Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 25Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.11.25.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Beloiannisz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntésekhez igazodóan, valamint a Magyar Államkincstárral való egyeztetésekhez kapcsolódóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:
A 2023. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi főösszege: 114.674.160 Ft
I. módosítás -1.370.683 Ft
II. módosítás +33.467.253 Ft
módosított bevételi előirányzat főösszege: 146.770.730 Ft
1. Bevételek: +33.467.253 Ft
1. Működési célú támogatások Áht. belülről (B1 rovat) +668.139 Ft
A B111. rovatra átvezetésre került a B115. rovatról a polgármester bérkompenzációjára kapott 3.915.653 Ft támogatás összege.
B113. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. +88.139 Ft
88.139 Ft ágazati pótlék támogatást kapott az önkormányzat, ezzel a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata került megemelésre,
1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht. belülről (B16.)
A nyári diákmunka támogatására 580.000 Ft került átadásra az állam részéről, mely tétel kiadási oldalon a személyi juttatások (K1) és a járulékok (K2) előirányzatát növelte meg.
2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2 rovat) +26.999.833 Ft
Az Önkormányzat a NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat keretében 20.000.000 Ft és a MFP-UHJ-2023. számú pályázat keretében 6.999.833 Ft támogatást kapott, ezen összegekkel a kiadási oldalon a K6. Beruházások és a K7. Felújítások rovat előirányzata került megemelésre.
3. Közhatalmi bevételek (B3.) +25.880 Ft
A B36. egyéb közhatalmi – talajterhelési díj - többletbevétel 25.880 Ft összegével a kötött tartalék előirányzata került megemelésre.
4. Működési bevételek (B4 rovat) +5.773.401 Ft
rovat száma |
rovat megnevezése |
összeg |
|---|---|---|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100.000 Ft |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
1.600.000 Ft |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2.038.182 Ft |
B405 |
Ellátási díjak |
667.000 Ft |
B406 |
áfa |
1.162.309 Ft |
B408 |
Kamatbevétel |
100 Ft |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
205.810 Ft |
összesen: |
5.773.401 Ft |
A 2023. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege: 114.674.160 Ft
I. módosítás -1.370.683 Ft
II. módosítás +33.467.253 Ft
módosított kiadási előirányzat főösszege: 146.770.730 Ft
II. Kiadások: +33.467.253 Ft
1. Személyi juttatások (K1 rovat) +657.999 Ft
A személyi juttatások előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, és a nyári diákmunkások részére kifizetett összeggel.
2.Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat) +85.540 Ft
Ezen rovat előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, és a nyári diákmunkások után fizetett járulék összegével.
3.Dologi kiadások (K3. rovat) +1.579.959 Ft
K312. üzemeltetési anyagok beszerzése rovat:
viharkárra kapott biztosítási kártérítés +82.550 Ft
K331. közüzemi díjak rovat:
többlet működési bevétel +100.000 Ft
K332. vásárolt élelmezés rovat:
többlet ellátási díj bevétel +667.000 Ft
K337. egyéb szolgáltatások rovat:
kamat bevétel +100 Ft
K351. áfa rovat: +180.000 Ft
K352. fizetendő áfa rovat: +550.309 Ft
4.Egyéb működési kiadások (K5 rovat) +2.111.922 Ft
4.1. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) +2.111.922 Ft
Szabad felhasználású tartalék előirányzat módosítása:
A képviselői döntés alapján az alábbi kiadásokra nyújtott fedezetet a tartalék:
nyári diákmunka önrésze az
114/2023. (VII.20.) testületi határozat alapján -75.400 Ft
Az Önkormányzat viharkárra kapott 123.260 Ft kártérítés összegével megemelésre került a szabad tartalék keret összege.
Kötött felhasználású tartalék:
A DRV Zrt által fizetett 2.038.182 Ft eszközhasználati díj összegével a kötött tartalék keret összege került megemelésre.
Az Önkormányzatnak 25.880 Ft többlet talajterhelési díj bevétele keletkezett, ezen összeggel a kötött tartalék keret került megemelésre.
5. Beruházások (K6 rovat) +6.832.000 Ft
Az alábbi döntés és kapott pályázati forrás miatt került módosításra ezen rovat előirányzata:
település rendezési terv készítése
186/2022.(XI.23.) testületi határozat alapján +2.032.000 Ft
NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat keretéből
szobor készítése +4.800.000 Ft
7. Felújítási kiadások (K7 rovat) +22.199.833 Ft
Az alábbi kapott pályázati források miatt került módosításra ezen rovat előirányzata:
MFP-UHJ-2023. számú pályázat
Víztorony utca felújítása +6.999.833 Ft
NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat keretéből
terv készítése +15.200.000 Ft
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.
A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 47 § (2) bekezdés b) pontja értelmében „Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.”