Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 04. 26

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetés végrehajtásáról

2025.04.26.

[1] Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatok és azok felhasználása teljesítésének elfogadása.

[2] Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Népjóléti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

a) az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

2. § Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 848.098.470 Ft,

ab) módosított előirányzata 862.938.824 Ft,

ac) teljesítése 848.972.159 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele: 120.466.810 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 848.098.470 Ft,

bb) módosított előirányzata 862.938.824 Ft,

bc) teljesítése 727.790.085 Ft, ebből személyi juttatások 60.276.443 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.946.883 Ft,

bd) dologi kiadások: 145.034.723 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2.185.000 Ft, egyéb működési célú kiadások 10.545.445 Ft, beruházások 12.832.326 Ft, felújítások 96.068.802 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 13.819.926 Ft, finanszírozási kiadások 31.359.417 Ft, központi, irányítószervi támogatások: 348.721.120 Ft.

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 141.250.528 Ft,

cb) záró 138.025.159 Ft.

3. § A Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 86.078.451 Ft,

ab) módosított előirányzata 82.031.993 Ft,

ac) teljesítése 81.190.500 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 117.499 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 86.078.451 Ft,

bb) módosított előirányzata 82.031.993 Ft,

bc) teljesítése 81.064.370 Ft, ebből személyi juttatások 59.673.679 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.136.966 Ft,dologi kiadások 12.200.055 Ft,beruházások 1.053.670 Ft,

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 57.589 Ft

cb) záró 52.485 Ft.

4. § Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 209.374.608 Ft,

ab) módosított előirányzata 196.169.335 Ft,

ac) teljesítése 195.419.899 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 909.058 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 209.374.608 Ft,

bb) módosított előirányzata 196.169.335 Ft,

bc) teljesítése 194.913.850 Ft, ebből személyi juttatások 134.936.203 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.248.435 Ft, dologi kiadások 41.268.608 Ft, beruházások 1.460.604 Ft,

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 1.020.240 Ft,

cb) záró 506.370 Ft.

5. § Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek

aa) eredeti előirányzata 112.072.379 Ft,

ab) módosított előirányzata 104.173.774 Ft,

ac) teljesítése 104.063.446 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 2.104.912 Ft.

b) Kiadások

ba) eredeti előirányzata 112.072.379 Ft,

bb) módosított előirányzata 104.173.774 Ft,

bc) teljesítése 103.123.294 Ft, ebből személyi juttatások 70.130.054 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.553.752 Ft, dologi kiadások 22.821.140 Ft, beruházások 618.348 Ft,

c) Pénzkészlet alakulása

ca) nyitó 2.104.912 Ft,

cb) záró 940.391 Ft.

6. § Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Baracs Község Önkormányzata bevételeinek teljesítése 848.972.159 Ft,

b) Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése 4.019.380 Ft,

c) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeinek teljesítése 8.058.042 Ft,

d) Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeinek teljesítése 19.875.303 Ft,

e) Bevételek teljesítése összesen 880.924.884 Ft.

f) Baracs Község Önkormányzata kiadásainak teljesítése 379.068.965 Ft,

g) Baracsi Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése 81.064.370 Ft,

h) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde kiadásainak teljesítése 194.913.850 Ft,

i) Baracsi Népjóléti Intézmény kiadásainak teljesítése 103.123.294 Ft,

j) Kiadások teljesítése összesen 758.170.479 Ft.

7. § E rendelet mellékleteit az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg:

a) A 2024. évi teljesített bevételeket az 1. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban:

aa) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2024. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

ab) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

ac) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

ad) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban.

b) A 2024. évi teljesített kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban:

ba) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2024. évi teljesített kiadásai költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

bb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

bc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban,

bd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciónkénti bemutatásban.

c) A 2024. évi teljesített felhalmozási célú kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban:

ca) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2024. évi teljesített felhalmozási kiadásai,

cb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített felhalmozási kiadásai,

cc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi teljesített felhalmozási kiadásai,

cd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi teljesített felhalmozási kiadásai.

d) A 2024. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban:

da) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2024. évi maradványának kimutatása,

db) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi maradványának kimutatása,

dc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi maradványának kimutatása,

dd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi maradványának kimutatása.

e) A 2024. évi mérleget az 5. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban:

ea) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2024. évi mérlege,

eb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi mérlege,

ec) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda 2024. évi mérlege,

ed) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi mérlege.

f) A 2024. évi létszám kimutatását a 6. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban:

fa) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2024. évi létszám kimutatása,

fb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi létszám kimutatása,

fc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi létszám kimutatása,

fd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi létszám kimutatása.

g) A 2024. évi állami támogatások és az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

h) A 2024. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

i) A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

1. Baracs Község Önkormányzata bevételei

1.1. Baracs Község Önkormányzata költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	120 314 481 Ft	122 654 481 Ft	122 654 481 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	120 627 766 Ft	124 545 400 Ft	124 545 400 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	65 037 078 Ft	70 231 543 Ft	70 231 543 Ft
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 065 316 Ft	40 494 550 Ft	40 494 550 Ft
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	102 102 394 Ft	110 726 093 Ft	110 726 093 Ft
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 112 858 Ft	11 708 663 Ft	11 708 663 Ft
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	1 866 900 Ft	1 866 900 Ft
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	1 189 305 Ft	1 189 305 Ft
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	351 157 499 Ft	372 690 842 Ft	372 690 842 Ft
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 219 826 Ft	11 755 572 Ft	8 467 983 Ft
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	- Ft	- Ft	162 000 Ft
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	- Ft	- Ft	8 305 983 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	353 377 325 Ft	384 446 414 Ft	381 158 825 Ft
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	161 287 841 Ft	105 120 479 Ft	105 120 479 Ft
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	- Ft	- Ft	105 120 479 Ft
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	161 287 841 Ft	105 120 479 Ft	105 120 479 Ft
17	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	- Ft	34 411 Ft	34 408 Ft
18	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	- Ft	- Ft	34 408 Ft
19	Jövedelemadók (B31)	- Ft	34 411 Ft	34 408 Ft
20	Vagyoni tipusú adók (B34)	12 000 000 Ft	14 619 011 Ft	13 804 134 Ft
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	- Ft	- Ft	13 804 134 Ft
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	110 000 000 Ft	143 545 470 Ft	140 776 988 Ft
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	- Ft	- Ft	140 776 988 Ft
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	110 000 000 Ft	143 545 470 Ft	140 776 988 Ft
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000 Ft	3 129 766 Ft	1 484 639 Ft
26	ebből: egyéb bírság (B36)	- Ft	- Ft	384 503 Ft
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	- Ft	- Ft	282 000 Ft
28	Közhatalmi bevételek (B3)	122 500 000 Ft	161 328 658 Ft	156 100 169 Ft
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000 Ft	- Ft	- Ft
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 570 000 Ft	5 075 991 Ft	5 067 755 Ft
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	- Ft	1 378 754 Ft	894 585 Ft
32	ebből: államháztartáson belül (B403)	- Ft	- Ft	699 237 Ft
33	Tulajdonosi bevételek (B404)	24 000 629 Ft	26 368 776 Ft	24 089 593 Ft
34	Ellátási díjak (B405)	9 367 475 Ft	9 318 037 Ft	9 061 125 Ft
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 811 719 Ft	6 015 480 Ft	5 574 615 Ft
36	Egyéb működési bevételek (B411)	9 833 707 Ft	8 850 306 Ft	7 601 383 Ft
37	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	- Ft	- Ft	5 464 847 Ft
38	Működési bevételek (B4)	51 633 530 Ft	57 007 344 Ft	52 289 056 Ft
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	- Ft	221 000 Ft	- Ft
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	47 000 000 Ft	18 746 664 Ft	18 746 664 Ft
41	ebből: Európai Unió (B65)	- Ft	- Ft	18 746 664 Ft
42	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	47 000 000 Ft	18 967 664 Ft	18 746 664 Ft
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	49 920 Ft	807 459 Ft	296 160 Ft
44	ebből: háztartások (B74)	- Ft	- Ft	296 160 Ft
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	- Ft	1 485 280 Ft	1 485 280 Ft
46	ebből: háztartások (B75)	- Ft	- Ft	1 150 000 Ft
47	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	- Ft	- Ft	335 280 Ft
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	49 920 Ft	2 292 739 Ft	1 781 440 Ft
49	Költségvetési bevételek (B1-B7)	735 848 616 Ft	729 163 298 Ft	715 196 633 Ft

1.2. Baracs Község Önkormányzata finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000 000 Ft	120 466 810 Ft	120 466 810 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	100 000 000 Ft	120 466 810 Ft	120 466 810 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 249 854 Ft	13 308 716 Ft	13 308 716 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	112 249 854 Ft	133 775 526 Ft	133 775 526 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	112 249 854 Ft	133 775 526 Ft	133 775 526 Ft

1.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként

1.3.1. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 654 481 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	122 654 481 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	124 545 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	124 545 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	70 231 543 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 231 543 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 494 550 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 494 550 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 726 093 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	110 726 093 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 708 663 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 708 663 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 866 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 866 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 189 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 189 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	372 690 842 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	372 690 842 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 467 983 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 505 583 Ft	- Ft
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	162 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 305 983 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 505 583 Ft	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	381 158 825 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	372 690 842 Ft	- Ft	7 505 583 Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	34 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	34 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Jövedelemadók (B31)	34 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Vagyoni tipusú adók (B34)	13 804 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 804 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	140 776 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	140 776 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	140 776 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 484 639 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb bírság (B36)	384 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	282 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	156 100 169 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 067 755 Ft	35 382 Ft	4 900 873 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	894 585 Ft	- Ft	- Ft	179 817 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (B403)	699 237 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	24 089 593 Ft	- Ft	- Ft	24 089 593 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellátási díjak (B405)	9 061 125 Ft	- Ft	- Ft	24 480 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 574 615 Ft	9 556 Ft	343 127 Ft	2 578 658 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	7 601 383 Ft	5 446 360 Ft	- Ft	2 006 755 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 464 847 Ft	3 427 000 Ft	- Ft	2 006 755 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési bevételek (B4)	52 289 056 Ft	5 491 298 Ft	5 244 000 Ft	28 879 303 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	18 746 664 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 746 664 Ft
ebből: Európai Unió (B65)	18 746 664 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 746 664 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	18 746 664 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 746 664 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	296 160 Ft	- Ft	- Ft	296 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (B74)	296 160 Ft	- Ft	- Ft	296 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 485 280 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (B75)	1 150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	335 280 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 781 440 Ft	- Ft	- Ft	296 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	715 196 633 Ft	5 491 298 Ft	5 244 000 Ft	29 175 463 Ft	372 690 842 Ft	- Ft	7 505 583 Ft	18 746 664 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 466 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 466 810 Ft	- Ft	- Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	120 466 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 466 810 Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 308 716 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 308 716 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	133 775 526 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 308 716 Ft	120 466 810 Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	133 775 526 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 308 716 Ft	120 466 810 Ft	- Ft	- Ft
Bevételek összesen (B1-B8)	848 972 159 Ft	5 491 298 Ft	5 244 000 Ft	29 175 463 Ft	385 999 558 Ft	120 466 810 Ft	7 505 583 Ft	18 746 664 Ft

1.3.2. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés+B68:J122	Összesen	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 654 481 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	124 545 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	70 231 543 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 494 550 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 726 093 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 708 663 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 866 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 189 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	372 690 842 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 467 983 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 400 Ft	- Ft	162 000 Ft
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	162 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	162 000 Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 305 983 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 400 Ft	- Ft	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	381 158 825 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 400 Ft	- Ft	162 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	34 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	34 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Jövedelemadók (B31)	34 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Vagyoni tipusú adók (B34)	13 804 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 804 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	140 776 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	140 776 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	140 776 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 484 639 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb bírság (B36)	384 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	282 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	156 100 169 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 067 755 Ft	- Ft	21 500 Ft	- Ft	- Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	894 585 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	699 237 Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (B403)	699 237 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	699 237 Ft	- Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	24 089 593 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellátási díjak (B405)	9 061 125 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 574 615 Ft	- Ft	5 805 Ft	- Ft	- Ft	29 700 Ft	160 524 Ft	- Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	7 601 383 Ft	117 175 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 464 847 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési bevételek (B4)	52 289 056 Ft	117 175 Ft	27 305 Ft	- Ft	- Ft	139 700 Ft	859 761 Ft	- Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	18 746 664 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: Európai Unió (B65)	18 746 664 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	18 746 664 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	296 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (B74)	296 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 485 280 Ft	1 150 000 Ft	- Ft	- Ft	335 280 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (B75)	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	335 280 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	335 280 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 781 440 Ft	1 150 000 Ft	- Ft	- Ft	335 280 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	715 196 633 Ft	1 267 175 Ft	27 305 Ft	105 120 479 Ft	335 280 Ft	940 100 Ft	859 761 Ft	162 000 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 466 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	120 466 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 308 716 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	133 775 526 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	133 775 526 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bevételek összesen (B1-B8)	848 972 159 Ft	1 267 175 Ft	27 305 Ft	105 120 479 Ft	335 280 Ft	940 100 Ft	859 761 Ft	162 000 Ft

1.3.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
A	B	C	D	E	F	G
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 654 481 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	124 545 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	70 231 543 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 494 550 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 726 093 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 708 663 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 866 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 189 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	372 690 842 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 467 983 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	162 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 305 983 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	381 158 825 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	105 120 479 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	34 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	34 408 Ft
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	34 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	34 408 Ft
Jövedelemadók (B31)	34 408 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	34 408 Ft
Vagyoni tipusú adók (B34)	13 804 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 804 134 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 804 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 804 134 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	140 776 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	140 776 988 Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	140 776 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	140 776 988 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	140 776 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	140 776 988 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 484 639 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 484 639 Ft
ebből: egyéb bírság (B36)	384 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	384 503 Ft
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	282 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	282 000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	156 100 169 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	156 100 169 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 067 755 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	894 585 Ft	15 531 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (B403)	699 237 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	24 089 593 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellátási díjak (B405)	9 061 125 Ft	- Ft	9 036 645 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 574 615 Ft	4 194 Ft	2 439 800 Ft	3 251 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	7 601 383 Ft	1 Ft	- Ft	12 042 Ft	19 050 Ft	- Ft
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 464 847 Ft	- Ft	- Ft	12 042 Ft	19 050 Ft	- Ft
Működési bevételek (B4)	52 289 056 Ft	19 726 Ft	11 476 445 Ft	15 293 Ft	19 050 Ft	- Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	18 746 664 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: Európai Unió (B65)	18 746 664 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	18 746 664 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	296 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (B74)	296 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 485 280 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (B75)	1 150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	335 280 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 781 440 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	715 196 633 Ft	19 726 Ft	11 476 445 Ft	15 293 Ft	19 050 Ft	156 100 169 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 466 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	120 466 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 308 716 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	133 775 526 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	133 775 526 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bevételek összesen (B1-B8)	848 972 159 Ft	19 726 Ft	11 476 445 Ft	15 293 Ft	19 050 Ft	156 100 169 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal

2.1. Baracsi Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	- Ft	2 931 885 Ft	2 931 885 Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	- Ft	- Ft	2 931 885 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	- Ft	2 931 885 Ft	2 931 885 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	710 000 Ft	363 950 Ft	363 950 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	- Ft	45 190 Ft	45 190 Ft
ebből: államháztartáson belül (B403)	- Ft	- Ft	45 190 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	- Ft	110 456 Ft	108 607 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	1 241 893 Ft	402 249 Ft
Működési bevételek (B4)	710 000 Ft	1 761 489 Ft	919 996 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	710 000 Ft	4 743 374 Ft	3 901 881 Ft

2.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000 Ft	117 499 Ft	117 499 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	100 000 Ft	117 499 Ft	117 499 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 268 451 Ft	77 171 120 Ft	77 171 120 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	85 368 451 Ft	77 288 619 Ft	77 288 619 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	85 368 451 Ft	77 288 619 Ft	77 288 619 Ft

2.3. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 931 885 Ft	- Ft	2 931 885 Ft	- Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 931 885 Ft	- Ft	2 931 885 Ft	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 931 885 Ft	- Ft	2 931 885 Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	363 950 Ft	363 950 Ft	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	45 190 Ft	45 190 Ft	- Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (B403)	45 190 Ft	45 190 Ft	- Ft	- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108 607 Ft	108 607 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	402 249 Ft	402 249 Ft	- Ft	- Ft
Működési bevételek (B4)	919 996 Ft	919 996 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 901 881 Ft	969 996 Ft	2 931 885 Ft	- Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 499 Ft	- Ft	- Ft	117 499 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	117 499 Ft	- Ft	- Ft	117 499 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 171 120 Ft	- Ft	- Ft	77 171 120 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	77 288 619 Ft	- Ft	- Ft	77 288 619 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	77 288 619 Ft	- Ft	- Ft	77 288 619 Ft
Bevételek összesen (B1-B8)	81 190 500 Ft	969 996 Ft	2 931 885 Ft	77 288 619 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde

3.1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	- Ft	62 742 Ft	62 742 Ft
Ellátási díjak (B405)	9 051 180 Ft	6 465 225 Ft	6 321 986 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 116 472 Ft	708 384 Ft	695 888 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	662 069 Ft	68 368 Ft
Működési bevételek (B4)	10 167 652 Ft	7 898 420 Ft	7 148 984 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 167 652 Ft	7 898 420 Ft	7 148 984 Ft

3.2. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 000 000 Ft	909 058 Ft	909 058 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000 Ft	909 058 Ft	909 058 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	198 206 956 Ft	187 361 857 Ft	187 361 857 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	199 206 956 Ft	188 270 915 Ft	188 270 915 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	199 206 956 Ft	188 270 915 Ft	188 270 915 Ft

3.3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
A	B	C	E	F	G
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	62 742 Ft	- Ft	- Ft	49 571 Ft	- Ft	13 171 Ft	- Ft
Ellátási díjak (B405)	6 321 986 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 997 172 Ft	3 693 334 Ft	631 480 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	695 888 Ft	- Ft	- Ft	13 384 Ft	508 228 Ft	3 558 Ft	170 718 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	68 368 Ft	- Ft	41 132 Ft	4 Ft	- Ft	27 232 Ft	- Ft
Működési bevételek (B4)	7 148 984 Ft	- Ft	41 132 Ft	62 959 Ft	2 505 400 Ft	3 737 295 Ft	802 198 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 148 984 Ft	- Ft	41 132 Ft	62 959 Ft	2 505 400 Ft	3 737 295 Ft	802 198 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	909 058 Ft	909 058 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	909 058 Ft	909 058 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 361 857 Ft	187 361 857 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	188 270 915 Ft	188 270 915 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	188 270 915 Ft	188 270 915 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bevételek összesen (B1-B8)	195 419 899 Ft	188 270 915 Ft	41 132 Ft	62 959 Ft	2 505 400 Ft	3 737 295 Ft	802 198 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény

4.1. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	510 255 Ft	1 554 078 Ft	1 554 078 Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	- Ft	- Ft	1 554 078 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)	510 255 Ft	1 554 078 Ft	1 554 078 Ft
Ellátási díjak (B405)	10 396 800 Ft	11 734 246 Ft	11 673 169 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 596 536 Ft	3 177 575 Ft	3 155 504 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	449 000 Ft	449 000 Ft
Egyéb működési bevételek(B411)	- Ft	965 820 Ft	938 640 Ft
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	- Ft	- Ft	816 827 Ft
Működési bevételek (B4)	12 993 336 Ft	16 326 641 Ft	16 216 313 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 503 591 Ft	17 880 719 Ft	17 770 391 Ft

4.2. Baracsi Népjóléti Intézmény finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 000 000 Ft	2 104 912 Ft	2 104 912 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000 Ft	2 104 912 Ft	2 104 912 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 568 788 Ft	84 188 143 Ft	84 188 143 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	98 568 788 Ft	86 293 055 Ft	86 293 055 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	98 568 788 Ft	86 293 055 Ft	86 293 055 Ft

4.3. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételei kormányzati funkciónként

4.3.1. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
A	B	C	D	E	F	G
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 554 078 Ft	800 400 Ft	- Ft	753 678 Ft	- Ft	- Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 554 078 Ft	800 400 Ft	- Ft	753 678 Ft	- Ft	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 554 078 Ft	800 400 Ft	- Ft	753 678 Ft	- Ft	- Ft
Ellátási díjak (B405)	11 673 169 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 155 504 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	27 166 Ft	193 378 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	449 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	938 640 Ft	18 589 Ft	- Ft	- Ft	122 939 Ft	744 003 Ft
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	816 827 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 621 Ft	716 206 Ft
Működési bevételek (B4)	16 216 313 Ft	18 589 Ft	- Ft	- Ft	150 105 Ft	937 381 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 770 391 Ft	818 989 Ft	- Ft	753 678 Ft	150 105 Ft	937 381 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 104 912 Ft	- Ft	2 104 912 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	2 104 912 Ft	- Ft	2 104 912 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 188 143 Ft	- Ft	84 188 143 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	86 293 055 Ft	- Ft	86 293 055 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	86 293 055 Ft	- Ft	86 293 055 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bevételek összesen (B1-B8)	104 063 446 Ft	818 989 Ft	86 293 055 Ft	753 678 Ft	150 105 Ft	937 381 Ft

4.3.2. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
A	B
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 554 078 Ft	- Ft	- Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 554 078 Ft	- Ft	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 554 078 Ft	- Ft	- Ft
Ellátási díjak (B405)	11 673 169 Ft	10 870 264 Ft	802 905 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 155 504 Ft	2 934 960 Ft	- Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	449 000 Ft	449 000 Ft	- Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	938 640 Ft	- Ft	53 109 Ft
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	816 827 Ft	- Ft	- Ft
Működési bevételek (B4)	16 216 313 Ft	14 254 224 Ft	856 014 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 770 391 Ft	14 254 224 Ft	856 014 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 104 912 Ft	- Ft	- Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	2 104 912 Ft	- Ft	- Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 188 143 Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	86 293 055 Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	86 293 055 Ft	- Ft	- Ft
Bevételek összesen (B1-B8)	104 063 446 Ft	14 254 224 Ft	856 014 Ft

2. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

1. Baracs község Önkormányzata kiadásai

1.1. Baracs község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 273 200 Ft	23 772 515 Ft	23 772 515 Ft
Normatív jutalmak (K1102)	1 380 000 Ft	1 380 000 Ft	1 380 000 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	540 000 Ft	421 875 Ft	421 875 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 079 393 Ft	314 119 Ft	314 119 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	19 272 593 Ft	25 888 509 Ft	25 888 509 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	28 827 800 Ft	29 770 116 Ft	29 770 116 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 702 352 Ft	583 145 Ft	583 145 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000 Ft	4 054 358 Ft	4 034 673 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	36 030 152 Ft	34 407 619 Ft	34 387 934 Ft
Személyi juttatások (K1)	55 302 745 Ft	60 296 128 Ft	60 276 443 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 586 755 Ft	6 946 883 Ft	6 946 883 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	6 364 024 Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	63 127 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	519 732 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 111 000 Ft	1 933 006 Ft	1 907 588 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 266 800 Ft	5 987 927 Ft	5 813 584 Ft
Készletbeszerzés (K31)	6 377 800 Ft	7 920 933 Ft	7 721 172 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 604 000 Ft	4 569 406 Ft	4 257 725 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	345 000 Ft	204 618 Ft	202 138 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 949 000 Ft	4 774 024 Ft	4 459 863 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 101 474 Ft	17 464 606 Ft	17 134 622 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 624 723 Ft	9 103 401 Ft	8 766 356 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 905 288 Ft	3 278 456 Ft	3 004 904 Ft
Közüzemi díjak (K331)	22 631 485 Ft	29 846 463 Ft	28 905 882 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	19 223 805 Ft	17 955 513 Ft	17 955 513 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 262 000 Ft	5 266 737 Ft	4 583 970 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft	1 197 235 Ft	1 121 985 Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	- Ft	- Ft	891 492 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 385 550 Ft	5 334 811 Ft	5 271 821 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	37 545 102 Ft	40 205 088 Ft	39 662 827 Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	- Ft	- Ft	1 267 675 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	97 047 942 Ft	99 805 847 Ft	97 501 998 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	- Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	3 540 000 Ft	3 540 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 640 000 Ft	3 540 000 Ft	3 540 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 236 061 Ft	23 467 434 Ft	22 798 722 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	- Ft	724 000 Ft	724 000 Ft
Kamatkiadások (K353)	4 700 000 Ft	4 060 985 Ft	3 907 778 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 140 000 Ft	4 381 190 Ft	4 381 190 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	33 076 061 Ft	32 633 609 Ft	31 811 690 Ft
Dologi kiadások (K3)	146 090 803 Ft	148 674 413 Ft	145 034 723 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 850 000 Ft	2 243 000 Ft	2 185 000 Ft
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	- Ft	- Ft	1 278 000 Ft
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	- Ft	- Ft	907 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 850 000 Ft	2 243 000 Ft	2 185 000 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	1 622 239 Ft	1 622 239 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 914 089 Ft	2 914 089 Ft	2 914 089 Ft
Elvonások és befizetések (K502)	2 914 089 Ft	4 536 328 Ft	4 536 328 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	- Ft	- Ft	60 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	17 763 430 Ft	6 002 017 Ft	5 949 117 Ft
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	- Ft	- Ft	91 650 Ft
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	- Ft	- Ft	5 857 467 Ft
Tartalékok (K513)	1 885 390 Ft	108 997 858 Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 622 909 Ft	119 596 203 Ft	10 545 445 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 905 000 Ft	7 952 000 Ft	7 950 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 260 000 Ft	3 758 462 Ft	3 748 682 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 935 000 Ft	1 136 825 Ft	1 133 644 Ft
Beruházások (K6)	9 100 000 Ft	12 847 287 Ft	12 832 326 Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	128 270 740 Ft	93 648 778 Ft	75 852 009 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 633 101 Ft	24 785 669 Ft	20 216 793 Ft
Felújítások (K7)	162 903 841 Ft	118 434 447 Ft	96 068 802 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	24 000 000 Ft	12 919 926 Ft	12 919 926 Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	- Ft	- Ft	10 908 796 Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	- Ft	- Ft	2 011 130 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
ebből: háztartások (K86)	- Ft	- Ft	250 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 400 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
ebből: háztartások (K89)	- Ft	- Ft	650 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	27 400 000 Ft	13 819 926 Ft	13 819 926 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	435 857 053 Ft	482 858 287 Ft	347 709 548 Ft

1.2. Baracs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 249 854 Ft	12 412 049 Ft	12 412 049 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	381 044 195 Ft	348 721 120 Ft	348 721 120 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	412 241 417 Ft	380 080 537 Ft	380 080 537 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	412 241 417 Ft	380 080 537 Ft	380 080 537 Ft

1.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

1.3.1. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések
A	B	C	D	E	F	G	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 772 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Normatív jutalmak (K1102)	1 380 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	421 875 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	314 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 888 509 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 770 116 Ft	29 770 116 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	583 145 Ft	115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 034 673 Ft	1 926 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külső személyi juttatások (K12)	34 387 934 Ft	31 811 946 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások (K1)	60 276 443 Ft	31 811 946 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 946 883 Ft	3 404 848 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 364 024 Ft	3 294 549 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 127 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	519 732 Ft	110 299 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 907 588 Ft	700 645 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 813 584 Ft	149 866 Ft	64 150 Ft	27 871 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzés (K31)	7 721 172 Ft	850 511 Ft	64 150 Ft	27 871 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 257 725 Ft	4 124 552 Ft	- Ft	1 490 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 138 Ft	56 359 Ft	- Ft	6 021 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 459 863 Ft	4 180 911 Ft	- Ft	7 511 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 134 622 Ft	43 750 Ft	35 316 Ft	168 521 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 766 356 Ft	54 320 Ft	- Ft	1 060 490 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 004 904 Ft	111 834 Ft	60 856 Ft	51 093 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közüzemi díjak (K331)	28 905 882 Ft	209 904 Ft	96 172 Ft	1 280 104 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	17 955 513 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 583 970 Ft	58 000 Ft	778 000 Ft	87 882 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 121 985 Ft	- Ft	- Ft	211 769 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	891 492 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 271 821 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	39 662 827 Ft	5 836 934 Ft	2 836 493 Ft	1 803 047 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	1 267 675 Ft	10 000 Ft	- Ft	1 131 772 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	97 501 998 Ft	6 104 838 Ft	3 710 665 Ft	3 382 802 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 540 000 Ft	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 798 722 Ft	1 158 167 Ft	1 018 735 Ft	498 128 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	724 000 Ft	- Ft	- Ft	724 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kamatkiadások (K353)	3 907 778 Ft	- Ft	63 078 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 381 190 Ft	4 143 622 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	31 811 690 Ft	5 301 789 Ft	1 081 813 Ft	1 222 128 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Dologi kiadások (K3)	145 034 723 Ft	19 978 049 Ft	4 856 628 Ft	4 640 312 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 278 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	907 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 622 239 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 622 239 Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 914 089 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 914 089 Ft
Elvonások és befizetések (K502)	4 536 328 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 622 239 Ft	2 914 089 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 949 117 Ft	224 815 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	91 650 Ft	91 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 857 467 Ft	133 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 545 445 Ft	224 815 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 622 239 Ft	2 914 089 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 950 000 Ft	- Ft	- Ft	7 950 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 748 682 Ft	- Ft	- Ft	221 181 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 133 644 Ft	- Ft	- Ft	181 219 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházások (K6)	12 832 326 Ft	- Ft	- Ft	8 352 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	75 852 009 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 216 793 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítások (K7)	96 068 802 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	12 919 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	10 908 796 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 011 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	13 819 926 Ft	- Ft	- Ft	900 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	347 709 548 Ft	55 419 658 Ft	4 856 628 Ft	13 892 712 Ft	- Ft	1 622 239 Ft	2 914 089 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 412 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 412 049 Ft	- Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	348 721 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	380 080 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 412 049 Ft	- Ft
Finanszírozási kiadások(K9)	380 080 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 412 049 Ft	- Ft
Kiadások összesen (K1-K9)	727 790 085 Ft	55 419 658 Ft	4 856 628 Ft	13 892 712 Ft	- Ft	14 034 288 Ft	2 914 089 Ft
Átlagos statisztikai állományi létszám	16	7	-	-	-	-	-

1.3.2. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
A	B	C	D	E	F	G	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 772 515 Ft	- Ft	9 325 616 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Normatív jutalmak (K1102)	1 380 000 Ft	- Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	421 875 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	314 119 Ft	- Ft	209 149 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 888 509 Ft	- Ft	9 714 765 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 770 116 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	583 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 034 673 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külső személyi juttatások (K12)	34 387 934 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások (K1)	60 276 443 Ft	- Ft	9 714 765 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 946 883 Ft	- Ft	706 267 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 364 024 Ft	- Ft	643 140 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 127 Ft	- Ft	63 127 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	519 732 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 907 588 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 813 584 Ft	- Ft	51 747 Ft	456 988 Ft	56 902 Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzés (K31)	7 721 172 Ft	- Ft	51 747 Ft	456 988 Ft	56 902 Ft	- Ft	- Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 257 725 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 138 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 459 863 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 134 622 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 766 356 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 004 904 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közüzemi díjak (K331)	28 905 882 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	17 955 513 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 583 970 Ft	- Ft	- Ft	1 564 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 121 985 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	891 492 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 271 821 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	39 662 827 Ft	- Ft	- Ft	1 893 190 Ft	306 448 Ft	216 924 Ft	8 671 800 Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	1 267 675 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	97 501 998 Ft	- Ft	- Ft	3 457 190 Ft	306 448 Ft	216 924 Ft	8 671 800 Ft
Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 798 722 Ft	- Ft	13 972 Ft	296 996 Ft	98 104 Ft	58 569 Ft	2 341 386 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	724 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kamatkiadások (K353)	3 907 778 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 381 190 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	31 811 690 Ft	- Ft	13 972 Ft	396 996 Ft	98 104 Ft	58 569 Ft	2 341 386 Ft
Dologi kiadások (K3)	145 034 723 Ft	- Ft	65 719 Ft	4 311 174 Ft	461 454 Ft	275 493 Ft	11 013 186 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 278 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	907 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 622 239 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 914 089 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elvonások és befizetések (K502)	4 536 328 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 949 117 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	91 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 857 467 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 545 445 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 950 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 748 682 Ft	- Ft	- Ft	201 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 133 644 Ft	- Ft	- Ft	54 270 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházások (K6)	12 832 326 Ft	- Ft	- Ft	255 270 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	75 852 009 Ft	- Ft	- Ft	2 846 290 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 216 793 Ft	- Ft	- Ft	741 498 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítások (K7)	96 068 802 Ft	- Ft	- Ft	3 587 788 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	12 919 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	10 908 796 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 011 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	13 819 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	347 709 548 Ft	60 000 Ft	10 486 751 Ft	8 154 232 Ft	461 454 Ft	275 493 Ft	11 013 186 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 412 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	348 721 120 Ft	348 721 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	380 080 537 Ft	348 721 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadások(K9)	380 080 537 Ft	348 721 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások összesen (K1-K9)	727 790 085 Ft	348 781 120 Ft	10 486 751 Ft	8 154 232 Ft	461 454 Ft	275 493 Ft	11 013 186 Ft
Átlagos statisztikai állományi létszám	16	-	6	-	-	-	-

1.3.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
A	B	C	D	E	F	G	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 772 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 752 398 Ft	- Ft	- Ft
Normatív jutalmak (K1102)	1 380 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	780 000 Ft	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	421 875 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	281 250 Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	314 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 888 509 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 813 648 Ft	- Ft	- Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 770 116 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	583 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 034 673 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külső személyi juttatások (K12)	34 387 934 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások (K1)	60 276 443 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 813 648 Ft	- Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 946 883 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 447 962 Ft	- Ft	- Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 364 024 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 405 774 Ft	- Ft	- Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 127 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	519 732 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	42 188 Ft	- Ft	- Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 907 588 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 813 584 Ft	- Ft	- Ft	970 001 Ft	1 167 937 Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzés (K31)	7 721 172 Ft	- Ft	- Ft	970 001 Ft	1 207 937 Ft	- Ft	- Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 257 725 Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft	340 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 138 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	42 175 Ft	- Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 459 863 Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft	42 515 Ft	- Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 134 622 Ft	- Ft	15 827 882 Ft	- Ft	212 959 Ft	177 044 Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 766 356 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 429 Ft	737 657 Ft	- Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 004 904 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 895 Ft	236 365 Ft	- Ft
Közüzemi díjak (K331)	28 905 882 Ft	- Ft	15 827 882 Ft	- Ft	299 283 Ft	1 151 066 Ft	- Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	17 955 513 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 583 970 Ft	- Ft	20 068 Ft	294 096 Ft	527 068 Ft	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 121 985 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	891 492 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 271 821 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	793 400 Ft	641 550 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	39 662 827 Ft	989 000 Ft	- Ft	978 347 Ft	1 044 107 Ft	37 255 Ft	- Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	1 267 675 Ft	- Ft	- Ft	11 352 Ft	100 308 Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	97 501 998 Ft	989 000 Ft	15 847 950 Ft	1 272 443 Ft	1 870 458 Ft	1 981 721 Ft	641 550 Ft
Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 798 722 Ft	207 375 Ft	4 107 841 Ft	352 746 Ft	726 815 Ft	357 574 Ft	- Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	724 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kamatkiadások (K353)	3 907 778 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 381 190 Ft	59 055 Ft	- Ft	- Ft	1 Ft	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	31 811 690 Ft	266 430 Ft	4 107 841 Ft	352 746 Ft	726 816 Ft	357 574 Ft	- Ft
Dologi kiadások (K3)	145 034 723 Ft	1 295 430 Ft	19 955 791 Ft	2 595 190 Ft	3 847 726 Ft	2 339 295 Ft	641 550 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 278 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	907 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 622 239 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 914 089 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elvonások és befizetések (K502)	4 536 328 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 949 117 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	91 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 857 467 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 545 445 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 950 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 748 682 Ft	- Ft	- Ft	180 000 Ft	19 677 Ft	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 133 644 Ft	- Ft	- Ft	48 600 Ft	5 313 Ft	- Ft	- Ft
Beruházások (K6)	12 832 326 Ft	- Ft	- Ft	228 600 Ft	24 990 Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	75 852 009 Ft	73 005 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 216 793 Ft	19 475 295 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítások (K7)	96 068 802 Ft	92 481 014 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	12 919 926 Ft	12 919 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	10 908 796 Ft	10 908 796 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 011 130 Ft	2 011 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	13 819 926 Ft	12 919 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	347 709 548 Ft	106 696 370 Ft	19 955 791 Ft	2 823 790 Ft	16 134 326 Ft	2 339 295 Ft	641 550 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 412 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	348 721 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	380 080 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadások(K9)	380 080 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások összesen (K1-K9)	727 790 085 Ft	106 696 370 Ft	19 955 791 Ft	2 823 790 Ft	16 134 326 Ft	2 339 295 Ft	641 550 Ft
Átlagos statisztikai állományi létszám	16	-	-	-	2	-	-

1.3.4. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A	B	C	D	E	F	G	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 772 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Normatív jutalmak (K1102)	1 380 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	421 875 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	314 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 888 509 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 770 116 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	583 145 Ft	- Ft	- Ft	319 645 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 034 673 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külső személyi juttatások (K12)	34 387 934 Ft	- Ft	- Ft	319 645 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások (K1)	60 276 443 Ft	- Ft	- Ft	319 645 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 946 883 Ft	- Ft	- Ft	37 398 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 364 024 Ft	- Ft	- Ft	37 398 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 127 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	519 732 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 907 588 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	786 907 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 813 584 Ft	4 042 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzés (K31)	7 721 172 Ft	4 042 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	786 907 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 257 725 Ft	- Ft	- Ft	939 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 138 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 459 863 Ft	- Ft	- Ft	939 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 134 622 Ft	222 716 Ft	- Ft	322 Ft	- Ft	439 050 Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 766 356 Ft	290 914 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	526 471 Ft	- Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 004 904 Ft	172 222 Ft	- Ft	2 291 Ft	- Ft	247 962 Ft	- Ft
Közüzemi díjak (K331)	28 905 882 Ft	685 852 Ft	- Ft	2 613 Ft	- Ft	1 213 483 Ft	- Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	17 955 513 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 583 970 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 121 985 Ft	- Ft	- Ft	910 216 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	891 492 Ft	- Ft	- Ft	891 492 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 271 821 Ft	- Ft	577 871 Ft	- Ft	163 000 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	39 662 827 Ft	25 947 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	1 267 675 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	97 501 998 Ft	711 799 Ft	577 871 Ft	912 829 Ft	163 000 Ft	1 213 483 Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 798 722 Ft	190 095 Ft	10 522 Ft	242 086 Ft	- Ft	359 554 Ft	57 208 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	724 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kamatkiadások (K353)	3 907 778 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 381 190 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	31 811 690 Ft	190 095 Ft	10 522 Ft	242 086 Ft	- Ft	359 554 Ft	57 208 Ft
Dologi kiadások (K3)	145 034 723 Ft	905 936 Ft	588 393 Ft	1 155 854 Ft	163 000 Ft	1 573 037 Ft	844 115 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 278 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	907 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 622 239 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 914 089 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elvonások és befizetések (K502)	4 536 328 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 949 117 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	91 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 857 467 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 545 445 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 950 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 748 682 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 133 644 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházások (K6)	12 832 326 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	75 852 009 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 216 793 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítások (K7)	96 068 802 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	12 919 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	10 908 796 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 011 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	13 819 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	347 709 548 Ft	905 936 Ft	588 393 Ft	1 512 897 Ft	163 000 Ft	1 573 037 Ft	844 115 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 412 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	348 721 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	380 080 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadások(K9)	380 080 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások összesen (K1-K9)	727 790 085 Ft	905 936 Ft	588 393 Ft	1 512 897 Ft	163 000 Ft	1 573 037 Ft	844 115 Ft
Átlagos statisztikai állományi létszám	16	-	-	-	-	-	-

1.3.5. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
A	B	C	D	E	F	G	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 772 515 Ft	- Ft	- Ft	4 694 501 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Normatív jutalmak (K1102)	1 380 000 Ft	- Ft	- Ft	420 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	421 875 Ft	- Ft	- Ft	140 625 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	314 119 Ft	- Ft	- Ft	104 970 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 888 509 Ft	- Ft	- Ft	5 360 096 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 770 116 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	583 145 Ft	- Ft	- Ft	148 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 034 673 Ft	30 706 Ft	1 227 693 Ft	246 848 Ft	- Ft	432 596 Ft	- Ft
Külső személyi juttatások (K12)	34 387 934 Ft	30 706 Ft	1 227 693 Ft	395 348 Ft	- Ft	432 596 Ft	- Ft
Személyi juttatások (K1)	60 276 443 Ft	30 706 Ft	1 227 693 Ft	5 755 444 Ft	- Ft	432 596 Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 946 883 Ft	- Ft	290 512 Ft	1 055 827 Ft	- Ft	4 069 Ft	- Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 364 024 Ft	- Ft	134 880 Ft	846 394 Ft	- Ft	1 889 Ft	- Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 127 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	519 732 Ft	- Ft	155 632 Ft	209 433 Ft	- Ft	2 180 Ft	- Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 907 588 Ft	200 449 Ft	- Ft	22 118 Ft	- Ft	125 975 Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 813 584 Ft	58 302 Ft	200 099 Ft	600 178 Ft	100 000 Ft	191 946 Ft	- Ft
Készletbeszerzés (K31)	7 721 172 Ft	258 751 Ft	200 099 Ft	622 296 Ft	100 000 Ft	317 921 Ft	- Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 257 725 Ft	- Ft	- Ft	1 830 Ft	- Ft	- Ft	1 662 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 138 Ft	- Ft	- Ft	9 198 Ft	- Ft	- Ft	6 472 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 459 863 Ft	- Ft	- Ft	11 028 Ft	- Ft	- Ft	8 134 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 134 622 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 766 356 Ft	- Ft	- Ft	4 328 485 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 004 904 Ft	- Ft	- Ft	28 190 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közüzemi díjak (K331)	28 905 882 Ft	- Ft	- Ft	4 356 675 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	17 955 513 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 955 513 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 583 970 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	761 300 Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 121 985 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	891 492 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 271 821 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 322 000 Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	39 662 827 Ft	5 000 Ft	10 387 056 Ft	2 053 284 Ft	- Ft	1 586 638 Ft	- Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	1 267 675 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	97 501 998 Ft	5 000 Ft	10 387 056 Ft	6 409 959 Ft	- Ft	4 669 938 Ft	17 955 513 Ft
Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 798 722 Ft	29 779 Ft	1 925 473 Ft	1 464 724 Ft	27 000 Ft	569 623 Ft	4 849 781 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	724 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kamatkiadások (K353)	3 907 778 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 381 190 Ft	1 Ft	67 505 Ft	11 006 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	31 811 690 Ft	29 780 Ft	1 992 978 Ft	1 475 730 Ft	27 000 Ft	569 623 Ft	4 849 781 Ft
Dologi kiadások (K3)	145 034 723 Ft	293 531 Ft	12 580 133 Ft	8 519 013 Ft	127 000 Ft	5 557 482 Ft	22 813 428 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 278 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	907 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 622 239 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 914 089 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elvonások és befizetések (K502)	4 536 328 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 949 117 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 724 302 Ft	- Ft	- Ft
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	91 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 857 467 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 724 302 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 545 445 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 724 302 Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 950 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 748 682 Ft	- Ft	- Ft	764 746 Ft	- Ft	1 663 064 Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 133 644 Ft	- Ft	- Ft	206 481 Ft	- Ft	449 028 Ft	- Ft
Beruházások (K6)	12 832 326 Ft	- Ft	- Ft	971 227 Ft	- Ft	2 112 092 Ft	- Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	75 852 009 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 216 793 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítások (K7)	96 068 802 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	12 919 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	10 908 796 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 011 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	13 819 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	347 709 548 Ft	324 237 Ft	14 098 338 Ft	16 301 511 Ft	5 851 302 Ft	8 106 239 Ft	22 813 428 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 412 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	348 721 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	380 080 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadások(K9)	380 080 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások összesen (K1-K9)	727 790 085 Ft	324 237 Ft	14 098 338 Ft	16 301 511 Ft	5 851 302 Ft	8 106 239 Ft	22 813 428 Ft

1.3.6. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	F	G
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 772 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Normatív jutalmak (K1102)	1 380 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	421 875 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	314 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 888 509 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 770 116 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	583 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 034 673 Ft	- Ft	170 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külső személyi juttatások (K12)	34 387 934 Ft	- Ft	170 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások (K1)	60 276 443 Ft	- Ft	170 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 946 883 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 364 024 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 127 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	519 732 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 907 588 Ft	31 494 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 813 584 Ft	53 350 Ft	50 205 Ft	- Ft	1 610 000 Ft	- Ft
Készletbeszerzés (K31)	7 721 172 Ft	84 844 Ft	50 205 Ft	- Ft	1 610 000 Ft	- Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 257 725 Ft	86 912 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 138 Ft	81 913 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 459 863 Ft	168 825 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 134 622 Ft	6 215 Ft	847 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 766 356 Ft	1 449 354 Ft	309 236 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 004 904 Ft	1 938 762 Ft	78 434 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közüzemi díjak (K331)	28 905 882 Ft	3 394 331 Ft	388 517 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	17 955 513 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 583 970 Ft	462 414 Ft	31 142 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 121 985 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	891 492 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 271 821 Ft	- Ft	774 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	39 662 827 Ft	221 500 Ft	359 392 Ft	39 465 Ft	371 000 Ft	- Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	1 267 675 Ft	- Ft	- Ft	14 243 Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	97 501 998 Ft	4 078 245 Ft	1 553 051 Ft	39 465 Ft	371 000 Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 540 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 798 722 Ft	1 098 936 Ft	198 685 Ft	3 978 Ft	534 870 Ft	- Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	724 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kamatkiadások (K353)	3 907 778 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 844 700 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 381 190 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	31 811 690 Ft	1 098 936 Ft	198 685 Ft	3 978 Ft	534 870 Ft	3 844 700 Ft
Dologi kiadások (K3)	145 034 723 Ft	5 430 850 Ft	1 801 941 Ft	43 443 Ft	2 515 870 Ft	3 844 700 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 185 000 Ft	- Ft
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 278 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 278 000 Ft	- Ft
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	907 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	907 000 Ft	- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 185 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 185 000 Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 622 239 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 914 089 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elvonások és befizetések (K502)	4 536 328 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 949 117 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	91 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 857 467 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 545 445 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 950 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 748 682 Ft	699 014 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 133 644 Ft	188 733 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházások (K6)	12 832 326 Ft	887 747 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	75 852 009 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 216 793 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítások (K7)	96 068 802 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	12 919 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	10 908 796 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 011 130 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: háztartások (K89)	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	13 819 926 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	347 709 548 Ft	6 318 597 Ft	1 971 941 Ft	43 443 Ft	4 700 870 Ft	3 844 700 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 947 368 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 947 368 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 412 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	348 721 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	380 080 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 947 368 Ft
Finanszírozási kiadások(K9)	380 080 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 947 368 Ft
Kiadások összesen (K1-K9)	727 790 085 Ft	6 318 597 Ft	1 971 941 Ft	43 443 Ft	4 700 870 Ft	22 792 068 Ft
Átlagos statisztikai állományi létszám	16	-	-	-	-	-

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal kiadásai

2.1. Baracsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 485 434 Ft	49 797 695 Ft	49 797 695 Ft
Normatív jutalmak (K1102)	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	600 000 Ft	1 461 875 Ft	1 139 000 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 475 000 Ft	2 475 000 Ft	2 475 000 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000 Ft	333 300 Ft	333 300 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 580 000 Ft	942 391 Ft	942 391 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	59 940 434 Ft	58 460 261 Ft	58 137 386 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	- Ft	23 367 Ft	23 367 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000 Ft	1 512 926 Ft	1 512 926 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	170 000 Ft	1 536 293 Ft	1 536 293 Ft
Személyi juttatások (K1)	60 110 434 Ft	59 996 554 Ft	59 673 679 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 140 106 Ft	8 136 966 Ft	8 136 966 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	7 690 084 Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	14 237 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	432 645 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000 Ft	417 394 Ft	417 394 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 513 000 Ft	1 123 070 Ft	1 084 605 Ft
Készletbeszerzés (K31)	2 913 000 Ft	1 540 464 Ft	1 501 999 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 000 Ft	3 495 544 Ft	3 302 215 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	770 000 Ft	650 882 Ft	605 166 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 070 000 Ft	4 146 426 Ft	3 907 381 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 000 Ft	2 583 Ft	1 447 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000 Ft	1 228 184 Ft	1 074 641 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000 Ft	166 076 Ft	95 832 Ft
Közüzemi díjak (K331)	1 800 000 Ft	1 396 843 Ft	1 171 920 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000 Ft	471 890 Ft	434 914 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft	35 582 Ft	35 582 Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	- Ft	- Ft	35 582 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 380 000 Ft	3 541 952 Ft	3 537 800 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 780 000 Ft	5 446 267 Ft	5 180 216 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	116 749 Ft	116 749 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000 Ft	116 749 Ft	116 749 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 414 911 Ft	1 270 211 Ft	1 169 024 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000 Ft	324 686 Ft	324 686 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 564 911 Ft	1 594 897 Ft	1 493 710 Ft
Dologi kiadások (K3)	16 427 911 Ft	12 844 803 Ft	12 200 055 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 700 Ft	392 000 Ft	392 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	708 660 Ft	521 000 Ft	521 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	297 640 Ft	140 670 Ft	140 670 Ft
Beruházások (K6)	1 400 000 Ft	1 053 670 Ft	1 053 670 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	86 078 451 Ft	82 031 993 Ft	81 064 370 Ft

2.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
A	B	C	D
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 797 695 Ft	49 797 695 Ft	- Ft
Normatív jutalmak (K1102)	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	- Ft
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 139 000 Ft	442 626 Ft	696 374 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 475 000 Ft	2 475 000 Ft	- Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	333 300 Ft	333 300 Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	942 391 Ft	942 391 Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 137 386 Ft	57 441 012 Ft	696 374 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 367 Ft	23 367 Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 512 926 Ft	251 390 Ft	1 261 536 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	1 536 293 Ft	274 757 Ft	1 261 536 Ft
Személyi juttatások (K1)	59 673 679 Ft	57 715 769 Ft	1 957 910 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 136 966 Ft	7 902 952 Ft	234 014 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 690 084 Ft	7 494 792 Ft	195 292 Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 237 Ft	14 237 Ft	- Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	432 645 Ft	393 923 Ft	38 722 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	417 394 Ft	417 394 Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 084 605 Ft	1 003 685 Ft	80 920 Ft
Készletbeszerzés (K31)	1 501 999 Ft	1 421 079 Ft	80 920 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 302 215 Ft	3 302 215 Ft	- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	605 166 Ft	605 166 Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 907 381 Ft	3 907 381 Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 447 Ft	1 447 Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 074 641 Ft	1 074 641 Ft	- Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	95 832 Ft	95 832 Ft	- Ft
Közüzemi díjak (K331)	1 171 920 Ft	1 171 920 Ft	- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	434 914 Ft	434 914 Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	35 582 Ft	35 582 Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	35 582 Ft	35 582 Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 537 800 Ft	3 537 800 Ft	- Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 180 216 Ft	5 180 216 Ft	- Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	116 749 Ft	42 860 Ft	73 889 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	116 749 Ft	42 860 Ft	73 889 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 169 024 Ft	1 108 945 Ft	60 079 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	324 686 Ft	4 Ft	324 682 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 493 710 Ft	1 108 949 Ft	384 761 Ft
Dologi kiadások (K3)	12 200 055 Ft	11 660 485 Ft	539 570 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	392 000 Ft	392 000 Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	521 000 Ft	521 000 Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 670 Ft	140 670 Ft	- Ft
Beruházások (K6)	1 053 670 Ft	1 053 670 Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	81 064 370 Ft	78 332 876 Ft	2 731 494 Ft
Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde kiadásai

3.1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 750 754 Ft	115 269 627 Ft	115 269 627 Ft
Normatív jutalmak (K1102)	3 500 000 Ft	5 200 002 Ft	5 200 002 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 196 000 Ft	3 521 126 Ft	3 521 126 Ft
Jubileumi jutalom (K1106)	717 200 Ft	717 200 Ft	717 200 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 780 000 Ft	2 900 390 Ft	2 900 390 Ft
Ruházati költségtérítés (K1108)	1 263 150 Ft	1 171 232 Ft	1 171 232 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000 Ft	110 280 Ft	79 660 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 325 782 Ft	4 056 609 Ft	4 056 609 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	141 832 886 Ft	132 946 466 Ft	132 915 846 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 880 000 Ft	1 983 137 Ft	1 983 137 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000 Ft	108 086 Ft	37 220 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	3 130 000 Ft	2 091 223 Ft	2 020 357 Ft
Személyi juttatások (K1)	144 962 886 Ft	135 037 689 Ft	134 936 203 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 363 875 Ft	17 248 435 Ft	17 248 435 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	16 727 161 Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	58 110 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	463 164 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	977 500 Ft	1 266 545 Ft	1 066 074 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 492 159 Ft	1 931 118 Ft	1 931 118 Ft
Készletbeszerzés (K31)	3 469 659 Ft	3 197 663 Ft	2 997 192 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 000 Ft	103 686 Ft	103 686 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	213 400 Ft	86 959 Ft	86 959 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	374 400 Ft	190 645 Ft	190 645 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 100 000 Ft	1 036 817 Ft	685 204 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000 Ft	2 270 597 Ft	2 141 989 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000 Ft	2 319 951 Ft	2 137 495 Ft
Közüzemi díjak (K331)	7 300 000 Ft	5 627 365 Ft	4 964 688 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	21 321 800 Ft	22 959 426 Ft	22 959 426 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	961 400 Ft	549 828 Ft	549 828 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft	693 Ft	693 Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	- Ft	- Ft	693 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 283 975 Ft	1 322 446 Ft	1 322 446 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	30 867 175 Ft	30 459 758 Ft	29 797 081 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft	42 035 Ft	42 035 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	- Ft	42 035 Ft	42 035 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 336 613 Ft	8 532 500 Ft	8 241 649 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	6 Ft	6 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 336 613 Ft	8 532 506 Ft	8 241 655 Ft
Dologi kiadások (K3)	44 047 847 Ft	42 422 607 Ft	41 268 608 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 220 Ft	604 000 Ft	604 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 181 Ft	780 365 Ft	780 365 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 599 Ft	76 239 Ft	76 239 Ft
Beruházások (K6)	1 000 000 Ft	1 460 604 Ft	1 460 604 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	209 374 608 Ft	196 169 335 Ft	194 913 850 Ft

3.2. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
A	B	C	D	E	F	G
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 269 627 Ft	73 612 747 Ft	- Ft	- Ft	8 246 212 Ft	33 410 668 Ft	- Ft
Normatív jutalmak (K1102)	5 200 002 Ft	3 670 588 Ft	- Ft	- Ft	529 412 Ft	1 000 002 Ft	- Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 521 126 Ft	2 999 972 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	521 154 Ft	- Ft
Jubileumi jutalom (K1106)	717 200 Ft	717 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 900 390 Ft	1 775 390 Ft	- Ft	- Ft	281 250 Ft	843 750 Ft	- Ft
Ruházati költségtérítés (K1108)	1 171 232 Ft	704 843 Ft	- Ft	- Ft	118 947 Ft	347 442 Ft	- Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	79 660 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	79 660 Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 056 609 Ft	929 172 Ft	2 191 000 Ft	- Ft	80 066 Ft	856 371 Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	132 915 846 Ft	84 409 912 Ft	2 191 000 Ft	- Ft	9 335 547 Ft	36 979 387 Ft	- Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 983 137 Ft	1 800 000 Ft	- Ft	28 902 Ft	- Ft	154 235 Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 220 Ft	37 220 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külső személyi juttatások (K12)	2 020 357 Ft	1 837 220 Ft	- Ft	28 902 Ft	- Ft	154 235 Ft	- Ft
Személyi juttatások (K1)	134 936 203 Ft	86 247 132 Ft	2 191 000 Ft	28 902 Ft	9 335 547 Ft	37 133 622 Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 248 435 Ft	10 638 678 Ft	256 347 Ft	14 814 Ft	1 244 368 Ft	5 094 228 Ft	- Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 727 161 Ft	10 346 721 Ft	256 347 Ft	8 689 Ft	1 202 180 Ft	4 913 224 Ft	- Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 110 Ft	3 670 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	54 440 Ft	- Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	463 164 Ft	288 287 Ft	- Ft	6 125 Ft	42 188 Ft	126 564 Ft	- Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 066 074 Ft	647 401 Ft	- Ft	40 542 Ft	- Ft	378 131 Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 931 118 Ft	100 133 Ft	- Ft	1 109 491 Ft	- Ft	719 067 Ft	2 427 Ft
Készletbeszerzés (K31)	2 997 192 Ft	747 534 Ft	- Ft	1 150 033 Ft	- Ft	1 097 198 Ft	2 427 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	103 686 Ft	- Ft	- Ft	103 686 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 959 Ft	- Ft	- Ft	86 959 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	190 645 Ft	- Ft	- Ft	190 645 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	685 204 Ft	- Ft	- Ft	685 204 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 141 989 Ft	- Ft	- Ft	1 797 203 Ft	- Ft	344 786 Ft	- Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 137 495 Ft	- Ft	- Ft	1 679 675 Ft	- Ft	457 820 Ft	- Ft
Közüzemi díjak (K331)	4 964 688 Ft	- Ft	- Ft	4 162 082 Ft	- Ft	802 606 Ft	- Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	22 959 426 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 344 620 Ft	- Ft	4 614 806 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	549 828 Ft	- Ft	- Ft	343 632 Ft	- Ft	206 196 Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	693 Ft	- Ft	- Ft	693 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	693 Ft	- Ft	- Ft	693 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 322 446 Ft	272 215 Ft	- Ft	852 459 Ft	- Ft	167 772 Ft	30 000 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	29 797 081 Ft	272 215 Ft	- Ft	5 358 866 Ft	18 344 620 Ft	1 176 574 Ft	4 644 806 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	42 035 Ft	33 490 Ft	- Ft	8 545 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	42 035 Ft	33 490 Ft	- Ft	8 545 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 241 649 Ft	177 903 Ft	- Ft	1 420 190 Ft	4 953 048 Ft	444 389 Ft	1 246 119 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 Ft	2 Ft	- Ft	1 Ft	- Ft	3 Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 241 655 Ft	177 905 Ft	- Ft	1 420 191 Ft	4 953 048 Ft	444 392 Ft	1 246 119 Ft
Dologi kiadások (K3)	41 268 608	1 231 144	0	8 128 280	23 297 668	2 718 164	5 893 352
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	604 000 Ft	604 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	780 365 Ft	498 000 Ft	- Ft	206 248 Ft	- Ft	76 117 Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 239 Ft	- Ft	- Ft	55 688 Ft	- Ft	20 551 Ft	- Ft
Beruházások (K6)	1 460 604 Ft	1 102 000 Ft	- Ft	261 936 Ft	- Ft	96 668 Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	194 913 850 Ft	99 218 954 Ft	2 447 347 Ft	8 433 932 Ft	33 877 583 Ft	45 042 682 Ft	5 893 352 Ft
Kiadások összesen (K1-K9)	194 913 850 Ft	99 218 954 Ft	2 447 347 Ft	8 433 932 Ft	33 877 583 Ft	45 042 682 Ft	5 893 352 Ft
Átlagos statisztikai állományi létszám	21	14	-	-	2	5	-

4. Baracsi Népjóléti Intézmény kiadásai

4.1. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 985 500 Ft	62 664 440 Ft	62 582 940 Ft
Normatív jutalmak (K1102)	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 520 000 Ft	1 904 298 Ft	1 904 298 Ft
Ruházati költségtérítés (K1108)	677 400 Ft	660 601 Ft	660 601 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000 Ft	197 760 Ft	197 760 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 079 839 Ft	1 144 627 Ft	1 144 627 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	74 662 739 Ft	69 571 726 Ft	69 490 226 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	456 000 Ft	451 000 Ft	451 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000 Ft	188 828 Ft	188 828 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	656 000 Ft	639 828 Ft	639 828 Ft
Személyi juttatások (K1)	75 318 739 Ft	70 211 554 Ft	70 130 054 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 147 436 Ft	9 553 752 Ft	9 553 752 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	9 011 791 Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	219 444 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	322 517 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000 Ft	- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000 Ft	1 256 211 Ft	1 256 211 Ft
Készletbeszerzés (K31)	1 950 000 Ft	1 256 211 Ft	1 256 211 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000 Ft	100 024 Ft	91 995 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000 Ft	244 792 Ft	244 792 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	430 000 Ft	344 816 Ft	336 787 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 400 000 Ft	1 593 644 Ft	1 535 626 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000 Ft	2 472 591 Ft	2 374 166 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000 Ft	1 002 541 Ft	791 823 Ft
Közüzemi díjak (K331)	3 800 000 Ft	5 068 776 Ft	4 701 615 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	9 937 090 Ft	11 136 170 Ft	11 136 170 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000 Ft	135 944 Ft	135 944 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 550 000 Ft	560 096 Ft	560 096 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 987 090 Ft	16 900 986 Ft	16 533 825 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000 Ft	139 894 Ft	139 894 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000 Ft	139 894 Ft	139 894 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 959 114 Ft	4 655 429 Ft	4 554 421 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	492 784 Ft	2 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 959 114 Ft	5 148 213 Ft	4 554 423 Ft
Dologi kiadások (K3)	23 526 204 Ft	23 790 120 Ft	22 821 140 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	15 717 Ft	15 717 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	456 000 Ft	489 241 Ft	489 241 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124 000 Ft	113 390 Ft	113 390 Ft
Beruházások (K6)	580 000 Ft	618 348 Ft	618 348 Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	1 968 000 Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	532 000 Ft	- Ft	- Ft
Felújítások (K7)	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	112 072 379 Ft	104 173 774 Ft	103 123 294 Ft

4.2. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
A	B	C	D	E	F	G	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 582 940 Ft	22 639 677 Ft	1 296 663 Ft	9 814 251 Ft	10 037 899 Ft	4 676 000 Ft	14 118 450 Ft
Normatív jutalmak (K1102)	3 000 000 Ft	1 090 000 Ft	- Ft	440 000 Ft	440 000 Ft	210 000 Ft	820 000 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 904 298 Ft	814 453 Ft	- Ft	281 250 Ft	246 095 Ft	140 625 Ft	421 875 Ft
Ruházati költségtérítés (K1108)	660 601 Ft	308 866 Ft	- Ft	- Ft	105 967 Ft	67 669 Ft	178 099 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	197 760 Ft	- Ft	- Ft	197 760 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 144 627 Ft	505 954 Ft	62 061 Ft	19 750 Ft	102 816 Ft	- Ft	454 046 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	69 490 226 Ft	25 358 950 Ft	1 358 724 Ft	10 753 011 Ft	10 932 777 Ft	5 094 294 Ft	15 992 470 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	451 000 Ft	- Ft	- Ft	451 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	188 828 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	188 828 Ft	- Ft	- Ft
Külső személyi juttatások (K12)	639 828 Ft	- Ft	- Ft	451 000 Ft	188 828 Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások (K1)	70 130 054 Ft	25 358 950 Ft	1 358 724 Ft	11 204 011 Ft	11 121 605 Ft	5 094 294 Ft	15 992 470 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 553 752 Ft	3 425 259 Ft	93 168 Ft	1 521 091 Ft	1 473 043 Ft	683 352 Ft	2 357 839 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 011 791 Ft	3 296 663 Ft	93 168 Ft	1 449 999 Ft	1 428 163 Ft	662 258 Ft	2 081 540 Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	219 444 Ft	6 427 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	213 017 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	322 517 Ft	122 169 Ft	- Ft	71 092 Ft	44 880 Ft	21 094 Ft	63 282 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 256 211 Ft	760 003 Ft	2 740 Ft	47 930 Ft	349 869 Ft	- Ft	95 669 Ft
Készletbeszerzés (K31)	1 256 211 Ft	760 003 Ft	2 740 Ft	47 930 Ft	349 869 Ft	- Ft	95 669 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 995 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	91 995 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	244 792 Ft	- Ft	- Ft	94 331 Ft	150 461 Ft	- Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	336 787 Ft	- Ft	- Ft	94 331 Ft	242 456 Ft	- Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 535 626 Ft	- Ft	- Ft	1 426 402 Ft	109 224 Ft	- Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 374 166 Ft	- Ft	- Ft	819 182 Ft	1 554 984 Ft	- Ft	- Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	791 823 Ft	- Ft	- Ft	586 224 Ft	205 599 Ft	- Ft	- Ft
Közüzemi díjak (K331)	4 701 615 Ft	- Ft	- Ft	2 831 808 Ft	1 869 807 Ft	- Ft	- Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	11 136 170 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 136 170 Ft	- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	135 944 Ft	- Ft	- Ft	25 000 Ft	57 677 Ft	- Ft	53 267 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	560 096 Ft	71 700 Ft	- Ft	61 757 Ft	381 395 Ft	30 244 Ft	15 000 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 533 825 Ft	71 700 Ft	- Ft	2 918 565 Ft	2 308 879 Ft	11 166 414 Ft	68 267 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	139 894 Ft	2 310 Ft	- Ft	26 602 Ft	96 307 Ft	- Ft	14 675 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	139 894 Ft	2 310 Ft	- Ft	26 602 Ft	96 307 Ft	- Ft	14 675 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 554 421 Ft	51 920 Ft	740 Ft	774 765 Ft	673 198 Ft	3 013 584 Ft	40 214 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 Ft	- Ft	- Ft	1 Ft	1 Ft	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 554 423 Ft	51 920 Ft	740 Ft	774 766 Ft	673 199 Ft	3 013 584 Ft	40 214 Ft
Dologi kiadások (K3)	22 821 140 Ft	885 933 Ft	3 480 Ft	3 862 194 Ft	3 670 710 Ft	14 179 998 Ft	218 825 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 717 Ft	- Ft	- Ft	15 717 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	489 241 Ft	- Ft	- Ft	117 404 Ft	263 058 Ft	108 779 Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 390 Ft	- Ft	- Ft	35 942 Ft	48 077 Ft	29 371 Ft	- Ft
Beruházások (K6)	618 348 Ft	- Ft	- Ft	169 063 Ft	311 135 Ft	138 150 Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	103 123 294 Ft	29 670 142 Ft	1 455 372 Ft	16 756 359 Ft	16 576 493 Ft	20 095 794 Ft	18 569 134 Ft
Kiadások összesen (K1-K9)	103 123 294 Ft	29 670 142 Ft	1 455 372 Ft	16 756 359 Ft	16 576 493 Ft	20 095 794 Ft	18 569 134 Ft
Átlagos statisztikai állományi létszám	15	6	1	2	2	1	3

3. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2024. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

