2 487 000 Ft |
2 429 000 Ft |
43 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- Ft |
- Ft |
1 386 000 Ft |
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
- Ft |
- Ft |
1 043 000 Ft |
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 100 000 Ft |
2 487 000 Ft |
2 429 000 Ft |
46 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 308 986 Ft |
9 333 380 Ft |
9 333 380 Ft |
47 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- Ft |
1 308 986 Ft |
1 308 986 Ft |
48 |
Elvonások és befizetések (K502) |
1 308 986 Ft |
10 642 366 Ft |
10 642 366 Ft |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
450 000 Ft |
3 580 301 Ft |
3 580 301 Ft |
50 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
- Ft |
- Ft |
30 000 Ft |
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- Ft |
- Ft |
3 550 301 Ft |
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
14 770 000 Ft |
6 295 220 Ft |
6 242 320 Ft |
53 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
- Ft |
- Ft |
367 800 Ft |
54 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
- Ft |
- Ft |
5 824 520 Ft |
55 |
ebből: háztartások (K512) |
- Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
56 |
Tartalékok (K513) |
1 528 277 Ft |
117 934 066 Ft |
- Ft |
57 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 057 263 Ft |
138 451 953 Ft |
20 464 987 Ft |
58 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
39 921 000 Ft |
38 895 493 Ft |
38 893 493 Ft |
59 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- Ft |
8 000 Ft |
7 953 Ft |
60 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 259 000 Ft |
1 527 206 Ft |
1 527 206 Ft |
61 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
11 120 000 Ft |
7 962 476 Ft |
7 961 936 Ft |
62 |
Beruházások (K6) |
52 300 000 Ft |
48 393 175 Ft |
48 390 588 Ft |
63 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
264 887 357 Ft |
262 766 119 Ft |
255 633 468 Ft |
64 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
71 519 587 Ft |
70 660 960 Ft |
68 735 145 Ft |
65 |
Felújítások (K7) |
336 406 944 Ft |
333 427 079 Ft |
324 368 613 Ft |
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- Ft |
30 054 617 Ft |
30 054 617 Ft |
67 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- Ft |
- Ft |
30 054 617 Ft |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
3 400 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
69 |
ebből: háztartások (K89) |
- Ft |
- Ft |
250 000 Ft |
70 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
3 400 000 Ft |
30 304 617 Ft |
30 304 617 Ft |
71 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
631 841 928 Ft |
760 243 901 Ft |
630 680 525 Ft |
1.2. Baracs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
18 947 368 Ft |
18 947 368 Ft |
18 947 368 Ft |
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
18 947 368 Ft |
18 947 368 Ft |
18 947 368 Ft |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 940 315 Ft |
10 093 737 Ft |
10 093 737 Ft |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
319 878 346 Ft |
290 828 606 Ft |
290 828 606 Ft |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
348 766 029 Ft |
319 869 711 Ft |
319 869 711 Ft |
6 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
348 766 029 Ft |
319 869 711 Ft |
319 869 711 Ft |
1.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
1.3.1. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 924 042 Ft |
616 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 256 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
531 250 Ft |
156 250 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
119 100 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
182 109 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
29 012 701 Ft |
772 916 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 056 134 Ft |
23 056 134 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 668 443 Ft |
1 246 860 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 978 737 Ft |
893 987 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
27 703 314 Ft |
25 196 981 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11 |
Személyi juttatások (K1) |
56 716 015 Ft |
25 969 897 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 276 812 Ft |
3 365 132 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 809 969 Ft |
3 340 248 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
89 966 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
376 877 Ft |
24 884 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
946 990 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 151 559 Ft |
410 333 Ft |
82 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 098 549 Ft |
410 333 Ft |
82 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 161 955 Ft |
3 882 774 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
212 143 Ft |
63 587 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 374 098 Ft |
3 946 361 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 402 964 Ft |
121 Ft |
85 398 Ft |
68 394 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 568 138 Ft |
- Ft |
- Ft |
447 558 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
924 795 Ft |
- Ft |
36 897 Ft |
37 310 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
17 895 897 Ft |
121 Ft |
122 295 Ft |
553 262 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 614 760 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 644 796 Ft |
159 500 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
28 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
326 459 Ft |
- Ft |
- Ft |
326 459 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 678 644 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
30 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
40 489 586 Ft |
5 459 524 Ft |
2 702 400 Ft |
2 703 545 Ft |
1 700 Ft |
- Ft |
- Ft |
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 877 130 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 704 662 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
32 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
90 650 142 Ft |
5 619 145 Ft |
2 824 695 Ft |
3 583 266 Ft |
1 700 Ft |
- Ft |
- Ft |
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
171 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
34 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 540 000 Ft |
3 540 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 711 135 Ft |
3 540 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
19 455 206 Ft |
1 048 944 Ft |
783 293 Ft |
334 678 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
37 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 828 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 913 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
38 |
Kamatkiadások (K353) |
9 890 383 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
39 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
722 380 Ft |
280 153 Ft |
- Ft |
207 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
35 895 969 Ft |
1 329 097 Ft |
783 293 Ft |
5 454 878 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
41 |
Dologi kiadások (K3) |
140 729 893 Ft |
14 844 936 Ft |
3 690 654 Ft |
9 038 144 Ft |
1 700 Ft |
- Ft |
- Ft |
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
43 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 386 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 043 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
46 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
9 333 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 333 380 Ft |
- Ft |
47 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 308 986 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 308 986 Ft |
48 |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 642 366 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 333 380 Ft |
1 308 986 Ft |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 580 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 550 301 Ft |
- Ft |
50 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
30 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
3 550 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 550 301 Ft |
- Ft |
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 242 320 Ft |
417 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
53 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
367 800 Ft |
367 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
54 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 824 520 Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
55 |
ebből: háztartások (K512) |
50 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
56 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 464 987 Ft |
417 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 883 681 Ft |
1 308 986 Ft |
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
38 893 493 Ft |
- Ft |
2 872 000 Ft |
10 850 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
7 953 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 527 206 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
60 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 961 936 Ft |
- Ft |
775 440 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
61 |
Beruházások (K6) |
48 390 588 Ft |
- Ft |
3 647 440 Ft |
10 850 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
62 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
255 633 468 Ft |
- Ft |
- Ft |
22 524 227 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
68 735 145 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 957 341 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
64 |
Felújítások (K7) |
324 368 613 Ft |
- Ft |
- Ft |
28 481 568 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 893 265 Ft |
- Ft |
66 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 893 265 Ft |
- Ft |
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
68 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
69 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
30 304 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
250 000 Ft |
- Ft |
12 893 265 Ft |
- Ft |
70 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
630 680 525 Ft |
44 597 765 Ft |
7 338 094 Ft |
48 619 712 Ft |
1 700 Ft |
25 776 946 Ft |
1 308 986 Ft |
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
72 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 093 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 093 737 Ft |
- Ft |
74 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
290 828 606 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
75 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
319 869 711 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 093 737 Ft |
- Ft |
76 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
319869711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10093737 |
0 |
77 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
950 550 236 Ft |
44 597 765 Ft |
7 338 094 Ft |
48 619 712 Ft |
1 700 Ft |
35 870 683 Ft |
1 308 986 Ft |
78 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.2. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051050 Veszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
79 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 924 042 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 895 936 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
80 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 256 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
206 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
81 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
531 250 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
82 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
119 100 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
83 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
182 109 Ft |
- Ft |
- Ft |
97 929 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
84 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
29 012 701 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 200 065 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
85 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 056 134 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
86 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 668 443 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
87 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 978 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
88 |
Külső személyi juttatások (K12) |
27 703 314 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
89 |
Személyi juttatások (K1) |
56 716 015 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 200 065 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
90 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 276 812 Ft |
- Ft |
- Ft |
451 491 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
91 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 809 969 Ft |
- Ft |
- Ft |
438 188 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
92 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
89 966 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 933 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
93 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
376 877 Ft |
- Ft |
- Ft |
11 370 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
94 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
946 990 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
95 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 151 559 Ft |
- Ft |
- Ft |
65 057 Ft |
- Ft |
233 869 Ft |
- Ft |
96 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 098 549 Ft |
- Ft |
- Ft |
65 057 Ft |
- Ft |
233 869 Ft |
- Ft |
97 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 161 955 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
98 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
212 143 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
99 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 374 098 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
100 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 402 964 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
101 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 568 138 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
102 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
924 795 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
103 |
Közüzemi díjak (K331) |
17 895 897 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
104 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 614 760 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
105 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 644 796 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 067 000 Ft |
- Ft |
106 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
326 459 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
107 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 678 644 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
108 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
40 489 586 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
880 428 Ft |
59 624 Ft |
109 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 877 130 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 636 Ft |
- Ft |
110 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
90 650 142 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 947 428 Ft |
59 624 Ft |
111 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
171 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
112 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 540 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
113 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 711 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
114 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
19 455 206 Ft |
- Ft |
- Ft |
17 566 Ft |
- Ft |
390 869 Ft |
16 098 Ft |
115 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 828 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
116 |
Kamatkiadások (K353) |
9 890 383 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
117 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
722 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
50 300 Ft |
- Ft |
118 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
35 895 969 Ft |
- Ft |
- Ft |
17 566 Ft |
- Ft |
441 169 Ft |
16 098 Ft |
119 |
Dologi kiadások (K3) |
140 729 893 Ft |
- Ft |
- Ft |
82 623 Ft |
- Ft |
2 622 466 Ft |
75 722 Ft |
120 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
121 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 386 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
122 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 043 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
123 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
9 333 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
125 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 308 986 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
126 |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 642 366 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
