Beloiannisz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntésekhez igazodóan, valamint a Magyar Államkincstárral való egyeztetésekhez kapcsolódóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:

B116. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása +7.971.295 Ft

Az Önkormányzat a NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat keretében 20.000.000 Ft támogatást kapott, ezen összegekkel a kiadási oldalon a K6. Beruházások és a K7. Felújítások rovat előirányzata került megemelésre.

A B36. egyéb közhatalmi – talajterhelési díj - többletbevétel 6.622 Ft összegével a kötött tartalék előirányzata került megemelésre.

A közfoglalkoztatottak támogatásának elszámolása során 116.078 Ft visszafizetendő támogatási összeggel és a 2024. évi állami támogatás megelőlegezésére kapott 1.525.473 Ft összeggel a kötött felhasználású tartalék került megemelésre.

A személyi juttatások előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék kifizetett összegével.

A képviselő-testület a 202/2023.(XI.22) határozatában döntött a polgármester jutalmazásáról. A határozat szerinti 1.300.000 Ft összeggel módosításra került a K121. rovat előirányzata.

Ezen rovat előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék után fizetett járulék összegével.

K312. üzemeltetési anyagok beszerzése rovat: -1.230.500 Ft

képviselő-testület a 204/2023.(XI.22) határozata alapján NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat önrésze

K332. vásárolt élelmezés rovat:

többlet ellátási díj bevétel +364.000 Ft

K334. karbantartás rovat: -440.977 Ft

képviselő-testület a 168/2023.(X.10) határozata alapján MFP pályázat a Víztorony-köz útfelújítása és a 169/2023.(X.10) határozata alapján MFP pályázat Víztorony-köz műszaki ellenőri díja önrésze

K337. egyéb szolgáltatások rovat:

többlet bevétel +100.000 Ft

K351. áfa rovat: -1.213.473 Ft

A Besnyő településsel közösen ellátandó fogorvosi feladatok költségeinek az önkormányzatot terhelő rész különbözetének összegével került megemelésre ezen rovat előirányzata.

Az 2022. évi kieső iparűzési adóbevételével megegyező összegű támogatás elszámolása során az önkormányzat még kapott 7.971.295 Ft támogatást, ennek összegével a szabad felhasználású tartalék előirányzata került megemelésre.

A DRV Zrt által fizetett 1.411.903 Ft eszközhasználati díj összegével a kötött tartalék keret összege került megemelésre.

Az Önkormányzatnak 6.622 Ft többlet talajterhelési díj bevétele keletkezett, ezen összeggel a kötött tartalék keret került megemelésre.

A 2024. évi állami támogatás megelőlegezésére kapott 1.525.473 Ft összeggel a kötött felhasználású tartalék került megemelésre.

Az alábbi döntés és kapott pályázati forrás miatt került módosításra ezen rovat előirányzata:

szobor készítése 170/203.(X.10.) hat.alapján +4.911.000 Ft

Az alábbi kapott pályázati források miatt került módosításra ezen rovat előirányzata:

Víztorony utca felújítása önrésze

168/2023.(X.10.) hat alapján +290.977 Ft

Víztorony utca felújítása műszaki ellenőrzése

168/2023.(X.10.) hat alapján +150.000 Ft

terv készítése 123/2023.(VIII.02.) hat alapján +16.319.500 Ft

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) rovat előirányzata megemelésre került a közfoglalkoztatottak támogatásának elszámolása során 116.078 Ft visszafizetendő támogatási összeggel.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.

A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 47 § (2) bekezdés b) pontja értelmében „Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.”

Ezen rendelkezés alapján a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre nem került.