Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

Hatályos: 2026. 02. 23

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

2026.02.23.

[1] Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatok és azok felhasználásának meghatározása.

[2] Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Népjóléti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:

a) Az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait állapítja meg.

b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait állapítja meg.

c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait, állapítja meg.

d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait állapítja meg.

2. § (1) Baracs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.

(3) A Baracsi Népjóléti Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.

3. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § szerint meghatározott mellékletek alkotják.

4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §-ban foglalt kötelezettség alapján a 2026. évi köztisztviselői illetményalapot 65.000 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek 1.109.400.036 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 762.913.199 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 219.160.955 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 127.325.882 Ft.

b) Kiadás: 1.109.400.036 Ft Ft, ebből

ba) személyi juttatás 81.941.109 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 9.795.021 Ft,

bc) dologi kiadás: 180.304.133 Ft,

bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 6.500.000 Ft,

be) működési célú pénzeszköz átadás: 23.132.925 Ft,

bf) beruházási kiadás: 18.332.899 Ft,

bg) felújítási kiadás: 240.668.936 Ft,

bh) költségvetési tartalék: 1.700.000 Ft,

bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 17.325.882 Ft,

bj) költségvetési szervek támogatása: 516.825.447 Ft,

bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 9.473.684 Ft,

bl) egyéb felhalmozási kiadások: 3.400.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 12 fő, ebből

ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő

cb) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő

cc) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 2 fő

cd) Közfoglalkoztatás 8 fő

(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 135.471.052 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 920.000 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 200.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 134.351.052 Ft.

b) Kiadás: 135.471.052 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 97.155.821 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 12.027.707 Ft,

bc) dologi kiadás: 19.800.740 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 6.486.784 Ft,

c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.

(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 267.088.211 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 6.353.336 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 700.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 260.034.875 Ft.

b) Kiadás: 267.088.211 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 186.445.289 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 22.894.089 Ft,

bc) dologi kiadás: 52.078.834 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 5.670.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 22 fő, ebből:

ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,

cb) óvodai nevelés 14 fő,

cc) bölcsődei nevelés 6 fő.

(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 140.008.503 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 16.368.983 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 1.200.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 122.439.520 Ft.

b) Kiadás: 140.008.503 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 94.415.171 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 11.665.892 Ft,

bc) dologi kiadás: 32.627.440 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 1.300.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 13 fő, ebből:

ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 1 fő,

cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 6 fő,

cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,

cd) Házi segítségnyújtás 3 fő,

ce) Szociális étkezés 1 fő.

(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek: 1.109.400.036 Ft + 1.120.000 Ft + 7.053.336 Ft + 17.568.983 Ft = 1.135.142.355 Ft,

b) Kiadások: 592.574.589 Ft + 135.471.052 Ft + 267.088.211 Ft + 140.008.503 Ft = 1.135.142.355 Ft.

6. § Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) felhalmozási célú hitel tőketörlesztése 9.473.686 Ft,

b) felhalmozási célú hitel kamata összesen 374.211 Ft,

c) Összesen a hitel és a kamat összesen 9.847.897 Ft.

7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

9. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszám keretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

10. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000 Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

11. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2026. január 15-ig.

12. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.

(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.

(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.

(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

14. § A 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. melléklete.

15. § E rendelet mellékletei az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők:

a) 1. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint,

b) 2. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként

c) 3. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

d) 4. melléklet Baracs Község Önkormányzata Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás

e) 5. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi felhalmozási kiadások célonként

f) 6. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

g) 7. melléklet Baracs Község Önkormányzata Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

h) 8. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Létszám előirányzat

i) 9. melléklet Baracs Község Önkormányzata Költségvetési tartalék előirányzata

j) 10. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat, felhasználási ütemterv

k) 11. melléklet Baracs Község Önkormányzata Közvetett támogatások

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 535 484 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 304 475 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	168 985 730 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	77 439 600 Ft
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	56 891 704 Ft
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	8 159 331 Ft
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	23 754 644 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 970 666 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	178 800 Ft
2.2.	Elkülönített állami pénzalaptól	9 791 866 Ft
2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	153 000 000 Ft
3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	22 000 000 Ft
3.2.	Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	130 000 000 Ft
3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek, bírság, pótlék, talajterhelési díj	1 000 000 Ft
4.	Működési bevételek	108 257 290 Ft
4.1.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 237 911 Ft
4.2.	Tulajdonosi bevételek	34 217 000 Ft
4.3.	Ellátási díjak	7 238 680 Ft
4.4.	Egyéb működési bevételek	57 131 355 Ft
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 432 344 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	219 310 715 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	149 760 Ft
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	219 160 955 Ft
6.	Finanszírozási bevételek	127 325 882 Ft
6.1.	Maradvány igénybevétele	110 000 000 Ft
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 325 882 Ft
Összesen		1 109 400 036 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1	Működési bevételek	920 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	20 000 Ft
2	Maradvány igénybevétele	200 000 Ft
3	Központi, irányító szervi támogatás	134 351 052 Ft
Összesen		135 471 052 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	6 353 336 Ft
1.1.	Ellátási díjak	5 959 320 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	394 016 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	700 000 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	260 034 875 Ft
Összesen		267 088 211 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	16 368 983 Ft
1.1.	Ellátási díjak	13 314 160 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 054 823 Ft
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 200 000 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	122 439 520 Ft
Összesen		140 008 503 Ft

2. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek címenként és szakfeladatonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	88 900 Ft
1.1.	Hirdetési díjbevétel	70 000 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	18 900 Ft
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	36 184 911 Ft
2.1.	Bérleti díjak	34 217 000 Ft
2.2.	Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek	1 967 911 Ft
3.	Város- és községgazdálkodás	254 000 Ft
3.1.	Ágaprítás szolgáltatás	200 000 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	54 000 Ft
4.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	5 405 000 Ft
4.1.	Temetői szolgáltatások ellenértéke	5 000 000 Ft
4.2.	Általános forgalmi adó	405 000 Ft
5.	Gyermekétkeztetés	9 193 124 Ft
5.1.	Iskolai intézményi gyermekétkeztetés	7 238 680 Ft
5.2	Általános forgalmi adó	1 954 444 Ft
6.	Működési célú egyéb bevételek	99 280 027 Ft
Összesen		150 405 962 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	920 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	920 000 Ft
Összesen		920 000 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés	1 408 176 Ft
1.1.	Ellátási díjak	1 108 800 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	299 376 Ft
2.	Bölcsődei gondozás	4 500 000 Ft
3.	Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés	445 160 Ft
3.1.	Ellátási díjak	350 520 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	94 640 Ft
Összesen		6 353 336 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:

Megnevezése		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Szociális étkezés	14 368 983 Ft
1.1.	Ellátási díjak	11 314 160 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	3 054 823 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	2 000 000 Ft
Összesen		16 368 983 Ft

3. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

Szakfeladat

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi
juttatások

Munkaadót
terhelő
járulékok
és szociális adó

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb
működési
célú
kiadások

Beru
házások

Felújitások

Egyéb
felhalmozási célú
kiadások

Finanszírozási kiadások

Költség
vetési

Kötelező feladatok

1.1.

Önkormányzati jogalkotás

2026. évi eredeti

49 506 450 Ft

7 332 951 Ft

25 201 050 Ft

0 Ft

241 725 Ft

0 Ft

762 000 Ft

0 Ft

1 700 000 Ft

84 744 176 Ft

1.2.

Köztemető fenntartás és
működtetés

2026. évi eredeti

0 Ft

7 551 420 Ft

0 Ft

7 551 420 Ft

1.3.

Közfoglalkoztatás

2026. évi eredeti

12 476 138 Ft

810 949 Ft

0 Ft

13 287 087 Ft

1.4.

Közutak, hidak üzemeltetése,
fenntartása

2026. évi eredeti

0 Ft

3 048 000 Ft

0 Ft

5 737 089 Ft

0 Ft

8 785 089 Ft

1.5.

Települési hulladék begyűjtése

2026. évi eredeti

0 Ft

2 286 000 Ft

0 Ft

2 286 000 Ft

1.6.

Közvilágítás

2026. évi eredeti

0 Ft

19 177 000 Ft

0 Ft

19 177 000 Ft

1.7.

Város- és községgazdálkodás

2026. évi eredeti

12 636 948 Ft

743 152 Ft

12 701 700 Ft

0 Ft

26 081 800 Ft

1.8.

Háziorvosi alapellátás

2026. évi eredeti

246 029 Ft

0 Ft

10 432 800 Ft

0 Ft

10 678 829 Ft

1.9.

Közművelődési intézmények,
közösségi színterek
működtetése

2026. évi eredeti

7 075 544 Ft

907 969 Ft

11 176 000 Ft

0 Ft

2 032 000 Ft

0 Ft

21 191 514 Ft

1.10.

Közösségi - társadalmi
részvétel fejlesztés

2026. évi eredeti

0 Ft

19 050 000 Ft

0 Ft

19 050 000 Ft

1.11.

Intézményi gyermekétkeztetés

2026. évi eredeti

0 Ft

34 271 217 Ft

0 Ft

34 271 217 Ft

1.12.

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

2026. évi eredeti

0 Ft

84 910 Ft

0 Ft

84 910 Ft

1.13.

Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás

2026. évi eredeti

0 Ft

14 336 220 Ft

0 Ft

3 400 000 Ft

0 Ft

17 736 220 Ft

1.14.

Család- és nővédelmi
egészségügyi gondozás

2026. évi eredeti

0 Ft

2 147 911 Ft

0 Ft

2 147 911 Ft

1.15.

Települési támogatás

2026. évi eredeti

0 Ft

6 500 000 Ft

0 Ft

6 500 000 Ft

1.16.

Támogatási célú, finanszírozási
művelet

2026. évi eredeti

0 Ft

480 000 Ft

0 Ft

480 000 Ft

1.17.

Zöldterület-kezelés

2026. évi eredeti

0 Ft

3 651 250 Ft

0 Ft

3 651 250 Ft

1.18.

Könyvtári szolgáltatások

2026. évi eredeti

0 Ft

1 143 000 Ft

0 Ft

1 143 000 Ft

1.19.

Könyvtári állomány gyarapítása

2026. évi eredeti

0 Ft

254 000 Ft

0 Ft

254 000 Ft

1.20.

Önkormányzat által nyújtott
lakástámogatások

2026. évi eredeti

0 Ft

1.21.

Fogorvosi alapellátás

2026. évi eredeti

0 Ft

1 143 000 Ft

0 Ft

1 143 000 Ft

1.22.

Fogorvosi ügyeleti ellátás

2026. évi eredeti

0 Ft

754 745 Ft

0 Ft

754 745 Ft

1.23.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

2026. évi eredeti

0 Ft

178 800 Ft

0 Ft

178 800 Ft

1.24.

Központi költségvetéssel
szembeni
elszámolások, elvonások,
befizetések

2026. évi eredeti

0 Ft

17 325 882 Ft

0 Ft

17 325 882 Ft

1.25.

Bölcsődei gondozás, nevelés

2026. évi eredeti

0 Ft

4 680 000 Ft

0 Ft

4 680 000 Ft

1.26.

Család- és gyermekjólét

2026. évi eredeti

0 Ft

4 032 000 Ft

0 Ft

6 000 000 Ft

0 Ft

10 032 000 Ft

1.27.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése

2026. évi eredeti

0 Ft

13 411 200 Ft

0 Ft

13 411 200 Ft

1.28.

Településfejlesztési projektek és
támogatásuk

2026. évi eredeti

0 Ft

18 332 899 Ft

226 137 847 Ft

0 Ft

244 470 746 Ft

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:

1.29.

Baracsi Polgármesteri Hivatal

2026. évi eredeti

0 Ft

134 351 052 Ft

0 Ft

134 351 052 Ft

1.30.

Baracsi Négy Vándor Óvoda és
Hétpettyes Bölcsőde

2026. évi eredeti

0 Ft

260 034 875 Ft

0 Ft

260 034 875 Ft

1.31.

Baracsi Népjóléti Intézmény

2026. évi eredeti

0 Ft

122 439 520 Ft

0 Ft

122 439 520 Ft

Önként vállalt feladatok

2.1.

Civil szervezetek működési
támogatása

2026. évi eredeti

0 Ft

9 000 000 Ft

0 Ft

9 000 000 Ft

2.2.

Sportlétesítmények működtetése

2026. évi eredeti

0 Ft

2 628 900 Ft

0 Ft

2 628 900 Ft

2.3.

Forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek

2026. évi eredeti

0 Ft

374 211 Ft

0 Ft

9 473 684 Ft

0 Ft

9 847 895 Ft

Összesen

2026. évi eredeti

81 941 109 Ft

9 795 021 Ft

180 304 133 Ft

6 500 000 Ft

23 132 925 Ft

18 332 899 Ft

240 668 936 Ft

3 400 000 Ft

543 625 013 Ft

1 700 000 Ft

1 109 400 036 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi
juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális
adó

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

Önkormányzati jogalkotás

2026. évi eredeti

97 155 821 Ft

12 027 707 Ft

19 800 740 Ft

0 Ft

6 486 784 Ft

0 Ft

135 471 052 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi
juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb
felhalmozási
célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

Óvodai intézményi gyermekétkeztetés

2026. évi eredeti

7 226 694 Ft

848 470 Ft

27 367 230 Ft

0 Ft

35 442 394 Ft

Óvodai nevelés

2026. évi eredeti

128 721 114 Ft

16 173 196 Ft

14 352 900 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

4 000 000 Ft

0 Ft

164 247 209 Ft

Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai

2026. évi eredeti

35 000 Ft

9 100 Ft

1 574 800 Ft

0 Ft

370 000 Ft

0 Ft

1 988 900 Ft

Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelése

2026. évi eredeti

3 260 000 Ft

0 Ft

3 260 000 Ft

Bölcsődei nevelés

2026. évi eredeti

47 202 481 Ft

5 863 323 Ft

2 298 700 Ft

0 Ft

300 000 Ft

0 Ft

55 664 504 Ft

Bölcsődei intézményi
gyermekétkeztetés

2026. évi eredeti

0 Ft

6 485 204 Ft

0 Ft

6 485 204 Ft

Összesen

2026. évi eredeti

186 445 289 Ft

22 894 089 Ft

52 078 834 Ft

0 Ft

1 670 000 Ft

4 000 000 Ft

0 Ft

267 088 211 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

Funkció

Előirányzat

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújitások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Költségvetési

Üzemeltetési és egyéb
szolgáltatás

2026. évi eredeti

32 956 626 Ft

0 Ft

1 270 000 Ft

0 Ft

34 226 626 Ft

Család- és gyermekjóléti
szolgáltatás

2026. évi eredeti

15 811 337 Ft

11 665 892 Ft

5 535 850 Ft

0 Ft

400 000 Ft

0 Ft

33 413 079 Ft

Közművelődési
intézmények és
közösségi színterek
működtetése

2026. évi eredeti

14 414 327 Ft

0 Ft

8 729 600 Ft

0 Ft

250 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

23 893 927 Ft

Házi segítségnyújtás

2026. évi eredeti

24 625 923 Ft

0 Ft

381 000 Ft

0 Ft

150 000 Ft

0 Ft

25 156 923 Ft

Szociális étkezés

2026. évi eredeti

6 606 958 Ft

0 Ft

16 710 990 Ft

0 Ft

23 317 948 Ft

Összesen

2026. évi eredeti

94 415 171 Ft

11 665 892 Ft

32 627 440 Ft

0 Ft

800 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

140 008 503 Ft

4. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2026. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

