Beloiannisz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntésekhez igazodóan, valamint a Magyar Államkincstárral való egyeztetésekhez kapcsolódóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:

A közfoglalkoztatottak szeptember-december hónapokra vonatkozóan bér és járulék finanszírozására 1.067.200 Ft támogatást kap az önkormányzat, mely tétel kiadási oldalon a személyi juttatások és járulék rovat előirányzatát növelte meg.

A nyári diákmunka támogatására 1.383.892 Ft került átadásra az állam részéről, mely tétel kiadási oldalon a személyi juttatások (K1) és a járulékok (K2) előirányzatát növelte meg.

Az Önkormányzat a NEMZ-E-22-0003. számú pályázat keretében 25.000.000 Ft támogatást kapott, ezen összegekkel a K513. kötött felhasználású tartalék keret került megemelésre.

Ezen rovat előirányzata az szolgáltatás bevételként befolyt 750.000 Ft összegével és a DRV Zrt által befizetett eszközhasználati díj összegével került megemelésre.

A személyi juttatások előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett összeggel, továbbá a nyári diákmunkások részére kifizetett összeggel.

Ezen rovat előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett összeggel, továbbá a nyári diákmunkások bérei után fizetett járulék összegével.

K331. közüzemi díjak rovat:

áram visszatérítés +1.929 Ft

többlet működési bevétel +750.000Ft

K336.szakmai szolgáltatások rovat:

137/2024.hat. alapján temető nyilvántartó program (tartalék terhére) +240.000 Ft

K337. egyéb szolgáltatások rovat:

139/2024.hat. alapján fakivágás költsége (tartalék terhére) +200.000 Ft

K351. áfa rovat: +54.000 Ft

K352. fizetendő áfa rovat: +323.748 Ft

DRV Zrt eszközhasználati díj után fizetendő áfa összegével került megemelésre ezen rovat összege.

K353. államháztartáson belüli kamatkiadások rovat: +1.068 Ft

A közfoglalkoztatottak támogatása után fizetendő késedelmi kamat összegével került megemelésre ezen rovat előirányzata, mely a K355. egyéb szolgáltatás rovat előirányzatáról került átcsoportosításra.

K355. egyéb kiadások rovat: -1.068 Ft

A közfoglalkoztatottak támogatása után fizetendő késedelmi kamat összege átcsoportosításra került K353. államháztartáson belüli kamatkiadások rovatra.

A képviselő-testület a 141/2024.(IX.25) határozatában 89.900 Ft értékben baba csomag beszerzéséről, melynek fedezete a szabad felhasználású tartalék keret.

A képviselői döntés alapján az alábbi kiadásokra nyújtott fedezetet a tartalék:

131/2024. (IX.25.) testületi határozat alapján -424.212 Ft

111/2023. (VI.19.) testületi határozat alapján -130.065 Ft

137/2024.(IX.25.) testületi határozat alapján -240.000 Ft

139/2024.(IX.25.) testületi határozat alapján -254.000 Ft

139/2024.(IX.25.) testületi határozat alapján -89.900 Ft

összesen: -1.138.177 Ft

Az Önkormányzat a NEMZ-E-22-0003. számú pályázat keretében 25.000.000 Ft támogatást kapott, ezen összegekkel a K513. kötött felhasználású tartalék keret került megemelésre.

A DRV Zrt által fizetett +1.199.067 Ft eszközhasználati díj összegével a kötött tartalék keret összege került megemelésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § -ának rendelkezései szerint: A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.

A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 49 § (2) bekezdés c) pontja értelmében „Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.”

Ezen rendelkezés alapján a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre nem került.