127 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 580 301 Ft |
30 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
128 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
129 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
3 550 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
130 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 242 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
131 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
367 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
132 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 824 520 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
133 |
ebből: háztartások (K512) |
50 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
134 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 464 987 Ft |
30 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
135 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
38 893 493 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
75 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
136 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
7 953 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
137 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 527 206 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
429 520 Ft |
- Ft |
138 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 961 936 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
115 971 Ft |
- Ft |
139 |
Beruházások (K6) |
48 390 588 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
75 000 Ft |
545 491 Ft |
- Ft |
140 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
255 633 468 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
194 063 716 Ft |
- Ft |
141 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
68 735 145 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
52 359 714 Ft |
- Ft |
142 |
Felújítások (K7) |
324 368 613 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
246 423 430 Ft |
- Ft |
143 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
144 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
145 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
146 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
147 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
30 304 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
148 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
630 680 525 Ft |
30 000 Ft |
- Ft |
6 734 179 Ft |
75 000 Ft |
249 591 387 Ft |
75 722 Ft |
149 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
150 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
151 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 093 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
152 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
290 828 606 Ft |
290 828 606 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
153 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
319 869 711 Ft |
290 828 606 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
154 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
319869711 |
290828606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
950 550 236 Ft |
290 858 606 Ft |
- Ft |
6 734 179 Ft |
75 000 Ft |
249 591 387 Ft |
75 722 Ft |
156 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1.3.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
052020 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmû építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
157 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 924 042 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 701 856 Ft |
158 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 256 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
675 000 Ft |
159 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
531 250 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
187 500 Ft |
160 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
119 100 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
161 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
182 109 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
84 180 Ft |
162 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
29 012 701 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 648 536 Ft |
163 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 056 134 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
164 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 668 443 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
165 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 978 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
166 |
Külső személyi juttatások (K12) |
27 703 314 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
167 |
Személyi juttatások (K1) |
56 716 015 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 648 536 Ft |
168 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 276 812 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 220 294 Ft |
169 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 809 969 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 192 168 Ft |
170 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
89 966 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
171 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
376 877 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
28 126 Ft |
172 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
946 990 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
173 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 151 559 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
765 823 Ft |
1 188 404 Ft |
174 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 098 549 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
765 823 Ft |
1 188 404 Ft |
175 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 161 955 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
176 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
212 143 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
39 849 Ft |
177 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 374 098 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
39 849 Ft |
178 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 402 964 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 240 139 Ft |
- Ft |
367 239 Ft |
179 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 568 138 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
180 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
924 795 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
49 348 Ft |
181 |
Közüzemi díjak (K331) |
17 895 897 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 240 139 Ft |
- Ft |
416 587 Ft |
182 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 614 760 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
183 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 644 796 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 256 773 Ft |
184 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
326 459 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
185 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 678 644 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
186 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
40 489 586 Ft |
4 266 900 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 260 623 Ft |
2 685 635 Ft |
187 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 877 130 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
21 148 Ft |
109 509 Ft |
188 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
90 650 142 Ft |
4 266 900 Ft |
- Ft |
- Ft |
9 240 139 Ft |
10 260 623 Ft |
4 358 995 Ft |
189 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
171 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
190 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 540 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
191 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 711 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
192 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
19 455 206 Ft |
1 152 063 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 420 786 Ft |
2 967 378 Ft |
809 879 Ft |
193 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 828 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
194 |
Kamatkiadások (K353) |
9 890 383 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
195 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
722 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 Ft |
40 007 Ft |
196 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
35 895 969 Ft |
1 152 063 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 420 786 Ft |
2 967 379 Ft |
849 886 Ft |
197 |
Dologi kiadások (K3) |
140 729 893 Ft |
5 418 963 Ft |
- Ft |
- Ft |
11 660 925 Ft |
13 993 825 Ft |
6 437 134 Ft |
198 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
199 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 386 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
200 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 043 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
201 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
202 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
9 333 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
203 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 308 986 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
204 |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 642 366 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
205 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 580 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
206 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
30 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
207 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
3 550 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
208 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 242 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
209 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
367 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
210 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 824 520 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
211 |
ebből: háztartások (K512) |
50 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
212 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 464 987 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
213 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
38 893 493 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
559 233 Ft |
24 537 260 Ft |
- Ft |
214 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
7 953 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
215 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 527 206 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
299 900 Ft |
160 669 Ft |
- Ft |
216 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 961 936 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
231 966 Ft |
6 664 391 Ft |
- Ft |
217 |
Beruházások (K6) |
48 390 588 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 091 099 Ft |
31 362 320 Ft |
- Ft |
218 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
255 633 468 Ft |
- Ft |
400 000 Ft |
26 281 850 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
219 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
68 735 145 Ft |
- Ft |
108 000 Ft |
7 096 098 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
220 |
Felújítások (K7) |
324 368 613 Ft |
- Ft |
508 000 Ft |
33 377 948 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
221 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
223 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
224 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
225 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
30 304 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
226 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
630 680 525 Ft |
5 418 963 Ft |
508 000 Ft |
33 377 948 Ft |
12 752 024 Ft |
45 356 145 Ft |
17 305 964 Ft |
227 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
228 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
229 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 093 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
230 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
290 828 606 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
231 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
319 869 711 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
232 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
319869711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
950 550 236 Ft |
5 418 963 Ft |
508 000 Ft |
33 377 948 Ft |
12 752 024 Ft |
45 356 145 Ft |
17 305 964 Ft |
234 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1.3.4. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
235 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 924 042 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7 370 153 Ft |
- Ft |
236 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 256 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
237 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
531 250 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
93 750 Ft |
- Ft |
238 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
119 100 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
119 100 Ft |
- Ft |
239 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
182 109 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
240 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
29 012 701 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7 583 003 Ft |
- Ft |
241 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 056 134 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
242 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 668 443 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
268 615 Ft |
- Ft |
243 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 978 737 Ft |
13 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
244 |
Külső személyi juttatások (K12) |
27 703 314 Ft |
13 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
268 615 Ft |
- Ft |
245 |
Személyi juttatások (K1) |
56 716 015 Ft |
13 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7 851 618 Ft |
- Ft |
246 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 276 812 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 015 791 Ft |
- Ft |
247 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 809 969 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 001 729 Ft |
- Ft |
248 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
89 966 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
249 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
376 877 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 062 Ft |
- Ft |
250 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
946 990 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 744 Ft |
- Ft |
251 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 151 559 Ft |
63 236 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
64 777 Ft |
- Ft |
252 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 098 549 Ft |
63 236 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
75 521 Ft |
- Ft |
253 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 161 955 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
198 916 Ft |
- Ft |
254 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
212 143 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
40 142 Ft |
- Ft |
255 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 374 098 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
239 058 Ft |
- Ft |
256 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 402 964 Ft |
166 206 Ft |
- Ft |
197 460 Ft |
- Ft |
31 116 Ft |
- Ft |
257 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 568 138 Ft |
694 165 Ft |
- Ft |
235 955 Ft |
- Ft |
370 949 Ft |
- Ft |
258 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
924 795 Ft |
202 004 Ft |
- Ft |
147 287 Ft |
- Ft |
7 382 Ft |
- Ft |
259 |
Közüzemi díjak (K331) |
17 895 897 Ft |
1 062 375 Ft |
- Ft |
580 702 Ft |
- Ft |
409 447 Ft |
- Ft |
260 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 614 760 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
261 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 644 796 Ft |
54 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
262 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
326 459 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
263 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 678 644 Ft |
789 100 Ft |
6 201 120 Ft |
- Ft |
513 924 Ft |
- Ft |
150 500 Ft |
264 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
40 489 586 Ft |
111 206 Ft |
- Ft |
3 903 Ft |
- Ft |
27 870 Ft |
- Ft |
265 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 877 130 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 740 Ft |
- Ft |
266 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
90 650 142 Ft |
2 016 681 Ft |
6 201 120 Ft |
584 605 Ft |
