Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. §      Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

    „4. §  Az önkormányzat 2018. évi költségvetése Ft-ban:

        (1) Önkormányzat

               a) Bevétel:                                                                      327.289.057 Ft ebből

                  aa) működési bevétel:                                                 263.778.193 Ft

                  ab) felhalmozási bevétel                                               52.510.864 Ft                             

                  ac) pénzmaradvány felhasználás                                   11.000.00  Ft

                  ad) államháztartáson belüli megelőlegezés                                      Ft

              b) Kiadás:                                                                        327.289.057  Ft, ebből                                                                   

                   ba) személyi juttatás                                                    52.214.698  Ft

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                      10.201.960 Ft

                   bc) dologi kiadás                                                          66.538.835 Ft

                   bd) ellátottak pénzbeli juttatásai                                     5.462.280 Ft

                   be) működési pénzeszköz átadás                                    4.316.914 Ft

                   bf) felhalmozási kiadás                                                 62.989.192 Ft

                   bg) felújítási kiadás                                                                -        Ft                              

                   bh) Hiteltörlesztés                                          

                   bi)  költségvetési tartalék                                                         -        Ft

                   bj) költségvetési szervek támogatása                           119.411.778 Ft

                   bk) államháztartáson belüli megelőlegezések

                         visszafizetése                                                              6.153.400 Ft

              c) engedélyezet létszámkeret:                                                               26 fő, ebből

                   ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                    1 fő

                   cb) Védőnő szolgálat                                                                          1 fő                                                

                   cd) Házi segítségnyújtás                                                                      2 fő

                   ce) Könyvtár szakfeladat                                                                     2 fő

                   cf) Közhasznú foglalkoztatás                                                            20 fő

  (2) Polgármesteri Hivatal:

          a)Bevétel:                                                                                45.518.636  Ft ebből

                   aa) előző évi maradvány:                                                    368.066  Ft                               -

                   ab) működési bevételek                                                         962.984 Ft   

                   ab) önkormányzati támogatás                                         44.187.586  Ft

b) Kiadás:                                                                                45.518.636 Ft, ebből

                   ba) személyi juttatás                                                        33.838.625 Ft

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                           6.895.943 Ft

                   bc) dologi kiadás                                                               3.984.068 Ft

                   bd) felújítási kiadás                                                                       -    Ft            

                   be) felhalmozási kiadás                                                        800.000 Ft

            c) engedélyezett létszámkeret:                                                              9 fő, ebből

                  ca) jegyző                                                                                                   1 fő

                    cb) aljegyző                                                                                               1 fő

                       cc) köztisztviselő                                                                                   6 fő

                      cd) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves)                                              1 fő.

(3) Előszállási Patakparti Óvoda

          a)Bevétel:                                                                                89.819.235 Ft, ebből

                   aa) előző évi maradvány felhasználás:                                555.128  Ft

                   ab) működési bevételek                                                 14.039.915  Ft   

                   ab) önkormányzati támogatás                                        75.224.192  Ft

b) Kiadás:                                                                             89.819.235 Ft, ebből

                   ba) személyi juttatás                                                      52.092.825 Ft 

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                       10.581792  Ft

                   bc) dologi kiadás                                                           26.444.618 Ft

                   bd) felújítási kiadás                                                            150.000 Ft

                   be) felhalmozási kiadás                                                      550.000 Ft

                   bf)  rendszeres szociális kiadások                              

             c) engedélyezett létszámkeret:                                                              15 fő, ebből

                  ca) óvodapedagógus                                                                            6 fő

                  cb) pedagógus asszisztens                                                                    1 fő

                  cc) dajka                                                                                               3 fő

                  cd) élelmezésvezető                                                                             1 fő

                  ce) szakács                                                                                           2 fő

                  cf) konyhalány                                                                                     2 fő

2. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2018. évi költségvetését 462.626.928 Ft költségvetési bevétellel, 462.626.928 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

  3. §  A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

      „5. §  (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételi előirányzatát 327.289.057 Ft összegben, kiadási előirányzatát 327.289.057 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg,  a rendelet 2. melléklete szerint.

                (2) A képviselő-testület az Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 45.518.636 Ft összegben, kiadási előirányzatát 45.518.636 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 16. mellékletében történik.

  (3) A képviselő-testület az Előszállási Patakparti Óvoda bevételi előirányzatát 89.819.1235 Ft összegben, kiadási előirányzatát 89.819.1235 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 20. mellékletében történik.” 

4. § (1) A Rendelet  2. melléklete helyébe e rendelet  1. melléklete lép.

       (2) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (3) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

5. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti a hatályba lépését követő napon.

Előszállás, 2018. szeptember 13.                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző

                                                                                            nevében és megbízásából:

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2018. szeptember 27. napján.

  Bokorné dr.Jenei Zsuzsanna jegyző

                                                                                             nevében és megbízásából: