Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 05

2024.07.05.

az Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Végső előterjesztői indokolás

Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál 2.. melléklet szerint:

Bevételek:

B.1-7. Önkormányzatok működési bevételei előirányzat emelkedik : 3.774.178 Ft-tal

B.3 Közhatalmi bevételek előirányzata 2.540.000.,- Ft-tal.

B.4 Működési bevételek előirányzata: 1.099.516,- Ft-tal

B.7 Felhalmozási célú támogatások: 11.690.655,- F-tal

B.8. Finanszírozási bevételek előirányzata: 14.862.762 Ft-tal

emelkedik.

Kiadások:

K.3. Dologi kiadások előirányzata emelkedik: 14.705.213 Ft,

K.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre emelkedik: 615.000 Ft-tal

K.6. Felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik: 14.950.608 Ft,

Eredeti előirányzat: 493.076.186 Ft

Javasolt módosítás 30.327.605 Ft

Módosított előirányzat: 523.403.791 Ft

Előszállási Polgármesteri Hivatalnál 3. melléklet szerint:

Bevételek:

B1-7. Működési költségvetési bevételek: 2.364.631 Ft-tal emelkedik

B.813. Előző évi maradvány igénybevétel előirányzata: 3.484.818,- Ft-tal emelkedik.

Kiadások:

K.1. Személyi juttatások előirányzata 1.620.574 Ft-tal

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: 277.520 Ft-tal

K.3. Dologi kiadások előirányzata 3.951.355 Ft összegben változik.

Eredeti előirányzat: 71.393.160 Ft

Javasolt módosítás 5.849.449 Ft

Módosított előirányzat: 77.242.609 Ft

Előszállási Patakparti Óvodánál 4.. melléklet szerint:

B1-7. Működési költségvetési bevételek: 2424.631 Ft-tal emelkedik

B.813. Előző évi maradvány igénybevétel előirányzata: 4.805.604,- Ft-tal emelkedik

Kiadások:

K.1. Személyi juttatások előirányzata: 1.000.000 Ft-tal

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: 42.865 Ft-tal

K.3. Dologi kiadások előirányzata: 5.666.670 Ft-tal

K.6. Beruházási kiadások előirányzata: 520.700 Ft-tal változik.

Eredeti előirányzat: 191.006.234 Ft

Javasolt módosítás: 7.230.235 Ft

Módosított előirányzat 198.236.469 Ft