513 924 Ft |
437 317 Ft |
150 500 Ft |
267 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
171 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
171 135 Ft |
- Ft |
268 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 540 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
269 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 711 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
171 135 Ft |
- Ft |
270 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
19 455 206 Ft |
324 736 Ft |
- Ft |
155 617 Ft |
- Ft |
191 030 Ft |
- Ft |
271 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 828 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
272 |
Kamatkiadások (K353) |
9 890 383 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
273 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
722 380 Ft |
1 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
274 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
35 895 969 Ft |
324 737 Ft |
- Ft |
155 617 Ft |
- Ft |
191 030 Ft |
- Ft |
275 |
Dologi kiadások (K3) |
140 729 893 Ft |
2 404 654 Ft |
6 201 120 Ft |
740 222 Ft |
513 924 Ft |
1 114 061 Ft |
150 500 Ft |
276 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
277 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 386 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
278 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 043 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
279 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
280 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
9 333 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
281 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 308 986 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
282 |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 642 366 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
283 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 580 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
284 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
30 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
285 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
3 550 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
286 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 242 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
287 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
367 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
288 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 824 520 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
289 |
ebből: háztartások (K512) |
50 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
290 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 464 987 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
291 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
38 893 493 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
292 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
7 953 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
293 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 527 206 Ft |
69 146 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 850 Ft |
- Ft |
294 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 961 936 Ft |
18 669 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 930 Ft |
- Ft |
295 |
Beruházások (K6) |
48 390 588 Ft |
87 815 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13 780 Ft |
- Ft |
296 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
255 633 468 Ft |
84 588 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
297 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
68 735 145 Ft |
22 839 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
298 |
Felújítások (K7) |
324 368 613 Ft |
107 427 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
299 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
300 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
301 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
302 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
303 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
30 304 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
304 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
630 680 525 Ft |
2 613 216 Ft |
6 201 120 Ft |
740 222 Ft |
513 924 Ft |
9 995 250 Ft |
150 500 Ft |
305 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
306 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
307 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 093 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
308 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
290 828 606 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
309 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
319 869 711 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
310 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
319869711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
950 550 236 Ft |
2 613 216 Ft |
6 201 120 Ft |
740 222 Ft |
513 924 Ft |
9 995 250 Ft |
150 500 Ft |
312 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.3.5. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
313 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 924 042 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 339 431 Ft |
- Ft |
314 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 256 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
375 000 Ft |
- Ft |
315 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
531 250 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
93 750 Ft |
- Ft |
316 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
119 100 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
317 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
182 109 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
318 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
29 012 701 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 808 181 Ft |
- Ft |
319 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 056 134 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
320 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 668 443 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
152 968 Ft |
- Ft |
321 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 978 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
24 158 Ft |
983 374 Ft |
734 991 Ft |
- Ft |
322 |
Külső személyi juttatások (K12) |
27 703 314 Ft |
- Ft |
- Ft |
24 158 Ft |
983 374 Ft |
887 959 Ft |
- Ft |
323 |
Személyi juttatások (K1) |
56 716 015 Ft |
- Ft |
- Ft |
24 158 Ft |
983 374 Ft |
5 696 140 Ft |
- Ft |
324 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 276 812 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 224 104 Ft |
- Ft |
325 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 809 969 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
837 636 Ft |
- Ft |
326 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
89 966 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
88 033 Ft |
- Ft |
327 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
376 877 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
298 435 Ft |
- Ft |
328 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
946 990 Ft |
- Ft |
837 338 Ft |
25 879 Ft |
- Ft |
73 029 Ft |
- Ft |
329 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 151 559 Ft |
- Ft |
- Ft |
64 587 Ft |
- Ft |
505 612 Ft |
- Ft |
330 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 098 549 Ft |
- Ft |
837 338 Ft |
90 466 Ft |
- Ft |
578 641 Ft |
- Ft |
331 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 161 955 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
332 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
212 143 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
333 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 374 098 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
334 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 402 964 Ft |
192 354 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 081 Ft |
- Ft |
335 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 568 138 Ft |
220 299 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 420 493 Ft |
- Ft |
336 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
924 795 Ft |
421 017 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
500 Ft |
- Ft |
337 |
Közüzemi díjak (K331) |
17 895 897 Ft |
833 670 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 423 074 Ft |
- Ft |
338 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 614 760 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
339 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 644 796 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
49 173 Ft |
- Ft |
340 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
326 459 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
341 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 678 644 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
342 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
40 489 586 Ft |
11 575 Ft |
- Ft |
248 000 Ft |
5 577 831 Ft |
3 047 248 Ft |
- Ft |
343 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 877 130 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
344 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
90 650 142 Ft |
845 245 Ft |
- Ft |
248 000 Ft |
5 587 831 Ft |
5 519 495 Ft |
- Ft |
345 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
171 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
346 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 540 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
347 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 711 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
348 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
19 455 206 Ft |
225 669 Ft |
52 253 Ft |
28 322 Ft |
760 479 Ft |
1 165 579 Ft |
- Ft |
349 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 828 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
350 |
Kamatkiadások (K353) |
9 890 383 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
351 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
722 380 Ft |
- Ft |
1 Ft |
- Ft |
92 392 Ft |
19 743 Ft |
- Ft |
352 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
35 895 969 Ft |
225 669 Ft |
52 254 Ft |
28 322 Ft |
852 871 Ft |
1 185 322 Ft |
- Ft |
353 |
Dologi kiadások (K3) |
140 729 893 Ft |
1 070 914 Ft |
889 592 Ft |
366 788 Ft |
6 440 702 Ft |
7 283 458 Ft |
- Ft |
354 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
355 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 386 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
356 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 043 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
357 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
358 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
9 333 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
359 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 308 986 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
360 |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 642 366 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
361 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 580 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
362 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
30 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
363 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
3 550 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
364 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 242 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
5 774 520 Ft |
365 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
367 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
366 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 824 520 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 774 520 Ft |
367 |
ebből: háztartások (K512) |
50 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
368 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 464 987 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
5 774 520 Ft |
369 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
38 893 493 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
370 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
7 953 Ft |
- Ft |
- Ft |
7 953 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
371 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 527 206 Ft |
- Ft |
- Ft |
398 083 Ft |
- Ft |
99 038 Ft |
- Ft |
372 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 961 936 Ft |
- Ft |
- Ft |
109 629 Ft |
- Ft |
26 740 Ft |
- Ft |
373 |
Beruházások (K6) |
48 390 588 Ft |
- Ft |
- Ft |
515 665 Ft |
- Ft |
125 778 Ft |
- Ft |
374 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
255 633 468 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
375 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
68 735 145 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
376 |
Felújítások (K7) |
324 368 613 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
377 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
378 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
379 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
380 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
381 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
30 304 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
382 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
630 680 525 Ft |
1 070 914 Ft |
889 592 Ft |
906 611 Ft |
7 424 076 Ft |
14 379 480 Ft |
5 774 520 Ft |
383 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
384 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
385 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 093 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
386 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
290 828 606 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
387 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
319 869 711 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
388 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
319869711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
950 550 236 Ft |
1 070 914 Ft |
889 592 Ft |
906 611 Ft |
7 424 076 Ft |
14 379 480 Ft |
5 774 520 Ft |
390 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.3.6. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107052 Házi segítségnyújtás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
391 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 924 042 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
392 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 256 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
393 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
531 250 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
394 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
119 100 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
395 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
182 109 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
396 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
29 012 701 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
397 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 056 134 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
398 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 668 443 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
399 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 978 737 Ft |
308 485 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 422 Ft |
- Ft |
400 |
Külső személyi juttatások (K12) |
27 703 314 Ft |
308 485 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 422 Ft |
- Ft |
401 |
Személyi juttatások (K1) |
56 716 015 Ft |
308 485 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 422 Ft |
- Ft |
402 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 276 812 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
403 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 809 969 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
404 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
89 966 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
405 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
376 877 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
406 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
946 990 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
407 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 151 559 Ft |
283 807 Ft |
- Ft |
21 358 Ft |
- Ft |
27 030 Ft |
- Ft |
408 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 098 549 Ft |
283 807 Ft |
- Ft |
21 358 Ft |
- Ft |
27 030 Ft |
- Ft |
409 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 161 955 Ft |
2 062 Ft |
- Ft |
78 203 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
410 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
212 143 Ft |
- Ft |
2 756 Ft |
65 809 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
411 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 374 098 Ft |
2 062 Ft |
2 756 Ft |
144 012 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
412 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 402 964 Ft |
121 Ft |
- Ft |
51 131 Ft |
- Ft |
1 204 Ft |
- Ft |
413 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 568 138 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 178 719 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
414 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
924 795 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 050 Ft |
- Ft |
415 |
Közüzemi díjak (K331) |
17 895 897 Ft |
121 Ft |
- Ft |
2 229 850 Ft |
- Ft |
24 254 Ft |
- Ft |
416 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 614 760 Ft |
- Ft |
17 406 536 Ft |
- Ft |
208 224 Ft |
- Ft |
- Ft |
417 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 644 796 Ft |
568 100 Ft |
- Ft |
420 250 Ft |
- Ft |
60 000 Ft |
- Ft |
418 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
326 459 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
419 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 678 644 Ft |
2 376 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
648 000 Ft |
- Ft |
420 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
40 489 586 Ft |
987 227 Ft |
- Ft |
539 646 Ft |
- Ft |
253 666 Ft |
15 435 Ft |
421 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 877 130 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15 435 Ft |
422 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
90 650 142 Ft |
3 931 448 Ft |
17 406 536 Ft |
3 189 746 Ft |
208 224 Ft |
985 920 Ft |
15 435 Ft |
423 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
171 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
424 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 540 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
425 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 711 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
426 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
19 455 206 Ft |
436 346 Ft |
4 700 511 Ft |
826 326 Ft |
56 220 Ft |
45 002 Ft |
- Ft |
427 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 828 000 Ft |
- Ft |
915 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
428 |
Kamatkiadások (K353) |
9 890 383 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
429 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
722 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
32 582 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
430 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
35 895 969 Ft |
436 346 Ft |
5 615 511 Ft |
858 908 Ft |
56 220 Ft |
45 002 Ft |
- Ft |
431 |
Dologi kiadások (K3) |
140 729 893 Ft |
4 653 663 Ft |
23 024 803 Ft |
4 214 024 Ft |
264 444 Ft |
1 057 952 Ft |
15 435 Ft |
432 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
433 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 386 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
434 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 043 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
435 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 429 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
436 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
9 333 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
437 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 308 986 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
438 |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 642 366 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
439 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 580 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
440 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
30 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
441 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
3 550 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
442 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 242 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
443 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
367 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
444 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 824 520 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
445 |
ebből: háztartások (K512) |
50 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
446 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 464 987 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
447 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
38 893 493 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
448 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
7 953 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
449 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 527 206 Ft |
60 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
450 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 961 936 Ft |
16 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
451 |
Beruházások (K6) |
48 390 588 Ft |
76 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
452 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
255 633 468 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 279 087 Ft |
- Ft |
453 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
68 735 145 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 191 153 Ft |
- Ft |
454 |
Felújítások (K7) |
324 368 613 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15 470 240 Ft |
- Ft |
455 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 161 352 Ft |
- Ft |
456 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 161 352 Ft |
- Ft |
457 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
458 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
459 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
30 304 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 161 352 Ft |
- Ft |
460 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
630 680 525 Ft |
5 038 348 Ft |
23 024 803 Ft |
4 214 024 Ft |
264 444 Ft |
33 709 966 Ft |
15 435 Ft |
461 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
462 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
463 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 093 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
464 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
290 828 606 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
465 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
319 869 711 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
319869711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
950 550 236 Ft |
5 038 348 Ft |
23 024 803 Ft |
4 214 024 Ft |
264 444 Ft |
33 709 966 Ft |
15 435 Ft |
468 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.7. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
|
A |
B |
C |
D |
|
469 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 924 042 Ft |
- Ft |
- Ft |
470 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 256 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
471 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
531 250 Ft |
- Ft |
- Ft |
472 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
119 100 Ft |
- Ft |
- Ft |
473 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
182 109 Ft |
- Ft |
- Ft |
474 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
29 012 701 Ft |
- Ft |
- Ft |
475 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 056 134 Ft |
- Ft |
- Ft |
476 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 668 443 Ft |
- Ft |
- Ft |
477 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 978 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
478 |
Külső személyi juttatások (K12) |
27 703 314 Ft |
- Ft |
- Ft |
479 |
Személyi juttatások (K1) |
56 716 015 Ft |
- Ft |
- Ft |
480 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 276 812 Ft |
- Ft |
- Ft |
481 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 809 969 Ft |
- Ft |
- Ft |
482 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
89 966 Ft |
- Ft |
- Ft |
483 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
376 877 Ft |
- Ft |
- Ft |
484 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
946 990 Ft |
- Ft |
- Ft |
485 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 151 559 Ft |
1 375 000 Ft |
- Ft |
486 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 098 549 Ft |
1 375 000 Ft |
- Ft |
487 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 161 955 Ft |
- Ft |
- Ft |
488 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
212 143 Ft |
- Ft |
- Ft |
489 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 374 098 Ft |
- Ft |
- Ft |
490 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 402 964 Ft |
- Ft |
- Ft |
491 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 568 138 Ft |
- Ft |
- Ft |
492 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
924 795 Ft |
- Ft |
- Ft |
493 |
Közüzemi díjak (K331) |
17 895 897 Ft |
- Ft |
- Ft |
494 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 614 760 Ft |
- Ft |
- Ft |
495 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 644 796 Ft |
- Ft |
- Ft |
496 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
326 459 Ft |
- Ft |
- Ft |
497 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 678 644 Ft |
- Ft |
- Ft |
498 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
40 489 586 Ft |
645 600 Ft |
- Ft |
499 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 877 130 Ft |
- Ft |
- Ft |
500 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
90 650 142 Ft |
645 600 Ft |
- Ft |
501 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
171 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
502 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 540 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
503 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 711 135 Ft |
- Ft |
- Ft |
504 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
19 455 206 Ft |
545 562 Ft |
- Ft |
505 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 828 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
506 |
Kamatkiadások (K353) |
9 890 383 Ft |
- Ft |
9 890 383 Ft |
507 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
722 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
508 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
35 895 969 Ft |
545 562 Ft |
9 890 383 Ft |
509 |
Dologi kiadások (K3) |
140 729 893 Ft |
2 566 162 Ft |
9 890 383 Ft |
510 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 429 000 Ft |
2 429 000 Ft |
- Ft |
511 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 386 000 Ft |
1 386 000 Ft |
- Ft |
512 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 043 000 Ft |
1 043 000 Ft |
- Ft |
513 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 429 000 Ft |
2 429 000 Ft |
- Ft |
514 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
9 333 380 Ft |
- Ft |
- Ft |
515 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 308 986 Ft |
- Ft |
- Ft |
516 |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 642 366 Ft |
- Ft |
- Ft |
517 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 580 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
518 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
30 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
519 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
3 550 301 Ft |
- Ft |
- Ft |
520 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
6 242 320 Ft |
- Ft |
- Ft |
521 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
367 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
522 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 824 520 Ft |
- Ft |
- Ft |
523 |
ebből: háztartások (K512) |
50 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
524 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 464 987 Ft |
- Ft |
- Ft |
525 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
38 893 493 Ft |
- Ft |
- Ft |
526 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
7 953 Ft |
- Ft |
- Ft |
527 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 527 206 Ft |
- Ft |
- Ft |
528 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 961 936 Ft |
- Ft |
- Ft |
529 |
Beruházások (K6) |
48 390 588 Ft |
- Ft |
- Ft |
530 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
255 633 468 Ft |
- Ft |
- Ft |
531 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
68 735 145 Ft |
- Ft |
- Ft |
532 |
Felújítások (K7) |
324 368 613 Ft |
- Ft |
- Ft |
533 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
534 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
30 054 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
535 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
536 |
ebből: háztartások (K89) |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
537 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
30 304 617 Ft |
- Ft |
- Ft |
538 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
630 680 525 Ft |
4 995 162 Ft |
9 890 383 Ft |
539 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
18 947 368 Ft |
540 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
18 947 368 Ft |
- Ft |
18 947 368 Ft |
541 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 093 737 Ft |
- Ft |
- Ft |
542 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
290 828 606 Ft |
- Ft |
- Ft |
543 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
319 869 711 Ft |
- Ft |
18 947 368 Ft |
544 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
319869711 |
0 |
18947368 |
545 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
950 550 236 Ft |
4 995 162 Ft |
28 837 751 Ft |
546 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
0 |
0 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal kiadásai
2.1. Baracsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 381 448 Ft |
46 110 922 Ft |
46 110 922 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 450 000 Ft |
3 711 730 Ft |
3 711 730 Ft |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
842 352 Ft |
842 352 Ft |
842 352 Ft |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 475 000 Ft |
2 520 833 Ft |
2 520 833 Ft |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 Ft |
218 015 Ft |
218 015 Ft |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
950 000 Ft |
911 560 Ft |
911 560 Ft |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
55 098 800 Ft |
54 765 412 Ft |
54 765 412 Ft |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- Ft |
119 714 Ft |
119 714 Ft |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
170 000 Ft |
255 225 Ft |
255 225 Ft |
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
170 000 Ft |
374 939 Ft |
374 939 Ft |
12 |
Személyi juttatások (K1) |
55 268 800 Ft |
55 140 351 Ft |
55 140 351 Ft |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 381 688 Ft |
7 698 040 Ft |
7 698 040 Ft |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
- Ft |
- Ft |
7 294 278 Ft |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- Ft |
- Ft |
403 762 Ft |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 Ft |
301 246 Ft |
301 246 Ft |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 577 000 Ft |
1 492 197 Ft |
1 311 787 Ft |
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 077 000 Ft |
1 793 443 Ft |
1 613 033 Ft |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 000 000 Ft |
2 776 333 Ft |
2 769 434 Ft |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 Ft |
576 079 Ft |
562 180 Ft |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 700 000 Ft |
3 352 412 Ft |
3 331 614 Ft |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
767 500 Ft |
2 677 Ft |
1 825 Ft |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 992 500 Ft |
911 975 Ft |
911 975 Ft |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
240 000 Ft |
264 251 Ft |
256 884 Ft |
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 000 000 Ft |
1 178 903 Ft |
1 170 684 Ft |
26 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- Ft |
38 256 Ft |
38 256 Ft |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 Ft |
794 836 Ft |
757 860 Ft |
28 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 300 000 Ft |
3 405 856 Ft |
3 340 114 Ft |
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 800 000 Ft |
5 417 851 Ft |
5 306 914 Ft |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 Ft |
78 620 Ft |
78 620 Ft |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 Ft |
78 620 Ft |
78 620 Ft |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 857 290 Ft |
1 075 485 Ft |
1 050 659 Ft |
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
124 000 Ft |
9 879 Ft |
9 879 Ft |
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 981 290 Ft |
1 085 364 Ft |
1 060 538 Ft |
35 |
Dologi kiadások (K3) |
19 608 290 Ft |
11 727 690 Ft |
11 390 719 Ft |
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
126 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- Ft |
146 039 Ft |
146 039 Ft |
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
- Ft |
- Ft |
146 039 Ft |
39 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
126 000 Ft |
146 039 Ft |
146 039 Ft |
