Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 30Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.30.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál 2.. melléklet szerint:
Bevételek:
B11 Önkormányzatok működési támogatásai jogcím bevétele emelkedik 2.687.811,- Ft összegben, szociális tüzifa pályázati támogatás illetve a diákmunka támogatásának összegével.
B.4. Működési bevételek előirányzata emelkedik 405.531,- Ft-tal , a tulajdonosi bevételek emelkedése miatt.
Kiadások:
.
K1-3. 3. Működési kiadások: 2.923.442,- Ft-tal
K6. -7. Felhalmozási kiadások:. 169.900,,- Ft-tal
változik.
.
Módosított előirányzat: 451.213.234 Ft
Javasolt módosítás: 3.093.342 Ft
Módosított előirányzat 454.306.576 Ft
Előszállási Polgármesteri Hivatalnál 3. melléklet szerint:
Bevételek:
B1-7. Működési költségvetési bevételek előirányzata emelkedik 15.000 Ft-tal,
az esküvői szolgálatatások 75.000 Ft
Kiadások:
Előszállási Polgármesteri Hivatal - Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül – nyugdíjas munkavállalót foglalkoztat, így az ő bérét és járulékait át kell csoportosítani a dologi kiadások közé, illetve az esküvői szolgáltatások emelkedése miatt változik a személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzata
A kiadási előirányzatok változása az alábbiak szerint alakul:
K1. személyi juttatások kiadása: -2.356.600,- Ft-tal
K2. munkaadókat terhelő járulékok: - 308.250,- Ft-tal
K3. dologi kiadások: 2.649.950,- Ft-tal
változik.
Módosított előirányzat: 64.720.992 Ft
Javasolt módosítás: 15.000 Ft
Módosított előirányzat 64.735.992 Ft
Előszállási Patakparti Óvodánál 4.. melléklet szerint:
Bevételek:
B4 Működési bevételek előirányzat: 267.501 Ft-tal emelkedik.
Kiadások
az Előszállási Patakparti Óvoda - Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül – nyugdíjas munkavállalót foglalkoztat, így az ő bérét és járulékait át kell csoportosítani a dologi kiadások közé.
K1. személyi juttatások kiadása: -2.064.418,- Ft-tal
K2. munkaadókat terhelő járulékok: - 321.332,- Ft-tal
K3. dologi kiadások: 2.385.750,- Ft-tal
K6. beruházási kiadások: 267.501,- Ft-tal változik
Módosított előirányzat: 115.870.427 Ft
Javasolt módosítás: 267.501 Ft
Módosított előirányzat 116.137.928 Ft