Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025 évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 04. 26- 2025. 09. 19Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025 évi költségvetésről
[1]1 Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatok és azok felhasználásának módosítása.
[2] Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:
a) Az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait állapítja meg.
b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait állapítja meg.
c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait, állapítja meg.
d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait állapítja meg.
2. § (1) Baracs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.
(3) A Baracsi Népjóléti Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § szerint meghatározott mellékletek alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselők 2025. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet alapján a 2025. évi köztisztviselői illetményalap 65.000 Ft.
5. §2 (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 835.646.442 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 645.050.645 Ft,
ab) felhalmozási bevételek: 56.267.202 Ft,
ac) finanszírozási bevételek: 134.328.595 Ft.
b) Kiadás: 835.646.442 Ft, ebből
ba) személyi juttatás 83.038.626 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 10.559.778 Ft,
bc) dologi kiadás: 156.046.752 Ft,
bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 4.960.000 Ft,
be) működési célú pénzeszköz átadás: 23.373.107 Ft,
bf) beruházási kiadás: 2.826.770 Ft,
bg) felújítási kiadás: 82.540.198 Ft,
bh) költségvetési tartalék: 1.700.000 Ft,
bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 13.146.521 Ft,
bj) költségvetési szervek támogatása: 420.449.546 Ft,
bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 18.947.368 Ft,
bl) egyéb felhalmozási kiadások: 18.057.776 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 12 fő, ebből
ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő
cb) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő
cc) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 2 fő
cd) Közfoglalkoztatás 9 fő
(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 92.887.207 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 710.000 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 126.130 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 92.051.077 Ft.
b) Kiadás: 92.887.207 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 66.958.760 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 8.176.339 Ft,
bc) dologi kiadás: 17.129.358 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 622.750 Ft,
c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.
(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 234.509.803 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 8.389.205 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 506.049 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 225.614.549 Ft.
b) Kiadás: 234.509.803 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 165.295.495 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 20.536.831 Ft,
bc) dologi kiadás: 47.677.477 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 1.000.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 22 fő, ebből:
ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,
cb) óvodai nevelés 14 fő,
cc) bölcsődei nevelés 6 fő.
(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 118.245.902 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 14.521.830 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 940.152 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 102.783.920 Ft.
b) Kiadás: 118.245.902 Ft, ebből
ba) személyi juttatás 81.906.946 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 10.057.015 Ft,
bc) dologi kiadás: 25.821.941 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 460.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 13 fő, ebből:
ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 1 fő,
cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 6 fő,
cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,
cd) Házi segítségnyújtás 3 fő,
ce) Szociális étkezés 1 fő.
(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek: 835.646.442 Ft + 836.130 Ft + 8.895.254 Ft + 15.461.982 Ft = 860.839.808 Ft,
b) Kiadások: 415.196.896 Ft + 92.887.207 Ft + 234.509.803 Ft + 118.245.902 Ft = 860.839.808 Ft.
6. § Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 28.421.054 Ft, ebből:
aa) 2025. évben 18.947.368 Ft
ab) 2026. évben 9.473.686 Ft
b) felhalmozási célú hitel kamata összesen 1.901.226 Ft, ebből:
ba) 2025. évben 1.703.700 Ft
bb) 2026. évben 197.526 Ft
c) Összesen a hitel és a kamat összesen 30.322.280 Ft, ebből:
ca) 2025. évben 20.651.068 Ft
cb) 2026. évben 9.671.212 Ft
7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
9. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszám keretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-testület saját hatáskörében tartja.
10. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000 Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
11. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2026. január 15-ig.
12. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata 'Beszerzések lebonyolításának szabályzata' tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
14. § A 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. melléklete.
15. § A közvetett támogatások mértékét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
16. § E rendelet mellékletei az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők:
a) 1. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint,
b) 2. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként
c) 3. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
d) 4. melléklet Baracs Község Önkormányzata Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás
e) 5. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi felhalmozási kiadások célonként
f) 6. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
g) 7. melléklet Baracs Község Önkormányzata Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
h) 8. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Létszám előirányzat
i) 9. melléklet Baracs Község Önkormányzata Költségvetési tartalék előirányzata
j) 10. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat, felhasználási ütemterv
k) 11. melléklet Baracs Község Önkormányzata közvetett támogatások
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez3
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
393 822 282 Ft |
397 984 927 Ft |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
116 652 815 Ft |
120 327 755 Ft |
|
1.2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
139 734 212 Ft |
139 734 212 Ft |
|
1.3. |
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása |
70 264 930 Ft |
70 761 830 Ft |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
40 260 335 Ft |
40 260 335 Ft |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
8 119 497 Ft |
8 119 497 Ft |
|
1.6. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
18 790 493 Ft |
18 781 298 Ft |
|
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
9 554 793 Ft |
16 075 978 Ft |
|
2.1. |
Társadalombiztosítási Alaptól |
168 000 Ft |
168 000 Ft |
|
2.2. |
Elkülönített állami pénzalaptól |
2 386 793 Ft |
8 907 978 Ft |
|
2.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
140 500 000 Ft |
140 500 000 Ft |
|
3.1. |
3.1. Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
|
3.2. |
3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
120 000 000 Ft |
120 000 000 Ft |
|
3.3. |
3.3. Talajterhelési díj |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
4. |
Működési bevételek |
90 034 853 Ft |
90 489 740 Ft |
|
4.1. |
Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 106 785 Ft |
7 106 785 Ft |
|
4.2. |
Tulajdonosi bevételek |
25 135 877 Ft |
26 252 731 Ft |
|
4.3. |
Ellátási díjak |
9 131 045 Ft |
9 806 083 Ft |
|
4.4. |
Egyéb működési bevételek |
45 663 864 Ft |
44 144 599 Ft |
|
4.5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 997 282 Ft |
3 179 542 Ft |
|
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
56 267 202 Ft |
56 267 202 Ft |
|
5.1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
99 840 Ft |
99 840 Ft |
|
5.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
56 167 362 Ft |
56 167 362 Ft |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
133 146 521 Ft |
134 328 595 Ft |
|
6.1. |
Maradvány igénybevétele |
120 000 000 Ft |
121 182 074 Ft |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 146 521 Ft |
13 146 521 Ft |
|
Összesen |
823 325 651 Ft |
835 646 442 Ft |
|
2. Baracs Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Működési bevételek |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|
1.2. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
2 |
Maradvány igénybevétele |
400 000 Ft |
126 130 Ft |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
92 051 077 Ft |
92 051 077 Ft |
|
Összesen |
93 161 077 Ft |
92 887 207 Ft |
|
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési bevételek |
7 458 840 Ft |
8 389 205 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
6 516 425 Ft |
7 365 925 Ft |
|
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
942 415 Ft |
1 023 280 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele |
700 000 Ft |
506 049 Ft |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
223 986 477 Ft |
225 614 549 Ft |
|
Összesen |
232 145 317 Ft |
234 509 803 Ft |
|
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési bevételek |
13 568 220 Ft |
14 521 830 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
10 926 000 Ft |
11 879 610 Ft |
|
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 642 220 Ft |
2 642 220 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 Ft |
940 152 Ft |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
102 737 539 Ft |
102 783 920 Ft |
|
Összesen |
117 105 759 Ft |
118 245 902 Ft |
|
2. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez4
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
|
1.1. |
Hirdetési díjbevétel |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
18 900 Ft |
18 900 Ft |
|
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
27 026 662 Ft |
28 143 516 Ft |
|
2.1. |
Bérleti díjak |
25 135 877 Ft |
26 252 731 Ft |
|
2.2. |
Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek |
1 836 785 Ft |
1 836 785 Ft |
|
2.3. |
Általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
|
3. |
Város- és községgazdálkodás |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
3.1. |
Ágaprítás szolgáltatás |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
3.2. |
Általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
|
4. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 405 000 Ft |
5 405 000 Ft |
|
4.1. |
Temetői szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|
4.2. |
Általános forgalmi adó |
405 000 Ft |
405 000 Ft |
|
5. |
Gyermekétkeztetés |
11 596 427 Ft |
12 453 725 Ft |
|
5.1. |
Iskolai intézményi gyermekétkeztetés |
9 131 045 Ft |
9 806 083 Ft |
|
5.2 |
Általános forgalmi adó |
2 465 382 Ft |
2 647 642 Ft |
|
6. |
Működési célú egyéb bevételek |
45 663 864 Ft |
44 144 599 Ft |
|
Összesen |
90 034 853 Ft |
90 489 740 Ft |
|
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|
1.2. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Összesen |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás |
7 458 840 Ft |
8 389 205 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
6 516 425 Ft |
7 365 925 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
942 415 Ft |
1 023 280 Ft |
|
Összesen |
7 458 840 Ft |
8 389 205 Ft |
|
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:
|
Megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Szociális étkezés |
12 428 220 Ft |
13 381 830 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
9 786 000 Ft |
10 739 610 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
2 642 220 Ft |
2 642 220 Ft |
|
2. |
Házi segítségnyújtás |
1 140 000 Ft |
1 140 000 Ft |
|
Összesen |
13 568 220 Ft |
14 521 830 Ft |
|
3. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez5
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszírozási |
Költségvetési |
|||
|
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
|
I./1) Önkormányzati jogalkotás |
2025. évi eredeti |
50 650 108 Ft |
7 246 609 Ft |
26 279 015 Ft |
241 725 Ft |
1 700 000 Ft |
86 117 457 Ft |
|||||
|
2025. évi módosított |
53 003 414 Ft |
7 552 539 Ft |
25 047 115 Ft |
511 725 Ft |
1 700 000 Ft |
87 814 793 Ft |
||||||
|
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés |
2025. évi eredeti |
8 027 670 Ft |
8 027 670 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
8 027 670 Ft |
8 027 670 Ft |
||||||||||
|
I./3) Közfoglalkoztatás |
2025. évi eredeti |
3 740 752 Ft |
243 149 Ft |
3 983 901 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
11 277 312 Ft |
733 025 Ft |
12 010 337 Ft |
|||||||||
|
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
2025. évi eredeti |
2 921 000 Ft |
75 776 968 Ft |
78 697 968 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
2 921 000 Ft |
75 776 968 Ft |
78 697 968 Ft |
|||||||||
|
I./5) Települési hulladék begyűjtése |
2025. évi eredeti |
4 086 000 Ft |
4 086 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
4 086 000 Ft |
4 086 000 Ft |
||||||||||
|
I./6) Közvilágítás |
2025. évi eredeti |
21 711 285 Ft |
21 711 285 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
21 711 285 Ft |
21 711 285 Ft |
||||||||||
|
I./7) Város- és községgazdálkodás |
2025. évi eredeti |
12 341 877 Ft |
1 318 444 Ft |
12 430 555 Ft |
26 090 876 Ft |
|||||||
|
2025. évi módosított |
12 341 877 Ft |
1 318 444 Ft |
12 430 555 Ft |
26 090 876 Ft |
||||||||
|
I./8) Háziorvosi alapellátás |
2025. évi eredeti |
213 945 Ft |
6 740 800 Ft |
6 954 745 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
213 945 Ft |
6 740 800 Ft |
6 954 745 Ft |
|||||||||
|
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, társadalmi részvétel fejlesztés |
2025. évi eredeti |
6 202 078 Ft |
955 770 Ft |
17 470 000 Ft |
24 627 848 Ft |
|||||||
|
2025. évi módosított |
6 202 078 Ft |
955 770 Ft |
17 470 000 Ft |
24 627 848 Ft |
||||||||
|
I./10) Intézményi gyermekétkeztetés |
2025. évi eredeti |
23 365 681 Ft |
23 365 681 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
24 279 167 Ft |
24 279 167 Ft |
||||||||||
|
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2025. évi eredeti |
95 345 Ft |
95 345 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
104 425 Ft |
104 425 Ft |
||||||||||
|
I./12) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2025. évi eredeti |
10 677 500 Ft |
10 677 500 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
10 677 500 Ft |
10 677 500 Ft |
||||||||||
|
I./13) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2025. évi eredeti |
2 199 715 Ft |
2 199 715 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
2 199 715 Ft |
2 199 715 Ft |
||||||||||
|
I./14) Települési támogatás |
2025. évi eredeti |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
||||||||||
|
I./15) Zöldterület-kezelés |
2025. évi eredeti |
3 175 000 Ft |
3 175 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
3 175 000 Ft |
3 175 000 Ft |
||||||||||
|
I./16) Könyvtári szolgáltatások |
2025. évi eredeti |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
||||||||||
|
I./17) Könyvtári állomány gyarapítása |
2025. évi eredeti |
1 041 400 Ft |
1 041 400 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
1 041 400 Ft |
1 041 400 Ft |
||||||||||
|
I./18) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások |
2025. évi eredeti |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
||||||||||
|
I./19) Fogorvosi alapellátás |
2025. évi eredeti |
1 280 160 Ft |
3 590 000 Ft |
4 870 160 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
1 280 160 Ft |
3 590 000 Ft |
4 870 160 Ft |
|||||||||
|
I./20) Fogorvosi ügyeleti ellátás |
2025. évi eredeti |
666 000 Ft |
666 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
666 000 Ft |
666 000 Ft |
||||||||||
|
I/21) Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2025. évi eredeti |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
||||||||||
|
I/22) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések |
2025. évi eredeti |
1 119 782 Ft |
14 657 776 Ft |
13 146 521 Ft |
28 924 079 Ft |
|||||||
|
2025. évi módosított |
1 119 782 Ft |
14 657 776 Ft |
13 146 521 Ft |
28 924 079 Ft |
||||||||
|
I/23) Bölcsődei gondozás, nevelés |
2025. évi eredeti |
4 314 000 Ft |
4 314 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
4 314 000 Ft |
4 314 000 Ft |
||||||||||
|
I/23) Család- és gyermekjólét |
2025. évi eredeti |
5 040 000 Ft |
6 000 000 Ft |
11 040 000 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
5 040 000 Ft |
6 000 000 Ft |
11 040 000 Ft |
|||||||||
|
I/25) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2025. évi eredeti |
12 801 600 Ft |
12 801 600 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
12 801 600 Ft |
12 801 600 Ft |
||||||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel: |
||||||||||||
|
I./26) Baracsi Polgármesteri Hivatal |
2025. évi eredeti |
92 051 077 Ft |
92 051 077 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
92 051 077 Ft |
92 051 077 Ft |
||||||||||
|
I./27) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde |
2025. évi eredeti |
223 986 477 Ft |
223 986 477 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
225 614 549 Ft |
225 614 549 Ft |
||||||||||
|
I./28) Baracsi Népjóléti Intézmény |
2025. évi eredeti |
102 737 539 Ft |
102 737 539 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
102 783 920 Ft |
102 783 920 Ft |
||||||||||
|
II. Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
|
II./1) Civil szervezetek működési támogatása |
2025. évi eredeti |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
||||||||||
|
II./2) Sportlétesítmények működtetése |
2025. évi eredeti |
2 880 360 Ft |
2 880 360 Ft |
|||||||||
|
2025. évi módosított |
2 880 360 Ft |
2 880 360 Ft |
||||||||||
|
II./3) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2025. évi eredeti |
1 703 700 Ft |
18 947 368 Ft |
20 651 068 Ft |
||||||||
|
2025. évi módosított |
1 703 700 Ft |
18 947 368 Ft |
20 651 068 Ft |
|||||||||
|
Összesen |
2025. évi eredeti |
73 148 760 Ft |
9 763 972 Ft |
156 356 086 Ft |
4 900 000 Ft |
23 163 107 Ft |
3 590 000 Ft |
81 776 968 Ft |
18 057 776 Ft |
450 868 982 Ft |
1 700 000 Ft |
823 325 651 Ft |
|
2025. évi módosított |
83 038 626 Ft |
10 559 778 Ft |
156 046 752 Ft |
4 900 000 Ft |
23 433 107 Ft |
3 590 000 Ft |
81 776 968 Ft |
18 057 776 Ft |
452 543 435 Ft |
1 700 000 Ft |
835 646 442 Ft |
|
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót terhelő |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszírozási |
Költségvetési |
|||
|
1.1. |
2025. évi eredeti |
66 958 760 Ft |
8 176 339 Ft |
17 466 838 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
559 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 161 077 Ft |
|
2025. évi módosított |
66 958 760 Ft |
8 176 339 Ft |
17 129 357 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
622 751 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 887 207 Ft |
|
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót terhelő |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszírozási |
Költségvetési |
|||
|
1. Óvodai |
2025. évi eredeti |
10 700 838 Ft |
1 300 109 Ft |
22 882 860 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 883 807 Ft |
|
2025. évi módosított |
10 700 838 Ft |
1 300 109 Ft |
24 736 425 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 737 372 Ft |
|
|
2. Óvodai nevelés |
2025. évi eredeti |
107 987 179 Ft |
13 450 750 Ft |
12 927 255 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 365 184 Ft |
|
2025. évi módosított |
107 987 179 Ft |
13 450 750 Ft |
12 927 255 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 365 184 Ft |
|
|
3.Óvodai nevelés, ellátás |
2025. évi eredeti |
35 000 Ft |
9 100 Ft |
723 138 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 767 238 Ft |
|
2025. évi módosított |
35 000 Ft |
9 100 Ft |
723 138 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 767 238 Ft |
|
|
4. Sajátos |
2025. évi eredeti |
3 440 000 Ft |
447 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 887 200 Ft |
|
2025. évi módosított |
3 440 000 Ft |
447 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 887 200 Ft |
|
|
5. Bölcsődei |
2025. évi eredeti |
43 132 478 Ft |
5 329 672 Ft |
2 102 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 564 482 Ft |
|
2025. évi módosított |
43 132 478 Ft |
5 329 672 Ft |
2 102 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 564 482 Ft |
|
|
6. Bölcsődei |
2025. évi eredeti |
0 Ft |
0 Ft |
6 677 406 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 677 406 Ft |
|
2025. évi módosított |
0 Ft |
0 Ft |
7 188 327 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 188 327 Ft |
|
|
Összesen |
2025. évi eredeti |
165 295 495 Ft |
20 536 831 Ft |
45 312 991 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
232 145 317 Ft |
|
2025. évi módosított |
165 295 495 Ft |
20 536 831 Ft |
47 677 477 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
234 509 803 Ft |
|
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót terhelő |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszírozási |
Költségvetési |
|||
|
1. Üzemeltetési és egyéb |
2025. évi eredeti |
29 709 466 Ft |
3 648 957 Ft |
863 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 282 023 Ft |
|
2025. évi módosított |
29 709 466 Ft |
3 648 957 Ft |
863 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 282 023 Ft |
|
|
2. Család- és |
2025. évi eredeti |
13 373 293 Ft |
1 639 620 Ft |
5 247 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 260 053 Ft |
|
2025. évi módosított |
13 373 293 Ft |
1 639 620 Ft |
5 247 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 260 053 Ft |
|
|
3. Közművelődési intézmények és közösségi |
2025. évi eredeti |
12 672 835 Ft |
1 556 495 Ft |
5 008 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 637 550 Ft |
|
2025. évi módosított |
12 672 835 Ft |
1 556 495 Ft |
5 008 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 637 550 Ft |
|
|
4. Házi |
2025. évi eredeti |
20 231 624 Ft |
2 484 875 Ft |
323 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 040 349 Ft |
|
2025. évi módosított |
20 231 624 Ft |
2 484 875 Ft |
323 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 040 349 Ft |
|
|
5. Szociális |
2025. évi eredeti |
5 919 728 Ft |
727 068 Ft |
13 238 988 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 885 784 Ft |
|
2025. évi módosított |
5 919 728 Ft |
727 068 Ft |
14 379 131 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 025 927 Ft |
|
|
Összesen |
2025. évi eredeti |
81 906 946 Ft |
10 057 015 Ft |
24 681 798 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
460 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 105 759 Ft |
|
2025. évi módosított |
81 906 946 Ft |
10 057 015 Ft |
25 821 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
460 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
118 245 902 Ft |
|
4. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6
|
Funkció, pénzeszköz átadás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
301 725 Ft |
571 725 Ft |
|
1.1. |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
1.2. |
TÖOSZ tagdíj |
91 725 Ft |
91 725 Ft |
|
1.3. |
Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.4. |
Duna Településszövetség |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.5. |
1Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.6. |
Települési főépítészi feladatellátás miatti működési célú pénzeszköz átadás |
0 Ft |
270 000 Ft |
|
2. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|
2.1. |
Települési támogatás |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
2.2. |
Idősek karácsonyi segélyezése |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
2.3. |
Újszülöttek támogatása |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
3. |
Civil szervezetek programtámogatása |
9 000 000 Ft |
9 000 001 Ft |
|
3.1. |
Civil szervezetek támogatása |
9 000 000 Ft |
9 000 001 Ft |
|
4. |
Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 400 000 Ft |
3 400 001 Ft |
|
4.1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
3 400 000 Ft |
3 400 001 Ft |
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 059 782 Ft |
1 059 782 Ft |
|
5.1. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 059 782 Ft |
1 059 782 Ft |
|
6. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
12 801 600 Ft |
12 801 600 Ft |
|
Összesen |
31 463 107 Ft |
31 733 109 Ft |
5. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Fogorvosi alapellátás |
3 590 000 Ft |
3 590 000 Ft |
|
1.1. |
Fogászati kezelőegység beszerzés |
3 590 000 Ft |
3 590 000 Ft |
|
2. |
Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése |
75 776 968 Ft |
75 776 968 Ft |
|
2.1. |
TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor II. ütem |
56 167 362 Ft |
56 167 362 Ft |
|
2.2. |
Fűzfa utca felújítás, vízelvezetés tervezés |
9 769 836 Ft |
9 769 836 Ft |
|
2.3. |
Bocskai-Deák Ferenc utca csomópont felújítás |
2 167 770 Ft |
2 167 770 Ft |
|
2.4. |
KAP - Szent István utca fejlesztése |
4 572 000 Ft |
4 572 000 Ft |
|
2.5. |
Vasút utca salakozás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
2.6. |
Széchenyi utcai hidak felújítása |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
2.7. |
Széchenyi utca útburkolat javítófestés |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
3. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|
3.1. |
ÖNO vizesblokk felújítás |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|
Összesen |
85 366 968 Ft |
85 366 968 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
||
|
1.1. |
Vízforraló |
6 690 Ft |
6 690 Ft |
|
1.2. |
Irodai székek beszerzése |
552 450 Ft |
552 450 Ft |
|
1.3. |
Függöny és -karnis |
0 Ft |
63 611 Ft |
|
Összesen |
559 140 Ft |
622 751 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
|
1.1. |
Mosógép |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
1.2. |
Multifunckionális nyomtató |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
1.3. |
Szúnyogháló csoport-terasz ajtókra |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
1.4. |
Mosókonyhába beépített zárható szekrény |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
Összesen |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
1.1. |
Laptop Faluház Irodába |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
2. |
Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
2.1. |
Elektromos sövénynyíró |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
Összesen |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
6. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
396 377 075 Ft |
407 060 905 Ft |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
140 500 000 Ft |
140 500 000 Ft |
|
3 |
Működési bevételek |
90 034 853 Ft |
90 489 740 Ft |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|
5 |
Finanszírozási bevétel |
133 146 521 Ft |
134 328 595 Ft |
|
6 |
Működési bevételek összesen: |
767 058 449 Ft |
779 379 240 Ft |
|
7 |
Személyi juttatás |
73 148 760 Ft |
83 038 626 Ft |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 763 972 Ft |
10 559 778 Ft |
|
9 |
Dologi kiadások |
156 356 086 Ft |
156 046 752 Ft |
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 163 107 Ft |
23 433 107 Ft |
|
12 |
Költségvetési tartalék |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
450 868 982 Ft |
452 543 435 Ft |
|
14 |
Működési kiadások összesen: |
719 900 907 Ft |
732 221 698 Ft |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
99 840 Ft |
99 840 Ft |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 167 362 Ft |
56 167 362 Ft |
|
17 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
56 267 202 Ft |
56 267 202 Ft |
|
18 |
Beruházások, felújítások |
100 024 744 Ft |
100 024 744 Ft |
|
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
103 424 744 Ft |
103 424 744 Ft |
|
21 |
Bevételek összesen: |
823 325 651 Ft |
835 646 442 Ft |
|
22 |
Kiadások összesen: |
823 325 651 Ft |
835 646 442 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Működési bevételek |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
2 |
Finanszírozási bevétel |
92 451 077 Ft |
92 177 207 Ft |
|
3 |
Működési bevételek összesen: |
93 161 077 Ft |
92 887 207 Ft |
|
4 |
Személyi juttatás |
66 958 760 Ft |
66 958 760 Ft |
|
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 176 339 Ft |
8 176 339 Ft |
|
6 |
Dologi kiadások |
17 466 838 Ft |
17 129 357 Ft |
|
7 |
Működési kiadások összesen: |
92 601 937 Ft |
92 264 456 Ft |
|
8 |
Beruházás |
559 140 Ft |
622 751 Ft |
|
9 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
559 140 Ft |
622 751 Ft |
|
10 |
Bevételek összesen: |
93 161 077 Ft |
92 887 207 Ft |
|
11 |
Kiadások összesen: |
93 161 077 Ft |
92 887 207 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Működési bevételek |
7 458 840 Ft |
8 389 205 Ft |
|
2 |
Finanszírozási bevétel |
224 686 477 Ft |
226 120 598 Ft |
|
3 |
Működési bevételek összesen: |
232 145 317 Ft |
234 509 803 Ft |
|
4 |
Személyi juttatás |
165 295 495 Ft |
165 295 495 Ft |
|
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 536 831 Ft |
20 536 831 Ft |
|
6 |
Dologi kiadások |
45 312 991 Ft |
47 677 477 Ft |
|
7 |
Működési kiadások összesen: |
231 145 317 Ft |
233 509 803 Ft |
|
8 |
Beruházás |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
9 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
10 |
Bevételek összesen: |
232 145 317 Ft |
234 509 803 Ft |
|
11 |
Kiadások összesen: |
232 145 317 Ft |
234 509 803 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Működési bevétel |
13 568 220 Ft |
14 521 830 Ft |
|
2 |
Finanszírozási bevétel |
103 537 539 Ft |
103 724 072 Ft |
|
3 |
Működési bevételek összesen: |
117 105 759 Ft |
118 245 902 Ft |
|
4 |
Személyi juttatás |
81 906 946 Ft |
81 906 946 Ft |
|
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 057 015 Ft |
10 057 015 Ft |
|
6 |
Dologi kiadások |
24 681 798 Ft |
25 821 941 Ft |
|
7 |
Működési kiadások összesen: |
116 645 759 Ft |
117 785 902 Ft |
|
8 |
Beruházás |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
|
9 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
|
10 |
Bevételek összesen: |
117 105 759 Ft |
118 245 902 Ft |
|
11 |
Kiadások összesen: |
117 105 759 Ft |
118 245 902 Ft |
7. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez9
|
Költségvetési év |
|||
|
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
18 947 368 Ft |
9 473 686 Ft |
28 421 054 Ft |
|
Felhalmozási célú hitel kamat fizetés |
1 703 700 Ft |
197 526 Ft |
1 901 226 Ft |
|
Összesen |
20 651 068 Ft |
9 671 212 Ft |
30 322 280 Ft |
8. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez10
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2025. évi nyitó létszám |
2025. évi módosított létszám |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|
Város- és községgazdálkodás |
2 |
2 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatás |
7 |
9 |
|
Összesen: |
11 |
13 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2025. évi nyitó létszám |
2025. évi módosított létszám |
|
Önkormányzati jogalkotás |
9 |
9 |
|
Összesen: |
9 |
9 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2025. évi nyitó létszám |
2025. évi módosított létszám |
|
Óvodai intézményi étkezés |
2 |
2 |
|
Óvodai nevelés |
14 |
14 |
|
Bölcsődei nevelés |
6 |
6 |
|
Összesen: |
22 |
22 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2025. évi nyitó létszám |
2025. évi módosított létszám |
|
Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
6 |
6 |
|
Család és gyermekjóléti szolgáltatás |
2 |
1 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 |
2 |
|
Házi segítségnyújtás |
3 |
3 |
|
Szociális étkezés |
1 |
1 |
|
Összesen: |
14 |
13 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Eredeti |
|
Költségvetési tartalék |
1 700 000 Ft |
10. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez12
1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
397 984 927 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
36 981 170 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 525 |
32 818 507 |
397 984 927 |
|
Közhatalmi bevételek |
140 500 000 |
0 |
35 125 000 |
35 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 125 000 |
35 125 000 |
0 |
0 |
0 |
140 500 000 |
|
Általános működési bevételek |
90 489 740 |
7 468 288 |
7 468 288 |
7 883 682 |
7 468 288 |
7 468 288 |
7 468 288 |
7 489 300 |
7 555 064 |
7 555 064 |
7 555 064 |
7 555 064 |
7 555 062 |
90 489 740 |
|
Átvett pénzeszközök |
16 075 978 |
0 |
0 |
910 960 |
5 000 000 |
0 |
2 541 254 |
2 541 254 |
0 |
2 541 254 |
2 541 254 |
0 |
0 |
16 075 976 |
|
Felhalmozási bevételek |
56 267 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 267 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 267 202 |
|
Finanszírozási bevételek |
134 328 595 |
13 146 521 |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
0 |
1 182 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 328 597 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
835 646 442 |
53 433 334 |
75 411 813 |
76 738 167 |
45 286 813 |
220 716 660 |
42 828 067 |
44 031 155 |
75 498 589 |
78 039 843 |
42 914 843 |
40 373 589 |
40 373 569 |
835 646 442 |
|
Személyi juttatások |
83 038 626 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
6 095 730 |
7 744 041 |
7 744 041 |
7 744 041 |
7 744 041 |
7 744 041 |
7 744 041 |
83 038 626 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 559 778 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
813 660 |
946 303 |
946 303 |
946 303 |
946 303 |
946 303 |
946 303 |
10 559 778 |
|
Dologi kiadások |
156 046 752 |
13 029 600 |
13 029 600 |
13 029 600 |
12 936 871 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 635 |
13 002 636 |
156 046 752 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
23 433 107 |
1 933 610 |
1 933 610 |
1 893 392 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 610 |
1 963 615 |
23 433 107 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 900 000 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
210 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
3 800 000 |
155 000 |
4 900 000 |
|
Beruházás, felújítás |
85 366 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 366 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
85 366 968 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
18 057 776 |
1 221 000 |
1 221 000 |
4 626 776 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
18 057 776 |
|
Finanszírozási kiadások |
452 543 435 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
39 246 868 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 415 |
37 572 417 |
452 543 435 |
|
Költségvetési tartalék |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
835 646 442 |
60 666 015 |
60 666 015 |
64 136 573 |
60 708 286 |
141 841 018 |
60 879 050 |
64 229 457 |
62 555 004 |
62 555 004 |
68 555 004 |
66 250 004 |
62 605 012 |
835 646 442 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
Működési bevételek |
710 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
92 177 207 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 430 386 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 261 |
92 177 207 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 887 207 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 804 256 |
7 804 256 |
7 540 386 |
7 854 256 |
7 854 256 |
7 804 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 256 |
7 704 261 |
92 887 207 |
|
Személyi juttatások |
66 958 760 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 895 |
5 579 915 |
66 958 760 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 176 339 |
680 765 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 415 |
681 424 |
8 176 339 |
|
Dologi kiadások |
17 129 357 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 455 570 |
1 399 325 |
1 399 325 |
1 399 325 |
1 399 325 |
1 399 325 |
1 399 312 |
17 129 357 |
|
Felhalmozási kiadások |
622 751 |
6 690 |
0 |
63 611 |
0 |
552 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 751 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 887 207 |
7 722 920 |
7 716 880 |
7 780 491 |
7 716 880 |
8 269 330 |
7 716 880 |
7 660 635 |
7 660 635 |
7 660 635 |
7 660 635 |
7 660 635 |
7 660 651 |
92 887 207 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
Működési bevételek |
8 389 205 |
621 570 |
621 570 |
621 570 |
621 570 |
621 570 |
621 570 |
776 630 |
776 630 |
776 630 |
776 630 |
776 630 |
776 635 |
8 389 205 |
|
Finanszírozási bevételek |
226 120 598 |
18 723 843 |
18 723 843 |
18 723 843 |
18 723 843 |
18 529 892 |
18 723 843 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 188 |
18 995 551 |
226 120 598 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
234 509 803 |
19 345 413 |
19 345 413 |
19 345 413 |
19 345 413 |
19 151 462 |
19 345 413 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 771 818 |
19 772 186 |
234 509 803 |
|
Személyi juttatások |
165 295 495 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 624 |
13 774 631 |
165 295 495 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 536 831 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 403 |
1 711 398 |
20 536 831 |
|
Dologi kiadások |
47 677 477 |
3 776 083 |
3 776 083 |
3 776 083 |
3 776 083 |
3 776 083 |
3 776 083 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 159 |
4 170 184 |
47 677 477 |
|
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
234 509 803 |
19 262 110 |
19 262 110 |
19 262 110 |
19 262 110 |
20 262 110 |
19 262 110 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 186 |
19 656 213 |
234 509 803 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
Működési bevételek |
14 521 830 |
1 130 685 |
1 130 685 |
1 130 685 |
1 130 685 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 886 |
1 249 888 |
14 521 830 |
|
Finanszírozási bevételek |
103 724 072 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 814 661 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 128 |
8 628 131 |
103 724 072 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
118 245 902 |
9 758 813 |
9 758 813 |
9 758 813 |
9 758 813 |
10 064 547 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 014 |
9 878 019 |
118 245 902 |
|
Személyi juttatások |
81 906 946 |
7 275 579 |
7 275 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 579 |
6 735 577 |
81 906 946 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 057 015 |
888 085 |
888 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 085 |
828 080 |
10 057 015 |
|
Dologi kiadások |
25 821 941 |
2 065 733 |
2 065 733 |
2 055 033 |
2 055 033 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 551 |
2 197 552 |
25 821 941 |
|
Felhalmozási kiadások |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 245 902 |
10 229 397 |
10 229 397 |
9 618 697 |
9 618 697 |
10 221 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 215 |
9 761 209 |
118 245 902 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének, c) pontja szerinti közvetett támogatások:
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
----- |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: |
----- |
|
3. |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: |
610 000 Ft |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
----- |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
----- |
Az [1] preambulumbekezdés a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.