Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 26Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.26.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Beloiannisz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntésekhez igazodóan, valamint a Magyar Államkincstárral való egyeztetésekhez kapcsolódóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:
A 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi főösszege: 224.286.120 Ft
I. módosítás 108.733.236 Ft
II. módosítás 1.164.443 Ft
módosított bevételi előirányzat főösszege: 334.183.799Ft
1. Bevételek: + 1.164.443 Ft
1. Működési célú támogatások Áht. belülről (B1 rovat) +988.412Ft
B113. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. +88.140 Ft
88.140 Ft ágazati pótlék támogatást kapott az önkormányzat, ezzel a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata került megemelésre,
1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht. belülről (B16.)
A közfoglalkoztatottak támogatására szeptembertől decemberig hónapra vonatkozóan 600.272 Ft, nyári diákmunka támogatására 300.000 Ft került átadásra az állam részéről, mely tétel kiadási oldalon a személyi juttatások (K1) és a járulékokét (K2) előirányzatát növelte meg.
3. Közhatalmi bevételek (B3.) +116.967 Ft
A B36. egyéb közhatalmi többletbevétel összegéből 38.441 Ft-tal a K331. közüzemi díjak rovat, 78.526 Ft-tal a tartalék előirányzata került megemelésre.
4. Működési bevételek (B4) +59.064 Ft
rovat száma |
rovat megnevezése |
összeg |
|---|---|---|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4.410 Ft |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
53.889 Ft |
B406 |
áfa |
765 Ft |
összesen: |
59.064 Ft |
A 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege: 224.286.120 Ft
I. módosítás 108.733.236 Ft
II. módosítás 1.164.443 Ft
módosított kiadási előirányzat főösszege: 334.183.799 Ft
II. Kiadások: +1.164.443 Ft
1. Személyi juttatások (K1 rovat) +941.636 Ft
A személyi juttatások előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, nyári diákmunka és a közfoglalkoztatottak részére kifizetett összeggel.
2.Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat) +128.413 Ft
Ezen rovat előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, és a közfoglalkoztatottak után fizetett járulék összegével.
3.Dologi kiadások (K3. rovat) +97.505 Ft
K331. rovat:
többlet bevétel összegével került megemelésre +85.531 Ft
K351. rovat:
többlet egyéb bevétel összege: +11.974 Ft
átvezetés a K352. fizetendő áfa rovatra -736.922 Ft
K352. rovat fizetendő áfa: +736.922 Ft
4.Egyéb működési kiadások (K5 rovat) -303.111 Ft
4.1. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) -303.111 Ft
Szabad felhasználású tartalék előirányzat módosítása:
2022. évben a közfoglalkoztatottak és a nyári diákmunka bérének állami támogatás mértéke 70 %. A különbözetet az önkormányzatnak kell finanszírozni saját forrásból. Ennek összege a
81.637 Ft, mely összeggel a szabad felhasználású tartalék előirányzat került csökkentésre.
81.637 Ft, mely összeggel a szabad felhasználású tartalék előirányzat került csökkentésre.
A képviselői döntés alapján:
Gavrilidisz u. és a Petőfi u. műszaki ellenőr díja a105/2022. (V.11.) testületi határozat alapján, mely átvezetésre került a K71. rovatra. -300.000 Ft
A B36. egyéb közhatalmi többletbevétel összegéből, 78.526 Ft-tal a tartalék előirányzata került megemelésre.
5. Beruházások (K6 rovat) 0 Ft
Ezen a rovaton sorok közötti átvezetés történt, mely összességében nem módosította a beruházások előirányzatát.
6. Felújítási kiadások (K7 rovat) -300.000 Ft
A képviselői döntés alapján:
Gavrilidisz u. és a Petőfi u. műszaki ellenőr díja a105/2022. (V.11.) testületi határozat alapján, mely átvezetésre került a K513. tartalék rovatról. -300.000 Ft
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.
A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 47 § (2) bekezdés b) pontja értelmében „Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.”