Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 07. 04

2025.07.04.

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál

Bevételek:

B.1-7. Önkormányzatok működési bevételei előirányzat emelkedik : 21.565.800 Ft-tal

B.3 Közhatalmi bevételek előirányzata: 13.381.313.,- Ft-tal.

B.4 Működési bevételek előirányzata: 4.054.615,- Ft-tal

B.7 Felhalmozási célú támogatások: 3.421.250,- F-tal

emelkedik.

Kiadások:

K1. Személyi juttatások előirányzata: 2.000.000 Ft

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: 234.000 Ft

K.3. Dologi kiadások előirányzata emelkedik: 3.837.382 Ft,

K.5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata: 11.147.313 Ft

K.6. Felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik: 7.699.258 Ft,

Eredeti előirányzat: 477.002.446 Ft

Javasolt módosítás: 24.987.050 Ft

Módosított előirányzat: 501.989.496 Ft

Előszállási Polgármesteri Hivatalnál 3.. melléklet szerint:

B1-7. Működési költségvetési bevételek: 75.000 Ft-tal

B.813. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat: 2.618.816 Ft-tal

B.816. Irányítószervi támogatás: 4.129.872 Ft-.tal emelkedik

Kiadások:

K1. Személyi juttatások előirányzata: 5.927.102 Ft

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: 896.586 Ft-tal emelkedik.

Eredeti előirányzat: 74.605.073 Ft

Javasolt módosítás: 6.823.688 Ft

Módosított előirányzat: 81.428.761 Ft

Előszállási Patakparti Óvodánál 5.. melléklet szerint:

B.813. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat: 2.618.816 Ft-tal emelkedik.

Kiadások:

K1. Személyi juttatások előirányzata: 525.000 Ft

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: 82.000 Ft-tal emelkedik.

K.3. Dologi kiadások előirányzata: 981.639 Ft-tal emelkedik

Eredeti előirányzat: 201.196.738 Ft

Javasolt módosítás: 1.591.639 Ft

Módosított előirányzat: 202.788.377 Ft