Funkció+B8:F29	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Épület A5 - pilóta pihenő, 0226 hrsz.	- Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
	Mérnöki szolgáltatás futópálya kialakításhoz	- Ft	571 500 Ft	571 500 Ft
	Kerti kiülő telepítése Francia Parkba	- Ft	280 900 Ft	280 900 Ft
	VP5-8.1.1-16 - Erdőtelepítés, kerítésépítés	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft
Város- és községgazdálkodási feladatok	Telefonkészülék karbantartási feladatellátáshoz	- Ft	24 990 Ft	24 990 Ft
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Fűzfa utca felújítás, vízelvezetés (tervezés, műszaki ellenőr, építés	1 616 000 Ft	615 950 Ft	615 950 Ft
	Széchenyi utca mellékág felújítás	- Ft	2 871 838 Ft	2 871 838 Ft
	Vasút utca salakozás	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	Széchenyi utcai hidak felújítása	- Ft	- Ft	- Ft
	Széchenyi utca útburkolat javítófestés	- Ft	- Ft	- Ft
	Forgalmi- és gömbtükrök	- Ft	255 270 Ft	255 270 Ft
	TOP_PLUSZ-1.2.3-21FE1-2022-00027, Baracs Község belterületén a Liget sor fejlesztése	161 287 841 Ft	92 481 013 Ft	92 481 013 Ft
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Duna-part víz-, szennyvíz közmű tervezés	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft
Zöldterület-kezelés	Fák telepítése Francia Parkba	- Ft	228 600 Ft	228 600 Ft
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Légkondícionáló berendezés - Faluház Iroda	- Ft	660 712 Ft	660 712 Ft
	Karácsonyi dekorációs fényelemek	- Ft	310 515 Ft	310 515 Ft
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Légkondícionáló berendezések - Óvoda	- Ft	2 112 092 Ft	2 112 092 Ft
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Légkondícionáló berendezések - Bölcsőde	- Ft	887 748 Ft	887 748 Ft
Fogorvosi alapellátás	Fogorvosi kezelőegységre pályázathoz önerő biztosítása	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:		172 003 841 Ft	108 901 128 Ft	108 901 128 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Nagyteljesítményű multifunkcionális nyomtató	500 000 Ft	558 800 Ft	558 800 Ft
	Páncélszekrény - anyakönyvi feladatellátáshoz	900 000 Ft	- Ft	- Ft
	SD kártya és olvasó	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
	Jegyzői számítógép	- Ft	382 000 Ft	382 000 Ft
	Iratmegsemmisítő	- Ft	102 870 Ft	102 870 Ft
ÖSSZESEN:		1 400 000 Ft	1 053 670 Ft	1 053 670 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Számítógép konfiguráció	300 000 Ft	- Ft	- Ft
	Pavilonok	- Ft	11 990 Ft	11 990 Ft
	Ventillátorok	- Ft	26 996 Ft	26 996 Ft
	Gyermekmedence	- Ft	20 980 Ft	20 980 Ft
	Gőzállomás	- Ft	35 000 Ft	35 000 Ft
	Szünetmentes akkumulátor	- Ft	59 070 Ft	59 070 Ft
	Hűtőszekrény	- Ft	107 900 Ft	107 900 Ft
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 db laptop oviKréta rendszer működtetéséhez	- Ft	604 000 Ft	604 000 Ft
	Udvari játékok	700 000 Ft	- Ft	- Ft
	Öltőzőszekrény és pohártartó	- Ft	498 000 Ft	498 000 Ft
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Pavilonok	- Ft	11 990 Ft	11 990 Ft
	Járóka és szőnyegek	- Ft	66 680 Ft	66 680 Ft
	Ventillátorok	- Ft	17 998 Ft	17 998 Ft
ÖSSZESEN:		1 000 000 Ft	1 460 604 Ft	1 460 604 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	ÖNO folyosó, nagyterem falburkolat javítás/festés	500 000 Ft	- Ft	- Ft
	ÖNO mosdók felújítása	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft
	Hirdetőtábla	- Ft	85 000 Ft	85 000 Ft
	Molnárkocsi	- Ft	27 990 Ft	27 990 Ft
	Hűtőszekrény	- Ft	114 990 Ft	114 990 Ft
	Kávéfőző ÖNO-ba	- Ft	39 990 Ft	39 990 Ft
	Nyomtató	- Ft	137 160 Ft	137 160 Ft
	Asztali ventilátorok	- Ft	20 994 Ft	20 994 Ft
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Légkondícionáló berendezés - Faluház Iroda	500 000 Ft	- Ft	- Ft
	Mosogatószekrény Faluház-személyzeti helyiség	80 000 Ft	80 980 Ft	80 980 Ft
	Kávéfőző	- Ft	39 990 Ft	39 990 Ft
	Vízforraló, termoszok	- Ft	28 134 Ft	28 134 Ft
	USB egér	- Ft	19 960 Ft	19 960 Ft
Szociális étkeztetés szociális konyhán	Termoláda	- Ft	23 160 Ft	23 160 Ft
ÖSSZESEN:		3 080 000 Ft	618 348 Ft	618 348 Ft

4. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

1. Baracs Község Önkormányzata maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
A	B
Alaptevékenység költségvetési bevételei	715 196 633 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	347 709 548 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	367 487 085 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 775 526 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	380 080 537 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 246 305 011 Ft
Alaptevékenység maradványa	121 182 074 Ft
Összes maradvány	121 182 074 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
A	B
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 901 881 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 064 370 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 77 162 489 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 288 619 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	77 288 619 Ft
Alaptevékenység maradványa	126 130 Ft
Összes maradvány	126 130 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
A	B
Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 148 984 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	194 913 850 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 187 764 866 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	188 270 915 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	188 270 915 Ft
Alaptevékenység maradványa	506 049 Ft
Összes maradvány	506 049 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
A	B
Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 770 391 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 123 294 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 85 352 903 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 293 055 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	86 293 055 Ft
Alaptevékenység maradványa	940 152 Ft
Összes maradvány	940 152 Ft

5. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

1. Baracs Község Önkormányzata mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D
A/I/2 Szellemi termékek	2 944 019 Ft	- Ft	- Ft
A/I Immateriális javak	2 944 019 Ft	- Ft	- Ft
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 970 143 218 Ft	- Ft	2 772 490 591 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 502 448 Ft	- Ft	17 495 331 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	180 539 387 Ft	- Ft	164 687 028 Ft
A/II Tárgyi eszközök	3 171 185 053 Ft	- Ft	2 954 672 950 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 174 129 072 Ft	- Ft	2 954 672 950 Ft
C/II/1 Forintpénztár	163 740 Ft	- Ft	338 640 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	163 740 Ft	- Ft	338 640 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	124 313 100 Ft	- Ft	121 332 385 Ft
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 773 688 Ft	- Ft	16 354 134 Ft
C/III Forintszámlák	141 086 788 Ft	- Ft	137 686 519 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK	141 250 528 Ft	- Ft	138 025 159 Ft
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 321 831 Ft	- Ft	5 228 489 Ft
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	3 Ft	- Ft	3 Ft
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	839 639 Ft	- Ft	814 877 Ft
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 872 580 Ft	- Ft	2 768 482 Ft
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	609 609 Ft	- Ft	1 645 127 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 000 789 Ft	- Ft	4 718 288 Ft
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 236 Ft	- Ft	492 405 Ft
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 677 901 Ft	- Ft	2 279 183 Ft
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	372 366 Ft	- Ft	256 912 Ft
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	693 363 Ft	- Ft	440 865 Ft
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 248 923 Ft	- Ft	1 248 923 Ft
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	221 000 Ft	- Ft	221 000 Ft
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	221 000 Ft	- Ft	221 000 Ft
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	552 899 Ft	- Ft	511 299 Ft
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	552 899 Ft	- Ft	511 299 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	9 096 519 Ft	- Ft	10 679 076 Ft
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	59 714 150 Ft	- Ft	63 098 141 Ft
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 582 Ft	- Ft	57 500 Ft
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	59 703 568 Ft	- Ft	63 040 641 Ft
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	774 092 Ft	- Ft	1 019 532 Ft
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	774 092 Ft	- Ft	1 019 532 Ft
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	60 488 242 Ft	- Ft	64 117 673 Ft
D/III/1 Adott előlegek	859 914 Ft	- Ft	433 534 Ft
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	400 000 Ft	- Ft	- Ft
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	135 000 Ft	- Ft	108 620 Ft
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	324 914 Ft	- Ft	324 914 Ft
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	- Ft	- Ft	10 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	899 914 Ft	- Ft	473 544 Ft
D) KÖVETELÉSEK	70 484 675 Ft	- Ft	75 270 293 Ft
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	475 000 Ft	- Ft	1 200 000 Ft
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	108 000 Ft	- Ft	- Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	583 000 Ft	- Ft	1 200 000 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	583 000 Ft	- Ft	1 200 000 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 386 447 275 Ft	- Ft	3 169 168 402 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 653 774 568 Ft	- Ft	2 653 774 568 Ft
G/II Nemzeti vagyon változásai	427 835 707 Ft	- Ft	427 835 707 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	227 310 485 Ft	- Ft	227 310 485 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	872 677 027 Ft	- Ft	- 18 714 166 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 891 391 193 Ft	- Ft	- 210 828 268 Ft
G/ SAJÁT TŐKE	3 290 206 594 Ft	- Ft	3 079 378 326 Ft
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 079 447 Ft	- Ft	2 281 465 Ft
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	58 000 Ft	- Ft	58 000 Ft
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	52 900 Ft	- Ft	52 900 Ft
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 058 466 Ft	- Ft	22 365 645 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 248 813 Ft	- Ft	24 758 010 Ft
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	138 452 Ft	- Ft	- Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	59 618 276 Ft	- Ft	41 567 575 Ft
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	47 368 422 Ft	- Ft	28 421 054 Ft
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 249 854 Ft	- Ft	13 146 521 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	59 756 728 Ft	- Ft	41 567 575 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	14 256 448 Ft	- Ft	9 783 123 Ft
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	27 323 Ft	- Ft	27 309 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 292 697 Ft	- Ft	2 291 033 Ft
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 215 164 Ft	- Ft	5 215 164 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 791 632 Ft	- Ft	17 316 629 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK	91 797 173 Ft	- Ft	83 642 214 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 443 508 Ft	- Ft	6 147 862 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 443 508 Ft	- Ft	6 147 862 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 386 447 275 Ft	- Ft	3 169 168 402 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	663 281 Ft	- Ft	545 736 Ft
A/II Tárgyi eszközök	663 281 Ft	- Ft	545 736 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	663 281 Ft	- Ft	545 736 Ft
C/II/1 Forintpénztár	4 365 Ft	- Ft	42 290 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 365 Ft	- Ft	42 290 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 224 Ft	- Ft	10 195 Ft
C/III Forintszámlák	53 224 Ft	- Ft	10 195 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK	57 589 Ft	- Ft	52 485 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 698 Ft	- Ft	8 698 Ft
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 849 Ft	- Ft	1 849 Ft
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 849 Ft	- Ft	6 849 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	8 698 Ft	- Ft	8 698 Ft
D/III/1 Adott előlegek	59 910 Ft	- Ft	59 910 Ft
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	59 910 Ft	- Ft	59 910 Ft
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	- Ft	- Ft	13 735 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	59 910 Ft	- Ft	73 645 Ft
D) KÖVETELÉSEK	68 608 Ft	- Ft	82 343 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	789 478 Ft	- Ft	680 564 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 594 508 Ft	- Ft	6 594 508 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	- 11 883 648 Ft	- Ft	- 10 990 980 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	975 848 Ft	- Ft	- 142 556 Ft
G/ SAJÁT TŐKE	- 4 313 292 Ft	- Ft	- 4 539 028 Ft
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	269 480 Ft	- Ft	316 917 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	269 480 Ft	- Ft	316 917 Ft
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	- Ft	- Ft	76 505 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	- Ft	- Ft	76 505 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK	269 480 Ft	- Ft	393 422 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 833 290 Ft	- Ft	4 826 170 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 833 290 Ft	- Ft	4 826 170 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	789 478 Ft	- Ft	680 564 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 076 108 Ft	- Ft	1 912 495 Ft
A/II Tárgyi eszközök	5 076 108 Ft	- Ft	1 912 495 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 076 108 Ft	- Ft	1 912 495 Ft
C/II/1 Forintpénztár	83 160 Ft	- Ft	108 400 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	83 160 Ft	- Ft	108 400 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	937 080 Ft	- Ft	397 970 Ft
C/III Forintszámlák	937 080 Ft	- Ft	397 970 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 020 240 Ft	- Ft	506 370 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	349 070 Ft	- Ft	156 046 Ft
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	321 258 Ft	- Ft	143 549 Ft
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 812 Ft	- Ft	12 496 Ft
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	- Ft	- Ft	1 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	349 070 Ft	- Ft	156 046 Ft
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	- Ft	- Ft	19 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	- Ft	- Ft	19 Ft
D) KÖVETELÉSEK	349 070 Ft	- Ft	156 065 Ft
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	207 000 Ft	- Ft	585 000 Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	207 000 Ft	- Ft	585 000 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	207 000 Ft	- Ft	585 000 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 652 418 Ft	- Ft	3 159 930 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 256 800 Ft	- Ft	3 256 800 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 002 555 Ft	- Ft	- 7 120 506 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 5 117 951 Ft	- Ft	- 4 996 214 Ft
G/ SAJÁT TŐKE	- 3 863 706 Ft	- Ft	- 8 859 920 Ft
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	125 172 Ft	- Ft	70 866 Ft
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	230 056 Ft	- Ft	346 017 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	355 228 Ft	- Ft	416 883 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	111 182 Ft	- Ft	340 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	111 182 Ft	- Ft	340 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK	466 410 Ft	- Ft	417 223 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 049 714 Ft	- Ft	11 602 627 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 049 714 Ft	- Ft	11 602 627 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 652 418 Ft	- Ft	3 159 930 Ft

4. Baracsi Népjóléti intézmény mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D
C/II/1 Forintpénztár	616 630 Ft	- Ft	896 020 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	616 630 Ft	- Ft	896 020 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 488 282 Ft	- Ft	44 371 Ft
C/III Forintszámlák	1 488 282 Ft	- Ft	44 371 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 104 912 Ft	- Ft	940 391 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	110 328 Ft	- Ft	110 328 Ft
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	61 077 Ft	- Ft	61 077 Ft
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 071 Ft	- Ft	22 071 Ft
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	27 180 Ft	- Ft	27 180 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	110 328 Ft	- Ft	110 328 Ft
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	- Ft	- Ft	3 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	- Ft	- Ft	3 Ft
D) KÖVETELÉSEK	110 328 Ft	- Ft	110 331 Ft
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	449 000 Ft	- Ft	- Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	449 000 Ft	- Ft	- Ft
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- 234 000 Ft
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- Ft	- Ft	- 234 000 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	449 000 Ft	- Ft	- 234 000 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 664 240 Ft	- Ft	816 722 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 686 155 Ft	- Ft	- 2 945 317 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 259 162 Ft	- Ft	- 2 596 931 Ft
G/ SAJÁT TŐKE	- 2 945 317 Ft	- Ft	- 5 542 248 Ft
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	271 720 Ft	- Ft	- Ft
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 057 Ft	- Ft	109 259 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	317 777 Ft	- Ft	109 259 Ft
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 201 Ft	- Ft	- Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 201 Ft	- Ft	- Ft
H/III/1 Kapott előlegek	- Ft	- Ft	242 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	- Ft	- Ft	242 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK	324 978 Ft	- Ft	109 501 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 284 579 Ft	- Ft	6 249 469 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 284 579 Ft	- Ft	6 249 469 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 664 240 Ft	- Ft	816 722 Ft

6. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1. Baracs Község Önkormányzata létszám megoszlása funkciócsoportonként

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
a) csoport	0	1	1	6	2	7	15	16
Összesen	0	1	1	6	2	7	15	16
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	6	1	2	9	9
I. funkció csoport	0	0	0	6	1	2	9	9
- ebből: közfoglalkoztatottak	0	0	0	6	0	0	6	6
I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
Választott tisztségviselők	0	1	1	0	1	5	6	7
I. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal létszám megoszlása funkciócsoportonként

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
a) csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
Összesen	0	1	1	0	6	2	8	9
Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0	1	1	0	6	2	8	9
I. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde létszám megoszlása funkciócsoportonként

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
a) csoport	0	2	2	0	7	10	17	19
b) csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
Összesen	0	2	2	1	8	10	19	21
Közalkalmazottak	0	0	0	0	2	3	5	5
I. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	2	2	0	6	7	13	15
I. funkció csoport	0	2	2	0	6	7	13	15
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	1	0	0	1	1
II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

4. Baracsi Népjóléti Intézmény létszám megoszlása funkciócsoportonként

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
a) csoport	0	1	1	1	5	2	8	9
b) csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
Összesen	0	1	1	7	5	2	14	15
Közalkalmazottak	0	1	1	1	1	2	4	5
I. funkció csoport	0	1	1	1	1	2	4	5
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	6	4	0	10	10
I. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10
- ebből: közfoglalkoztatottak	0	0	0	1	0	0	1	1
I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

7. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások elszámolása

1. Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=E-(B+C+D))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (E és G oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a F-E+H >0, akkor F-E+H; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+H <0, akkor F-E+H abszolútértéke; egyébként 0)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével)	112 354 470 Ft	- Ft	- Ft	112 354 470 Ft	- Ft	464 758 296 Ft	112 354 470 Ft	- Ft	- Ft
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	4 170 000 Ft	1 920 000 Ft	420 000 Ft	6 510 000 Ft	- Ft	19 955 791 Ft	6 510 000 Ft	- Ft	- Ft
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	180 000 Ft	- Ft	- Ft	209 000 Ft	29 000 Ft	11 013 186 Ft	209 000 Ft	29 000 Ft	- Ft
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 288 558 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011 Ft	- Ft	- Ft	3 610 011 Ft	- Ft	- Ft	3 610 011 Ft	- Ft	- Ft
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 627 766 Ft	2 157 824 Ft	1 759 810 Ft	124 545 400 Ft	- Ft	124 545 400 Ft	124 545 400 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	6 643 100 Ft	- Ft	- Ft	6 643 100 Ft	- Ft	15 940 210 Ft	6 643 100 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	7 959 820 Ft	- 1 205 000 Ft	169 720 Ft	6 924 540 Ft	- Ft	45 459 960 Ft	6 924 540 Ft	- Ft	- Ft
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	41 449 600 Ft	- 2 256 800 Ft	3 332 800 Ft	42 525 600 Ft	- Ft	47 664 387 Ft	42 525 600 Ft	- Ft	- Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	36 990 626 Ft	3 503 924 Ft	- Ft	40 530 750 Ft	36 200 Ft	47 800 320 Ft	40 530 750 Ft	36 200 Ft	- Ft
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	74 690 Ft	- 64 990 Ft	- 9 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen	334 060 083 Ft	4 054 958 Ft	5 672 630 Ft	343 852 871 Ft	65 200 Ft	801 426 108 Ft	343 852 871 Ft	65 200 Ft	- Ft

2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

Megnevezés	Összeg
A	B
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	23 122 495 Ft
Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetéseknek a többlettámogatás terhére elszámolható összege	24 260 506 Ft

8. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti kimutatás a közvetett támogatásokról:

a) ellátottak térítési díjának elengedése: 0

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: 0

c) magánszemélyek kommunális adójában biztosított kedvezmény: 2.715.000 Ft,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: 0

e) lakbér mentesség: 0

f) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése:0

9. melléklet a 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

1. Forgalomképtelen ingatlanok

	A	B	C	D	E
Sorszám	Helyrajzi szám	Helyrajzi szám belterületbe vonás után	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
1	27		Névtelen utca (Ifjúság u.)	10 078	36 709 000 Ft
2	52		Debreceni dűlő	1 118	2 513 000 Ft
3	77		Névtelen tér (Gyurkóék mellett)	407	2 423 000 Ft
4	79		Névtelen utca (Sike M. mellett)	491	1 784 000 Ft
5	140/ 16		Külterület (Saját haszn.út)	884	391 800 Ft
6	150		Névtelen utca (Kokasdi u.)	906	3 321 000 Ft
7	156		Kokasdi utca	27 960	106 096 000 Ft
8	159		Beépítetlen terület (Kokasdi útról)	145	73 000 Ft
9	177		Névtelen utca (Császárék mellett)	1 084	4 034 000 Ft
10	241		Beépítetlen terület (Mészáros dűlőnél)	2 296	575 000 Ft
11	259		Mészáros dűlő	1 309	10 925 000 Ft
12	274		Francia park	10 589	4 138 224 Ft
13	275		Tópart utca	576	2 077 000 Ft
14	278/2		Belterület (Tóparttól Bocskai felé)	326	822 000 Ft
15	279		Névtelen utca (Tópart-Deák u. között)	931	5 013 875 Ft
16	280/7		Belterület (Közút Tópart-Deák u. között)	427	362 950 Ft
17	296/3		Névtelen utca (Tópart)	94	350 000 Ft
18	299		Névtelen utca (Tópart-Táncsics között)	3 312	12 260 000 Ft
19	340		Táncsics Mihály utca	5 164	22 916 082 Ft
20	341		Deák Ferenc utca	3 514	16 539 000 Ft
21	367		Bocskai utca	3 971	14 640 000 Ft
22	389		Szív utca	6 169	22 175 000 Ft
23	422		Kossuth Lajos utca	16 436	129 097 053 Ft
24	439		Március 15. utca	10 864	41 476 000 Ft
25	456		Madách utca	14 184	51 611 000 Ft
26	465		Petőfi Sándor utca	2 610	15 285 000 Ft
27	476		Dózsa György utca	10 730	38 575 000 Ft
28	485/2		Névtelen tér közút Rendőrlakás mellett	753	1 217 000 Ft
29	502		Szabadság tér	3 603	18 464 306 Ft
30	518		Rákóczi u.	2 919	27 136 144 Ft
31	533		Táncsics Mihály utca	10 874	39 555 000 Ft
32	546		Szabadság tér	3 375	4 036 000 Ft
33	557		Rákóczi utca	4 195	21 376 862 Ft
34	583		Petőfi Sándor utca	2 545	13 564 000 Ft
35	602		Petőfi Sándor utca	2 907	10 776 000 Ft
36	614		Rákóczi utca	3 975	20 732 862 Ft
37	646		Május 1.utca	6 119	21 996 000 Ft
38	665		Névtelen utca (Madách utcától Kertészethez)	1 507	5 480 000 Ft
39	685		Május 1 utca	5 521	20 353 000 Ft
40	714		Randevú utca	5 521	20 814 000 Ft
41	750		Széchenyi utca	49 182	679 932 318 Ft
42	751		Liget sor	15 737	94 941 748 Ft
43	787		Remény sor	1 908	7 040 000 Ft
44	817/2		Névtelen utca (Közút)	1 735	23 364 900 Ft
45	817/6/B		Lakóház	2 125	1 778 000 Ft
46	817/6/F		Lakóház	46	780 000 Ft
47	833		Névtelen (Zsebeházi mellett)	396	1 453 000 Ft
48	841		Névtelen (Kovács F.mellett)	337	1 229 000 Ft
49	855		Névtelen (Kincsesék mellett)	442	1 608 000 Ft
50	857		Névtelen (régi iskolánál)	1 913	56 970 188 Ft
51	863/1		Névtelen (régi iskolánál)	410	1 491 000 Ft
52	863/5		Névtelen (régi iskolánál)	490	1 807 000 Ft
53	864		Névtelen (Tanácsház u. mellett)	1 399	5 183 000 Ft
54	872		Saját használatú út	2 918	2 252 000 Ft
55	882		Névtelen (ifj.Grabecz mellett)	514	1 896 000 Ft
56	929		Névtelen (Lodiék mellett)	974	3 612 000 Ft
57	966		Névtelen u. (Fülöp mögött)	492	1 834 000 Ft
58	990		Móricz Zsigmond utca	2 086	66 518 000 Ft
59	1012		Ravatalozó Templomos	9 162	27 106 870 Ft
60	1014		Kisszentmiklósi utca	2 425	8 809 000 Ft
61	1019		Emlékmű	3 694	2 455 348 Ft
62	1022		Templom u.	1 686	6 712 000 Ft
63	1046		József Attila utca	1 383	5 187 000 Ft
64	1058		József Attila utca	1 207	4 460 000 Ft
65	1069		József Attila utca	4 361	15 866 000 Ft
66	1095		Szent István utca	4 021	14 820 000 Ft
67	1097/1		Névtelen u. (Ifjúság u.mellett)	500	1 796 000 Ft
68	1098/9		Névtelen utca (Ifjúság u. mellett)	135	501 000 Ft
69	1102/1		Iparos köz	1 131	4 166 000 Ft
70	1108		Meggyfa utca	1 637	5 934 000 Ft
71	1121		Patak utca	1 825	6 727 000 Ft
72	1134		Hűvösvölgy utca	1 702	6 250 000 Ft
73	1141		Névtelen (telek vége)	660	2 402 000 Ft
74	1663/2		Árok (Diósnál)	1 847	1 875 381 Ft
75	2001	3097	Erdősor út	11 955	1 453 000 Ft
76	2002/7		Közút Erdő sor vége	170	17 000 Ft
77	2003	3102	Pipacs utca	845	3 020 000 Ft
78	2012	3095	Nefelejcs utca	11 111	43 739 631 Ft
79	2040		Közút (Nefelejcs és Erdősor között)	259	944 000 Ft
80	2063		Közút (Nefelejcs és Erdősor között)	259	944 000 Ft
81	2099		Közút (Hársfa és Nefelecs között)	223	812 000 Ft
82	2137	3096	Hársfa utca	14 512	54 051 663 Ft
83	2147		Közút (Akácfa Hársfa között)	194	693 000 Ft
84	2193	3093	Akácfa utca	3 197	11 899 222 Ft
85	2194	3092	Diófa utca	2 459	9 069 000 Ft
86	2214	3094	Juhászvölgy utca	6 304	25 462 022 Ft
87	2331		Kígyós utca	3 474	346 000 Ft
88	2370		Határvölgyi utca	3 666	382 000 Ft
89	2406		Vasút utca	4 148	433 000 Ft
90	2426		Út (Erdőhöz vezető névtelen u.)	190	19 000 Ft
91	2427		Közút (Kígyós utca)	1 408	5 188 000 Ft
92	2432		Kígyós utca	1 313	126 000 Ft
93	2500	3090	Csárda utca	6 575	23 925 000 Ft
94	2545	3091	Halász utca	5 248	19 352 000 Ft
95	2650	3101	Közút (Lovarda utca)	9 185	942 000 Ft
96	04		Út (Szántó dűlőtől Kisszentmiklós felé)	2 281	242 000 Ft
97	05/2		Út (Sudár erdő mellett)	12 262	996 000 Ft
98	010		Út (Hidroglóbusz melletti út)	3 359	298 000 Ft
99	012/4		Út (Sudár erdő mellett)	19 215	4 787 000 Ft
100	013		Út (Rajcsányi dűlő melletti)	10 224	12 278 822 Ft
101	014/ 2		Ravatalozó Apátszállás	17 021	12 118 350 Ft
102	014/4		Út (Temetőhöz vezető)	2 029	588 371 Ft
103	018		Árok (Magtár melletti Baracsi ér)	15 467	30 550 000 Ft
104	022/1		Út (Magtár mellett Mezőfalva felé)	31 650	7 755 000 Ft
105	022/2		Út (Kokasdi út folyt. Szeméttelep mel.)	8 143	3 469 000 Ft
106	030		Út (Bakterházi dűlő mellett)	3 245	809 000 Ft
107	032		Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	2 220	222 000 Ft
108	037		Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	8 552	855 000 Ft
109	038/3		Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	2 409	241 000 Ft
110	038/6		Árok (Vasút előtti Kokasdi ér)	12 019	12 019 000 Ft
111	044		Út (Maszek dűlőhöz vezető)	1 635	401 000 Ft
112	046/12		Árok (Vasút mellett Mezőfalva felőli ol.)	4 048	405 000 Ft
113	047		Út (Maszek dűlőtől Kokasd felé)	1 550	165 000 Ft
114	049		Út (Maszek dűlő Vasút melletti)	5 131	338 000 Ft
115	050		Út (Maszek dűlő Vasút melletti)	9 300	612 000 Ft
116	051		Út (Döbölyösi és Maszek dűlő között)	19 625	1 292 000 Ft
117	052		Út (Birka legelő mellett)	31 569	2 440 000 Ft
118	054		Út (Tehenészeti telep mellett)	21 184	1 880 000 Ft
119	055		Út (Diós vége melletti)	10 705	360 000 Ft
120	057/4		Út (Szeméttelep mögött)	2 278	242 000 Ft
121	057/13		Út (Kanál melletti)	4 559	483 000 Ft
122	057/34		Árok (Istállók és Maszek dűlő között)	9 004	17 780 000 Ft
123	057/35		Agyaggödör	9 936	99 360 Ft
124	057/38		Út (Tópart u. folytatása)	15 229	1 219 000 Ft
125	058		Út (Wesselényi u.)	47 959	49 875 600 Ft
126	060	2653	Út Mogyorós dűlő	1 093	106 000 Ft
127	063/8		Út (Diós végén)	2 893	275 000 Ft
128	064	2654	Út Mandulás dűlő	2 737	248 000 Ft
129	066		Út (Zártkertek és géptelep között)	2 572	235 000 Ft
130	072		Árok (Wesselényi útra merőleges)	4 233	12 170 000 Ft
131	076		Árok Nagyvenyim Baracsi ér	19 656	5 307 000 Ft
132	087/1		Árok (Nagyvenyim Baracsi ér)	4 701	9 285 000 Ft
133	0107/2		Árok (Baracs- Nagyvenyim úttal párhuzamos)	12 170	22 820 000 Ft
134	0115/1		Baracs-Nagyvenyim út	14 271	25 363 712 Ft
135	0115/2		Baracs-Nagyvenyim út	19 850	67 436 840 Ft
136	0115/3		Baracs-Nagyvenyim út	1 292	3 861 648 Ft
137	0117/2		Út (Nyárfa út)	949	91 000 Ft
138	0118		Út (Nagyvenyim határán)	660	65 000 Ft
139	0119/2		Út (gyalogút Vasúti megállóhoz)	1 403	135 000 Ft
140	0119/3		Út (Tyúkteleptől Nagyvenyim felé vezető)	4 134	331 000 Ft
141	0119/4		Út (Tyúktelepre vezető)	2 654	222 000 Ft
142	0125/1		Közút (Nagyvenyimi zártkerthez)	1 441	148 000 Ft
143	0127		Közút (Nyárfa utca)	1 093	4 434 000 Ft
144	0129/1		Közút (Nagyvenyimi zártkerthez)	1 399	144 000 Ft
145	0129/6		Baracs-Nagyvenyim út	5 560	254 000 Ft
146	0132		Út Baracs-Nagyvenyim-Perkáta	63 907	151 879 173 Ft
147	0138		Árok (Nagyvenyim-Baracs érbe foly)	8 360	836 000 Ft
148	0140/34		Árok	2 091	225 000 Ft
149	0140/16	3036	Széchenyi utca mellékág	885	2 361 290 Ft
150	0141		Út (Wesselényi út folytatás)	12 251	29 553 360 Ft
151	0149		Árok	5 101	510 000 Ft
152	0150/3		Út (Határvölgyi dűlő)	1 152	111 000 Ft
153	0155/1		Út (Vasúttól Dunaújváros határában)	4 627	381 666 Ft
154	0156/2		Út és Árok Dunaújváros határában	5 275	203 976 Ft
155	0157/19		Út és Árok	537	47 703 Ft
156	0157/32		Út (Határúti dűlő mellett)	5 801	515 311 Ft
157	0162/1		Árok (Határúti)	6 233	172 040 Ft
158	0163		Árok (Matesz domb alatt)	12 846	354 000 Ft
159	0165		Út (Bernátkúti ér melletti)	10 464	941 000 Ft
160	0176/59		Út (Víztározói út)	5 604	476 294 Ft
161	0186/2		Út (Klein puszta és Kocsiállás közötti)	5 512	575 000 Ft
162	0203/1		Út (Reménysor tanya előtti)	252	25 000 Ft
163	0203/2		Út (Reptérhez vezető)	30 601	2 448 000 Ft
164	0217		Út (Halastótól a reptéri útig)	10 086	2 498 737 Ft
165	0237		Út (Templomos végén)	3 128	327 000 Ft
166	0238		Árok Szluha pusztai bejáróval szemben	1 000	28 000 Ft
167	0238/23		Buszforduló (Templomos)	1 534	10 143 947 Ft
168	0243/1		Út (Ifjúság úttól a sertés telepig)	7 963	159 469 Ft
169	0243/4		Út (Ifjúság úttól a sertés telepig)	1 045	94 069 Ft
170	0244/24		Árok (Markovics dűlőnél)	1 541	173 000 Ft
171	0249/1		Töltés (2 halastó közötti)	872	17 000 Ft
172	0249/2		Út (Töltés folytatása)	11 207	925 000 Ft
173	0253		Út (Klein puszta mellett)	7 149	680 000 Ft
174	0256/22		Út (Tóth tanyai úttal szemben)	1 362	129 000 Ft
175	0256/45		Út (Ligetsor és Patak között)	1 579	157 000 Ft
176	0260/2		Út	2 220	178 000 Ft
177	0262/1		Út (Sertésteleptől Előszállás felé)	23 355	1 985 743 Ft
178	0262/3		Út (Sertésteleptől Előszállás felé)	12 010	1 021 142 Ft
179	0265		Út (Sertés telep mögötti)	2 927	279 000 Ft
180	0272/17		Út (Kisszentmiklós-Baracs határán)	2 570	50 665 Ft
181	0274		Út (Velis dűlő mellett)	762	76 000 Ft
182	0277		Út (Velis dűlő mellett)	1 006	94 000 Ft
183	0278/11		Árok (Halastóból jön)	6 013	165 000 Ft
184	0282		Út (Kisari dűlő mellett)	2 018	204 000 Ft
185	0286		Út (Szántó dűlő mellett)	20 118	1 735 000 Ft
186	0421/2		Út (Szt.István utca folytatása	25 147	5 706 123 Ft
187	0424/1		Út (Szélescsapás zártkertek mellett)	2 147	197 000 Ft
188	0424/3		Út (Szélescsapás zártkertek mellett)	1 936	203 000 Ft
189	0424/9		Út (Zsebeházi tanyához vezető)	1 411	147 000 Ft
190	0425/8		Árok (Szt.István utca végén)	2 174	20 000 Ft
191	0425/9		Út (Szt.István u. és Zsebeházi tanya k.)	2 513	207 000 Ft
192	0425/11		Árok (Szt.István utca végén)	6 712	184 000 Ft
193	0425/17		Út	1 030	98 000 Ft
194	0425/85		Út (Kisszentmiklós-Baracs határán)	1 038	94 000 Ft
195	0425/86		Út	74	7 000 Ft
196	0425/89		Út (Kornis puszta mellett)	3 003	323 000 Ft
197	0425/97		Út (Templomosi dűlő)	1 033	111 000 Ft
198	0429/2		Út (Piripócs)	1 585	69 000 Ft
199	0433		Út (Kornis puszta mellett)	2 141	204 000 Ft
200	0439		Út	315	523 250 Ft
201	0444/8		Út (Piripócs)	7 105	604 000 Ft
202	0447		Út (Kornis pusztától Kisszentmiklósra)	3 575	273 000 Ft
203	0489/2		Közterület Halászcsárdánál	676	34 000 Ft
204	0515/6		Út (Halászcsárda bekötő út)	1 274	115 000 Ft
205	0518/4		Út (Csárda alatti lejáró út)	2 974	245 000 Ft
206	0519		Árok külterület	1 007	28 000 Ft
207	0520/2		Pesti utca	6 135	606 900 Ft
208	0521/16		Út (6-os úttal párhuzamos)	6 730	539 000 Ft
209	0521/25		Út (Lovarda megkerülő út)	2 238	4 785 960 Ft
210	0522		Közút (Szitányi sétány)	35 211	130 731 410 Ft
211	0523/1		Út (6-os úttal párhuzamos)	5 564	459 000 Ft
212	0526		Út (6-os útra merőleges)	3 995	301 000 Ft
213	0527/1		Út (6-os mellett)	15 248	1 315 000 Ft
214	07302		Saját használatú út	2 966	286 000 Ft
215	0140/32		Árok (Nagyvenyim-Baracsi ér)	9 207	921 000 Ft
216	Összesen:			1 305 261	2 723 086 380 Ft

