Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendeletével módosított

4/2013. (II.15.) önkormányzati

rendelete

a 2013. évi költségvetésről

• - egységes szerkezetben –

Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr) foglaltakra,

Magyarország Alaptörvényének 33. cikkelyének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg.

1. §  E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat   

        költségvetési szerveire.

        Címrend:

                    1. cím: Előszállás Nagyközség Önkormányzata – önállóan működő

                    2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó

2. §  Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait

1,) a Polgármesteri Hivatal

3. §  Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az Ávr, valamint az Áht 23.§ (2) bekezdésében meghatározott mellékletek alkotják.

4. §  A közszolgálati tisztviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. tv. 132. § - ban foglalt kötelezettség alapján a 2013. évi köztisztviselői  

        illetményalapot 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

5. §  Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzatát szakfeladati  

        bontásban, számadatokkal és szöveges indokolással e rendelet alábbi   

        mellékletei tartalmazzák:

1. 1. sz. melléklet: Önkormányzat
2. 2. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal

6. §  Az önkormányzat 2013. évi költségvetése ezer Ft-ban:

        (1) Önkormányzat

            a,)Bevétel:                                                                      182.810  eFt

                aa,) működési bevétel:                             163.570

                 ab,) felhalmozási bevétel                              1.240

                 ac,) pénzmaradvány felhasználás:               18.000          

             b,) Kiadás:                                                                182.810 eFt, ebből                                                                   

                  ba,) személyi juttatás                                40.553

                   bb,) munkaadót terhelő járulék                 10.432

                  bc,) dologi kiadás                                    57.564

                  bd,) társadalom- és szoc.pol. juttatás          2.266

                   be,) működési pénzeszköz átadás               6.620

                   bf,) felhalmozási kiadás                             9.410

                  bg,) felújítási kiadás                                     -                  

                   bh,) Hiteltörlesztés                                          -

                   bi,)  költségvetési tartalék                               -

                   bj,) költségvetési szervek támogatása        55.965

           c.) engedélyezet létszámkeret:                                                25 fő, ebből

                  ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  1 fő

                 cb,) Védőnő szolgálat                                                                1 fő                                                

                  cd,) Óvoda konyha                                                                5 fő

                 ce,) Házi segítségnyújtás                                                   2 fő

                 cf,) Gyermekjóléti szolgáltatás                                             1 fő

                 cg,) Családgondozó                                                                 1 fő

                 ch,) Közművelődési intézmények műk.                               2 fő

                  ci,) Közhasznú foglalkoztatás                                         12 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

          a,)Bevétel:                                                                                55.965, ebből

                aa,) működési bevétel:                                   -

                 ab,) önkormányzati támogatás                      55.965

b.) Kiadás:                                                                          55.965, ebből

                ba,) személyi juttatás                                    21.025 

                 bb,) munkaadót terhelő járulék                       5.026

                bc,) dologi kiadás                                          4.484

                bd,) felújítási kiadás                                         -   

                 be,) felhalmozási kiadás                                     -

                 bf,)  rendszeres szociális kiadások                 25.430         

 (7)  Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.                                               

7. §  E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

8. §  A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és  

költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet          felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-

        testület saját hatáskörében tartja.

9. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:

         A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes    

         támogatási összegre 2014. március 31-ig.

10. § Önkormányzati biztos

         (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési

               szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a  

               költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

         (2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

         (3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját  

               hatáskörében tartja.

         (4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat

               kell alkalmazni.

         (5) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati

              Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a

              kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az

              önkormányzati biztoséval érvényes.

         (6) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok  

              adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti  

              kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

11. § A 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az  

         előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 12. számú melléklete.

12. § Záró rendelkezések:

         (1) E rendelet 3-4. sz. mellékletei egyeztetésre felkértek a                 

               közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII tv. 6. § -ban

               foglaltak szerint: szakszervezet.

         (2) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság     

               véleményezte.

"A bevételek forrásonkénti előirányzatainak és teljesítésének mérleg alakulását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá."

              2. sz. önkormányzati működési célú bevételek és kiadások mérlege,[1]

              3. sz. önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek,

              4. sz. az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához,

            5. sz. önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként,

            6. sz. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások,

            7. sz. önkormányzat működési kiadásai szakfeladatonként,[1]

  8. sz. önkormányzat 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatások,

            9. sz. önkormányzat kiemelt előirányzatai,[1]

10. sz. önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg,

11. sz. önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint,

12. sz. 2013. évi előirányzat-felhasználási terv,

13. sz. önkormányzat 2013. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása,

14. sz. önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkerete,        

15. sz. önkormányzat által adott 2013. évi közvetett támogatások (kedvezmények),

16. sz. Polgármesteri hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként,[1]

17. sz. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai szakfeladatonként,[1]

18. sz. Polgármesteri Hivatal 2013. évi engedélyezett létszámkerete,

19. sz. adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról.

"A képviselőtestület az Előszállási Patakparti Óvoda 2013. évi engedélyezett létszámkeretét  a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá."

"A képviselőtestület az Előszállási Patakparti Óvoda 2013. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatát a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá."

 "A képviselőtestület az Előszállási Patakparti Óvoda 2013. évi működési kiadásait szakfeladatonként a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá."

      (4) E rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.

           E rendelet végrehajtási időtartama: 2013. január 1-től december 31-ig       

           terjedő időszak.

Előszállás, 2013. február 14.

                          Farkas Imre                                         dr. Jenei Zsuzsanna

                        polgármester                                         jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2013. február 15-én került kihirdetésre.

Előszállás, 2013. február 15.

                                                                  Dr. Jenei Zsuzsanna

                                                                           jegyző