Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 05. 22Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatok és azok felhasználásának meghatározása.
[2] Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Népjóléti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:
a) Az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait állapítja meg.
b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait állapítja meg.
c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait, állapítja meg.
d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait állapítja meg.
2. § (1) Baracs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.
(3) A Baracsi Népjóléti Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § szerint meghatározott mellékletek alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §-ban foglalt kötelezettség alapján a 2026. évi köztisztviselői illetményalapot 65.000 Ft-ban állapítja meg.
5. §1 (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek: 1.150.177.601 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 778.816.407 Ft,
ab) felhalmozási bevételek: 229.160.955 Ft,
ac) finanszírozási bevételek: 142.200.239 Ft..
b) Kiadás: 1.150.177.601 Ft ebből
ba) személyi juttatás 85.069.259 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 10.355.021 Ft,
bc) dologi kiadás: 183.219.633 Ft,
bd) működési célú pénzeszköz átadás: 33.155.444 Ft,
be) működési célú pénzeszköz átadás: 33.155.444 Ft,
bf) beruházási kiadás: 18.332.899 Ft,
bg) felújítási kiadás: 252.658.398 Ft,
bh) költségvetési tartalék: 1.700.000 Ft,
bi) költségvetési szervek támogatása: 528.987.381 Ft,
bj) költségvetési szervek támogatása: 516.825.447 Ft,
bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 9.473.684 Ft,
bl) egyéb felhalmozási kiadások: 3.400.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 12 fő, ebből
ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő
cb) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő
cc) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 2 fő
cd) Közfoglalkoztatás 8 fő
(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 141.911.308 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 920.000 Ft,
ab) ffinanszírozási bevétel: 1.814.526 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 136.911.052 Ft.
b) Kiadás: 141.911.308 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 101.727.951 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 12.211.007 Ft,
bc) dologi kiadás: 21.485.566 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 6.486.784 Ft,
c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.
(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 276.524.671 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 6.353.336 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 700.000 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 268.356.809 Ft.
b) Kiadás: 276.524.671 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 194.954.894 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 24.891.024 Ft,
bc) dologi kiadás: 53.193.360 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 3.485.394 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 22 fő, ebből:
ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,
cb) óvodai nevelés 14 fő,
cc) bölcsődei nevelés 6 fő.
(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 141.785.724 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 16.368.983 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 1.697.221 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 123.719.520 Ft.
b) Kiadás: 141.785.724 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 95.415.171 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 11.945.892 Ft,
bc) dologi kiadás: 33.124.661 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 1.300.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 13 fő, ebből:
ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 1 fő,
cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 6 fő,
cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,
cd) Házi segítségnyújtás 3 fő,
ce) Szociális étkezés 1 fő.
(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek: 1.150.177.601 Ft + 5.000.256 Ft + 8.167.862 Ft + 18.066.204 Ft = 1.181.411.923 Ft,
b) Kiadások: 621.190.220 Ft + 141.911.308 Ft + 276.524.671 Ft + 141.785.724 Ft = 1.181.411.923 Ft.
6. § Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) felhalmozási célú hitel tőketörlesztése 9.473.686 Ft,
b) felhalmozási célú hitel kamata összesen 374.211 Ft,
c) Összesen a hitel és a kamat összesen 9.847.897 Ft.
7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
9. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszám keretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-testület saját hatáskörében tartja.
10. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000 Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
11. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2026. január 15-ig.
12. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
14. § A 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. melléklete.
15. § E rendelet mellékletei az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők:
a) 1. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint,
b) 2. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként
c) 3. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
d) 4. melléklet Baracs Község Önkormányzata Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás
e) 5. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi felhalmozási kiadások célonként
f) 6. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
g) 7. melléklet Baracs Község Önkormányzata Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
h) 8. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Létszám előirányzat
i) 9. melléklet Baracs Község Önkormányzata Költségvetési tartalék előirányzata
j) 10. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat, felhasználási ütemterv
k) 11. melléklet Baracs Község Önkormányzata Közvetett támogatások
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez2
1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
433 147 060 Ft |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
147 465 615 Ft |
|
1.2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
153 889 330 Ft |
|
1.3. |
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása |
69 725 600 Ft |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
53 907 184 Ft |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
8 159 331 Ft |
|
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
13 970 666 Ft |
|
2.1. |
Társadalombiztosítási Alaptól |
178 800 Ft |
|
2.2. |
Elkülönített állami pénzalaptól |
9 791 866 Ft |
|
2.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 Ft |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
153 000 000 Ft |
|
3.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
22 000 000 Ft |
|
3.2. |
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
130 000 000 Ft |
|
3.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek, bírság, pótlék, talajterhelési díj |
1 000 000 Ft |
|
4. |
Működési bevételek |
150 405 961 Ft |
|
4.1. |
Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 237 910 Ft |
|
4.2. |
Tulajdonosi bevételek |
34 217 000 Ft |
|
4.3. |
Ellátási díjak |
7 238 680 Ft |
|
4.4. |
Egyéb működési bevételek |
99 280 027 Ft |
|
4.5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 432 344 Ft |
|
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
38 249 760 Ft |
|
5.1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
149 760 Ft |
|
5.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 100 000 Ft |
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
127 325 882 Ft |
|
6.1. |
Maradvány igénybevétele |
110 000 000 Ft |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 325 882 Ft |
|
Összesen |
916 099 329 Ft |
|
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
Működési bevételek |
920 000 Ft |
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
900 000 Ft |
|
1.2. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele |
200 000 Ft |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
123 225 570 Ft |
|
Összesen |
124 345 570 Ft |
|
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Működési bevételek |
6 353 336 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
5 959 320 Ft |
|
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
394 016 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele |
700 000 Ft |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
260 668 094 Ft |
|
Összesen |
267 721 430 Ft |
|
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Működési bevételek |
16 368 983 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
13 314 160 Ft |
|
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 054 823 Ft |
|
2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 200 000 Ft |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
121 600 619 Ft |
|
Összesen |
139 169 602 Ft |
|
2. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3
1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
88 900 Ft |
|
1.1. |
Hirdetési díjbevétel |
70 000 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
18 900 Ft |
|
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
36 184 911 Ft |
|
2.1. |
Bérleti díjak |
34 217 000 Ft |
|
2.2. |
Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek |
1 967 911 Ft |
|
3. |
Város- és községgazdálkodás |
254 000 Ft |
|
3.1. |
Ágaprítás szolgáltatás |
200 000 Ft |
|
3.2. |
Általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
|
4. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 405 000 Ft |
|
4.1. |
Temetői szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 Ft |
|
4.2. |
Általános forgalmi adó |
405 000 Ft |
|
5. |
Gyermekétkeztetés |
9 193 124 Ft |
|
5.1. |
Iskolai intézményi gyermekétkeztetés |
7 238 680 Ft |
|
5.2 |
Általános forgalmi adó |
1 954 444 Ft |
|
6. |
Működési célú egyéb bevételek |
99 280 027 Ft |
|
Összesen |
150 405 962 Ft |
|
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
920 000 Ft |
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
920 000 Ft |
|
Összesen |
920 000 Ft |
|
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Óvodai intézményi gyermekétkeztetés |
1 408 176 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
1 108 800 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
299 376 Ft |
|
2. |
Bölcsődei gondozás |
4 500 000 Ft |
|
3. |
Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés |
445 160 Ft |
|
3.1. |
Ellátási díjak |
350 520 Ft |
|
3.2. |
Általános forgalmi adó |
