Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2025. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 20- 2025. 09. 20Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2025. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatok és azok felhasználásának módosítása.
[2] Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Népjóléti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 856.578.992 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 665.941.195 Ft,
ab) felhalmozási bevételek: 56.309.202 Ft,
ac) finanszírozási bevételek: 134.328.595 Ft.
b) Kiadás: 856.578.992 Ft, ebből
ba) személyi juttatás 87.255.226 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 10.975.622 Ft,
bc) dologi kiadás: 162.911.952 Ft,
bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 4.960.000 Ft,
be) működési célú pénzeszköz átadás: 27.710.014 Ft,
bf) beruházási kiadás: 4.323.227 Ft,
bg) felújítási kiadás: 81.013.740 Ft,
bh) költségvetési tartalék: 1.700.000 Ft,
bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 13.146.521 Ft,
bj) költségvetési szervek támogatása: 425.577.546 Ft,
bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 18.947.368 Ft,
bl) egyéb felhalmozási kiadások: 18.057.776 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 12 fő, ebből
ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő
cb) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő
cc) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 2 fő
cd) Közfoglalkoztatás 9 fő
(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 99.249.387 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 1.741.970 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 126.130 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 97.381.287 Ft.
b) Kiadás: 99.249.387 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 71.675.760 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 8.789.549 Ft,
bc) dologi kiadás: 18.161.327 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 622.751 Ft,
c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.
(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 235.094.803 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 8.974.205 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 506.049 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 225.614.549 Ft.
b) Kiadás: 235.094.803 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 165.295.495 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 20.536.831 Ft,
bc) dologi kiadás: 48.148.676 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 1.113.801 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 22 fő, ebből:
ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,
cb) óvodai nevelés 14 fő,
cc) bölcsődei nevelés 6 fő.
(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 121.791.004 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 18.269.142 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 940.152 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 102.581.710 Ft.
b) Kiadás: 121.791.004 Ft, ebből
ba) személyi juttatás 81.952.048 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 10.057.015 Ft,
bc) dologi kiadás: 29.321.941 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 460.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 13 fő, ebből:
ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 1 fő,
cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 6 fő,
cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,
cd) Házi segítségnyújtás 3 fő,
ce) Szociális étkezés 1 fő.
(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek: 856.578.992 Ft + 1.868.100 Ft + 9.480.254 Ft + 19.209.294 Ft = 887.136.640 Ft,
b) Kiadások: 431.001.446 Ft + 99.249.387 Ft + 235.094.803 Ft + 121.791.004 Ft = 887.136.640 Ft..”
2. § (1) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
393 822 282 Ft |
419 542 096 Ft |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
116 652 815 Ft |
127 358 080 Ft |
|
1.2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
139 734 212 Ft |
150 296 434 Ft |
|
1.3. |
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása |
70 264 930 Ft |
69 559 790 Ft |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
40 260 335 Ft |
44 884 474 Ft |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
8 119 497 Ft |
8 119 497 Ft |
|
1.6. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
18 790 493 Ft |
19 323 821 Ft |
|
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
9 554 793 Ft |
12 993 312 Ft |
|
2.1. |
Társadalombiztosítási Alaptól |
168 000 Ft |
168 000 Ft |
|
2.2. |
Elkülönített állami pénzalaptól |
2 386 793 Ft |
12 825 312 Ft |
|
2.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 Ft |
0 Ft |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
140 500 000 Ft |
144 836 907 Ft |
|
3.1. |
3.1. Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
|
3.2. |
3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
120 000 000 Ft |
124 336 907 Ft |
|
3.3. |
3.3. Talajterhelési díj |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
4. |
Működési bevételek |
90 034 853 Ft |
88 568 880 Ft |
|
4.1. |
Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 106 785 Ft |
7 106 785 Ft |
|
4.2. |
Tulajdonosi bevételek |
25 135 877 Ft |
27 388 267 Ft |
|
4.3. |
Ellátási díjak |
9 131 045 Ft |
9 806 083 Ft |
|
4.4. |
Egyéb működési bevételek |
45 663 864 Ft |
41 088 203 Ft |
|
4.5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 997 282 Ft |
3 179 542 Ft |
|
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
56 267 202 Ft |
56 309 202 Ft |
|
5.1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
99 840 Ft |
141 840 Ft |
|
5.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
56 167 362 Ft |
56 167 362 Ft |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
133 146 521 Ft |
134 328 595 Ft |
|
6.1. |
Maradvány igénybevétele |
120 000 000 Ft |
121 182 074 Ft |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 146 521 Ft |
13 146 521 Ft |
|
Összesen |
823 325 651 Ft |
856 578 992 Ft |
|
2. Baracs Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Működési bevételek |
710 000 Ft |
1 741 970 Ft |
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|
1.2. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 Ft |
824 063 Ft |
|
1.3. |
Általános forgalmi adó |
0 Ft |
217 907 Ft |
|
2 |
Maradvány igénybevétele |
400 000 Ft |
126 130 Ft |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
92 051 077 Ft |
97 381 287 Ft |
|
Összesen |
93 161 077 Ft |
99 249 387 Ft |
|
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési bevételek |
7 458 840 Ft |
8 974 205 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
6 516 425 Ft |
7 365 925 Ft |
|
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
942 415 Ft |
1 023 280 Ft |
|
1.3. |
Áfa visszatérítés |
0 Ft |
585 000 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele |
700 000 Ft |
506 049 Ft |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
223 986 477 Ft |
225 614 549 Ft |
|
Összesen |
232 145 317 Ft |
235 094 803 Ft |
|
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési bevételek |
13 568 220 Ft |
18 269 142 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
10 926 000 Ft |
11 879 610 Ft |
|
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 642 220 Ft |
2 889 532 Ft |
|
1.3. |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
3 500 000 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 Ft |
940 152 Ft |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
102 737 539 Ft |
102 581 710 Ft |
|
Összesen |
117 105 759 Ft |
121 791 004 Ft |
|
2. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
|
1.1. |
Hirdetési díjbevétel |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
18 900 Ft |
18 900 Ft |
|
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
27 026 662 Ft |
29 279 052 Ft |
|
2.1. |
Bérleti díjak |
25 135 877 Ft |
27 388 267 Ft |
|
2.2. |
Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek |
1 836 785 Ft |
1 836 785 Ft |
|
2.3. |
Általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
|
3. |
Város- és községgazdálkodás |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
3.1. |
Ágaprítás szolgáltatás |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
3.2. |
Általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
|
4. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 405 000 Ft |
5 405 000 Ft |
|
4.1. |
Temetői szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|
4.2. |
Általános forgalmi adó |
405 000 Ft |
405 000 Ft |
|
5. |
Gyermekétkeztetés |
11 596 427 Ft |
12 453 725 Ft |
|
5.1. |
Iskolai intézményi gyermekétkeztetés |
9 131 045 Ft |
9 806 083 Ft |
|
5.2 |
Általános forgalmi adó |
2 465 382 Ft |
2 647 642 Ft |
|
6. |
Működési célú egyéb bevételek |
45 663 864 Ft |
41 088 203 Ft |
|
Összesen |
90 034 853 Ft |
88 568 880 Ft |
|
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
710 000 Ft |
1 741 970 Ft |
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|
1.2. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 Ft |
824 063 Ft |
|
1.3. |
Általános forgalmi adó |
0 Ft |
217 907 Ft |
|
Összesen |
710 000 Ft |
1 741 970 Ft |
|
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás |
7 458 840 Ft |
8 974 205 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
6 516 425 Ft |
7 365 925 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
942 415 Ft |
1 023 280 Ft |
|
1.3. |
Áfa visszatérítés |
0 Ft |
585 000 Ft |
|
Összesen |
7 458 840 Ft |
8 974 205 Ft |
|
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Szociális étkezés |
12 428 220 Ft |
13 629 142 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
9 786 000 Ft |
10 739 610 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
2 642 220 Ft |
2 889 532 Ft |
|
2. |
Házi segítségnyújtás |
1 140 000 Ft |
1 140 000 Ft |
|
3. |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
3 500 000 Ft |
|
Összesen |
13 568 220 Ft |
18 269 142 Ft |
|
3. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
|
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
|
I./1) Önkormányzati jogalkotás |
2025. évi eredeti |
50 650 108 Ft |
7 246 609 Ft |
26 279 015 Ft |
241 725 Ft |
1 700 000 Ft |
86 117 457 Ft |
|||||
|
2025. évi módosított |
53 003 414 Ft |
7 552 539 Ft |
25 076 115 Ft |
511 725 Ft |
1 700 000 Ft |
87 843 793 Ft |
||||||
|
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés |
2025. évi eredeti |
8 027 670 Ft |
8 027 670 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
8 027 670 Ft |
8 027 670 Ft |
||||||||||
|
I./3) Közfoglalkoztatás |
2025. évi eredeti |
3 740 752 Ft |
243 149 Ft |
3 983 901 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
13 312 912 Ft |
865 339 Ft |
14 178 251 Ft |
|||||||||
|
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
2025. évi eredeti |
2 921 000 Ft |
75 776 968 Ft |
78 697 968 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
2 921 000 Ft |
75 013 740 Ft |
77 934 740 Ft |
|||||||||
|
I./5) Települési hulladék begyűjtése |
2025. évi eredeti |
4 086 000 Ft |
4 086 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
4 086 000 Ft |
4 086 000 Ft |
||||||||||
|
I./6) Közvilágítás |
2025. évi eredeti |
21 711 285 Ft |
21 711 285 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
21 711 285 Ft |
21 711 285 Ft |
||||||||||
|
I./7) Város- és községgazdálkodás |
2025. évi eredeti |
12 341 877 Ft |
1 318 444 Ft |
12 430 555 Ft |
26 090 876 Ft |
|||||||
|
2025. évi módosított |
14 522 877 Ft |
1 601 974 Ft |
12 430 555 Ft |
20 000 Ft |
28 575 406 Ft |
|||||||
|
I./8) Háziorvosi alapellátás |
2025. évi eredeti |
213 945 Ft |
6 740 800 Ft |
6 954 745 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
213 945 Ft |
8 008 800 Ft |
8 222 745 Ft |
|||||||||
|
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, társadalmi részvétel fejlesztés |
2025. évi eredeti |
6 202 078 Ft |
955 770 Ft |
17 470 000 Ft |
24 627 848 Ft |
|||||||
|
2025. évi módosított |
6 202 078 Ft |
955 770 Ft |
20 466 000 Ft |
27 623 848 Ft |
||||||||
|
I./10) Intézményi gyermekétkeztetés |
2025. évi eredeti |
23 365 681 Ft |
23 365 681 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
24 279 167 Ft |
24 279 167 Ft |
||||||||||
|
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2025. évi eredeti |
95 345 Ft |
95 345 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
140 625 Ft |
140 625 Ft |
||||||||||
|
I./12) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2025. évi eredeti |
10 677 500 Ft |
10 677 500 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
11 945 500 Ft |
50 000 Ft |
11 995 500 Ft |
|||||||||
|
I./13) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2025. évi eredeti |
2 199 715 Ft |
2 199 715 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
2 199 715 Ft |
2 199 715 Ft |
||||||||||
|
I./14) Települési támogatás |
2025. évi eredeti |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
||||||||||
|
I./15) Zöldterület-kezelés |
2025. évi eredeti |
3 175 000 Ft |
3 175 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
3 175 000 Ft |
3 175 000 Ft |
||||||||||
|
I./16) Könyvtári szolgáltatások |
2025. évi eredeti |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
||||||||||
|
I./17) Könyvtári állomány gyarapítása |
2025. évi eredeti |
1 041 400 Ft |
1 041 400 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
1 041 400 Ft |
1 041 400 Ft |
||||||||||
|
I./18) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások |
2025. évi eredeti |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
||||||||||
|
I./19) Fogorvosi alapellátás |
2025. évi eredeti |
1 280 160 Ft |
3 590 000 Ft |
4 870 160 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
1 280 160 Ft |
4 253 227 Ft |
5 533 387 Ft |
|||||||||
|
I./20) Fogorvosi ügyeleti ellátás |
2025. évi eredeti |
666 000 Ft |
666 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
666 000 Ft |
666 000 Ft |
||||||||||
|
I/21) Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2025. évi eredeti |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
||||||||||
|
I/22) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések |
2025. évi eredeti |
1 119 782 Ft |
14 657 776 Ft |
13 146 521 Ft |
28 924 079 Ft |
|||||||
|
2025. évi módosított |
5 456 689 Ft |
14 657 776 Ft |
13 146 521 Ft |
33 260 986 Ft |
||||||||
|
I/23) Bölcsődei gondozás, nevelés |
2025. évi eredeti |
4 314 000 Ft |
4 314 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
5 582 000 Ft |
5 582 000 Ft |
||||||||||
|
I/23) Család- és gyermekjólét |
2025. évi eredeti |
5 040 000 Ft |
6 000 000 Ft |
11 040 000 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
5 040 000 Ft |
6 000 000 Ft |
11 040 000 Ft |
|||||||||
|
I/25) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2025. évi eredeti |
12 801 600 Ft |
12 801 600 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
12 801 600 Ft |
12 801 600 Ft |
||||||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel: |
||||||||||||
|
I./26) Baracsi Polgármesteri Hivatal |
2025. évi eredeti |
92 051 077 Ft |
92 051 077 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
97 381 287 Ft |
97 381 287 Ft |
||||||||||
|
I./27) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde |
2025. évi eredeti |
223 986 477 Ft |
223 986 477 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
225 614 549 Ft |
225 614 549 Ft |
||||||||||
|
I./28) Baracsi Népjóléti Intézmény |
2025. évi eredeti |
102 737 539 Ft |
102 737 539 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
102 581 710 Ft |
102 581 710 Ft |
||||||||||
|
II. Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
|
II./1) Civil szervezetek működési támogatása |
2025. évi eredeti |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
||||||||||
|
II./2) Sportlétesítmények működtetése |
2025. évi eredeti |
2 880 360 Ft |
2 880 360 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
2 880 360 Ft |
2 880 360 Ft |
||||||||||
|
II./3) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2025. évi eredeti |
1 703 700 Ft |
18 947 368 Ft |
20 651 068 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
1 703 700 Ft |
18 947 368 Ft |
20 651 068 Ft |
|||||||||
|
Összesen |
2025. évi eredeti |
73 148 760 Ft |
9 763 972 Ft |
156 356 086 Ft |
4 900 000 Ft |
23 163 107 Ft |
3 590 000 Ft |
81 776 968 Ft |
18 057 776 Ft |
450 868 982 Ft |
1 700 000 Ft |
823 325 651 Ft |
|
2025. évi módosított |
87 255 226 Ft |
10 975 622 Ft |
162 911 952 Ft |
4 900 000 Ft |
27 770 014 Ft |
4 323 227 Ft |
81 013 740 Ft |
18 057 776 Ft |
457 671 435 Ft |
1 700 000 Ft |
856 578 992 Ft |
|
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
|
1.1. Önkormányzati jogalkotás |
2025. évi eredeti |
66 958 760 Ft |
8 176 339 Ft |
17 466 838 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
559 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 161 077 Ft |
|
2025. évi módosított |
71 675 760 Ft |
8 789 549 Ft |
18 161 327 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
622 751 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 249 387 Ft |
|
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
|
1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés |
2025. évi eredeti |
10 700 838 Ft |
1 300 109 Ft |
22 882 860 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 883 807 Ft |
|
2025. évi módosított |
10 700 838 Ft |
1 300 109 Ft |
25 297 709 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 298 656 Ft |
|
|
2. Óvodai nevelés |
2025. évi eredeti |
107 987 179 Ft |
13 450 750 Ft |
12 927 255 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 365 184 Ft |
|
2025. évi módosított |
107 987 179 Ft |
13 450 750 Ft |
12 966 455 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 404 384 Ft |
|
|
3. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2025. évi eredeti |
35 000 Ft |
9 100 Ft |
723 138 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 767 238 Ft |
|
2025. évi módosított |
35 000 Ft |
9 100 Ft |
723 138 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 087 911 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 855 149 Ft |
|
|
4. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése |
2025. évi eredeti |
3 440 000 Ft |
447 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 887 200 Ft |
|
2025. évi módosított |
3 440 000 Ft |
447 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 887 200 Ft |
|
|
5. Bölcsődei nevelés |
2025. évi eredeti |
43 132 478 Ft |
5 329 672 Ft |
2 102 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 564 482 Ft |
|
2025. évi módosított |
43 132 478 Ft |
5 329 672 Ft |
2 091 532 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 890 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 579 572 Ft |
|
|
6. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés |
2025. évi eredeti |
0 Ft |
0 Ft |
6 677 406 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 677 406 Ft |
|
2025. évi módosított |
0 Ft |
0 Ft |
7 069 842 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 069 842 Ft |
|
|
Összesen |
2025. évi eredeti |
165 295 495 Ft |
20 536 831 Ft |
45 312 991 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
232 145 317 Ft |
|
2025. évi módosított |
165 295 495 Ft |
20 536 831 Ft |
48 148 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 113 801 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
235 094 803 Ft |
|
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
|
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
2025. évi eredeti |
29 709 466 Ft |
3 648 957 Ft |
863 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 282 023 Ft |
|
2025. évi módosított |
29 754 568 Ft |
3 648 957 Ft |
863 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 327 125 Ft |
|
|
2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
2025. évi eredeti |
13 373 293 Ft |
1 639 620 Ft |
5 247 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 260 053 Ft |
|
2025. évi módosított |
13 373 293 Ft |
1 639 620 Ft |
7 247 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 260 053 Ft |
|
|
3. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
2025. évi eredeti |
12 672 835 Ft |
1 556 495 Ft |
5 008 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 637 550 Ft |
|
2025. évi módosított |
12 672 835 Ft |
1 556 495 Ft |
6 508 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 137 550 Ft |
|
|
4. Házi segítségnyújtás |
2025. évi eredeti |
20 231 624 Ft |
2 484 875 Ft |
323 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 040 349 Ft |
|
2025. évi módosított |
20 231 624 Ft |
2 484 875 Ft |
323 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 040 349 Ft |
|
|
5. Szociális étkezés |
2025. évi eredeti |
5 919 728 Ft |
727 068 Ft |
13 238 988 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 885 784 Ft |
|
2025. évi módosított |
5 919 728 Ft |
727 068 Ft |
14 379 131 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 025 927 Ft |
|
|
Összesen |
2025. évi eredeti |
81 906 946 Ft |
10 057 015 Ft |
24 681 798 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
460 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 105 759 Ft |
|
2025. évi módosított |
81 952 048 Ft |
10 057 015 Ft |
29 321 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
460 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 791 004 Ft |
|
4. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció, pénzeszköz átadás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1. Önkormányzati jogalkotás |
301 725 Ft |
571 725 Ft |
|
1.1. oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
1.2. TÖOSZ tagdíj |
91 725 Ft |
91 725 Ft |
|
1.3. Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.4. Duna Településszövetség |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.5. Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.6. Települési főépítészi feladatellátás miatti működési célú pénzeszköz átadás |
0 Ft |
270 000 Ft |
|
2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|
2.1. Települési támogatás |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
2.2. Idősek karácsonyi segélyezése |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
2.3. Újszülöttek támogatása |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
3. Civil szervezetek programtámogatása |
9 000 000 Ft |
9 000 001 Ft |
|
3.1. Civil szervezetek támogatása |
9 000 000 Ft |
9 000 001 Ft |
|
4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 400 000 Ft |
3 400 001 Ft |
|
4.1. Első lakáshoz jutók támogatása |
3 400 000 Ft |
3 400 001 Ft |
|
5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 059 782 Ft |
5 396 689 Ft |
|
5.1. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 059 782 Ft |
1 059 782 Ft |
|
5.2. Helyi iparűzési adóbevétel többletének elvonása |
0 Ft |
4 336 907 Ft |
|
6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
12 801 600 Ft |
12 801 600 Ft |
|
Összesen |
31 463 107 Ft |
36 070 016 Ft |
5. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1. Fogorvosi alapellátás |
3 590 000 Ft |
3 490 000 Ft |
|
1.1. Fogászati kezelőegység beszerzés |
3 590 000 Ft |
3 490 000 Ft |
|
2. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése |
75 776 968 Ft |
75 776 967 Ft |
|
2.1. TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor II. ütem |
56 167 362 Ft |
56 167 362 Ft |
|
2.2. Fűzfa utca felújítás, vízelvezetés tervezés |
9 769 836 Ft |
9 769 835 Ft |
|
2.3. Bocskai-Deák Ferenc utca csomópont felújítás |
2 167 770 Ft |
2 167 770 Ft |
|
2.4. KAP - Szent István utca fejlesztése |
4 572 000 Ft |
4 572 000 Ft |
|
2.5. Vasút utca salakozás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
2.6. Széchenyi utcai hidak felújítása |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
2.7. Széchenyi utca útburkolat javítófestés |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
3. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|
3.1. ÖNO vizesblokk felújítás |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|
4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 Ft |
50 000 Ft |
|
4.1. Tanácsház utcai buszmegálló földhasználati jog vétele |
0 Ft |
50 000 Ft |
|
5. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
20 000 Ft |
|
5.1. Vadkamerába SD kártya és -olvasó |
0 Ft |
20 000 Ft |
|
Összesen |
85 366 968 Ft |
85 336 967 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1. Önkormányzati jogalkotás |
||
|
1.1. Vízforraló |
6 690 Ft |
6 690 Ft |
|
1.2. Irodai székek beszerzése |
552 450 Ft |
552 450 Ft |
|
1.3. Függöny és -karnis |
0 Ft |
63 611 Ft |
|
Összesen |
559 140 Ft |
622 751 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 000 000 Ft |
1 087 911 Ft |
|
1.1. Mosógép |
200 000 Ft |
210 000 Ft |
|
1.2. Multifunckionális nyomtató |
250 000 Ft |
179 981 Ft |
|
1.3. Szúnyogháló csoport-terasz ajtókra |
250 000 Ft |
3 000 Ft |
|
1.4. Mosókonyhába beépített zárható szekrény |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
1.5. Óvodai fektetőágyak 20 db |
0 Ft |
286 870 Ft |
|
1.6. Laminálógép |
0 Ft |
9 000 Ft |
|
1.7. Játszótéri eszközhöz új mászófal |
0 Ft |
99 060 Ft |
|
2. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés |
0 Ft |
25 890 Ft |
|
2.1. Nagyüzemi konzervnyitó |
0 Ft |
25 890 Ft |
|
Összesen |
1 000 000 Ft |
1 113 801 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
1.1. Laptop Faluház Irodába |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
2. Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
2.1. Elektromos sövénynyíró |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
Összesen |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
6. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
396 377 075 Ft |
432 535 408 Ft |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 500 000 Ft |
144 836 907 Ft |
|
4 |
Működési bevételek |
90 034 853 Ft |
88 568 880 Ft |
|
5 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
7 000 000 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Finanszírozási bevétel |
133 146 521 Ft |
134 328 595 Ft |
|
7 |
Működési bevételek összesen: |
767 058 449 Ft |
800 269 790 Ft |
|
8 |
Személyi juttatás |
73 148 760 Ft |
87 255 226 Ft |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 763 972 Ft |
10 975 622 Ft |
|
10 |
Dologi kiadások |
156 356 086 Ft |
162 911 952 Ft |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 163 107 Ft |
27 770 014 Ft |
|
13 |
Költségvetési tartalék |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|
14 |
Finanszírozási kiadások |
450 868 982 Ft |
457 671 435 Ft |
|
15 |
Működési kiadások összesen: |
719 900 907 Ft |
753 184 249 Ft |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
99 840 Ft |
141 840 Ft |
|
17 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 167 362 Ft |
56 167 362 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
56 267 202 Ft |
56 309 202 Ft |
|
19 |
Beruházások, felújítások |
100 024 744 Ft |
99 994 743 Ft |
|
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|
21 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
103 424 744 Ft |
103 394 743 Ft |
|
22 |
Bevételek összesen: |
823 325 651 Ft |
856 578 992 Ft |
|
23 |
Kiadások összesen: |
823 325 651 Ft |
856 578 992 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|
|
2 |
Működési bevételek |
710 000 Ft |
1 741 970 Ft |
|
3 |
Finanszírozási bevétel |
92 451 077 Ft |
97 507 417 Ft |
|
4 |
Működési bevételek összesen: |
93 161 077 Ft |
99 249 387 Ft |
|
5 |
Személyi juttatás |
66 958 760 Ft |
71 675 760 Ft |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 176 339 Ft |
8 789 549 Ft |
|
7 |
Dologi kiadások |
17 466 838 Ft |
18 161 327 Ft |
|
8 |
Működési kiadások összesen: |
92 601 937 Ft |
98 626 636 Ft |
|
9 |
Beruházás |
559 140 Ft |
622 751 Ft |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
559 140 Ft |
622 751 Ft |
|
11 |
Bevételek összesen: |
93 161 077 Ft |
99 249 387 Ft |
|
12 |
Kiadások összesen: |
93 161 077 Ft |
99 249 387 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|
|
2 |
Működési bevételek |
7 458 840 Ft |
8 974 205 Ft |
|
3 |
Finanszírozási bevétel |
224 686 477 Ft |
226 120 598 Ft |
|
4 |
Működési bevételek összesen: |
232 145 317 Ft |
235 094 803 Ft |
|
5 |
Személyi juttatás |
165 295 495 Ft |
165 295 495 Ft |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 536 831 Ft |
20 536 831 Ft |
|
7 |
Dologi kiadások |
45 312 991 Ft |
48 148 676 Ft |
|
8 |
Működési kiadások összesen: |
231 145 317 Ft |
233 981 002 Ft |
|
9 |
Beruházás |
1 000 000 Ft |
1 113 801 Ft |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 000 000 Ft |
1 113 801 Ft |
|
11 |
Bevételek összesen: |
232 145 317 Ft |
235 094 803 Ft |
|
12 |
Kiadások összesen: |
232 145 317 Ft |
235 094 803 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|
|
2 |
Működési bevétel |
13 568 220 Ft |
18 269 142 Ft |
|
3 |
Finanszírozási bevétel |
103 537 539 Ft |
103 521 862 Ft |
|
4 |
Működési bevételek összesen: |
117 105 759 Ft |
121 791 004 Ft |
|
5 |
Személyi juttatás |
81 906 946 Ft |
81 952 048 Ft |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 057 015 Ft |
10 057 015 Ft |
|
7 |
Dologi kiadások |
24 681 798 Ft |
29 321 941 Ft |
|
8 |
Működési kiadások összesen: |
116 645 759 Ft |
121 331 004 Ft |
|
9 |
Beruházás |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
|
11 |
Bevételek összesen: |
117 105 759 Ft |
121 791 004 Ft |
|
12 |
Kiadások összesen: |
117 105 759 Ft |
121 791 004 Ft |
7. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
2 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
423 459 430 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
36 981 170 |
36 457 740 |
36 457 740 |
36 457 740 |
36 457 740 |
36 457 740 |
36 457 740 |
36 457 720 |
423 459 430 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
144 836 907 |
0 |
35 125 000 |
39 461 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 125 000 |
35 125 000 |
0 |
0 |
0 |
144 836 907 |
|
4 |
Általános működési bevételek |
88 568 880 |
7 468 288 |
7 468 288 |
7 883 682 |
7 468 288 |
7 468 288 |
7 193 880 |
7 214 892 |
7 280 656 |
7 280 656 |
7 280 656 |
7 280 656 |
7 280 650 |
88 568 880 |
|
5 |
Átvett pénzeszközök |
9 075 978 |
0 |
0 |
910 960 |
0 |
0 |
1 541 254 |
1 541 254 |
0 |
2 541 254 |
2 541 254 |
0 |
0 |
9 075 976 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
56 309 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 267 202 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
56 309 202 |
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
134 328 595 |
13 146 521 |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
0 |
1 182 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 328 597 |
|
8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
856 578 992 |
53 433 334 |
75 411 813 |
81 075 074 |
40 286 813 |
220 716 660 |
45 198 874 |
46 401 962 |
78 869 396 |
81 410 650 |
46 285 650 |
43 744 396 |
43 744 370 |
856 578 992 |
|
9 |
Személyi juttatások |
87 255 226 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
8 798 191 |
8 798 191 |
8 798 191 |
8 798 191 |
7 744 041 |
7 744 041 |
87 255 226 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 975 622 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
1 050 264 |
1 050 264 |
1 050 264 |
1 050 264 |
946 303 |
946 303 |
10 975 622 |
|
11 |
Dologi kiadások |
162 911 952 |
13 029 600 |
13 029 600 |
13 029 600 |
12 936 871 |
13 002 635 |
13 002 635 |
14 146 835 |
14 146 835 |
14 146 835 |
14 146 835 |
14 146 835 |
14 146 836 |
162 911 952 |
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 770 014 |
1 933 610 |
1 933 610 |
1 893 392 |
1 963 610 |
6 300 517 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 615 |
27 770 014 |
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 900 000 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
210 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
3 800 000 |
155 000 |
4 900 000 |
|
14 |
Beruházás, felújítás |
85 336 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 336 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
85 336 967 |
|
15 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
18 057 776 |
1 221 000 |
1 221 000 |
4 626 776 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
18 057 776 |
|
16 |
Finanszírozási kiadások |
457 671 435 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
38 304 986 |
39 979 439 |
38 304 986 |
38 304 986 |
38 304 986 |
38 304 989 |
38 304 988 |
457 671 435 |
|
17 |
Költségvetési tartalék |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
18 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
856 578 992 |
60 666 015 |
60 666 015 |
