Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 05Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.05.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Előszállás Nagyközség Önkormányzat, 2. melléklet szerint:
Bevételek:
B11 Önkormányzatok működési támogatásai jogcím bevétele emelkedik 12.971.483,- Ft összegben, iparűzési bevétel kiesése miatt kompenzálás illetve szociális bérpótlék, bértámogatásának összegével.
B.3. Közhatalmi bevételek emelkedik: 4.214.770-, Ft -tal,
B.4. Működési bevételek előirányzata emelkedik 1.905.003,- Ft-tal , a ellátási díjak, (+áfa) illetve a kamatbevétel emelkedése miatt.
B.5. Felhalmozási bevételek: Termelői piac pályázati előleg összegével: 46.718.377 Ft-tal
Kiadások:
B.815 Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata emelkedik: 9.233.928 Ft. összegben.
Kiadások: (változása a bevételek felosztása szerint)
.
K1-3. 3. Működési kiadások: 31.576.926,- Ft-tal
K6. -7. Felhalmozási kiadások:. 38.697.691,- Ft-tal
K9. Finanszírozási kiadások: 4.768.944,- Ft-tal
változik.
.
Módosított előirányzat: 454.306.576 Ft
Javasolt módosítás: 75.043.561 Ft
Módosított előirányzat 529.350.137 Ft
Előszállási Polgármesteri Hivatalnál 3. melléklet szerint:
Bevételek:
B1. Működési célú támogatások előirányzata: 810.287,- Ft (KSH összeírás támogatása)
B1-7. Működési költségvetési bevételek előirányzata emelkedik 15.000 Ft-tal,
az esküvői szolgálatatások 90.000 Ft
kamat előirányzat: 2 Ft
B8. Finanszírozási bevételek előirányzata: 2.318.706,- Ft-tal csökken.
Kiadások: (változása a bevételek felosztása szerint
Módosított előirányzat: 64.720.992 Ft
Javasolt módosítás: -1.493.417 Ft
Módosított előirányzat 63.227.575 Ft
Előszállási Patakparti Óvodánál 4.. melléklet szerint:
Bevételek:
B4 Működési bevételek előirányzat: 5.779.655 Ft-tal emelkedik. (étkezési térítési díjak miatt)
B8. Finanszírozási bevételek előirányzata: 7.087.650,- Ft-tal emelkedik.
Kiadások: (változása a bevételek felosztása szerint
Módosított előirányzat: 116.137.928 Ft
Javasolt módosítás: 12.867.305 Ft
Módosított előirányzat 129.005.233 Ft