94 640 Ft |
|
Összesen |
6 353 336 Ft |
|
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkciónként:
|
Megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Szociális étkezés |
14 368 983 Ft |
|
1.1. |
Ellátási díjak |
11 314 160 Ft |
|
1.2. |
Általános forgalmi adó |
3 054 823 Ft |
|
2. |
Házi segítségnyújtás |
2 000 000 Ft |
|
Összesen |
16 368 983 Ft |
|
3. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4
1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
|
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruhá-zások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszí- |
Költség- |
||||
|
I. |
Kötelező feladatok |
||||||||||||
|
I/1. |
Önkormányzati jogalkotás |
2026. évi |
49 506 450 Ft |
7 332 951 Ft |
25 201 050 Ft |
0 Ft |
241 725 Ft |
0 Ft |
762 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 700 000 Ft |
84 744 176 Ft |
|
2026. évi |
51 634 600 Ft |
7 612 951 Ft |
24 976 050 Ft |
0 Ft |
241 725 Ft |
0 Ft |
762 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 700 000 Ft |
86 927 326 Ft |
||
|
I/2. |
Köztemető |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
7 551 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 551 420 |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
7 551 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 551 420 |
||
|
I/3. |
Közfoglalkoz- |
2026. évi |
12 476 138 Ft |
810 949 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 287 087 Ft |
|
2026. évi |
12 476 138 Ft |
810 949 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 287 087 Ft |
||
|
I/4. |
Közutak, hidak üzemeltetése, |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
3 048 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 737 089 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 785 089 |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
3 048 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 737 089 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 785 089 |
||
|
I/5. |
Települési |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
2 286 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 286 000 |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
2 286 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 286 000 |
||
|
I/6. |
Közvilágítás |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
19 177 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 177 000 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
19 177 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 177 000 Ft |
||
|
I/7. |
Város- és |
2026. évi |
12 636 948 Ft |
743 152 Ft |
12 701 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 081 800 Ft |
|
2026. évi |
13 636 948 Ft |
1 023 152 Ft |
12 701 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 361 800 Ft |
||
|
I/8. |
Háziorvosi |
2026. évi |
246 029 Ft |
0 Ft |
10 432 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 678 829 Ft |
|
2026. évi |
246 029 Ft |
0 Ft |
11 932 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 178 829 Ft |
||
|
I/9. |
Közművelődési intézmények, |
2026. évi |
7 075 544 Ft |
907 969 Ft |
11 176 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 032 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 191 514 Ft |
|
2026. évi |
7 075 544 Ft |
907 969 Ft |
11 176 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 032 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 191 514 Ft |
||
|
I/10. |
Közösségi - társadalmi részvétel fejlesztés |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
19 050 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 050 000 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
19 050 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 050 000 Ft |
||
|
I/11. |
Intézményi |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
34 271 217 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 271 217 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
34 271 217 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 271 217 Ft |
||
|
I.12. |
)Intézményen |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
84 910 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 910 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
84 910 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 910 Ft |
||
|
I/13. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
14 336 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 736 220 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
14 526 720 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 926 720 Ft |
||
|
I/14. |
Család- és |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
2 147 911 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 147 911 |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
2 147 911 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 147 911 |
||
|
I/15. |
Települési |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 500 000 |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 500 000 |
||
|
I/16. |
Támogatási |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
480 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
480 000 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
480 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
480 000 Ft |
||
|
I/17. |
Zöldterület-kezelés |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
3 651 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 651 250 |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
3 651 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 651 250 |
||
|
I/18. |
Könyvtári szolgáltatások |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
1 143 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 143 000 |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
1 143 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 143 000 |
||
|
I/19. |
Könyvtári |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
254 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
254 000 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
254 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
254 000 Ft |
||
|
I/20. |
Önkormányzat által nyújtott |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
|
I/21. |
Fogorvosi |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
1 143 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 143 000 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
1 693 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 693 000 Ft |
||
|
I/22. |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
754 745 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
754 745 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
1 654 745 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 654 745 Ft |
||
|
I/23. |
Ifjúság- |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
178 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
178 800 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
178 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
178 800 Ft |
||
|
I/24. |
Központi |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 325 882 Ft |
0 Ft |
17 325 882 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 184 319 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 325 882 Ft |
0 Ft |
26 510 201 Ft |
||
|
I/25. |
Bölcsődei |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
4 680 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 680 000 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
4 680 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 680 000 Ft |
||
|
I/26. |
Család- és |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
4 032 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 032 000 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
4 032 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 032 000 Ft |
||
|
I/27. |
Szennyvíz |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 411 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 411 200 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 249 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 249 400 Ft |
||
|
I/28. |
Település- |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 332 899 Ft |
226 137 847 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
244 470 746 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 332 899 Ft |
238 127 309 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
256 460 208 Ft |
||
|
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel: |
|||||||||||||
|
I/29. |
Baracsi |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 351 052 Ft |
0 Ft |
134 351 052 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
136 911 052 Ft |
0 Ft |
136 911 052 Ft |
||
|
I/30. |
Baracsi Négy |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
260 034 875 Ft |
0 Ft |
260 034 875 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
268 356 809 Ft |
0 Ft |
268 356 809 Ft |
||
|
I/31. |
Baracsi |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
122 439 520 Ft |
0 Ft |
122 439 520 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 719 520 Ft |
0 Ft |
123 719 520 Ft |
||
|
II. |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
|
II/1. |
Civil |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 000 000 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 000 000 Ft |
||
|
II/2. |
Sportlétesít- |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
2 628 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 628 900 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
2 628 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 628 900 Ft |
||
|
II/3. |
Forgatási és |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
374 211 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 473 684 Ft |
0 Ft |
9 847 895 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
374 211 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 473 684 Ft |
0 Ft |
9 847 895 Ft |
||
|
Összesen |
2026. évi |
81 941 109 Ft |
9 795 021 Ft |
180 304 133 Ft |
6 500 000 Ft |
23 132 925 Ft |
18 332 899 Ft |
240 668 936 Ft |
3 400 000 Ft |
543 625 013 Ft |
1 700 000 Ft |
1 109 400 036 Ft |
|
|
2026. évi |
85 069 259 Ft |
10 355 021 Ft |
183 219 633 Ft |
6 500 000 Ft |
33 155 444 Ft |
18 332 899 Ft |
252 658 398 Ft |
3 400 000 Ft |
555 786 947 Ft |
1 700 000 Ft |
1 150 177 601 Ft |
||
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
|
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||||
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszírozási |
Költség- |
||||
|
1. |
Önkormányzati |
2026. évi |
97 155 821 Ft |
12 027 707 Ft |
19 800 740 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 486 784 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 471 052 Ft |
|
2026. évi |
99 155 821 Ft |
12 027 707 Ft |
20 491 792 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 486 784 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
138 162 104 Ft |
||
|
2. |
Országgyűlési, |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2026. évi |
2 572 130 Ft |
183 300 Ft |
993 774 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 749 204 Ft |
||
|
Összesen |
2026. évi |
97 155 821 Ft |
12 027 707 Ft |
19 800 740 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 486 784 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 471 052 Ft |
|
|
2026. évi |
101 727 951 Ft |
12 211 007 Ft |
21 485 566 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 486 784 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
141 911 308 Ft |
||
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitá-sok |
Egyéb |
Finanszí- |
Költség |
||||
|
1. |
Óvodai intézményi |
2026. évi |
7 226 694 Ft |
848 470 Ft |
27 367 230 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 442 394 Ft |
|
2026. évi |
7 358 603 Ft |
885 405 Ft |
27 367 230 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 611 238 Ft |
||
|
2. |
Óvodai nevelés |
2026. évi |
128 721 114 Ft |
16 173 196 Ft |
14 352 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
164 247 209 Ft |
|
2026. évi |
134 098 810 Ft |
17 293 196 Ft |
14 987 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
1 815 394 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
169 195 299 Ft |
||
|
3. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2026. évi |
35 000 Ft |
9 100 Ft |
1 574 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
370 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 988 900 Ft |
|
2026. évi |
35 000 Ft |
9 100 Ft |
1 574 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
370 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 988 900 Ft |
||
|
4. |
Sajátos nevelés igényű gyermekek óvodainevelése |
2026. évi |
3 260 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 260 000 Ft |
|
2026. évi |
3 260 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 260 000 Ft |
||
|
5. |
Bölcsődei nevelés |
2026. évi |
47 202 481 Ft |
5 863 323 Ft |
2 298 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 664 504 Ft |
|
2026. évi |
50 202 481 Ft |
6 703 323 Ft |
2 778 226 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 984 030 Ft |
||
|
6. |
Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés |
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
6 485 204 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 485 204 Ft |
|
2026. évi |
0 Ft |
0 Ft |
6 485 204 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 485 204 Ft |
||
|
Összesen |
2026. évi |
186 445 289 Ft |
22 894 089 Ft |
52 078 834 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 670 000 Ft |
4 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
267 088 211 Ft |
|
|
2026. évi |
194 954 894 Ft |
24 891 024 Ft |
53 193 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 670 000 Ft |
1 815 394 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
276 524 671 Ft |
||
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:
|
|
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb |
Finanszí- |
Költség-vetési |
||||
|
1. |
Üzemeltetési és |
2026. évi |
32 956 626 Ft |
0 Ft |
1 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 226 626 Ft |
|
2026. évi |
33 956 626 Ft |
0 Ft |
1 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 226 626 Ft |
||
|
2. |
Család- és |
2026. évi |
15 811 337 Ft |
11 665 892 Ft |
5 535 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 413 079 Ft |
|
2026. évi |
15 811 337 Ft |
11 945 892 Ft |
5 641 561 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 798 790 Ft |
||
|
3. |
Közművelődési |
2026. évi |
14 414 327 Ft |
0 Ft |
8 729 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 893 927 Ft |
|
2026. évi |
14 414 327 Ft |
0 Ft |
8 729 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 893 927 Ft |
||
|
4. |
Házi |
2026. évi |
24 625 923 Ft |
0 Ft |
381 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 156 923 Ft |
|
2026. évi |
24 625 923 Ft |
0 Ft |
381 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 156 923 Ft |
||
|
5. |
Sztociális |
2026. évi |
6 606 958 Ft |
0 Ft |
16 710 990 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 317 948 Ft |
|
2026. évi |
6 606 958 Ft |
0 Ft |
17 102 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 709 458 Ft |
||
|
Összesen |
2026. évi |
94 415 171 Ft |
11 665 892 Ft |
32 627 440 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
800 000 Ft |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
140 008 503 Ft |
|
|
2026. évi |
95 415 171 Ft |
11 945 892 Ft |
33 124 661 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
800 000 Ft |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
141 785 723 Ft |
||
4. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
1. Baracs Község Önkormányzata
|
Funkció, pénzeszköz átadás megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
721 725 Ft |
721 725 Ft |
|
1.1. |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|
1.2. |
TÖOSZ tagdíj |
91 725 Ft |
91 725 Ft |
|
1.3. |
Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.4. |
Duna Településszövetség |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.5. |
Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
1.6. |
Települési főépítészi feladatellátáshoz hozzájárulás |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
|
2. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
|
2.1. |
Települési támogatás |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
2.2. |
Idősek karácsonyi segélyezése |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
2.3. |
Újszülöttek támogatása |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
3. |
