Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. §      Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

    „4. §  Az önkormányzat 2017. évi költségvetése Ft-ban:

        (1) Önkormányzat

               a) Bevétel:                                                                      279.803.396 Ft ebből

                  aa) működési bevétel:                                                 269.283.019 Ft

                  ab) felhalmozási bevétel                                                       -          Ft                             

                  ac) pénzmaradvány felhasználás                                  10.520.377  Ft

                  ad) államháztartáson belüli megelőlegezés                                      Ft

              b) Kiadás:                                                                        279.803.396  Ft, ebből                                                                   

                     ba) személyi juttatás                                                    51.785.552 Ft

                     bb) munkaadót terhelő járulék                                      9.442.998  Ft

                     bc) dologi kiadás                                                          57.163.213 Ft

                     bd) ellátottak pénzbeni juttatásai                                   5.000.000 Ft

                   be) működési pénzeszköz átadás                                   10.603.000 Ft

                   bf) felhalmozási kiadás                                                  19.180.827 Ft

                    bg) felújítási kiadás                                                         5.947.173 Ft                            

                   bh) Hiteltörlesztés                                          

                   bi)  költségvetési tartalék                                                  -               Ft

                   bj) költségvetési szervek támogatása                           112.728.849 Ft

                   bk) államháztartáson belüli megelőlegezések

                         visszafizetése                                                            5.865.084   Ft

              c) engedélyezet létszámkeret:                                                                 26 fő, ebből

                     ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                    1 fő

                     cb) Védőnő szolgálat                                                                          1 fő                                                

                     cd) Házi segítségnyújtás                                                                      2 fő

                     ce) Könyvtár szakfeladat                                                                     2 fő

                     cf) Közhasznú foglalkoztatás                                                            20 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

          a)Bevétel:                                                                                45.123.130  Ft ebből

                   aa) előző évi maradvány:                                                     202.540  Ft                                         -

                   ab)működési bevételek                                                                       Ft   

                   ab) önkormányzati támogatás                                         44.920.590  Ft

b) Kiadás:                                                                                45.123.130 Ft, ebből

                   ba) személyi juttatás                                                        33.098.396 Ft

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                           6.918.616 Ft

                   bc) dologi kiadás                                                               3.247.000 Ft

                   bd) felújítási kiadás                                                           1.078.586 Ft            

                   be) felhalmozási kiadás                                                        780.530 Ft

            c) engedélyezett létszámkeret:                                                              9 fő, ebből

                  ca) jegyző                                                                                                   1 fő

                    cb) aljegyző                                                                                               1 fő

                       cc) köztisztviselő                                                                                   6 fő

                      cd) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves)                                              1 fő.

(3) Előszállási Patakparti Óvoda

          a)Bevétel:                                                                                83.134.535 Ft, ebből

                   aa) előző évi maradvány felhasználás:                                            -

                   ab) önkormányzati támogatás                                        69.894.959 Ft

b) Kiadás:                                                                             83.134.535 Ft, ebből

                   ba) személyi juttatás                                                      47.111.154 Ft 

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                       10.056.347 Ft

                   bc) dologi kiadás                                                           25.967.034 Ft

                   bd) felújítási kiadás                                           -             

                   be) felhalmozási kiadás                                                      227.584 Ft

                   bf)  rendszeres szociális kiadások                     -         

             c) engedélyezett létszámkeret:                                                              15 fő, ebből

                  ca) óvodapedagógus                                                                            6 fő

                  cb) pedagógus asszisztens                                                                    1 fő

                  cc) dajka                                                                                               3 fő

                  cd) élelmezésvezető                                                                             1 fő

                  ce) szakács                                                                                           2 fő

                  cf) konyhalány                                                                                     2 fő

2. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2017. évi költségvetését 408.288.646 Ft költségvetési bevétellel, 408.288.646 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

  3. §  A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

      „5. §  (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételi előirányzatát 279.803.396 Ft összegben, kiadási előirányzatát 279.803.396 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg,  a rendelet 2. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 45.124.130 Ft összegben, kiadási előirányzatát 45.124.130 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 16. mellékletében történik.

  (3) A képviselő-testület az Előszállási Patakparti Óvoda bevételi előirányzatát 83.362.119 Ft összegben, kiadási előirányzatát 83.362.119 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 20. mellékletében történik. 

4. § (1) A Rendelet 1., 2. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. melléklete lép.

       (2) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

5. §  E rendelet 2017. szeptember 23. napján lép hatályba és hatályát veszti a hatályba lépését követő napon.

Előszállás, 2017. szeptember 14.                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző

                                                                                            nevében és megbízásából:

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2017. szeptember 22. napján.

  Bokorné dr.Jenei Zsuzsanna jegyző

                                                                                             nevében és megbízásából: