Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Önkormányzati Rendelete módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 26Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Önkormányzati Rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(IX.25.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról
INDOKOLÁS
Bevételek: ezer Ft-ban
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4.900
Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s programra 4.909
Központosított előirányzat:
a,) Köznevelési feladatok egyéb támogatása 1.400
b,) Bérkompenzáció 1.566
c,) Szociális ágazati pótlék 123
d,) E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése 201
Bérleti díj ( filmesek) 360
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 292
ÁFA bevétel 22
ÁFA visszatérülés 16.445
Közös Önkormányzati Hivatal
a,) Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól 2.098
b,) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 183
c,) Szolgáltatások ellenértéke 110
d,) Kamat bevétel 16
Óvoda
a,) Kamat bevétel 12
b,) Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke 38
c,) Működési célú pénzeszköz átvétel 20
Bevételek összesen: 32.695
Kiadások:
Közös Önkormányzati Hivatal
a,) Baracs
1,) Választás: személyi juttatás 1.038
Munkaadót terhelő járulék 277
Dologi kiadás 450
2,) Igazgatás: Személyi juttatás 552
Munkaadót terhelő járulék 149
Dologi kiadás 260
b,) Kisapostag
1,) Választás: személyi juttatás 382
Munkaadót terhelő járulék 106
Dologi kiadás 45
2,) Igazgatás: Személyi juttatás 8
Munkaadót terhelő járulék 2
Óvoda
a,) Személyi juttatás 212
b,) Munkaadót terhelő járulék 58
c,) Dologi kiadás 70
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
a,) Személyi juttatás 121
b,) Munkaadót terhelő járulék 32
c,) Dologi kiadás 162
Házi segítségnyújtás
a,) Személyi juttatás 182
b,) Munkaadót terhelő járulék 49
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
a,) Személyi juttatás 45
b,) Munkaadót terhelő járulék 12
c,) Dologi kiadás 5
Város és Községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
a,) Személyi juttatás 369
b,) Munkaadót terhelő járulék 101
c,) Dologi kiadás 6
Iskolai működtetés
a,) Személyi juttatás 76
b,) Munkaadót terhelő járulék 20
c,) Dologi kiadás 72
d,) Karbantartás 100
e,) Néptánc fesztivál kiadásaira 240
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
a,) Továbbszámlázott szolgáltatás 30
Idősek nappali ellátása
a,) Továbbszámlázott szolgáltatás 1
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
a,) Ivóvíz rekonstrukció 381
Önkormányzati jogalkotás
a,) Dologi kiadások 2.421
b,) Személyi juttatás 526
c,) Munkaadót terhelő járulék 121
Fogorvosi szolgálat
a,) Rendelő karbantartására 700
Köztemető fenntartás és működtetés
a,) Ravatalozó lépcső felújítása 320
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
a,) Térfigyelő kamerarendszer 4.900
b,) Fordított ÁFA kiadásokra 16.064
c,) Csere erdősítéssel kapcsolatos költség 500
d,) Sportöltöző területrendezés , használatbavétel költsége 100
e,) 280/7 hrsz ingatlan vásárlás 400
f,) Régészeti feltárás 240
Költségvetési tartalék 790
Kiadások összesen: 32.695