40 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 000 Ft |
389 000 Ft |
389 000 Ft |
41 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
100 000 Ft |
49 433 Ft |
49 433 Ft |
42 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
81 000 Ft |
13 347 Ft |
13 347 Ft |
43 |
Beruházások (K6) |
481 000 Ft |
451 780 Ft |
451 780 Ft |
44 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
82 865 778 Ft |
75 163 900 Ft |
74 826 929 Ft |
2.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 110 922 Ft |
46 110 922 Ft |
- Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 711 730 Ft |
3 711 730 Ft |
- Ft |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
- Ft |
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
842 352 Ft |
842 352 Ft |
- Ft |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 520 833 Ft |
2 520 833 Ft |
- Ft |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
218 015 Ft |
218 015 Ft |
- Ft |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
911 560 Ft |
890 971 Ft |
20 589 Ft |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
54 765 412 Ft |
54 744 823 Ft |
20 589 Ft |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
119 714 Ft |
116 133 Ft |
3 581 Ft |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
255 225 Ft |
255 225 Ft |
- Ft |
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
374 939 Ft |
371 358 Ft |
3 581 Ft |
12 |
Személyi juttatások (K1) |
55 140 351 Ft |
55 116 181 Ft |
24 170 Ft |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 698 040 Ft |
7 681 016 Ft |
17 024 Ft |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 294 278 Ft |
7 277 254 Ft |
17 024 Ft |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
403 762 Ft |
403 762 Ft |
- Ft |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
301 246 Ft |
301 246 Ft |
- Ft |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 311 787 Ft |
1 311 787 Ft |
- Ft |
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 613 033 Ft |
1 613 033 Ft |
- Ft |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 769 434 Ft |
2 769 434 Ft |
- Ft |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
562 180 Ft |
562 180 Ft |
- Ft |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 331 614 Ft |
3 331 614 Ft |
- Ft |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 825 Ft |
1 825 Ft |
- Ft |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
911 975 Ft |
911 975 Ft |
- Ft |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
256 884 Ft |
256 884 Ft |
- Ft |
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 170 684 Ft |
1 170 684 Ft |
- Ft |
26 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
38 256 Ft |
38 256 Ft |
- Ft |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
757 860 Ft |
757 860 Ft |
- Ft |
28 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 340 114 Ft |
3 340 114 Ft |
- Ft |
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 306 914 Ft |
5 306 914 Ft |
- Ft |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
78 620 Ft |
78 620 Ft |
- Ft |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
78 620 Ft |
78 620 Ft |
- Ft |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 050 659 Ft |
1 050 659 Ft |
- Ft |
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 879 Ft |
9 879 Ft |
- Ft |
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 060 538 Ft |
1 060 538 Ft |
- Ft |
35 |
Dologi kiadások (K3) |
11 390 719 Ft |
11 390 719 Ft |
- Ft |
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
146 039 Ft |
- Ft |
146 039 Ft |
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
146 039 Ft |
- Ft |
146 039 Ft |
38 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
146 039 Ft |
- Ft |
146 039 Ft |
39 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
389 000 Ft |
389 000 Ft |
- Ft |
40 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
49 433 Ft |
49 433 Ft |
- Ft |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 347 Ft |
13 347 Ft |
- Ft |
42 |
Beruházások (K6) |
451 780 Ft |
451 780 Ft |
- Ft |
43 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
74 826 929 Ft |
74 639 696 Ft |
187 233 Ft |
44 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
74 826 929 Ft |
74 639 696 Ft |
187 233 Ft |
45 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
9 |
0 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde kiadásai
3.1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde költségvetési kiadásai
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
90 290 589 Ft |
86 754 923 Ft |
86 754 923 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 000 000 Ft |
7 536 411 Ft |
5 167 001 Ft |
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
600 000 Ft |
557 254 Ft |
557 254 Ft |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 400 000 Ft |
1 873 173 Ft |
1 873 173 Ft |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
1 300 000 Ft |
1 810 339 Ft |
1 810 339 Ft |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 Ft |
110 150 Ft |
73 060 Ft |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 992 331 Ft |
4 325 207 Ft |
4 206 505 Ft |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
100 882 920 Ft |
102 967 457 Ft |
100 442 255 Ft |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 880 000 Ft |
2 747 541 Ft |
2 747 541 Ft |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 Ft |
74 109 Ft |
74 109 Ft |
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 030 000 Ft |
2 821 650 Ft |
2 821 650 Ft |
12 |
Személyi juttatások (K1) |
103 912 920 Ft |
105 789 107 Ft |
103 263 905 Ft |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 472 980 Ft |
16 835 006 Ft |
13 615 061 Ft |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
- Ft |
- Ft |
12 976 152 Ft |
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- Ft |
- Ft |
340 540 Ft |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- Ft |
- Ft |
298 369 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
850 000 Ft |
587 643 Ft |
449 553 Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 270 000 Ft |
2 099 557 Ft |
2 099 557 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 120 000 Ft |
2 687 200 Ft |
2 549 110 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 Ft |
79 549 Ft |
47 444 Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
194 000 Ft |
66 208 Ft |
43 076 Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
334 000 Ft |
145 757 Ft |
90 520 Ft |
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
800 000 Ft |
2 047 233 Ft |
1 694 158 Ft |
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 300 000 Ft |
3 300 503 Ft |
3 300 503 Ft |
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 350 000 Ft |
992 330 Ft |
949 914 Ft |
26 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 450 000 Ft |
6 340 066 Ft |
5 944 575 Ft |
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 321 800 Ft |
21 252 369 Ft |
21 252 369 Ft |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
760 000 Ft |
739 579 Ft |
739 579 Ft |
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 015 000 Ft |
1 057 942 Ft |
1 057 942 Ft |
30 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
32 546 800 Ft |
29 389 956 Ft |
28 994 465 Ft |
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- Ft |
122 005 Ft |
122 005 Ft |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
- Ft |
122 005 Ft |
122 005 Ft |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 354 616 Ft |
8 196 113 Ft |
7 991 891 Ft |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
- Ft |
97 961 Ft |
97 961 Ft |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 354 616 Ft |
8 294 074 Ft |
8 089 852 Ft |
36 |
Dologi kiadások (K3) |
44 355 416 Ft |
40 638 992 Ft |
39 845 952 Ft |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
196 850 Ft |
282 591 Ft |
282 591 Ft |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
954 330 Ft |
1 622 506 Ft |
1 622 506 Ft |
39 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
310 820 Ft |
511 810 Ft |
511 810 Ft |
40 |
Beruházások (K6) |
1 462 000 Ft |
2 416 907 Ft |
2 416 907 Ft |
41 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
164 203 316 Ft |
165 680 012 Ft |
159 141 825 Ft |
3.2. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
86 754 923 Ft |
52 877 733 Ft |
- Ft |
7 126 483 Ft |
26 750 707 Ft |
- Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
5 167 001 Ft |
4 346 329 Ft |
- Ft |
220 672 Ft |
600 000 Ft |
- Ft |
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
557 254 Ft |
107 277 Ft |
- Ft |
- Ft |
449 977 Ft |
- Ft |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 873 173 Ft |
1 125 000 Ft |
- Ft |
220 348 Ft |
527 825 Ft |
- Ft |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
1 810 339 Ft |
1 076 623 Ft |
- Ft |
217 333 Ft |
516 383 Ft |
- Ft |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
73 060 Ft |
17 050 Ft |
- Ft |
56 010 Ft |
- Ft |
- Ft |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
4 206 505 Ft |
3 394 589 Ft |
- Ft |
95 851 Ft |
716 065 Ft |
- Ft |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
100 442 255 Ft |
62 944 601 Ft |
- Ft |
7 936 697 Ft |
29 560 957 Ft |
- Ft |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 747 541 Ft |
2 390 216 Ft |
- Ft |
- Ft |
357 325 Ft |
- Ft |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
74 109 Ft |
55 211 Ft |
- Ft |
- Ft |
18 898 Ft |
- Ft |
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
2 821 650 Ft |
2 445 427 Ft |
- Ft |
- Ft |
376 223 Ft |
- Ft |
12 |
Személyi juttatások (K1) |
103 263 905 Ft |
65 390 028 Ft |
- Ft |
7 936 697 Ft |
29 937 180 Ft |
- Ft |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 615 061 Ft |
8 712 637 Ft |
- Ft |
1 187 926 Ft |
3 714 498 Ft |
- Ft |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 976 152 Ft |
8 414 275 Ft |
- Ft |
1 028 761 Ft |
3 533 116 Ft |
- Ft |
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
340 540 Ft |
91 836 Ft |
- Ft |
149 311 Ft |
99 393 Ft |
- Ft |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
298 369 Ft |
206 526 Ft |
- Ft |
9 854 Ft |
81 989 Ft |
- Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
449 553 Ft |
344 383 Ft |
18 398 Ft |
- Ft |
86 772 Ft |
- Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 099 557 Ft |
222 611 Ft |
1 276 881 Ft |
- Ft |
600 065 Ft |
- Ft |
19 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 549 110 Ft |
566 994 Ft |
1 295 279 Ft |
- Ft |
686 837 Ft |
- Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
47 444 Ft |
- Ft |
47 444 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
43 076 Ft |
- Ft |
43 076 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
90 520 Ft |
- Ft |
90 520 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 694 158 Ft |
- Ft |
1 694 158 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 300 503 Ft |
- Ft |
3 300 503 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
949 914 Ft |
- Ft |
321 348 Ft |
- Ft |
628 566 Ft |
- Ft |
26 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 944 575 Ft |
- Ft |
5 316 009 Ft |
- Ft |
628 566 Ft |
- Ft |
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 252 369 Ft |
- Ft |
- Ft |
16 955 220 Ft |
- Ft |
4 297 149 Ft |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
739 579 Ft |
- Ft |
340 127 Ft |
- Ft |
399 452 Ft |
- Ft |
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 057 942 Ft |
411 094 Ft |
515 996 Ft |
- Ft |
130 852 Ft |
- Ft |
30 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
28 994 465 Ft |
411 094 Ft |
6 172 132 Ft |
16 955 220 Ft |
1 158 870 Ft |
4 297 149 Ft |
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
122 005 Ft |
71 635 Ft |
50 370 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
122 005 Ft |
71 635 Ft |
50 370 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 991 891 Ft |
114 763 Ft |
1 798 576 Ft |
4 577 909 Ft |
340 412 Ft |
1 160 231 Ft |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
97 961 Ft |
1 Ft |
97 957 Ft |
- Ft |
3 Ft |
- Ft |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 089 852 Ft |
114 764 Ft |
1 896 533 Ft |
4 577 909 Ft |
340 415 Ft |
1 160 231 Ft |
36 |
Dologi kiadások (K3) |
39 845 952 Ft |
1 164 487 Ft |
9 504 834 Ft |
21 533 129 Ft |
2 186 122 Ft |
5 457 380 Ft |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
282 591 Ft |
282 591 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 622 506 Ft |
456 047 Ft |
886 309 Ft |
- Ft |
280 150 Ft |
- Ft |
39 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
511 810 |
199 432 |
236 738 |
0 |
75 640 |
0 |
40 |
Beruházások (K6) |
2 416 907 Ft |
938 070 Ft |
1 123 047 Ft |
- Ft |
355 790 Ft |
- Ft |
41 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
159 141 825 Ft |
76 205 222 Ft |
10 627 881 Ft |
30 657 752 Ft |
36 193 590 Ft |
5 457 380 Ft |
42 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
159 141 825 Ft |
76 205 222 Ft |
10 627 881 Ft |
30 657 752 Ft |
36 193 590 Ft |
5 457 380 Ft |
43 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
20 |
12 |
0 |
2 |
6 |
0 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény kiadásai
4.1. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési kiadásai
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 758 479 Ft |
52 685 311 Ft |
52 332 091 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 660 000 Ft |
2 858 150 Ft |
2 858 150 Ft |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 560 000 Ft |
1 225 257 Ft |
1 225 257 Ft |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
450 000 Ft |
557 799 Ft |
557 799 Ft |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 Ft |
200 160 Ft |
200 160 Ft |
6 |
Szociális támogatások (K1112) |
- Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 184 591 Ft |
415 013 Ft |
415 013 Ft |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
56 013 070 Ft |
57 991 690 Ft |
57 638 470 Ft |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
396 000 Ft |
387 090 Ft |
387 090 Ft |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 Ft |
152 439 Ft |
152 439 Ft |
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
546 000 Ft |
539 529 Ft |
539 529 Ft |
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 559 070 Ft |
58 531 219 Ft |
58 177 999 Ft |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 835 837 Ft |
7 648 346 Ft |
7 648 346 Ft |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
- Ft |
- Ft |
7 347 156 Ft |
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- Ft |
- Ft |
93 701 Ft |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- Ft |
- Ft |
207 489 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 Ft |
3 378 Ft |
3 378 Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 750 000 Ft |
1 300 280 Ft |
1 270 741 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 950 000 Ft |
1 303 658 Ft |
1 274 119 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
80 000 Ft |
98 601 Ft |
98 601 Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
330 000 Ft |
233 675 Ft |
233 675 Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
410 000 Ft |
332 276 Ft |
332 276 Ft |
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 800 000 Ft |
933 170 Ft |
933 170 Ft |
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 500 000 Ft |
1 365 143 Ft |
1 365 143 Ft |
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 200 000 Ft |
157 397 Ft |
145 376 Ft |
26 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 500 000 Ft |
2 455 710 Ft |
2 443 689 Ft |
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 668 520 Ft |
10 377 930 Ft |
10 377 930 Ft |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 Ft |
585 037 Ft |
585 037 Ft |
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 180 000 Ft |
337 980 Ft |
337 980 Ft |
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 048 520 Ft |
13 756 657 Ft |
13 744 636 Ft |
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 Ft |
121 010 Ft |
121 010 Ft |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 Ft |
121 010 Ft |
121 010 Ft |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 617 300 Ft |
3 824 759 Ft |
3 818 323 Ft |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
- Ft |
1 817 122 Ft |
3 098 Ft |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 617 300 Ft |
5 641 881 Ft |
3 821 421 Ft |
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
31 125 820 Ft |
21 155 482 Ft |
19 293 462 Ft |
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
629 920 Ft |
265 536 Ft |
265 536 Ft |
38 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
170 080 Ft |
71 694 Ft |
71 694 Ft |
39 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
800 000 Ft |
337 230 Ft |
337 230 Ft |
40 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 283 465 Ft |
- Ft |
- Ft |
41 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
616 535 Ft |
- Ft |
- Ft |
42 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
2 900 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
43 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
99 220 727 Ft |
87 672 277 Ft |
85 457 037 Ft |
4.2. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
52 332 091 Ft |
