Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (X.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 07- 2021. 05. 28

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Önkormányzat

a) Bevétel: 319.755.957 Ft ebből
- aa) működési bevétel: 270.600.620 Ft
- ab) felhalmozási bevétel 14.299.817 Ft
- ac) pénzmaradvány felhasználás 34.855.520 Ft
- ad) államháztartáson belüli megelőlegezés Ft
b) Kiadás: 319.755.957 Ft, ebből
- ba) személyi juttatás 54.447.159 Ft
- bb) munkaadót terhelő járulék 9.614.477 Ft
- bc) dologi kiadás 69..925.832 Ft
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000.000 Ft
- be) működési pénzeszköz átadás 10.189.051 Ft
- bf) felhalmozási kiadás 28.614.873 Ft
- bg) felújítási kiadás 6.560.000 Ft
- bh) Hiteltörlesztés
- bi) költségvetési tartalék - Ft
- bj) költségvetési szervek támogatása 128.269.746 Ft
- bk) államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése 7.134.819 Ft
c) engedélyezet létszámkeret: 18 fő, ebből
- ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 1 fő
- cb) Védőnő szolgálat 1 fő
- cd) Házi segítségnyújtás 2 fő
- ce) Család- és gyermekjóléti szolgálat 2 fő
- cf) Könyvtár szakfeladat 2 fő
- cg) Közhasznú foglalkoztatás 10 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

„4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetése Ft-ban:

a)Bevétel: 48.855.907 Ft ebből

aa) előző évi maradvány: 1.091.195 Ft

ab) működési bevételek 30.00 Ft

ab) önkormányzati támogatás 47.734.712 Ft

b) Kiadás: 48.855.907 Ft, ebből

ba) személyi juttatás 37.209.280 Ft

bb) munkaadót terhelő járulék 6.655.832 Ft

bc) dologi kiadás 4.990.795 Ft

bd) felújítási kiadás - Ft

be) felhalmozási kiadás - Ft

c) engedélyezett létszámkeret: 9 fő, ebből

ca) jegyző 1 fő

cb) aljegyző 1 fő

cc) köztisztviselő 6 fő

cd) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves) 1 fő.

(3) Előszállási Patakparti Óvoda

a)Bevétel: 98.305.413 Ft, ebből

aa) előző évi maradvány felhasználás: 1.247.787 Ft

ab) működési bevételek 16.522.592 Ft

ab) önkormányzati támogatás 80.535.034 Ft

b) Kiadás: 98.305.413 Ft, ebből

ba) személyi juttatás 58.876.972 Ft

bb) munkaadót terhelő járulék 10.458.688 Ft

bc) dologi kiadás 28.886.938 Ft

bd) felújítási kiadás - Ft

be) felhalmozási kiadás 82.815 Ft

bf) rendszeres szociális kiadások

c) engedélyezett létszámkeret: 16,5 fő, ebből

ca) óvodapedagógus 6 fő

cb) pedagógus asszisztens 1 fő

cc) dajka 3 fő

cd) takarítónő 1 fő

cd) élelmezésvezető 1 fő

ce) szakács 2 fő

cf) konyhalány 2,5 fő."

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2020. évi költségvetését 338.677.531 Ft költségvetési bevétellel, 338.677.531 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 48.855.907 Ft összegben, kiadási előirányzatát 48.855.907 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 16. mellékletében történik.

(3) A képviselő-testület az Előszállási Patakparti Óvoda bevételi előirányzatát 98.305.413 Ft összegben, kiadási előirányzatát 98.305.413 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 20. mellékletében történik.”

„5. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételi előirányzatát 319.755.957 Ft összegben, kiadási előirányzatát 319.755.957 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, a rendelet 2. melléklete szerint.

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.