1. Baracs Község Önkormányzata

Funkció, pénzeszköz átadás megnevezése		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	721 725 Ft
1.1.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	120 000 Ft
1.2.	TÖOSZ tagdíj	91 725 Ft
1.3.	Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	50 000 Ft
1.4.	Duna Településszövetség	50 000 Ft
1.5.	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	50 000 Ft
1.6.	Települési főépítészi feladatellátáshoz hozzájárulás	360 000 Ft
2.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	6 500 000 Ft
2.1.	Települési támogatás	3 000 000 Ft
2.2.	Idősek karácsonyi segélyezése	3 000 000 Ft
2.3.	Újszülöttek támogatása	500 000 Ft
3.	Civil szervezetek programtámogatása	9 000 000 Ft
3.1.	Civil szervezetek támogatása	9 000 000 Ft
4.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 400 000 Ft
4.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000 Ft
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft
5.1.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0 Ft
6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - lakosság részére, díjhoz nyújtott támogatás	13 411 200 Ft
Összesen		33 032 925 Ft

5. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	66 832 899 Ft
1.1.	VKJP- teherautó beszerzés (részösszeg)	8 832 899 Ft
1.2.	VKJP - térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	9 500 000 Ft
1.3.	MFP - közvilágítás korszerűsítése	48 500 000 Ft
2.	Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése	183 374 936 Ft
2.1.	TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor II. ütem	38 100 000 Ft
2.2.	KAP - Szent István utca fejlesztése	139 537 847 Ft
2.3.	Vasút utca felújítás	2 737 089 Ft
2.4.	Széchenyi utcai hidak felújítása	1 000 000 Ft
2.5.	Széchenyi utca útburkolat javítófestés	2 000 000 Ft
3.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	6 000 000 Ft
3.1.	ÖNO vizesblokk felújítás	6 000 000 Ft
4.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 032 000 Ft
4.1.	Faluház 2 db bejárati ajtó cseréje	2 032 000 Ft
5.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	762 000 Ft
5.1.	Polgármesteri Hivatal bejárati ajtó cseréje	762 000 Ft
Összesen		259 001 835 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás
1.1.	Laminálógép	19 050 Ft
1.2.	Irodai székek beszerzése	571 500 Ft
1.3.	Számítógépek szoftver-hardver fejlesztése	3 175 000 Ft
1.4.	Légkondicionáló berendezések	2 721 234 Ft
Összesen		6 486 784 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 000 000 Ft
1.1.	5. csoportszobához épület átalakítás	4 000 000 Ft
1.2.	5. csoportszoba felszerelése	1 000 000 Ft
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	370 000 Ft
2.1.	Szárítógép, porszívógép	370 000 Ft
3.	Bölcsődei ellátás	300 000 Ft
3.1.	Számítógép konfiguráció	300 000 Ft
Összesen		5 670 000 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

Megnevezés		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	400 000 Ft
1.1.	Laptop/számítógép beszerzés (családsegítői feladatellátás)	400 000 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	150 000 Ft
2.1.	Irodaszék vezetői irodába	150 000 Ft
3.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	750 000 Ft
3.1.	Faluház színpad függönyös háttér	250 000 Ft
3.2.	Faluház öltözők világítás korszerűsítés	500 000 Ft
Összesen		1 300 000 Ft

6. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Pénzügyi mérleg

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 506 150 Ft
2	Közhatalmi bevételek	153 000 000 Ft
3	Működési bevételek	108 257 290 Ft
4	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 000 000 Ft
5	Finanszírozási bevétel	127 325 882 Ft
6	Működési bevételek összesen:	890 089 321 Ft
7	Személyi juttatás	81 941 109 Ft
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 795 021 Ft
9	Dologi kiadások	180 304 133 Ft
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000 Ft
11	Egyéb működési célú kiadások	23 132 925 Ft
12	Költségvetési tartalék	1 700 000 Ft
13	Finanszírozási kiadások	543 625 013 Ft
14	Működési kiadások összesen:	846 998 201 Ft
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	149 760 Ft
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 160 955 Ft
17	Felhalmozási célú bevételek összesen:	219 310 715 Ft
18	Beruházások, felújítások	259 001 835 Ft
19	Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	262 401 835 Ft
21	Bevételek összesen:	1 109 400 036 Ft
22	Kiadások összesen:	1 109 400 036 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési bevételek	920 000 Ft
2	Finanszírozási bevétel	134 551 052 Ft
3	Működési bevételek összesen:	135 471 052 Ft
4	Személyi juttatás	97 155 821 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 027 707 Ft
6	Dologi kiadások	19 800 740 Ft
7	Működési kiadások összesen:	128 984 268 Ft
8	Beruházás	6 486 784 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 486 784 Ft
10	Bevételek összesen:	135 471 052 Ft
11	Kiadások összesen:	135 471 052 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési bevételek	6 353 336 Ft
2	Finanszírozási bevétel	260 734 875 Ft
3	Működési bevételek összesen:	267 088 211 Ft
4	Személyi juttatás	186 445 289 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 894 089 Ft
6	Dologi kiadások	52 078 834 Ft
7	Működési kiadások összesen:	261 418 212 Ft
8	Beruházás, felújítás	5 670 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 670 000 Ft
10	Bevételek összesen:	267 088 211 Ft
11	Kiadások összesen:	267 088 211 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési bevétel	16 368 983 Ft
2	Finanszírozási bevétel	123 639 520 Ft
3	Működési bevételek összesen:	140 008 503 Ft
4	Személyi juttatás	94 415 171 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 665 892 Ft
6	Dologi kiadások	32 627 440 Ft
7	Működési kiadások összesen:	138 708 503 Ft
8	Beruházás	1 300 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 300 000 Ft
10	Bevételek összesen:	140 008 503 Ft
11	Kiadások összesen:	140 008 503 Ft

7. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		2026.
1.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	9 473 686 Ft
2.	Felhalmozási célú hitel kamat fizetés	374 211 Ft
3.	Összesen	9 847 897 Ft

8. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Létszám

1. Baracs Község Önkormányzatának 2026. évi tervezett létszám előirányzata:

Funkció		2026. évi nyitó létszám
1.	Önkormányzati jogalkotás	1
2.	Város- és községgazdálkodás	2
3.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1
4.	Közfoglalkoztatás	8
Összesen:		12

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett létszám előirányzata:

Funkció	2026. évi nyitó létszám
Önkormányzati jogalkotás	9
Összesen:	9

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett létszám előirányzata:

Funkció		2026. évi nyitó létszám
1.	Óvodai intézményi étkezés	2
2.	Óvodai nevelés	14
3.	Bölcsődei nevelés	6
Összesen:		22

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett létszám előirányzata:

Funkció		2026. évi nyitó létszám
1.	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	6
2.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	1
3.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2
4.	Házi segítségnyújtás	3
5.	Szociális étkezés	1
Összesen:		13

9. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésében tervezett tartaléka

Megnevezés	Eredeti
Költségvetési tartalék	1 700 000 Ft

10. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési célú támogatás állam háztartáson belülről	497 506 150	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 855	497 506 150
3	Közhatalmi bevételek	153 000 000	100 000	100 000	72 519 370	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	79 480 630	100 000	100 000	100 000	153 000 000
4	Általános működési bevételek	108 257 290	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 450	108 257 290
5	Átvett pénzeszközök	4 149 760	12 480	12 480	2 012 480	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	2 012 480	12 480	12 480	4 149 760
6	Felhalmozási bevételek	219 160 955			48 500 000			38 100 000					132 560 955		219 160 955
7	Finanszírozási bevételek	127 325 882				127 325 882									127 325 882
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 109 400 036	50 592 765	50 592 765	173 512 135	177 918 647	50 592 765	88 692 765	50 592 765	50 592 765	129 973 395	52 592 765	183 153 720	50 592 785	1 109 400 036
9	Személyi juttatások	81 941 109	6 953 426	6 953 426	6 953 426	8 003 426	6 953 426	6 953 426	6 953 426	6 953 426	6 953 426	6 953 426	4 403 426	6 953 423	81 941 109
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 795 021	832 501	832 501	832 501	969 001	832 501	832 501	832 501	832 501	832 501	832 501	501 001	832 510	9 795 021
11	Dologi kiadások	180 304 133	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 349	180 304 133
12	Egyéb működési célú kiadások	23 132 925	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 741	23 132 925
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000		200 000	300 000	300 000	400 000	250 000	400 000	300 000	250 000	350 000	750 000	3 000 000	6 500 000
14	Beruházás, felújítás	259 001 835		2 155 190	8 832 899	4 724 410	50 500 000	9 500 000	38 100 000	2 794 000	139 537 847	2 857 489			259 001 835
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 400 000										3 400 000			3 400 000
16	Finanszírozási kiadások	543 625 013	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 089	543 625 013
17	Költségvetési tartalék	1 700 000									1 700 000				1 700 000
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 109 400 036	70 041 099	72 396 289	79 173 998	76 252 009	120 941 099	79 791 099	108 541 099	73 135 099	211 528 946	76 648 588	67 909 599	73 041 112	1 109 400 036

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési bevételek	920 000	2 000	2 000	4 000	4 000	200 000	300 000	150 000	150 000	100 000	4 000	4 000		920 000
3	Finanszírozási bevételek	134 551 052	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 595	134 551 052
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 471 052	11 214 587	11 214 587	11 216 587	11 216 587	11 412 587	11 512 587	11 362 587	11 362 587	11 312 587	11 216 587	11 216 587	11 212 595	135 471 052
5	Személyi juttatások	97 155 821	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 323	97 155 821
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 027 707	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 307	1 002 300	12 027 707
7	Dologi kiadások	19 800 740	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 649 640	19 800 740
8	Felhalmozási kiadások	6 486 784				590 550	5 896 234								6 486 784
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 471 052	10 748 728	10 748 728	10 748 728	11 339 278	16 644 962	10 748 728	10 748 728	10 748 728	10 748 728	10 748 728	10 748 725	10 748 263	135 471 052

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési bevételek	6 353 336	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 441	6 353 336
3	Finanszírozási bevételek	260 734 875	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 909	260 734 875
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 088 211	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 350	267 088 211
5	Személyi juttatások	186 445 289	14 802 690	14 802 690	14 802 690	20 015 667	14 802 690	14 802 690	14 802 690	14 802 690	14 802 690	14 802 690	18 402 695	14 802 717	186 445 289
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 894 089	1 808 864	1 808 864	1 808 864	2 528 585	1 808 864	1 808 864	1 808 864	1 808 864	1 808 864	1 808 864	2 276 864	1 808 866	22 894 089
7	Dologi kiadások	52 078 834	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 934	52 078 834
8	Felhalmozási kiadások	5 670 000					5 000 000		670 000						5 670 000
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 088 211	20 951 454	20 951 454	20 951 454	26 884 152	25 951 454	20 951 454	21 621 454	20 951 454	20 951 454	20 951 454	25 019 459	20 951 517	267 088 211

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési bevételek	16 368 983	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 103	16 368 983
3	Finanszírozási bevételek	123 639 520	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 297	123 639 520
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 008 503	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 400	140 008 503
5	Személyi juttatások	94 415 171	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 941	94 415 171
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 665 892	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 154	11 665 892
7	Dologi kiadások	32 627 440	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 957	32 627 440
8	Felhalmozási kiadások	1 300 000					800 000		500 000						1 300 000
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 008 503	11 559 041	11 559 041	11 559 041	11 559 041	12 359 041	11 559 041	12 059 041	11 559 041	11 559 041	11 559 041	11 559 041	11 559 052	140 008 503

11. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:	-----
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:	-----
3	helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: - magánszemélyek kommunális adója:	1.650.000 Ft
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: - lakbér mentesség	-----
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----