15 935 147 Ft |
2 701 361 Ft |
8 375 420 Ft |
8 096 750 Ft |
3 844 400 Ft |
13 379 013 Ft |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 858 150 Ft |
900 000 Ft |
91 300 Ft |
430 000 Ft |
430 000 Ft |
273 350 Ft |
733 500 Ft |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 225 257 Ft |
498 697 Ft |
- Ft |
187 500 Ft |
164 060 Ft |
93 750 Ft |
281 250 Ft |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
557 799 Ft |
210 528 Ft |
- Ft |
- Ft |
89 049 Ft |
67 669 Ft |
190 553 Ft |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
200 160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 |
Szociális támogatások (K1112) |
50 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
415 013 Ft |
256 119 Ft |
36 244 Ft |
8 910 Ft |
99 348 Ft |
- Ft |
14 392 Ft |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
57 638 470 Ft |
17 800 491 Ft |
2 828 905 Ft |
9 201 990 Ft |
8 879 207 Ft |
4 279 169 Ft |
14 648 708 Ft |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
387 090 Ft |
- Ft |
- Ft |
387 090 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
152 439 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
152 439 Ft |
- Ft |
- Ft |
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
539 529 Ft |
- Ft |
- Ft |
387 090 Ft |
152 439 Ft |
- Ft |
- Ft |
12 |
Személyi juttatások (K1) |
58 177 999 Ft |
17 800 491 Ft |
2 828 905 Ft |
9 589 080 Ft |
9 031 646 Ft |
4 279 169 Ft |
14 648 708 Ft |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 648 346 Ft |
2 382 002 Ft |
280 983 Ft |
1 224 938 Ft |
1 250 935 Ft |
560 820 Ft |
1 948 668 Ft |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 347 156 Ft |
2 305 045 Ft |
194 359 Ft |
1 168 191 Ft |
1 226 325 Ft |
546 757 Ft |
1 906 479 Ft |
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
93 701 Ft |
7 077 Ft |
86 624 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
207 489 Ft |
69 880 Ft |
- Ft |
56 747 Ft |
24 610 Ft |
14 063 Ft |
42 189 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 378 Ft |
3 378 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 270 741 Ft |
693 740 Ft |
2 055 Ft |
44 148 Ft |
392 215 Ft |
- Ft |
138 583 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 274 119 Ft |
697 118 Ft |
2 055 Ft |
44 148 Ft |
392 215 Ft |
- Ft |
138 583 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
98 601 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
98 601 Ft |
- Ft |
- Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
233 675 Ft |
- Ft |
- Ft |
49 107 Ft |
184 568 Ft |
- Ft |
- Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
332 276 Ft |
- Ft |
- Ft |
49 107 Ft |
283 169 Ft |
- Ft |
- Ft |
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
933 170 Ft |
- Ft |
- Ft |
833 967 Ft |
99 203 Ft |
- Ft |
- Ft |
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 365 143 Ft |
- Ft |
- Ft |
402 734 Ft |
962 409 Ft |
- Ft |
- Ft |
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
145 376 Ft |
- Ft |
- Ft |
96 572 Ft |
48 804 Ft |
- Ft |
- Ft |
26 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 443 689 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 333 273 Ft |
1 110 416 Ft |
- Ft |
- Ft |
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 377 930 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 377 930 Ft |
- Ft |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
585 037 Ft |
- Ft |
- Ft |
37 500 Ft |
526 750 Ft |
- Ft |
20 787 Ft |
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
337 980 Ft |
26 700 Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
254 280 Ft |
32 000 Ft |
15 000 Ft |
30 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 744 636 Ft |
26 700 Ft |
- Ft |
1 380 773 Ft |
1 891 446 Ft |
10 409 930 Ft |
35 787 Ft |
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
121 010 Ft |
- Ft |
- Ft |
14 680 Ft |
94 050 Ft |
- Ft |
12 280 Ft |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
121 010 Ft |
- Ft |
- Ft |
14 680 Ft |
94 050 Ft |
- Ft |
12 280 Ft |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 818 323 Ft |
30 303 Ft |
555 Ft |
369 652 Ft |
565 451 Ft |
2 809 332 Ft |
43 030 Ft |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 098 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 098 Ft |
- Ft |
- Ft |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 821 421 Ft |
30 303 Ft |
555 Ft |
369 652 Ft |
568 549 Ft |
2 809 332 Ft |
43 030 Ft |
36 |
Dologi kiadások (K3) |
19 293 462 Ft |
754 121 Ft |
2 610 Ft |
1 858 360 Ft |
3 229 429 Ft |
13 219 262 Ft |
229 680 Ft |
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
265 536 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
265 536 Ft |
- Ft |
- Ft |
38 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
71 694 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
71 694 Ft |
- Ft |
- Ft |
39 |
Beruházások (K6) |
337 230 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
337 230 Ft |
- Ft |
- Ft |
40 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
85 457 037 Ft |
20 936 614 Ft |
3 112 498 Ft |
12 672 378 Ft |
13 849 240 Ft |
18 059 251 Ft |
16 827 056 Ft |
41 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
85 457 037 Ft |
20 936 614 Ft |
3 112 498 Ft |
12 672 378 Ft |
13 849 240 Ft |
18 059 251 Ft |
16 827 056 Ft |
42 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
5 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
4. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község önkormányzata 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadásai
Funkció |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Baracs-Apátszállási temető támfal kivitelezés |
- Ft |
3 023 720 Ft |
3 647 440 Ft |
2 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Piac engedélyezési terv |
- Ft |
585 000 Ft |
650 000 Ft |
Posta épületrész energetikai korszerűsítés |
10 174 265 Ft |
10 424 265 Ft |
10 174 265 Ft |
||
TOP-3.2.1-16 ÖNO épületrész energetikai korszerűsítése |
32 441 374 Ft |
32 441 374 Ft |
32 517 686 Ft |
||
Baracs belterület 038/42 hrsz. Szántó vásárlása, lőtér bővítés |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
||
Baracs belterület 488/1/A hrsz. Ingatlan vásárlása |
- Ft |
11 430 000 Ft |
11 430 000 Ft |
||
VP5-8.1.1-16 - Erdőtelepítés, kerítésépítés |
49 500 000 Ft |
58 460 470 Ft |
31 237 320 Ft |
||
3 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
VP6-7.2.1.1-21 Baracs-Nagyvenyim összekötő külterületi helyi közút fejlesztése |
293 791 305 Ft |
224 161 588 Ft |
237 467 648 Ft |
Baracs, Duna-parti utcákban útburkolati hibák helyreállítása |
- Ft |
8 816 933 Ft |
8 955 782 Ft |
||
Közlekedési táblák beszerzése |
- Ft |
- Ft |
545 490 Ft |
||
MFP-UHJ/2023 Baracs, Ady Endre utca járdafelújítási kiviteli terv |
- Ft |
- Ft |
508 000 Ft |
||
4 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
Víziközmű rendszeren végzett beruházási és felújítási munkálatok elszámolása kompenzáció keretében |
- Ft |
- Ft |
34 637 807 Ft |
Duna-part víz-, szennyvíz közmű tervezés |
- Ft |
5 000 000 Ft |
- Ft |
||
5 |
Közvilágítás |
Széchenyi utca közvilágítási beton oszlop csere |
- Ft |
- Ft |
710 226 Ft |
Pesti utca 4 db lámpatest beszerzése |
- Ft |
380 873 Ft |
380 873 Ft |
||
6 |
Zöldterület-kezelés |
Fűkasza és ágvágó berendezések beszerzése |
- Ft |
- Ft |
200 000 Ft |
7 |
Háziorvosi alapellátás |
I. orvosi rendelőbe szekrények beszerzése |
- Ft |
87 850 Ft |
87 815 Ft |
II. orvosi rendelőben ajtóüveg csere |
- Ft |
- Ft |
107 427 Ft |
||
II. védőnői körzet mobiltelefon vásárlás feladatátadáshoz |
- Ft |
- Ft |
13 780 Ft |
||
8 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtárba légkondícionáló berendezés |
- Ft |
505 600 Ft |
505 565 Ft |
Könyvtárba usb egér, hdmi adapter informatikai eszközök |
- Ft |
- Ft |
10 100 Ft |
||
9 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Faluház színpad világítási eszközök |
- Ft |
125 800 Ft |
125 779 Ft |
10 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Óvoda faház alaphoz beton beszerzés |
- Ft |
- Ft |
76 200 Ft |
11 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi kezelőegységre pályázathoz önerő biztosítása |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN: |
388 706 944 Ft |
358 243 473 Ft |
375 189 203 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadásai
Funkció |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Diktafon beszerzés |
- Ft |
- Ft |
62 780 Ft |
4 db Samsung monitor |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
214 000 Ft |
||
1 db HP scanner |
81 000 Ft |
81 000 Ft |
148 000 Ft |
||
SSD meghajtó |
- Ft |
- Ft |
8 500 Ft |
||
USB egér és billentyűzet |
- Ft |
- Ft |
7 000 Ft |
||
Access Point TP-Link wifi |
- Ft |
- Ft |
11 500 Ft |
||
Fűtés kiegészítésére berendezés |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
||
2 |
ÖSSZESEN: |
481 000 Ft |
481 000 Ft |
451 780 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadásai
Funkció |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Kihúzható mosogató |
- Ft |
44 500 Ft |
44 499 Ft |
Porszívó |
- Ft |
40 005 Ft |
35 990 Ft |
||
Sószoba kialakítása, faház |
- Ft |
- Ft |
1 023 976 Ft |
||
Szobatermosztát |
- Ft |
- Ft |
18 582 Ft |
||
Napvitorlák |
712 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Gőzölős vasaló |
- Ft |
28 000 Ft |
28 000 Ft |
25 db fenyőfa gyermekszék beszerzése |
500 000 Ft |
551 180 Ft |
551 180 Ft |
||
Asus laptop |
250 000 Ft |
239 900 Ft |
239 900 Ft |
||
Epson nyomtató |
- Ft |
118 990 Ft |
118 990 Ft |
||
3 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Lámpatestek |
- Ft |
82 620 Ft |
82 620 Ft |
Mozgásérzékelő lámpa |
- Ft |
- Ft |
43 770 Ft |
||
Szúnyogháló |
- Ft |
361 950 Ft |
229 400 Ft |
||
4 |
ÖSSZESEN: |
1 462 000 Ft |
1 467 145 Ft |
2 416 907 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2023. évi teljesített felhalmozási célú kiadásai
Funkció |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
Függönykarnis |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
87 960 Ft |
Függöny beszerzése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
131 280 Ft |
||
Mosógép beszerzése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
117 990 Ft |
||
2 |
ÖSSZESEN: |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
337 230 Ft |
5. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzat maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
678 804 504 Ft |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
630 680 525 Ft |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
48 123 979 Ft |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
392 212 542 Ft |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
319 869 711 Ft |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
72 342 831 Ft |
7 |
Alaptevékenység maradványa |
120 466 810 Ft |
8 |
Összes maradvány |
120 466 810 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
570 966 Ft |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
74 826 929 Ft |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-74 255 963 Ft |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
74 373 462 Ft |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
74 373 462 Ft |
6 |
Alaptevékenység maradványa |
117 499 Ft |
7 |
Összes maradvány |
117 499 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
10 003 959 Ft |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
159 141 825 Ft |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-149 137 866 Ft |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
150 046 924 Ft |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
150 046 924 Ft |
6 |
Alaptevékenység maradványa |
909 058 Ft |
7 |
Összes maradvány |
909 058 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény maradványkimutatása
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
15 137 569 Ft |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
85 457 037 Ft |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-70 319 468 Ft |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 424 380 Ft |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
72 424 380 Ft |
6 |
Alaptevékenység maradványa |
2 104 912 Ft |
7 |
Összes maradvány |
2 104 912 Ft |
6. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata mérlege
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 084 854 Ft |
- Ft |
2 944 019 Ft |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 084 854 Ft |
- Ft |
2 944 019 Ft |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 641 349 653 Ft |
- Ft |
2 970 143 218 Ft |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 619 692 Ft |
- Ft |
20 502 448 Ft |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
260 892 969 Ft |
- Ft |
180 539 387 Ft |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 924 862 314 Ft |
- Ft |
3 171 185 053 Ft |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
4 238 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 238 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
9 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
1 305 893 Ft |
- Ft |
- Ft |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 543 893 Ft |
- Ft |
- Ft |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 936 491 061 Ft |
- Ft |
3 174 129 072 Ft |
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
364 265 Ft |
- Ft |
163 740 Ft |
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
364 265 Ft |
- Ft |
163 740 Ft |
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
183 661 011 Ft |
- Ft |
124 313 100 Ft |
15 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
213 719 512 Ft |
- Ft |
16 773 688 Ft |
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
397 380 523 Ft |
- Ft |
141 086 788 Ft |
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
397 744 788 Ft |
- Ft |
141 250 528 Ft |
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 213 085 Ft |
- Ft |
3 321 831 Ft |
19 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
3 Ft |
- Ft |
3 Ft |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
681 680 Ft |
- Ft |
839 639 Ft |
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 258 552 Ft |
- Ft |
1 872 580 Ft |
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 272 850 Ft |
- Ft |
609 609 Ft |
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
27 306 845 Ft |
- Ft |
5 000 789 Ft |
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
71 532 Ft |
- Ft |
8 236 Ft |
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 320 806 Ft |
- Ft |
2 677 901 Ft |
26 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
930 283 Ft |
- Ft |
372 366 Ft |
27 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
5 308 978 Ft |
- Ft |
693 363 Ft |
28 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
18 675 246 Ft |
- Ft |
1 248 923 Ft |
29 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
221 000 Ft |
- Ft |
221 000 Ft |
30 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
221 000 Ft |
- Ft |
221 000 Ft |
31 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
507 166 Ft |
- Ft |
552 899 Ft |
32 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
507 166 Ft |
- Ft |
552 899 Ft |
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
33 248 096 Ft |
- Ft |
9 096 519 Ft |
34 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
55 652 490 Ft |
- Ft |
59 714 150 Ft |
35 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
- Ft |
- Ft |
10 582 Ft |
36 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
55 652 490 Ft |
- Ft |
59 703 568 Ft |
37 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
823 985 Ft |
- Ft |
774 092 Ft |
38 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
823 985 Ft |
- Ft |
774 092 Ft |
39 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
56 476 475 Ft |
- Ft |
60 488 242 Ft |
40 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
637 762 Ft |
- Ft |
859 914 Ft |
41 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
- Ft |
- Ft |
400 000 Ft |
42 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
105 000 Ft |
- Ft |
135 000 Ft |
43 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
532 762 Ft |
- Ft |
324 914 Ft |
44 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 Ft |
- Ft |
40 000 Ft |
45 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
87 096 Ft |
- Ft |
- Ft |
46 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
764 858 Ft |
- Ft |
899 914 Ft |
47 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
90 489 429 Ft |
- Ft |
70 484 675 Ft |
48 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
- Ft |
- Ft |
475 000 Ft |
49 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
- Ft |
- Ft |
108 000 Ft |
50 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
- Ft |
- Ft |
583 000 Ft |
51 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 172 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
52 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 172 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
53 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 172 000 Ft |
- Ft |
583 000 Ft |
54 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 423 553 278 Ft |
- Ft |
3 386 447 275 Ft |
55 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 653 774 568 Ft |
- Ft |
2 653 774 568 Ft |
56 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
427 835 707 Ft |
- Ft |
427 835 707 Ft |
57 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
227 310 485 Ft |
- Ft |
227 310 485 Ft |
58 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
717 218 312 Ft |
- Ft |
872 677 027 Ft |
59 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
155 458 715 Ft |
- Ft |
-891 391 193 Ft |
60 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 181 597 787 Ft |
- Ft |
3 290 206 594 Ft |
61 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
906 877 Ft |
- Ft |
- Ft |
62 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 237 291 Ft |
- Ft |
1 079 447 Ft |
63 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
405 000 Ft |
- Ft |
58 000 Ft |
64 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
52 900 Ft |
- Ft |
52 900 Ft |
65 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
139 736 229 Ft |
- Ft |
9 058 466 Ft |
66 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
6 830 552 Ft |
- Ft |
- Ft |
67 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
6 830 552 Ft |
- Ft |
- Ft |
68 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
149 168 849 Ft |
- Ft |
10 248 813 Ft |
69 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
- Ft |
- Ft |
138 452 Ft |
70 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
69 425 553 Ft |
- Ft |
59 618 276 Ft |
71 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
59 485 238 Ft |
- Ft |
47 368 422 Ft |
72 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 940 315 Ft |
- Ft |
12 249 854 Ft |
73 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
69 425 553 Ft |
- Ft |
59 756 728 Ft |
74 |
H/III/1 Kapott előlegek |
11 132 313 Ft |
- Ft |
14 256 448 Ft |
75 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
291 790 Ft |
- Ft |
27 323 Ft |
76 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 298 473 Ft |
- Ft |
2 292 697 Ft |
77 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 977 804 Ft |
- Ft |
5 215 164 Ft |
78 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
18 700 380 Ft |
- Ft |
21 791 632 Ft |
79 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
237 294 782 Ft |
- Ft |
91 797 173 Ft |
80 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 660 709 Ft |
- Ft |
4 443 508 Ft |
81 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 660 709 Ft |
- Ft |
4 443 508 Ft |
82 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 423 553 278 Ft |
- Ft |
3 386 447 275 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal mérlege
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
894 091 Ft |
- Ft |
663 281 Ft |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
894 091 Ft |
- Ft |
663 281 Ft |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
894 091 Ft |
- Ft |
663 281 Ft |
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
24 790 Ft |
- Ft |
4 365 Ft |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
24 790 Ft |
- Ft |
4 365 Ft |
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
852 064 Ft |
- Ft |
53 224 Ft |
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
852 064 Ft |
- Ft |
53 224 Ft |
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
876 854 Ft |
- Ft |
57 589 Ft |
9 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
8 698 Ft |
- Ft |
8 698 Ft |
10 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 849 Ft |
- Ft |
1 849 Ft |
11 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
6 849 Ft |
- Ft |
6 849 Ft |
12 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 698 Ft |
- Ft |
8 698 Ft |
13 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
409 995 Ft |
- Ft |
59 910 Ft |
14 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
409 995 Ft |
- Ft |
59 910 Ft |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
409 995 Ft |
- Ft |
59 910 Ft |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
418 693 Ft |
- Ft |
68 608 Ft |
17 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 189 638 Ft |
- Ft |
789 478 Ft |
18 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 594 508 Ft |
- Ft |
6 594 508 Ft |
19 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-8 413 199 Ft |
- Ft |
-11 883 648 Ft |
20 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 470 449 Ft |
- Ft |
975 848 Ft |
21 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-5 289 140 Ft |
- Ft |
-4 313 292 Ft |
22 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 099 804 Ft |
- Ft |
269 480 Ft |
23 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
11 500 Ft |
- Ft |
- Ft |
24 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 111 304 Ft |
- Ft |
269 480 Ft |
25 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 111 304 Ft |
- Ft |
269 480 Ft |
26 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 367 474 Ft |
- Ft |
4 833 290 Ft |
27 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 367 474 Ft |
- Ft |
4 833 290 Ft |
28 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 189 638 Ft |
- Ft |
789 478 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde mérlege
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 919 308 Ft |
- Ft |
5 076 108 Ft |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 919 308 Ft |
- Ft |
5 076 108 Ft |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 919 308 Ft |
- Ft |
5 076 108 Ft |
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
142 695 Ft |
- Ft |
83 160 Ft |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
142 695 Ft |
- Ft |
83 160 Ft |
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 382 044 Ft |
- Ft |
937 080 Ft |
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 382 044 Ft |
- Ft |
937 080 Ft |
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 524 739 Ft |
- Ft |
1 020 240 Ft |
9 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
577 297 Ft |
- Ft |
349 070 Ft |
10 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
498 869 Ft |
- Ft |
321 258 Ft |
11 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
78 428 Ft |
- Ft |
27 812 Ft |
12 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
577 297 Ft |
- Ft |
349 070 Ft |
13 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
219 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
14 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
219 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
15 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
796 497 Ft |
- Ft |
349 070 Ft |
16 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
572 000 Ft |
- Ft |
207 000 Ft |
17 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
572 000 Ft |
- Ft |
207 000 Ft |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
572 000 Ft |
- Ft |
207 000 Ft |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
8 812 544 Ft |
- Ft |
6 652 418 Ft |
20 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 256 800 Ft |
- Ft |
3 256 800 Ft |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 164 562 Ft |
- Ft |
-2 002 555 Ft |
22 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-837 993 Ft |
- Ft |
-5 117 951 Ft |
23 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 254 245 Ft |
- Ft |
-3 863 706 Ft |
24 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
6 470 Ft |
- Ft |
125 172 Ft |
25 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
233 868 Ft |
- Ft |
230 056 Ft |
26 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
240 338 Ft |
- Ft |
355 228 Ft |
27 |
H/III/1 Kapott előlegek |
- Ft |
- Ft |
111 182 Ft |
28 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
- Ft |
- Ft |
111 182 Ft |
29 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
240 338 Ft |
- Ft |
466 410 Ft |
30 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 317 961 Ft |
- Ft |
10 049 714 Ft |
31 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 317 961 Ft |
- Ft |
10 049 714 Ft |
32 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
8 812 544 Ft |
- Ft |
6 652 418 Ft |
4. Barcsi Népjóléti Intézmény mérlege
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 379 125 Ft |
- Ft |
616 630 Ft |
2 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 379 125 Ft |
- Ft |
616 630 Ft |
3 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
560 980 Ft |
- Ft |
1 488 282 Ft |
4 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
560 980 Ft |
- Ft |
1 488 282 Ft |
5 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 940 105 Ft |
- Ft |
2 104 912 Ft |
6 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
41 028 Ft |
- Ft |
110 328 Ft |
7 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
6 510 Ft |
- Ft |
61 077 Ft |
8 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
7 338 Ft |
- Ft |
22 071 Ft |
9 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
27 180 Ft |
- Ft |
27 180 Ft |
10 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
41 028 Ft |
- Ft |
110 328 Ft |
11 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
45 267 Ft |
- Ft |
- Ft |
12 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 267 Ft |
- Ft |
- Ft |
13 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
86 295 Ft |
- Ft |
110 328 Ft |
14 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
154 000 Ft |
- Ft |
449 000 Ft |
15 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
154 000 Ft |
- Ft |
449 000 Ft |
16 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
154 000 Ft |
- Ft |
449 000 Ft |
17 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 180 400 Ft |
- Ft |
2 664 240 Ft |
18 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 365 795 Ft |
- Ft |
-2 686 155 Ft |
19 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-320 360 Ft |
- Ft |
-259 162 Ft |
20 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 686 155 Ft |
- Ft |
-2 945 317 Ft |
21 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
89 650 Ft |
- Ft |
271 720 Ft |
22 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 598 Ft |
- Ft |
46 057 Ft |
23 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
106 248 Ft |
- Ft |
317 777 Ft |
24 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
- Ft |
- Ft |
7 201 Ft |
25 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
- Ft |
- Ft |
7 201 Ft |
26 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
106 248 Ft |
- Ft |
324 978 Ft |
27 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 760 307 Ft |
- Ft |
5 284 579 Ft |
28 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 760 307 Ft |
- Ft |
5 284 579 Ft |
29 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 180 400 Ft |
- Ft |
2 664 240 Ft |
7. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzata funkciócsoportonként létszám megoszlása
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
5 |
8 |
2 |
15 |
16 |
2 |
Összesen |
0 |
1 |
1 |
5 |
8 |
2 |
15 |
16 |
3 |
Összesen |
0 |
1 |
1 |
5 |
8 |
2 |
15 |
16 |
4 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
6 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
1 |
8 |
8 |
8 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
1 |
8 |
8 |
9 |
- ebből: közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
10 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
11 |
Választott tisztségviselők |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
0 |
6 |
7 |
12 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
0 |
6 |
7 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal funkciócsoportonként létszám megoszlása
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
3 |
8 |
9 |
2 |
Összesen |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
3 |
8 |
9 |
3 |
Összesen |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
3 |
8 |
9 |
4 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
3 |
8 |
9 |
5 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
3 |
8 |
9 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde funkciócsoportonként létszám megoszlása
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
a) csoport |
0 |
2 |
2 |
4 |
2 |
11 |
17 |
19 |
2 |
Összesen |
0 |
2 |
2 |
4 |
2 |
11 |
17 |
19 |
3 |
Adminisztratív-titkársági |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
4 |
- I. csoport feladatait segítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
6 |
Összesen |
0 |
2 |
2 |
4 |
3 |
11 |
18 |
20 |
7 |
Közalkalmazottak |
0 |
2 |
2 |
4 |
3 |
11 |
18 |
20 |
8 |
I. funkció csoport |
0 |
2 |
2 |
4 |
3 |
11 |
18 |
20 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény funkciócsoportonként létszám megoszlása
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
7 |
8 |
2 |
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
7 |
7 |
3 |
Összesen |
0 |
1 |
1 |
8 |
4 |
2 |
14 |
15 |
4 |
Összesen |
0 |
1 |
1 |
8 |
4 |
2 |
14 |
15 |
5 |
Közalkalmazottak |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
5 |
6 |
6 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
5 |
6 |
7 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
0 |
0 |
0 |
7 |
2 |
0 |
9 |
9 |
8 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
7 |
7 |
9 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
10 |
- ebből: közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
11 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
8. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=E-(B+C+D)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (E és G oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a F-E+H >0, akkor F-E+H; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+H <0, akkor F-E+H abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
101 542 930 Ft |
- Ft |
- Ft |
101 542 930 Ft |
- Ft |
731 327 493 Ft |
101 542 930 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 370 080 Ft |
3 370 080 Ft |
3 370 080 Ft |
2 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
560 000 Ft |
-300 000 Ft |
- Ft |
146 200 Ft |
-113 800 Ft |
5 418 963 Ft |
146 200 Ft |
- Ft |
113 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
266 897 351 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 610 011 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 610 011 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 752 024 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 559 900 Ft |
19 390 000 Ft |
3 965 740 Ft |
83 961 650 Ft |
1 046 010 Ft |
94 969 438 Ft |
83 961 650 Ft |
1 046 010 Ft |
- Ft |
12 414 884 Ft |
12 574 908 Ft |
11 007 788 Ft |
7 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ |
5 128 940 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 128 940 Ft |
- Ft |
42 560 983 Ft |
5 128 940 Ft |
- Ft |
- Ft |
799 060 Ft |
799 060 Ft |
799 060 Ft |
8 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
7 751 590 Ft |
-852 450 Ft |
-463 130 Ft |
6 509 820 Ft |
73 810 Ft |
71 534 725 Ft |
6 509 820 Ft |
73 810 Ft |
- Ft |
805 560 Ft |
811 360 Ft |
811 360 Ft |
9 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
21 831 400 Ft |
5 335 400 Ft |
1 826 170 Ft |
28 992 970 Ft |
- Ft |
35 852 921 Ft |
28 992 970 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 842 770 Ft |
3 842 770 Ft |
3 842 770 Ft |
10 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
31 073 151 Ft |
5 432 104 Ft |
-530 882 Ft |
36 082 385 Ft |
108 012 Ft |
40 705 467 Ft |
36 082 385 Ft |
108 012 Ft |
- Ft |
1 514 667 Ft |
1 525 095 Ft |
1 525 095 Ft |
11 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
84 132 Ft |
5 643 Ft |
14 364 Ft |
89 262 Ft |
-14 877 Ft |
264 444 Ft |
89 262 Ft |
- Ft |
14 877 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 |
Összesen |
231 142 054 Ft |
29 010 697 Ft |
4 812 262 Ft |
266 064 168 Ft |
1 099 155 Ft |
1 302 283 809 Ft |
266 064 168 Ft |
1 227 832 Ft |
128 677 Ft |
22 747 021 Ft |
22 923 273 Ft |
21 356 153 Ft |
9. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti kimutatás a közvetett támogatásokról:
a) ellátottak térítési díjának elengedése: -
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: -
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség, magánszemélyek kommunális adója 2.895.000 Ft,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: -
e) lakbér mentesség: -
f) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése: -
10. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Forgalomképtelen ingatlanok
A |
B |
C |
D |
|
Sorsz. |
Helyr.szám |
Megnevezés |
Tel.ter(m2) |
Bruttó érték |
1 |
27 |
Névtelen utca (Ifjúság u.) |
10 078 |
36 709 000 Ft |
2 |
52 |
Debreceni dűlő |
1 118 |
2 513 000 Ft |
3 |
77 |
Névtelen tér (Gyurkóék mellett) |
407 |
2 423 000 Ft |
4 |
79 |
Névtelen utca (Sike M. mellett) |
491 |
1 784 000 Ft |
5 |
140/ 16 |
Külterület (Saját haszn.út) |
884 |
391 800 Ft |
6 |
150 |
Névtelen utca (Kokasdi u.) |
906 |
3 321 000 Ft |
7 |
156 |
Kokasdi utca |
27 960 |
106 096 000 Ft |
8 |
159 |
Juhászvölgy utca |
145 |
73 000 Ft |
9 |
177 |
Névtelen utca (Császárék mellett) |
1 084 |
4 034 000 Ft |
10 |
241 |
Mészáros dűlő |
2 296 |
575 000 Ft |
11 |
259 |
Névtelen utca (Mészáros dűlő) |
1 309 |
10 925 000 Ft |
12 |
274 |
Tópart utca (Francia park) |
10 589 |
3 853 043 Ft |
13 |
275 |
Névtelen utca (Tópart) |
576 |
2 077 000 Ft |
14 |
278/ 2 |
Belterület (Tópart) |
326 |
822 000 Ft |
15 |
279 |
Névtelen utca (Tópart-Deák u. között) |
931 |
5 013 875 Ft |
16 |
280/ 7 |
Belterület (Közút) |
427 |
362 950 Ft |
17 |
296/ 3 |
Névtelen utca (Tópart) |
94 |
350 000 Ft |
18 |
299 |
Névtelen utca (Tópart-Táncsics között) |
3 312 |
12 260 000 Ft |
19 |
340 |
Táncsics M.utca |
5 164 |
22 916 082 Ft |
20 |
341 |
Deák F. utca |
3 514 |
16 539 000 Ft |
21 |
367 |
Bocskai utca |
3 971 |
14 640 000 Ft |
22 |
389 |
Szív utca |
6 169 |
22 175 000 Ft |
23 |
422 |
Kossuth L. utca |
16 436 |
99 159 511 Ft |
24 |
439 |
Március 15. utca |
10 864 |
41 476 000 Ft |
25 |
456 |
Madách utca |
14 184 |
51 611 000 Ft |
26 |
465 |
Petőfi S.utca |
2 610 |
15 285 000 Ft |
27 |
476 |
Dózsa Gy. utca |
10 730 |
38 575 000 Ft |
28 |
485/ 2 |
Névtelen tér közút |
753 |
1 217 000 Ft |
29 |
502 |
Szabadság tér |
3 603 |
16 662 306 Ft |
30 |
518 |
Rákóczi u. |
2 919 |
27 136 144 Ft |
31 |
533 |
Táncsics M.utca |
10 874 |
39 555 000 Ft |
32 |
546 |
Szabadság tér |
3 375 |
33 870 497 Ft |
33 |
557 |
Rákóczi utca |
4 195 |
21 376 862 Ft |
34 |
583 |
Petőfi u. |
2 545 |
13 564 000 Ft |
35 |
602 |
Petőfi S.utca |
2 907 |
10 776 000 Ft |
36 |
614 |
Rákóczi utca |
3 975 |
20 732 862 Ft |
37 |
646 |
Május 1.utca |
6 119 |
21 996 000 Ft |
38 |
665 |
Névtelen utca |
1 507 |
5 480 000 Ft |
39 |
685 |
Május 1 utca |
5 521 |
20 353 000 Ft |
40 |
714 |
Randevú utca |
5 521 |
20 814 000 Ft |
41 |
750 |
Széchenyi utca |
49 182 |
677 011 795 Ft |
42 |
751 |
Liget sor |
15 737 |
97 741 748 Ft |
43 |
787 |
Remény SOR |
1 908 |
7 040 000 Ft |
44 |
817/ 2 |
Névtelen utca (Közút) |
1 735 |
23 364 900 Ft |
45 |
817/6/B |
Lakóház |
2 125 |
1 778 000 Ft |
46 |
817/6/F |
Lakóház |
46 |
780 000 Ft |
47 |
833 |
Névtelen (Zsebeházi mellett) |
396 |
1 453 000 Ft |
48 |
841 |
Névtelen (Kovács F.mellett) |
337 |
1 229 000 Ft |
49 |
855 |
Névtelen (Kincsesék mellett) |
442 |
1 608 000 Ft |
50 |
857 |
Névtelen (régi iskolánál) |
1 913 |
56 970 188 Ft |
51 |
863/ 1 |
Névtelen (régi iskolánál) |
410 |
1 491 000 Ft |
52 |
863/ 5 |
Névtelen (régi iskolánál) |
490 |
1 807 000 Ft |
53 |
864 |
Névtelen (Tanácsház u. mellett) |
1 399 |
5 183 000 Ft |
54 |
872 |
Saját használatú út |
2 918 |
2 252 000 Ft |
55 |
882 |
Névtelen (ifj.Grabecz mellett) |
514 |
1 896 000 Ft |
56 |
929 |
Névtelen (Lodiék mellett) |
974 |
3 612 000 Ft |
57 |
966 |
Névtelen u. (Fülöp mögött) |
492 |
1 834 000 Ft |
58 |
990 |
Móricz ZS.utca |
2 086 |
66 518 000 Ft |
59 |
1012 |
Ravatalozó Templomos |
9 162 |
27 106 870 Ft |
60 |
1014 |
Kisszentmiklósi utca |
2 425 |
8 809 000 Ft |
61 |
1019 |
Emlékmű |
3 694 |
2 455 348 Ft |
62 |
1022 |
Templom u. |
1 686 |
6 712 000 Ft |
63 |
1046 |
József A.u. |
1 383 |
5 187 000 Ft |
64 |
1058 |
József A.utca |
1 207 |
4 460 000 Ft |
65 |
1069 |
József A.utca |
4 361 |
15 866 000 Ft |
66 |
1095 |
Szent István utca |
4 021 |
14 820 000 Ft |
67 |
1097/ 1 |
Névtelen u. (Ifjúság u.mellett) |
500 |
1 796 000 Ft |
68 |
1098/ 9 |
Névtelen utca |
135 |
501 000 Ft |
69 |
1102/1 |
Iparos köz |
1 131 |
4 166 000 Ft |
70 |
1108 |
Meggyfa utca |
1 637 |
5 934 000 Ft |
71 |
1121 |
Patak utca |
1 825 |
6 727 000 Ft |
72 |
1134 |
Hűvösvölgy utca |
1 702 |
6 250 000 Ft |
73 |
1141 |
Névtelen (telek vége) |
660 |
2 402 000 Ft |
74 |
1663/ 2 |
Árok |
1 847 |
1 875 381 Ft |
75 |
2001 |
Erdő sor |
11 955 |
1 453 000 Ft |
76 |
2002/7 |
Közút Erdő sor vége |
170 |
17 000 Ft |
77 |
2003 |
Pipacs utca |
845 |
3 020 000 Ft |
78 |
2012 |
Nefelejcs utca |
11 111 |
40 430 000 Ft |
79 |
2040 |
Közút (Nefelejcs és Erdősor között) |
259 |
944 000 Ft |
80 |
2063 |
Közút (Nefelejcs és Erdősor között) |
259 |
944 000 Ft |
81 |
2099 |
Közút (Hársfa és Nefelejcs között) |
223 |
812 000 Ft |
82 |
2137 |
Hársfa utca |
14 512 |
52 804 000 Ft |
83 |
2147 |
Közút (Akácfa Hársfa között) |
194 |
693 000 Ft |
84 |
2193 |
Akácfa utca |
3 197 |
11 899 222 Ft |
85 |
2194 |
Diófa utca |
2 459 |
9 069 000 Ft |
86 |
2214 |
Juhászvölgy utca |
6 304 |
22 938 000 Ft |
87 |
2331 |
Kígyós utca |
3 474 |
346 000 Ft |
88 |
2370 |
Határvölgyi utca |
3 666 |
382 000 Ft |
89 |
2406 |
Vasút utca |
4 148 |
433 000 Ft |
90 |
2426 |
Út (Erdőhöz vezető névtelen u.) |
190 |
19 000 Ft |
91 |
2427 |
Közút (Kígyós utca) |
1 408 |
5 188 000 Ft |
92 |
2432 |
Kígyós utca |
1 313 |
126 000 Ft |
93 |
2500 |
Csárda utca |
6 575 |
23 925 000 Ft |
94 |
2545 |
Halász utca |
5 248 |
19 352 000 Ft |
95 |
2650 |
Közút (Lovarda utca) |
9 185 |
942 000 Ft |
96 |
04 |
Út (Szántó dűlőtől Kisszentmiklós felé) |
2 281 |
242 000 Ft |
97 |
05/2 |
Út (Sudár erdő mellett) |
12 262 |
996 000 Ft |
98 |
010 |
Út (Hidroglóbusz melletti út) |
3 359 |
298 000 Ft |
99 |
012/ 4 |
Út (Sudár erdő mellett) |
19 215 |
4 787 000 Ft |
100 |
013/ |
Út (Rajcsányi dűlő melletti) |
10 224 |
12 278 822 Ft |
101 |
014/ 2 |
Ravatalozó Apátszállás |
17 021 |
12 118 350 Ft |
102 |
014/ 4 |
Út (Temetőhöz vezető) |
2 029 |
588 371 Ft |
103 |
016/ 2 |
Víztározó |
600 |
600 000 Ft |
104 |
018 |
Árok (Magtár melletti Baracsi ér) |
15 467 |
30 550 000 Ft |
105 |
022/ 1 |
Út (Magtár mellett Mezőfalva felé) |
31 650 |
7 755 000 Ft |
106 |
022/ 2 |
Út (Kokasdi út folyt. Szeméttelep mel.) |
8 143 |
3 469 000 Ft |
107 |
030 |
Út (Bakterházi dűlő mellett) |
3 245 |
809 000 Ft |
108 |
032 |
Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) |
2 220 |
222 000 Ft |
109 |
037 |
Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) |
8 552 |
855 000 Ft |
110 |
038/ 3 |
Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) |
2 409 |
241 000 Ft |
111 |
038/ 6 |
Árok (Vasút előtti Kokasdi ér) |
12 019 |
12 019 000 Ft |
112 |
044 |
Út (Maszek dűlőhöz vezető) |
1 635 |
401 000 Ft |
113 |
046/ 12 |
Árok (Vasút mellett Mezőfalva felőli ol.) |
4 048 |
405 000 Ft |
114 |
047 |
Út (Maszek dűlőtől Kokasd felé) |
1 550 |
165 000 Ft |
115 |
049 |
Út (Maszek dűlő Vasút melletti) |
5 131 |
338 000 Ft |
116 |
050 |
Út (Maszek dűlő Vasút melletti) |
9 300 |
612 000 Ft |
117 |
051 |
Út (Döbölyösi és Maszek dűlő között) |
19 625 |
1 292 000 Ft |
118 |
052 |
Út (Birka legelő mellett) |
31 569 |
2 440 000 Ft |
119 |
054 |
Út (Tehenészeti telep mellett) |
21 184 |
1 880 000 Ft |
120 |
055 |
Út (Diós vége melletti) |
10 705 |
360 000 Ft |
121 |
057/ 4 |
Út (Szeméttelep mögött) |
2 278 |
242 000 Ft |
122 |
057/ 13 |
Út (Kanál melletti) |
4 559 |
483 000 Ft |
123 |
057/ 34 |
Árok (Istállók és Maszek dűlő között) |
9 004 |
17 780 000 Ft |
124 |
057/ 35 |
Agyaggödör |
9 936 |
99 360 Ft |
125 |
057/ 38 |
Út (Tópart u. folytatása) |
15 229 |
1 219 000 Ft |
126 |
058 |
Út (Wesselényi u.) |
47 959 |
49 875 600 Ft |
127 |
060 |
Út (Diós zárkertek közötti út) |
1 093 |
106 000 Ft |
128 |
063/ 8 |
Út (Diós végén) |
2 893 |
275 000 Ft |
129 |
064 |
Út (Diós vége) |
2 737 |
248 000 Ft |
130 |
066 |
Út (Zártkertek és géptelep között) |
2 572 |
235 000 Ft |
131 |
072 |
Árok (Wesselényi útra merőleges) |
4 233 |
12 170 000 Ft |
132 |
076 |
Árok Nagyvenyim Baracsi ér |
19 656 |
5 307 000 Ft |
133 |
087/ 1 |
Árok (Nagyvenyim Baracsi ér) |
4 701 |
9 285 000 Ft |
134 |
0107/ 2 |
Árok (Baracs- Nagyvenyim úttal párhuz) |
12 170 |
22 820 000 Ft |
135 |
0115/1 |
Baracs-Nagyvenyim út |
14 271 |
1 169 666 Ft |
136 |
0115/2 |
Baracs-Nagyvenyim út |
19 850 |
1 424 666 Ft |
137 |
0115/3 |
Baracs-Nagyvenyim út |
1 292 |
60 000 Ft |
138 |
0117/ 2 |
Út (Nyárfa út) |
949 |
91 000 Ft |
139 |
0118 |
Út (Nagyvenyim határán) |
660 |
65 000 Ft |
140 |
0119/ 2 |
Út (gyalogút Vasúti megállóhoz) |
1 403 |
135 000 Ft |
141 |
0119/ 3 |
Út (Tyúkteleptől Nagyvenyim felé vezető) |
4 134 |
331 000 Ft |
142 |
0119/ 4 |
Út (Tyúktelepre vezető) |
2 654 |
222 000 Ft |
143 |
0125/ 1 |
Közút (Nagyvenyimi zártkerthez) |
1 441 |
148 000 Ft |
144 |
0127 |
Közút (Nyárfa utca) |
1 093 |
4 434 000 Ft |
145 |
0129/ 1 |
Közút (Nagyvenyimi zártkerthez) |
1 399 |
144 000 Ft |
146 |
0129/6 |
Baracs-Nagyvenyim út |
5 560 |
770 670 Ft |
147 |
0132 |
Út Baracs-Nagyvenyim-Perkáta |
63 907 |
79 466 999 Ft |
148 |
0138 |
Árok (Nagyvenyim-Baracs érbe foly) |
8 360 |
836 000 Ft |
149 |
0140/ 34 |
Árok |
2 091 |
225 000 Ft |
150 |
0141 |
Út (Wesselényi út folytatás) |
12 251 |
1 557 666 Ft |
151 |
0149 |
Árok |
5 101 |
510 000 Ft |
152 |
0150/ 3 |
Út (Határvölgyi dűlő) |
1 152 |
111 000 Ft |
153 |
0155/ 1 |
Út (Vasúttól Dunaújváros határában) |
4 627 |
381 666 Ft |
154 |
0156/ 2 |
Út és Árok Dunaújváros határában |
5 275 |
203 976 Ft |
155 |
0157/ 19 |
Út és Árok |
537 |
47 703 Ft |
156 |
0157/ 32 |
út (Határúti dűlő mellett) |
5 801 |
390 311 Ft |
157 |
0162/ 1 |
Árok (Határúti) |
6 233 |
172 040 Ft |
158 |
0163 |
Árok (Matesz domb alatt) |
12 846 |
354 000 Ft |
159 |
0165 |
Út (Bernátkúti ér melletti) |
10 464 |
1 457 666 Ft |
160 |
0176/ 59 |
Út (Víztározói út) |
5 604 |
476 294 Ft |
161 |
0186/ 2 |
Út (Klein puszta és Kocsiállás közötti) |
5 512 |
575 000 Ft |
162 |
0203/ 1 |
Út (Reménysor tanya előtti) |
252 |
25 000 Ft |
163 |
0203/ 2 |
Út (Reptérhez vezető) |
30 601 |
2 448 000 Ft |
164 |
0217 |
Út (Halastótól a reptéri útig) |
10 086 |
2 498 737 Ft |
165 |
0237 |
Út (Templomos végén) |
3 128 |
327 000 Ft |
166 |
0238 |
Árok Szluha pusztai bejáróval szemben |
1 000 |
28 000 Ft |
167 |
0238/ 23 |
Buszforduló (Templomos) |
1 534 |
10 143 947 Ft |
168 |
0243/ 1 |
Út (Ifjúság úttól a sertés telepig) |
7 963 |
716 806 Ft |
169 |
0243/ 4 |
Út (Ifjúság úttól a sertés telepig) |
1 045 |
94 069 Ft |
170 |
0244/ 24 |
Árok (Markovics dűlőnél) |
1 541 |
173 000 Ft |
171 |
0249/ 1 |
Töltés (2 halastó közötti) |
872 |
17 000 Ft |
172 |
0249/ 2 |
Út (Töltés folytatása) |
11 207 |
925 000 Ft |
173 |
0253 |
Út (Klein puszta mellett) |
7 149 |
680 000 Ft |
174 |
0256/ 22 |
Út (Tóth tanyai úttal szemben) |
1 362 |
129 000 Ft |
175 |
0256/ 45 |
Út (Ligetsor és Patak között) |
1 579 |
157 000 Ft |
176 |
0260/2 |
Út |
2 220 |
178 000 Ft |
177 |
0262/ 1 |
Út (Sertésteleptől Előszállás felé) |
23 355 |
1 985 743 Ft |
178 |
0262/ 3 |
Út (Sertésteleptől Előszállás felé) |
12 010 |
1 021 142 Ft |
179 |
0265 |
Út (Sertés telep mögötti) |
2 927 |
279 000 Ft |
180 |
0272/ 17 |
Út (Kisszentmiklós-Baracs határán) |
2 570 |
255 774 Ft |
181 |
0274 |
Út (Velis dűlő mellett) |
762 |
1 135 000 Ft |
182 |
0277 |
Út (Velis dűlő mellett) |
1 006 |
94 000 Ft |
183 |
0278/ 11 |
Árok (Halastóból jön) |
6 013 |
165 000 Ft |
184 |
0282 |
Út (Kisari dűlő mellett) |
2 018 |
204 000 Ft |
185 |
0286 |
Út (Szántó dűlő mellett) |
20 118 |
1 735 000 Ft |
186 |
0421/ 2 |
Út (Szt.István utca folytatása |
25 147 |
5 706 123 Ft |
187 |
0424/ 1 |
Út (Szélescsapás zártkertek mellett) |
2 147 |
197 000 Ft |
188 |
0424/ 3 |
Út (Szélescsapás zártkertek mellett) |
1 936 |
203 000 Ft |
189 |
0424/ 9 |
Út (Zsebeházi tanyához vezető) |
1 411 |
147 000 Ft |
190 |
0425/ 8 |
Árok (Szt.István utca végén) |
2 174 |
20 000 Ft |
191 |
0425/ 9 |
Út (Szt.István u. és Zsebeházi tanya k.) |
2 513 |
207 000 Ft |
192 |
0425/ 11 |
Árok (Szt.István utca végén) |
6 712 |
184 000 Ft |
193 |
0425/ 17 |
Út |
1 030 |
98 000 Ft |
194 |
0425/ 85 |
Út (Kisszentmiklós-Baracs határán) |
1 038 |
94 000 Ft |
195 |
0425/ 86 |
Út |
74 |
7 000 Ft |
196 |
0425/ 89 |
Út (Kornis puszta mellett) |
3 003 |
323 000 Ft |
197 |
0425/ 97 |
Út (Templomosi dűlő) |
1 033 |
111 000 Ft |
198 |
0429/ 2 |
Út (Piripócs) |
1 585 |
69 000 Ft |
199 |
0433 |
Út (Kornis puszta mellett) |
2 141 |
204 000 Ft |
200 |
0439 |
Út |
315 |
523 250 Ft |
201 |
0444/ 8 |
Út (Piripócs) |
7 105 |
604 000 Ft |
202 |
0447 |
Út (Kornis pusztától Kisszentmiklósra) |
3 575 |
273 000 Ft |
203 |
0489/ 2 |
Közterület |
676 |
34 000 Ft |
204 |
0515/ 6 |
Út (Halászcsárda bekötő út) |
1 274 |
115 000 Ft |
205 |
0518/ 4 |
Út (Csárda alatti lejáró út) |
2 974 |
245 000 Ft |
206 |
0519 |
Árok külterület |
1 007 |
28 000 Ft |
207 |
0520/ 2 |
Közterület |
6 135 |
307 000 Ft |
208 |
0521/ 16 |
Út (6-os úttal párhuzamos) |
6 730 |
539 000 Ft |
209 |
0521/ 25 |
Út (Lovarda megkerülő út) |
2 238 |
4 785 960 Ft |
210 |
0522 |
Közút (Szitányi sétány) |
35 211 |
130 731 410 Ft |
211 |
0523/ 1 |
Út (6-os úttal párhuzamos) |
5 564 |
459 000 Ft |
212 |
0526 |
Út (6-os útra merőleges) |
3 995 |
301 000 Ft |
213 |
0527/ 1 |
Út (6-os mellett) |
15 248 |
1 315 000 Ft |
214 |
07302 |
Saját használatú út |
2 966 |
286 000 Ft |
215 |
14032 |
Árok (Nagyvenyim-Baracsi ér) |
9 207 |
921 000 Ft |
216 |
Összesen: |
1 304 976 |
2 519 947 171 Ft |
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
A |
B |
C |
D |
|
Sorsz. |
Helyr.szám |
Megnevezés |
Tel.ter(m2) |
Bruttó érték |
1 |
319 |
Régi Óvoda / Barátságház |
3 252 |
78 148 594 Ft |
2 |
488/1 |
Községház |
3 139 |
56 673 552 Ft |
3 |
488/2 |
Faluház |
3 840 |
132 693 137 Ft |
4 |
488/3 |
Gazdasági épület és udvar |
5 518 |
2 716 980 Ft |
5 |
492 |
Sportöltöző |
1 802 |
5 966 000 Ft |
6 |
531 |
Egészségház és lakások |
1 763 |
29 633 871 Ft |
7 |
532 |
Orvosi rendelő és lakás (régi tanácsadó) |
1 721 |
16 961 438 Ft |
8 |
547 |
Általános iskola |
8 464 |
251 515 604 Ft |
9 |
935/4 |
Közösségi ház Templomos |
1 724 |
29 847 048 Ft |
10 |
1034 |
Orvosi rendelő és lakás Templomos |
1 470 |
61 422 276 Ft |
11 |
00000 |
Autóbusz megállók, várók |
18 595 325 Ft |
|
12 |
486 |
Lakóház Dózsa Gy.u. 22. |
753 |
8 820 000 Ft |
13 |
545 |
Lakás Szabadság tér 5. |
768 |
11 957 455 Ft |
14 |
1021 |
Múzeum és Tájház |
968 |
33 982 173 Ft |
15 |
488/3 |
Óvoda |
4 298 |
222 920 525 Ft |
16 |
484/1 |
Bölcsőde, védőnői tanácsadó |
2 233 |
237 948 901 Ft |
17 |
488/1/A |
Hivatal épületrész |
11 430 000 Ft |
|
18 |
Összesen: |
41 713 |
1 211 232 879 Ft |
3. Forgalomképes ingatlanok
3.1. Külterületi forgalomképes ingatlanok
A |
B |
C |
D |
|
Sorsz. |
Helyr.szám |
Megnevezés |
Tel.ter(m2) |
Bruttó érték |
1 |
0140/2 |
Szántó |
88 563 |
2 468 600 Ft |
2 |
0140/3 |
Szántó |
8 348 |
637 500 Ft |
3 |
0227/1 |
Szántó |
20 445 |
3 510 000 Ft |
4 |
0176/32 |
Szántó |
34 727 |
1 606 000 Ft |
5 |
1013 |
Beépítetlen Ady 43 |
1 577 |
789 000 Ft |
6 |
1601/1 |
Kert Diós |
1 368 |
40 000 Ft |
7 |
1801 |
Szántó Szent István utca |
2 147 |
25 000 Ft |
8 |
1807 |
Szántó Szent István utca |
1 888 |
22 000 Ft |
9 |
1809 |
Kert Szent István utca |
1 021 |
17 000 Ft |
10 |
1810 |
Kert Szent István utca |
982 |
30 000 Ft |
11 |
1820 |
Kert Szent István utca |
957 |
30 000 Ft |
12 |
1821 |
Kert Szent István utca |
1 025 |
17 000 Ft |
13 |
1823 |
Szántó Szent István utca |
1 874 |
22 000 Ft |
14 |
1829 |
Szántó Szent István utca |
2 367 |
28 000 Ft |
15 |
1835 |
Kert Szent István utca |
496 |
8 000 Ft |
16 |
1854/1 |
Kert Szent István utca |
435 |
7 000 Ft |
17 |
1873/2 |
Szőlő Szent István utca |
439 |
9 000 Ft |
18 |
1892 |
Kert Szent István utca |
468 |
8 000 Ft |
19 |
1926 |
Szőlő Szent István utca |
1 043 |
20 000 Ft |
20 |
048/14 |
Szántó 72/192 |
3 536 |
59 000 Ft |
21 |
2625 |
Kert Duna Part (védett) |
1 139 |
19 000 Ft |
22 |
2626 |
Kert Duna Part (védett) |
1 116 |
33 000 Ft |
23 |
2627 |
Kert Duna Part (védett) |
1 092 |
200 000 Ft |
24 |
2628 |
Kert Duna Part (védett) |
1 069 |
31 000 Ft |
25 |
2629 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 Ft |
26 |
2630 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 Ft |
27 |
2631 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
200 000 Ft |
28 |
2632 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 Ft |
29 |
2633 |
Kert Duna Part (védett) |
10 |
200 000 Ft |
30 |
2634 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 Ft |
31 |
2635 |
Kert Duna Part (védett) |
10 |
200 000 Ft |
32 |
2637 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 Ft |
33 |
2636 |
Kert Duna Part (védett) |
910 |
27 000 Ft |
34 |
0140/8 |
Gyep legelő |
1 123 |
6 000 Ft |
35 |
0226 |
Repülőtér |
1 079 155 |
87 830 400 Ft |
36 |
0195/2 |
Szántó, erdő |
17 516 |
257 000 Ft |
37 |
0176/62 |
Szántó |
326 |
27 707 Ft |
38 |
2391 |
Határvölgyi út 13. |
769 |
2 439 000 Ft |
39 |
038/20 |
Szántó |
4 473 |
79 000 Ft |
40 |
0129/10 |
Erdő |
29 658 |
186 000 Ft |
41 |
0129/11 |
Erdő |
31 226 |
2 275 900 Ft |
42 |
0256/77 |
Közpark |
11 153 |
10 734 657 Ft |
43 |
040 |
Lőtér |
7 022 |
1 000 000 Ft |
44 |
038/42 |
Szántó |
1 200 000 Ft |
|
45 |
0235/47 |
Szántó (Reptér mellett) |
3 524 |
528 600 Ft |
46 |
1099 |
Telek (Karsai telek belső része) |
243 |
100 000 Ft |
47 |
Összesen: |
1 370 700 |
117 062 364 Ft |
3.2. Belterületi forgalomképes ingatlanok
A |
B |
C |
D |
|
Sorsz. |
Helyr.szám |
Megnevezés |
Tel.ter(m2) |
Bruttó érték |
1 |
1001 |
Templomos temető vége |
2 119 |
1 060 000 Ft |
2 |
484/1 |
Építési telek (Táncsics u.) |
2 233 |
1 117 000 Ft |
3 |
743/1 |
Építési telek (Széchenyi u.) |
1 504 |
752 000 Ft |
4 |
333/2 |
Építési telek (Táncsics u.) |
1 159 |
1 500 000 Ft |
5 |
1100 |
Építési telek (Liget sor) |
5 548 |
12 806 600 Ft |
6 |
491/1 |
ÖNO Posta, gyógyszertár |
10 310 |
29 696 979 Ft |
7 |
491/2 |
Sporttelep |
1 640 |
5 343 625 Ft |
8 |
1020 |
Gyógyszertár és lakás Templomos (Múzeum és Tájház) |
932 |
17 145 737 Ft |
9 |
485/1 |
Lakóház Dózsa Gy.u.24 |
753 |
14 532 317 Ft |
10 |
543/9 |
Lakás Szabadság tér 4. |
1 032 |
14 402 500 Ft |
11 |
706 |
Lakóház Rákóczi u. 35 7/20 tulh. |
2 005 |
175 000 Ft |
12 |
580/1 |
Lakóház Madách u. 9 5/42 tulh. |
1 206 |
175 000 Ft |
13 |
Garázs Régi Óvoda területén |
20 |
168 465 Ft |
|
14 |
Összesen: |
30 461 |
98 875 223 Ft |