Beloiannisz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntésekhez igazodóan, valamint a Magyar Államkincstárral való egyeztetésekhez kapcsolódóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:

B116. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása +377.780 Ft

A közfoglalkoztatottak támogatására bevételként március-augusztus hónapokra vonatkozóan 1.363.884 Ft került átadásra az állam részéről, mely tétel kiadási oldalon a személyi juttatások és járulék rovat előirányzatát növelte meg.

Az Önkormányzat a MFP-ÖTIFB/2024. számú pályázat keretében 2.443.840 Ft forrást kapott a temetőben urnafal felújítására, ezen összeggel a kiadási oldalon a K7. Felújítások előirányzata került megemelésre.

A B36. egyéb közhatalmi – talajterhelési díj, bírság - többletbevétel 213.228 Ft összegével a kötött tartalék, 81.803 Ft összeggel a K3311. közüzemi díjak előirányzata került megemelésre.

Ezen rovat előirányzata az szolgáltatás bevételként befolyt 529.900 Ft összegével és a DRV Zrt által befizetett eszközhasználati díj összegével került megemelésre.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések: +784.252 Ft

A közfoglalkoztatottak bére után fizetendő 784.252 Ft járulék összegével került megemelésre, ezen rovat összeggel a kiadási oldalon a K914. rovat előirányzata kerül megemelésre.

A személyi juttatások előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, és a közfoglalkoztatottak részére kifizetett összeggel, továbbá a NEMZ-N-23-01-55. pályázati forrásból megvalósult szobor elkészítésének megbízási díjaával. Ez az összeg átcsoportosításra került K62. beruházások rovatról.

Ezen rovat előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, és a közfoglalkoztatottak és a megbízási díj után fizetett járulék összegével.

K331. közüzemi díjak rovat:

2023. évi állami támogatás elszámolása +377.780 Ft

többlet működési bevétel +81.803 Ft

2024. évi állami támogatás májusi módosítása +80.000 Ft

2023. évi pénzmaradvány +200.000 Ft

K334.karbantartás rovat:

kártérítés összege: +125.000 Ft

tornaterem karbantartási munka továbbszámlázása +179.900 Ft

K337. egyéb szolgáltatások rovat:

96/2024.hat. alapján élménytábor (tartalék terhére) +157.480 Ft

K351. áfa rovat: +155.949 Ft

K352. fizetendő áfa rovat: +440.299 Ft

DRV Zrt eszközhasználati díj után fizetendő áfa összegével került megemelésre ezen rovat összege.

A képviselői döntés alapján az alábbi kiadásokra nyújtott fedezetet a tartalék:

51/2024. (IV.24.) testületi határozat alapján -445.020 Ft

95/2024.(V.29.) testületi határozat alapján -60.000 Ft

96/2024.(V.29.) testületi határozat alapján -200.000 Ft

109/2024.(VI.19.) testületi határozat alapján -619.790 Ft

összesen: -1.324.810 Ft

2023. évben megelőlegezett 2024. évhez kapcsolódó állami támogatás visszafizetésre került, ehhez előirányzatot a tartalékból biztosítottunk, mely -1.525.473 Ft volt.

A DRV Zrt eszközhasználati díj terhére végzett csatorna fedlapok felújítása -986.547 Ft összegben.

A DRV Zrt által fizetett +1.630.735 Ft eszközhasználati díj összegével a kötött tartalék keret összege került megemelésre.

Az Önkormányzatnak 213.228 Ft többlet talajterhelési díj bevétele keletkezett, ezen összeggel a kötött tartalék keret került megemelésre.

109/2024.(VI.19.) testületi határozat alapján +619.790 Ft

A NEMZ-N-23-01-55. pályázati forrásból megvalósult szobor készítése és a művelődési ház fejlesztési tervének elkészítésére betervezett összegből átcsoportosításra került a K7. felújítások rovatra 11.620.500 Ft, és 1.340.400 Ft a személyi juttatások és járulékok rovatra.

Az alábbi felújítások kerültek megvalósításra a I. félévben:

- DRV Zrt eszközhasználati díj terhére csatorna fedél felújítása +986.547 Ft

- urnafal felújítás műszaki ellenőrzése

95/2024.(V.29.) testületi határozat alapján +60.000 Ft

- MFP-ÖTIFB/2024. számú pályázat keretében urnafal felújítása +2.443.840 Ft

A NEMZ-N-23-01-55. pályázati forrásból megvalósult szobor készítése és a művelődési ház fejlesztési tervének elkészítésére betervezett összegből átcsoportosításra került a K7. felújítások rovatra 11.620.500 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) rovat előirányzata megemelésre került 1.525.473 Ft-tal, a 2024. évre 2023. decemberében megelőlegezett támogatások visszafizetéséhez kapcsolódóan. Az átvezetés a kötött felhasználású tartalék terhére történt.

A közfoglalkoztatottak bére után fizetendő 784.252 Ft járulék összegével került megemelésre, ezen rovat összeggel a bevételi oldalon a B814. rovat előirányzata kerül megemelésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.

A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 47 § (2) bekezdés b) pontja értelmében „Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.”

Ezen rendelkezés alapján a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre nem került.