Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:                                       1.330.544 e Ft

                     (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:                           1.837.987 e Ft

                     (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású)                 457.443 e Ft

                     (4) A költségvetési hiány (külső finanszírozású)                           50.000 e Ft

       (5) A hiány összege az előző évi 457.443 e Ft maradványból, valamint az 50.000 e Ft működési hitelből finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.”

2.§  Az „R” 5. §-a helyébe a következők lépnek:

„5.§  Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek főösszege:                   1.837.987 e Ft

Ezen belül:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        441.737 e Ft

b) Közhatalmi bevételek                                                                           468.250 e Ft

c) Működési bevételek                                                                              105.775 e Ft

d) Működési célú átvett bevételek                                                                7.425 e Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                       307.357 e Ft

f) Belföldi finanszírozás bevételei                                                            457.443 e Ft

g) Finanszírozási bevétel                                                                           50.000 e Ft”

3.§ Az „R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:

  „7.§ Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak főösszege:                                1.837.987 e Ft   

         Ezen belül:

         a) A működési kiadások előirányzat összege:                               1.196.089 e Ft

                Ebből:

                1. személyi jellegű kiadások                                                       410.306 e Ft

                2. munkaadót terhelő járulékok                                                  107.086 e Ft

                3. dologi kiadások                                                                       491.051 e Ft

                4. működési célú pénzeszköz átadás                                              57.644 e Ft

                5. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       53.594 e Ft

                6. tartalék                                                                                        76.408 e Ft

        b) A felhalmozási kiadások előirányzat összege:                                  641.898 e Ft

               Ebből:

               1. beruházások                                                                                310.593 e Ft

            2. felújítások                                                             296.297 e Ft 

            3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                     9.938 e Ft

            4. Részesedés vásárlása                                                                        4.700 e Ft

            5. Felhalmozási céltartalék                                                                   20.370 e Ft”

4.§.Az „R” 10. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

    „(2)  A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

                    a) Ercsi Város Önkormányzat                      11 fő  teljes munkaidős munkavállaló             

                                                                                         60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott

       b) Ercsi Polgármesteri Hivatal                     22 fő teljes munkaidős köztisztviselő  

                                                                             2 fő teljes munkaidős munkavállaló

       c) Ercsi Napfény Óvoda                              27 fő teljes munkaidős közalkalmazott

       d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda                       22 fő teljes munkaidős közalkalmazott

   e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és

        Könyvtár                                                    6 fő teljes munkaidős közalkalmazott

                                                                                           1 fő részmunkaidős közalkalmazott

(4 órás)

1 fő részmunkaidős közalkalmazott

(2 órás)

                  f) Ercsi Egészségügyi Központ                     12 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

                  g) Ercsi Szociális Szolgálat                           27 fő teljes munkaidős közalkalmazott

                                                                                          1 fő részmunkaidős közalkalmazott

          (4 órás)       

                     Összesen:                                                192 fő”

 5. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

       (2) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (3) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

       (4) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

       (5) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

       (6) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

       (7) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

       (8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

       (9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

      (10) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

      (11) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

      (12) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

      (13) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

      (14) Az R. 25. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

      (15) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

      (16) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                        Győri Máté                                                    dr. Feik Csaba

                       polgármester                                                       jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2015. október 29. napján kihirdetésre került.