Civil szervezetek programtámogatása |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
|
3.1. |
3Civil szervezetek támogatása |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
|
4. |
Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|
4.1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 Ft |
4 670 838 Ft |
|
5.1. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 Ft |
4 670 838 Ft |
|
6. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
13 411 200 Ft |
14 249 400 Ft |
|
Összesen |
33 032 925 Ft |
38 541 963 Ft |
5. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
2026. évi módosított |
|
|
1. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
66 832 899 Ft |
78 822 361 Ft |
|
1.1. |
VKJP- teherautó beszerzés (részösszeg) |
8 832 899 Ft |
8 832 899 Ft |
|
1.2. |
VKJP - térfigyelő kamerarandszer fejlesztése |
9 500 000 Ft |
9 500 000 Ft |
|
1.3. |
MFP - közvilágítás korszerűsítése |
48 500 000 Ft |
48 500 000 Ft |
|
1.4. |
VKJP II. Széchenyi utca járdafelújítás |
0 Ft |
11 989 462 Ft |
|
2. |
Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése |
183 374 936 Ft |
183 374 936 Ft |
|
2.1. |
TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor II. ütem |
38 100 000 Ft |
38 100 000 Ft |
|
2.2. |
KAP - Szent István utca fejlesztése |
139 537 847 Ft |
139 537 847 Ft |
|
2.3. |
Vasút utca felújítás |
2 737 089 Ft |
2 737 089 Ft |
|
2.4. |
Széchenyi utcai hidak felújítása |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
2.5. |
Széchenyi utca útburkolat javítófestés |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
3. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|
3.1. |
3.1. ÖNO vizesblokk felújítás |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|
3.2. |
4. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 032 000 Ft |
2 032 000 Ft |
|
4.1. |
4.1. Faluház 2 db bejárati ajtó cseréje |
2 032 000 Ft |
2 032 000 Ft |
|
5. |
5. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
762 000 Ft |
762 000 Ft |
|
5.1. |
5.1. Polgármesteri Hivatal bejárati ajtó cseréje |
762 000 Ft |
762 000 Ft |
|
Összesen |
259 001 835 Ft |
270 991 297 Ft |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
2026. évi módosított |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
||
|
1.1. |
Laminálógép |
19 050 Ft |
19 050 Ft |
|
1.2. |
Irodai székek beszerzése |
571 500 Ft |
571 500 Ft |
|
1.3. |
Számítógépek szoftver-harder fejlesztése |
3 175 000 Ft |
3 175 000 Ft |
|
1.4. |
Légkondícionáló berendezések |
2 721 234 Ft |
2 721 234 Ft |
|
Összesen |
6 486 784 Ft |
6 486 784 Ft |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
2026. évi módosított |
|
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5 000 000 Ft |
2 815 394 Ft |
|
1.1. |
5. csoportszobához épület átalakítás |
4 000 000 Ft |
1 815 394 Ft |
|
1.2. |
5. csoportszoba felszerelése |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
370 000 Ft |
370 000 Ft |
|
2.2. |
Szárítógép, porszívógép |
370 000 Ft |
370 000 Ft |
|
3. |
Bölcsődei ellátás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
3.1. |
Számítógép konfiguráció |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
Összesen |
5 670 000 Ft |
3 485 394 Ft |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
2026. évi módosított |
|
|
1. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
1.1. |
Laptop/számítógép beszerzés (családsegítői feladatellátás) |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
2. |
Házi segítségnyújtás |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
2.1. |
Irodaszék vezetői irodába |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
3. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
|
3.1. |
Faluház színpad függönyös háttér |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
3.2. |
Faluház öltözők világítás korszerűsítés |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Összesen |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
6. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
497 506 150 Ft |
514 412 690 Ft |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
153 000 000 Ft |
153 000 000 Ft |
|
3 |
Működési bevételek |
108 257 290 Ft |
107 253 958 Ft |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
5 |
Finanszírozási bevétel |
127 325 882 Ft |
142 200 239 Ft |
|
6 |
Működési bevételek összesen: |
890 089 321 Ft |
920 866 886 Ft |
|
7 |
Személyi juttatás |
81 941 109 Ft |
85 069 259 Ft |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 795 021 Ft |
10 355 021 Ft |
|
9 |
Dologi kiadások |
180 304 133 Ft |
183 219 633 Ft |
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 132 925 Ft |
33 155 444 Ft |
|
12 |
Költségvetési tartalék |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
543 625 013 Ft |
555 786 947 Ft |
|
14 |
Működési kiadások összesen: |
846 998 201 Ft |
875 786 304 Ft |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
149 760 Ft |
149 760 Ft |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
219 160 955 Ft |
229 160 955 Ft |
|
17 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
219 310 715 Ft |
229 310 715 Ft |
|
18 |
Beruházások, felújítások |
259 001 835 Ft |
270 991 297 Ft |
|
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
262 401 835 Ft |
274 391 297 Ft |
|
21 |
Bevételek összesen: |
1 109 400 036 Ft |
1 150 177 601 Ft |
|
22 |
Kiadások összesen: |
1 109 400 036 Ft |
1 150 177 601 Ft |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások Áht-n belülről |
0 Ft |
3 749 204 Ft |
|
2 |
Működési bevételek |
920 000 Ft |
920 000 Ft |
|
3 |
Finanszírozási bevétel |
134 551 052 Ft |
137 242 104 Ft |
|
4 |
Működési bevételek összesen: |
135 471 052 Ft |
141 911 308 Ft |
|
5 |
Személyi juttatás |
97 155 821 Ft |
101 727 951 Ft |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 027 707 Ft |
12 211 007 Ft |
|
7 |
Dologi kiadások |
19 800 740 Ft |
21 485 566 Ft |
|
8 |
Működési kiadások összesen: |
128 984 268 Ft |
135 424 524 Ft |
|
9 |
Beruházás |
6 486 784 Ft |
6 486 784 Ft |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
6 486 784 Ft |
6 486 784 Ft |
|
11 |
Bevételek összesen: |
135 471 052 Ft |
141 911 308 Ft |
|
12 |
Kiadások összesen: |
135 471 052 Ft |
141 911 308 Ft |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Működési bevételek |
6 353 336 Ft |
6 353 336 Ft |
|
2 |
Finanszírozási bevétel |
260 734 875 Ft |
270 171 335 Ft |
|
3 |
Működési bevételek összesen: |
267 088 211 Ft |
276 524 671 Ft |
|
4 |
Személyi juttatás |
186 445 289 Ft |
194 954 894 Ft |
|
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 894 089 Ft |
24 891 024 Ft |
|
6 |
Dologi kiadások |
52 078 834 Ft |
53 193 360 Ft |
|
7 |
Működési kiadások összesen: |
261 418 212 Ft |
273 039 277 Ft |
|
8 |
Beruházás, felújítás |
5 670 000 Ft |
3 485 394 Ft |
|
9 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
5 670 000 Ft |
3 485 394 Ft |
|
10 |
Bevételek összesen: |
267 088 211 Ft |
276 524 671 Ft |
|
11 |
Kiadások összesen: |
267 088 211 Ft |
276 524 671 Ft |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:
|
Megnevezés |
Eredeti |
||
|---|---|---|---|
|
1 |
Működési bevétel |
16 368 983 Ft |
16 368 983 Ft |
|
2 |
Finanszírozási bevétel |
123 639 520 Ft |
125 416 741 Ft |
|
3 |
Működési bevételek összesen: |
140 008 503 Ft |
141 785 724 Ft |
|
4 |
Személyi juttatás |
94 415 171 Ft |
95 415 171 Ft |
|
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 665 892 Ft |
11 945 892 Ft |
|
6 |
Dologi kiadások |
32 627 440 Ft |
33 124 661 Ft |
|
7 |
Működési kiadások összesen: |
138 708 503 Ft |
140 485 724 Ft |
|
8 |
Beruházás |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|
9 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|
10 |
Bevételek összesen: |
140 008 503 Ft |
141 785 724 Ft |
|
11 |
Kiadások összesen: |
140 008 503 Ft |
141 785 723 Ft |
7. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
2026. |
|
|
1. |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
9 473 686 Ft |
|
2. |
Felhalmozási célú hitel kamat fizetés |
374 211 Ft |
|
3. |
Összesen |
9 847 897 Ft |
8. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Baracs Község Önkormányzatának 2026. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2026. évi nyitó létszám |
|
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
|
2. |
Város- és községgazdálkodás |
2 |
|
3. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
1 |
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
8 |
|
Összesen: |
12 |
|
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2026. évi nyitó létszám |
|
Önkormányzati jogalkotás |
9 |
|
Összesen: |
9 |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2026. évi nyitó létszám |
|
|
1. |
Óvodai intézményi étkezés |
2 |
|
2. |
Óvodai nevelés |
14 |
|
3. |
Bölcsődei nevelés |
6 |
|
Összesen: |
22 |
|
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett létszám előirányzata:
|
Funkció |
2026. évi nyitó létszám |
|
|
1. |
Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
6 |
|
2. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatás |
1 |
|
3. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 |
|
4. |
Házi segítségnyújtás |
3 |
|
5. |
Szociális étkezés |
1 |
|
Összesen: |
13 |
|
9. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti |
|
Költségvetési tartalék |
1 700 000 Ft |
10. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
2 |
Működési célú |
514 412 |
41 458 845 |
41 458 845 |
41 458 845 |
41 458 845 |
43 572 162 |
43 572 |
43 572 162 |
43 572 162 |
43 572 |
43 572 162 |
43 572 |
43 572 176 |
514 412 690 |
|
3 |
Közhatalmi |
153 000 |
100 000 |
100 000 |
72 519 370 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
79 480 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
153 000 000 |
|
4 |
Általános |
107 253 |
9 021 440 |
9 021 |
9 021 440 |
9 021 440 |
10 237 214 |
9 021 |
6 802 |
9 021 |
9 021 |
9 021 440 |
9 021 |
9 021 |
107 253 958 |
|
5 |
Átvett |
4 149 760 |
12 480 |
12 480 |
2 012 480 |
12 480 |
12 480 |
12 480 |
12 480 |
12 480 |
12 480 |
2 012 480 |
12 480 |
12 480 |
4 149 760 |
|
6 |
Felhalmozási |
229 160 |
58 500 000 |
38 100 |
132 560 955 |
229 160 955 |
|||||||||
|
7 |
Finanszírozási |
142 200 |
127 325 882 |
14 874 357 |
142 200 239 |
||||||||||
|
8 |
BEVÉTELEK |
1 150 177 601 |
50 592 765 |
50 592 765 |
183 512 135 |
177 918 647 |
68 796 213 |
90 806 |
50 486 |
52 706 082 |
132 086 712 |
54 706 082 |
185 267 037 |
52 706 106 |
1 150 177 |
|
9 |
Személyi |
85 069 259 |
6 953 426 |
6 953 |
6 953 426 |
8 003 |
6 953 426 |
6 953 |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
7 579 056 |
5 029 |
6 953 |
85 069 259 |
|
10 |
Munkaadókat |
10 355 021 |
832 501 |
832 501 |
832 501 |
969 001 |
832 501 |
832 501 |
944 501 |
944 501 |
944 501 |
944 501 |
613 001 |
832 510 |
10 355 021 |
|
11 |
Dologi kiadások |
183 219 |
15 025 344 |
15 025 344 |
15 025 344 |
15 025 |
15 025 344 |
15 025 |
15 025 |
15 615 344 |
15 615 |
15 615 344 |
15 615 |
15 580 849 |
183 219 633 |
|
12 |
Egyéb működési |
33 155 444 |
1 927 744 |
1 927 744 |
1 927 744 |
1 927 |
1 927 744 |
1 927 |
1 927 |
3 932 |
