Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 07az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
B11 Önkormányzatok működési támogatásai jogcím bevétele emelkedik 8.200.611,- Ft összegben, a polgármesteri bér támogatás és a tanyagondnok normatívája összegével,
B.4. Működési bevételek előirányzata emelkedik 6.518.979,- Ft-tal , mely tartalmazza az ellátási díjak, a kamatbevétel és a biztosító által fizetett kártérítés összegét.
B.5. Felhalmozási költségvetési bevételek előirányzat emelkedik 59.088.198,- Ft -tal a pályázati támogatások miatt:
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése : 5.999.998 Ft
Tanya- és falugondnoki busz beszerzése: 14.999.998 Ft
Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása 38.088.202 Ft
Felhalmozási bevételek:
Nagykarácsonyi u. 11. sz. ingatlan eladása: 2.500.000Ft
B8. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel előirányzat 17.219.590 Ft-tal csökken.
Kiadások:
.
K1-3. 3. Működési kiadások: 4.704.666,- Ft-tal
K6. -7. Felhalmozási kiadások:. 59.088.198,- Ft-tal
változik.
.
Eredeti előirányzat: 381.978.720 Ft
Javasolt módosítás: 59.088.198 Ft
Módosított előirányzat 441.066.918 Ft
Előszállási Polgármesteri Hivatalnál 3. melléklet szerint:
Bevételek:
B1-7. Működési költségvetési bevételek előirányzata emelkedik 3.673.250,- Ft-tal,
2022. április 3-i választások lebonyolítása 1.621.206,- Ft
2022. évi népszámlálással összefüggő feladatok támogatásához
1.977.044 Ft
az esküvői szolgálatatások 75.000 Ft
B8. Előző év működési célú költségvetési maradványának összege előirányzat: 3.011.109 Ft-tal emelkedik.
Kiadások:
A fent említett bevételi támogatások alapján kerültek emelésre, illetve az Előszállási Polgármesteri Hivatal - Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül – nyugdíjas munkavállalót foglalkoztat, így az ő bérét és járulékait át kell csoportosítani a dologi kiadások közé.
A kiadási előirányzatok változása az alábbiak szerint alakul:
K1. személyi juttatások kiadása: 569.504,- Ft-tal
K2. munkaadókat terhelő járulékok: - 60.714,- Ft-tal
K3. dologi kiadások: 5.876.982,- Ft-tal
K5. beruházási kiadások: 298.587,- Ft-tal változik.
Eredeti előirányzat: 58.036.633 Ft
Javasolt módosítás: 6.684.359 Ft
Módosított előirányzat 64.720.992 Ft
Előszállási Patakparti Óvodánál 4.. melléklet szerint:
Bevételek:
B8. Előző év működési célú költségvetési maradványának összege előirányzat: 2.885.471 Ft-tal emelkedik.
Kiadások
az Előszállási Patakparti Óvoda - Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül – nyugdíjas munkavállalót foglalkoztat, így az ő bérét és járulékait át kell csoportosítani a dologi kiadások közé.
K1. személyi juttatások kiadása: -2.015.959,- Ft-tal
K2. munkaadókat terhelő járulékok: - 369.791,- Ft-tal
K3. dologi kiadások: 2.295.851,- Ft-tal
K6. beruházási kiadások: 89.899,- Ft-tal
K7. felújítási kiadások: 2.885.471,- Ft-tal változik.
Eredeti előirányzat: 112.984.956 Ft
Javasolt módosítás: 2.885.471 Ft
Módosított előirányzat 115.870.427 Ft