2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

	A	B	C	D	E
Sorszám	Helyrajzi szám	Helyrajzi szám belterületbe vonás után	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
217	319		Régi Óvoda / Barátságház	3 252	84 383 672 Ft
218	488/1		Polgármesteri Hivatal	3 139	56 673 552 Ft
219	488/2		Faluház	3 840	132 693 137 Ft
220	488/3		Gazdasági épület és udvar	5 518	53 661 129 Ft
221	492		Sportöltöző	1 802	5 966 000 Ft
222	531		Egészségház és lakások	1 763	30 943 503 Ft
223	532		Orvosi rendelő és lakás (régi tanácsadó)	1 721	16 961 438 Ft
224	547		Általános iskola	8 464	251 515 604 Ft
225	935/4		Közösségi ház Templomos	1 724	29 847 048 Ft
226	1034		Orvosi rendelő és lakás Templomos	1 470	61 152 276 Ft
227	00000		Autóbusz megállók, várók		18 595 325 Ft
228	486		Lakóház Dózsa Gy.u. 22.	753	8 820 000 Ft
229	545		Lakás Szabadság tér 5.	768	11 146 955 Ft
230	1021		Múzeum és Tájház	968	22 930 553 Ft
231	488/3		Óvoda	4 298	226 966 569 Ft
232	484/1		Bölcsőde	1 358	213 319 655 Ft
233	484/1		Védőnői tanácsadó	875	37 270 445 Ft
234	Összesen:			40 838	1 262 846 861 Ft

3. Forgalomképes ingatlanok

3.1. Külterületi ingatlanok

	A	B	C	D	E
Sorszám	Helyrajzi szám	Helyrajzi szám belterületbe vonás után	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
235	0140/2		Szántó	88 563	2 468 600 Ft
236	0140/3		Szántó	8 348	637 500 Ft
237	0227/1		Szántó	20 445	3 510 000 Ft
238	0176/32		Szántó	34 727	1 606 000 Ft
239	1013		Beépítetlen Ady 43	1 577	789 000 Ft
240	1601/1		Kert Diós	1 368	40 000 Ft
241	1801		Szántó Szent István utca	2 147	25 000 Ft
242	1807		Szántó Szent István utca	1 888	22 000 Ft
243	1809		Kert Szent István utca	1 021	17 000 Ft
244	1810		Kert Szent István utca	982	30 000 Ft
245	1820		Kert Szent István utca	957	30 000 Ft
246	1821		Kert Szent István utca	1 025	17 000 Ft
247	1823		Szántó Szent István utca	1 874	22 000 Ft
248	1829		Szántó Szent István utca	2 367	28 000 Ft
249	1835		Kert Szent István utca	496	8 000 Ft
250	1854/1		Kert Szent István utca	435	7 000 Ft
251	1873/2		Szőlő Szent István utca	439	9 000 Ft
252	1892		Kert Szent István utca	468	8 000 Ft
253	1926		Szőlő Szent István utca	1 043	20 000 Ft
254	048/14		Szántó 72/192	3 536	59 000 Ft
255	2625		Kert Duna Part (védett)	1 139	19 000 Ft
256	2626		Kert Duna Part (védett)	1 116	33 000 Ft
257	2627		Kert Duna Part (védett)	1 092	200 000 Ft
258	2628		Kert Duna Part (védett)	1 069	31 000 Ft
259	2629		Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
260	2630		Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
261	2631		Kert Duna Part (védett)	910	200 000 Ft
262	2632		Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
263	2633		Kert Duna Part (védett)	10	200 000 Ft
264	2634		Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
265	2635		Kert Duna Part (védett)	10	200 000 Ft
266	2637		Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
267	2636		Kert Duna Part (védett)	910	27 000 Ft
268	0140/8		Gyep legelő	1 123	6 000 Ft
269	0226		Repülőtér	1 079 155	124 590 660 Ft
270	0195/2		Szántó, erdő	17 516	257 000 Ft
271	0176/62		Szántó	326	27 707 Ft
272	2391		Határvölgyi út 13.	769	2 439 000 Ft
273	038/20		Szántó	4 473	79 000 Ft
274	038/42		Szántó		1 200 000 Ft
275	0129/10		Erdő	29 658	186 000 Ft
276	0129/11		Erdő	31 226	2 275 900 Ft
277	040		Lőtér	7 022	1 000 000 Ft
278	0235/47		Szántó (Reptér mellett)	3 524	528 600 Ft
279	226		Faház épület (Reptéren)	38	7 500 000 Ft
280	1099		Telek (Karsai telek belső része)	243	100 000 Ft
281	Összesen:			1 359 585	150 587 967 Ft

3.2. Belterületi ingatlanok

Sorszám	Helyrajzi szám	Helyrajzi szám belterületbe vonás után	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Bruttó érték
282	1001		Templomos temető vége	2 119	1 060 000 Ft
283	484/1		Építési telek (Táncsics u.)	2 233	1 117 000 Ft
284	743/1		Építési telek (Széchenyi u.)	1 504	752 000 Ft
285	333/2		Építési telek (Táncsics u.)	1 159	1 500 000 Ft
286	1100		Építési telek (Liget sor)	5 548	12 806 600 Ft
287	488/1		Régi takarékszövetkezet		9 000 000 Ft
288	491/1		ÖNO Posta, gyógyszertár	10 310	62 507 279 Ft
289	491/2		Sporttelep	1 640	5 343 625 Ft
290	1020		Gyógyszertár és lakás Templomos (Múzeum és Tájház)	932	44 206 702 Ft
291	485/1		Lakóház Dózsa Gy.u.24 - Rendőr lakás	753	15 389 070 Ft
292	543/9		Lakás Szabadság tér 4.	1 032	14 402 500 Ft
293	706		Lakóház Rákóczi u. 35 7/20 tulh.	2 005	175 000 Ft
294	580/1		Lakóház Madách u. 9 5/42 tulh.	1 206	175 000 Ft
295	319		Garázs Régi Óvoda területén	20	168 465 Ft
296	0256/77	3014	Közpark - Vezér park	11 153	10 734 657 Ft
297	Összesen:			41 614	179 337 898 Ft