3 932 |
3 932 248 |
3 932 |
3 932 |
33 155 444 |
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
250 000 |
400 000 |
300 000 |
250 000 |
350 000 |
750 000 |
3 000 |
6 500 000 |
|
|
14 |
Beruházás, |
270 991 |
2 155 |
8 832 899 |
4 724 |
62 489 462 |
9 500 |
38 100 |
2 794 |
139 537 847 |
2 857 489 |
270 991 297 |
|||
|
15 |
Felhalmozási |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||||||||
|
16 |
Finanszírozási |
555 786 |
45 302 084 |
45 302 084 |
45 302 084 |
45 302 |
59 648 624 |
45 302 |
43 117 |
45 302 084 |
45 302 |
45 302 084 |
45 302 |
45 302 089 |
555 786 947 |
|
17 |
Költségvetési |
1 700 000 |
1 700 |
1 700 000 |
|||||||||||
|
18 |
KIADÁSOK |
1 150 177 601 |
70 041 099 |
72 396 289 |
79 173 998 |
76 252 |
147 277 101 |
79 791 |
107 094 123 |
76 467 233 |
214 861 080 |
79 980 722 |
71 241 |
75 601 115 |
1 150 177 |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
2 |
Működési célú |
3 749 204 |
3 749 |
3 749 204 |
|||||||||||
|
3 |
Működési |
920 000 |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
4 000 |
200 000 |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
4 000 |
4 000 |
920 000 |
|
|
4 |
Finanszírozási |
137 242 104 |
11 212 587 |
11 212 587 |
13 212 |
11 212 |
11 903 639 |
11 212 587 |
11 212 |
11 212 587 |
11 212 |
11 212 587 |
11 212 587 |
11 212 |
137 242 104 |
|
5 |
BEVÉTELEK |
141 911 308 |
11 214 587 |
14 963 791 |
13 216 |
11 216 |
12 103 639 |
11 512 587 |
11 362 |
11 362 587 |
11 312 |
11 216 587 |
11 216 587 |
11 212 |
141 911 308 |
|
6 |
Személyi |
101 727 951 |
8 096 |
8 096 |
10 096 |
10 668 |
8 096 318 |
8 096 318 |
8 096 |
8 096 318 |
8 096 |
8 096 318 |
8 096 |
8 096 |
101 727 951 |
|
7 |
Munkaadókat |
12 211 007 |
1 002 |
1 002 |
1 002 |
1 185 |
1 002 310 |
1 002 310 |
1 002 |
1 002 310 |
1 002 |
1 002 310 |
1 002 |
1 002 |
12 211 007 |
|
8 |
Dologi kiadások |
21 485 566 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 100 |
1 650 100 |
1 930 |
1 930 900 |
1 930 |
1 930 900 |
1 930 |
1 930 |
21 485 566 |
|
9 |
Felhalmozási |
6 486 784 |
590 550 |
5 896 234 |
6 486 784 |
||||||||||
|
10 |
KIADÁSOK |
141 911 308 |
10 748 728 |
10 748 728 |
12 748 |
14 094 708 |
16 644 962 |
10 748 728 |
11 029 |
11 029 528 |
11 029 |
11 029 528 |
11 029 525 |
11 029 |
141 911 308 |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|||||||||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
3 |
Működési |
6 353 336 |
529 445 |
529 445 |
529 445 |
529 445 |
529 445 |
529 445 |
529 445 |
529 445 |
529 445 |
529 445 |
529 445 |
529 441 |
6 353 336 |
|
4 |
Finanszírozási |
270 171 |
21 727 906 |
21 727 |
28 727 |
21 727 906 |
26 348 972 |
21 727 906 |
19 543 |
21 727 |
21 727 906 |
21 727 906 |
21 727 |
21 727 |
270 171 335 |
|
5 |
BEVÉTELEK |
276 524 |
22 257 351 |
22 257 |
29 257 |
22 257 351 |
26 878 417 |
22 257 351 |
20 072 |
22 257 |
22 257 351 |
22 257 351 |
22 257 |
22 257 |
276 524 671 |
|
6 |
Személyi juttatások |
194 954 |
14 802 690 |
14 802 |
23 312 |
20 015 667 |
14 802 690 |
14 802 690 |
14 802 |
14 802 |
14 802 690 |
14 802 690 |
18 402 |
14 802 |
194 954 894 |
|
7 |
Munkaadókat |
24 891 024 |
1 808 |
1 808 |
3 805 |
2 528 |
1 808 864 |
1 808 864 |
1 808 |
1 808 864 |
1 808 |
1 808 864 |
2 276 |
1 808 |
24 891 024 |
|
8 |
Dologi kiadások |
53 193 360 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 900 |
4 339 900 |
4 525 |
4 525 655 |
4 525 |
4 525 655 |
4 525 |
4 525 |
53 193 360 |
|
9 |
Felhalmozási |
3 485 394 |
2 815 394 |
670 000 |
3 485 394 |
||||||||||
|
10 |
KIADÁSOK |
276 524 |
20 951 454 |
20 951 |
31 457 |
26 884 152 |
23 766 848 |
20 951 454 |
21 807 |
21 137 209 |
21 137 209 |
21 137 209 |
25 205 |
21 137 268 |
276 524 671 |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|||||||||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
3 |
Működési |
16 368 983 |
1 364 |
1 364 |
1 364 080 |
1 364 |
1 364 080 |
1 364 080 |
1 364 |
1 364 080 |
1 364 |
1 364 080 |
1 364 080 |
1 364 |
16 368 983 |
|
4 |
Finanszírozási |
125 416 |
10 303 293 |
10 303 293 |
11 303 293 |
11 080 514 |
10 303 293 |
10 303 293 |
10 303 293 |
10 303 293 |
10 303 293 |
10 303 293 |
10 303 293 |
10 303 297 |
125 416 741 |
|
5 |
BEVÉTELEK |
141 785 |
11 667 373 |
11 667 373 |
12 667 373 |
12 444 594 |
11 667 373 |
11 667 373 |
11 667 373 |
11 667 373 |
11 667 373 |
11 667 373 |
11 667 373 |
11 667 400 |
141 785 724 |
|
6 |
Személyi |
95 415 171 |
7 867 |
7 867 |
8 867 930 |
7 867 |
7 867 930 |
7 867 930 |
7 867 |
7 867 930 |
7 867 |
7 867 930 |
7 867 930 |
7 867 |
95 415 171 |
|
7 |
Munkaadókat |
11 945 892 |
972 158 |
972 158 |
1 252 158 |
972 158 |
972 158 |
972 158 |
972 158 |
972 158 |
972 158 |
972 158 |
972 158 |
972 154 |
11 945 892 |
|
8 |
Dologi kiadások |
33 124 661 |
2 718 |
2 718 |
2 718 953 |
2 718 |
3 216 174 |
2 718 953 |
2 718 |
2 718 953 |
2 718 |
2 718 953 |
2 718 953 |
2 718 |
33 124 661 |
|
9 |
Felhalmozási |
1 300 000 |
800 000 |
500 000 |
1 300 000 |
||||||||||
|
10 |
KIADÁSOK |
141 785 |
11 559 041 |
11 559 041 |
12 839 041 |
11 559 041 |
12 856 262 |
11 559 041 |
12 059 |
11 559 041 |
11 559 041 |
11 559 041 |
11 559 041 |
11 559 052 |
141 785 724 |
11. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
----- |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: |
----- |
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: |
1.650.000 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
----- |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
----- |
Az 5. § a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.