Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 10

2026.05.10.

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál 2. melléklet szerint

Bevételek:

B.1-7. Önkormányzatok működési bevételei előirányzat emelkedik : 23.738.393 Ft-tal

B.4 Működési bevételek előirányzata: 57,- Ft-tal

B.7 Felhalmozási célú támogatások: 32.497.934,- F-tal emelkedik.

B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata: 12.495.632 Ft-tal emelkedik.

Kiadások:

K1. Személyi juttatások előirányzata: 22.275.454 Ft

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: 2.230.226 Ft

K.3. Dologi kiadások előirányzata: 14.867.266 Ft,

K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 141.013 Ft

K.6. Felhalmozási kiadások előirányzata: 21.046.026 Ft, változik.

Eredeti előirányzat: 571.844.468 Ft

Javasolt módosítás: 68.731.959 Ft

Módosított előirányzat: 640.576.427 Ft

Előszállási Polgármesteri Hivatalnál 3.. melléklet szerint:

B1-7. Működési költségvetési bevételek: 30.000 Ft-tal

B816 Irányítószervi működési célú támogatás: 6.312.978 Ft-tal emelkedik

Kiadások:

K1. Személyi juttatások előirányzata: 6.420.443 Ft

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: -309.663 Ft-tal

K3. Dologi kiadások előirányzata: 532.198 Ft-tal

K6 Beruházási kiadások előirányzata: 300.000 F-tal változik.

Eredeti előirányzat: 81.458.761 Ft

Javasolt módosítás: 6.342.978 Ft

Módosított előirányzat: 87.801.739 Ft

Előszállási Patakparti Óvodánál 4.. melléklet szerint:

Előirányzat átcsoportosítások történtek a kiadási előirányzatok között.

Kiadások-bevételek módosított előirányzatának főösszege nem változott..

Kiadások:

K1. Személyi juttatások előirányzata: 5.633.130 Ft emelkedik.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: 311.036 Ft-tal

K.3. Dologi kiadások előirányzata: 5.322.094 Ft-tal csökken.

Módosított előirányzat: 206.916.977 Ft

Javasolt módosítás: 0 Ft

Módosított előirányzat: 206.916.977 Ft