64 136 573 |
60 708 286 |
146 147 924 |
61 611 621 |
67 264 339 |
65 589 886 |
65 589 886 |
71 589 886 |
68 126 778 |
64 481 783 |
856 578 992 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
2 |
Működési bevételek |
1 741 970 |
0 |
0 |
100 000 |
1 131 970 |
110 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 741 970 |
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
97 507 417 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 430 386 |
7 704 256 |
8 592 624 |
8 592 624 |
8 592 624 |
8 592 624 |
8 592 624 |
8 592 631 |
97 507 417 |
|
4 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 249 387 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 804 256 |
8 836 226 |
7 540 386 |
7 854 256 |
8 742 624 |
8 692 624 |
8 592 624 |
8 592 624 |
8 592 624 |
8 592 631 |
99 249 387 |
|
5 |
Személyi juttatások |
71 675 760 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
6 366 055 |
6 366 055 |
6 366 055 |
6 366 055 |
6 366 055 |
6 366 105 |
71 675 750 |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 789 549 |
680 765 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
783 615 |
783 615 |
783 615 |
783 615 |
783 615 |
783 634 |
8 789 549 |
|
7 |
Dologi kiadások |
18 161 327 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 571 320 |
1 571 320 |
1 571 320 |
1 571 320 |
1 571 320 |
1 571 317 |
18 161 337 |
|
8 |
Felhalmozási kiadások |
622 751 |
6 690 |
0 |
63 611 |
0 |
552 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 751 |
|
9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 249 387 |
7 722 920 |
7 716 880 |
7 780 491 |
7 716 880 |
8 269 330 |
7 716 880 |
8 720 990 |
8 720 990 |
8 720 990 |
8 720 990 |
8 720 990 |
8 721 056 |
99 249 387 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
2 |
Működési bevételek |
8 974 205 |
621 570 |
621 570 |
1 206 570 |
621 570 |
621 570 |
621 570 |
776 630 |
776 630 |
776 630 |
776 630 |
776 630 |
776 635 |
8 974 205 |
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
226 120 598 |
18 723 843 |
18 723 843 |
18 723 843 |
18 723 843 |
18 529 892 |
18 723 843 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 551 |
226 120 598 |
|
4 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
235 094 803 |
19 345 413 |
19 345 413 |
19 930 413 |
19 345 413 |
19 151 462 |
19 345 413 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 772 186 |
235 094 803 |
|
5 |
Személyi juttatások |
165 295 495 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 631 |
165 295 495 |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 536 831 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 398 |
20 536 831 |
|
7 |
Dologi kiadások |
48 148 676 |
3 776 083 |
3 776 083 |
3 776 083 |
4 361 083 |
3 662 282 |
3 776 083 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 184 |
48 148 676 |
|
8 |
Felhalmozási kiadások |
1 113 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 801 |
|
9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
235 094 803 |
19 262 110 |
19 262 110 |
19 262 110 |
19 847 110 |
20 262 110 |
19 262 110 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 213 |
235 094 803 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
2 |
Működési bevételek |
18 269 142 |
1 130 685 |
1 130 685 |
1 130 685 |
4 877 997 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 888 |
18 269 142 |
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
103 521 862 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 814 661 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 425 918 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 131 |
103 521 862 |
|
4 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
121 791 004 |
9 758 813 |
9 758 813 |
9 758 813 |
13 506 125 |
10 064 547 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 675 804 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 019 |
121 791 004 |
|
5 |
Személyi juttatások |
81 952 048 |
7 275 579 |
7 275 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 780 681 |
6 735 579 |
6 735 577 |
81 952 048 |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 057 015 |
888 085 |
888 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 080 |
10 057 015 |
|
7 |
Dologi kiadások |
29 321 941 |
2 065 733 |
2 065 733 |
2 055 033 |
5 555 033 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 552 |
29 321 941 |
|
8 |
Felhalmozási kiadások |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
|
9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
121 791 004 |
10 229 397 |
10 229 397 |
9 618 697 |
13 118 697 |
10 221 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 806 317 |
9 761 215 |
9 761 209 |
121 791 004 |