Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (X. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 24Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (X. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.10.24.
A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek intézmények költségvetési rendelet módosítása a Baracs Község Önkormányzata és a Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde intézményeket érinti.
Változások indokolása:
1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde
1. Bevételek:
Ellátási térítési díjak előirányzatainak módosulása a beíratott gyermekek összetételének változása térítési díj vállalásban tett nyilatkozatok alapján, valamint 2023.11.01. naptól kezdődő hatállyal térítési díj rendelet módosítás miatt.
1. Kiadások:
Személyi juttatások és annak járulékai előirányzatainak módosítása a 2023. évi LII. törvény (Púétv.) átmeneti rendelkezései alapján, miszerint a jogszabályban megállapított illetményváltozás 2023.07.01-jéig visszamenőleg jár az érintetteknek, mely különbözetet 2023. december 10-ig kell kifizetni.
Beruházási célú előirányzatok módosítása az eredeti előirányzatban szerepelt, év közben azonban más pályázati forrásból megvalósult tárgyi eszköz beszerzés, ennek eredeti előirányzat összegét más tárgyi eszközök beszerzésére került átcsoportosításra.
1. Baracs Község Önkormányzata
1. Bevételek:
Állami támogatások előirányzatainak módosítása mutatószám felmérés alapján ellátotti létszám változások köznevelési területen növekedés, szociális területen csökkenés, továbbá a bölcsődei üzemeltetési támogatás központi döntés alapján történő csökkentése.
Közhatalmi bevételek előirányzatában az eredeti előirányzathoz képest az időarányos teljesítési adatok alapján magasabb várható bevételt tervezünk, így itt előirányzat-növelést hajtottunk végre.
1. Kiadások:
Személyi juttatások előirányzataiban a védőnői ellátás átszervezése miatt előirányzat csökkenés, továbbá a községi kitüntetések kevesebb számban történt megállapítása miatt előirányzat csökken.
Új informatikai szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéskötés miatt előirányzat növekedés.
Jóváhagyott záró pályázati elszámolások alapján a fel nem használt összegrészek rovatrend szerinti átcsoportosítása, illetve folyamatban lévő pályázat alacsonyabb kivitelezői összegben történt teljesítése miatt előirányzat csökkenés.
Beruházási kiadások között előirányzat növekedés év közbeni testületi döntések miatt épület beruházásokra.
Intézményfinanszírozás előirányzat növekedés a köznevelési normatíva növekedés miatt.