Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 05. 01- 2020. 05. 01Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-05-01-tól 2020-05-02-ig
Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Ercsi Város Önkormányzat Polgármesterének
7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Ercsi Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.7.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
- bevételi előirányzatának főösszege 1.636.239.769 Ft,
- kiadási előirányzatának főösszege 1.636.239.769 Ft,
a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése
- költségvetési kiadási főösszege 1.636.239.769 Ft,
- költségvetési bevételi főösszege 1.274.450.798 Ft,
- költségvetési egyenlege -361.788.971 Ft,
- finanszírozási kiadása 100.000.000 Ft,
- költségvetési hiánya 261.788.971 Ft.
(3) Az Önkormányzat 793.091.238 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 793.091.238 Ft maradványból finanszírozza, melyről – a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben – a polgármester dönt.”
- § Az „R” 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat 2020. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.636.239.769 Ft,
ezen belül:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről 431.658.545 Ft,
- közhatalmi bevételek 632.280.000 Ft,
- működési bevételek 92.679.347 Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
- felhalmozási bevételek 100.615.398 Ft,
- belföldi finanszírozás bevételei 379.006.479 Ft.”
- § Az “R” 7. §-a helyébe a következő lép:
„7. § Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.636.239.769 Ft,
ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzat összege 1.230.935.059 Ft, ebből:
1. személyi jellegű kiadások 498.611.500 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok 94.566.096 Ft,
3. dologi kiadások 496.886.687 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai 8.440.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás 92.117.392 Ft,
6. általános tartalék 0 Ft,
7. működési céltartalék 40.313.384 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 405.304.710 Ft,
ebből:
1. beruházások 298.638.634 Ft,
2. felújítások 0 Ft,
3. felhalmozási céltartalék 6.666.076 Ft.
4. felhalmozási célú kölcsön törlesztés 100.000.000 Ft.”
- § Az “R” 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 149 fő, melyből 106 fő közalkalmazott, 19 fő köztisztviselő, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 20 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.
(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:
a) Ercsi Város Önkormányzat 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal 19 fő teljes munkaidős köztisztviselő,
2 fő teljes munkaidős munkavállaló,
c) Ercsi Napfény Óvoda 29 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és
Könyvtár 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
f) Ercsi Egészségügyi Központ 14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
g) Ercsi Szociális Szolgálat 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.
Összesen: 149 fő.”
5. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R. 25. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(19) Az R. 31. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(20) Az R. 32. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Szabó Tamás | Dr. Feik Csaba |
polgármester | jegyző |
Záradék: Ez a rendelet 2020. április 30. napján kihirdetésre került.
| 1. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| 1. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Ercsi Város Önkormányzat 2020 évi költségvetésének bevételei | ||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| A | B | C | E | F | ||
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | - | 324 065 | 324 065 | ||
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 220 013 595 | 220 013 595 | |||
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 96 216 888 | 5 910 747 | 102 127 635 | ||
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 10 533 420 | 416 892 | 10 950 312 | ||
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | - | |||
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 326 763 903 | 6 651 704 | 333 415 607 | ||
| 7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | - | - | - | ||
| 8. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - | - | |||
| 9. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | - | - | - | ||
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 326 763 903 | 6 651 704 | 333 415 607 | ||
| 11. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | ||||
| 12. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - | ||||
| 13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - | - | |||
| 14. | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | ||||
| 15. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | - | - | |||
| 16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | |||
| 17. | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 57 447 000 | 57 447 000 | |||
| 18. | ebből: építményadó (B34) | 40 380 000 | 40 380 000 | |||
| 19. | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 17 067 000 | 17 067 000 | |||
| 20. | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 567 833 000 | 567 833 000 | |||
| 21. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 567 833 000 | 567 833 000 | |||
| 22. | Gépjárműadók (B354) | 25 000 000 | - 25 000 000 | - | ||
| 23. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 25 000 000 | 25 000 000 | |||
| 24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 4 600 000 | 4 600 000 | |||
| 25. | ebből: talajterhelési díj (B355) | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| 26. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 597 433 000 | - 25 000 000 | 572 433 000 | ||
| 27. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 400 000 | 2 400 000 | |||
| 28. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | - | - | |||
| 29. | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | - | - | |||
| 30. | Közhatalmi bevételek (B3) | 657 280 000 | - 25 000 000 | 632 280 000 | ||
| 31. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | - | |||
| 32. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 586 000 | 1 586 000 | |||
| 33. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 11 000 | 11 000 | |||
| 34. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 4 664 000 | 4 664 000 | |||
| 35. | ebből: államháztartáson belül (B403) | 1 877 000 | 1 877 000 | |||
| 36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 40 127 719 | 40 127 719 | |||
| 37. | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 26 816 000 | 26 816 000 | |||
| 38. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 12 521 945 | 12 521 945 | |||
| 39. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | - | |||
| 40. | Kamatbevételek (B408) | - | - | |||
| 41. | Egyéb működési bevételek (B411) | - | - | |||
| 42. | Működési bevételek (B4) | 58 899 664 | - | 58 899 664 | ||
| 43. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 158 647 862 | - 58 032 464 | 100 615 398 | ||
| 44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | - | |||
| 45. | Felhalmozási bevételek (B5) | 158 647 862 | - 58 032 464 | 100 615 398 | ||
| 46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | - | |||
| 47. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | - | - | |||
| 48. | ebből: háztartások (B64) | - | - | |||
| 49. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | - | |||
| 50. | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | - | - | |||
| 51. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | |||
| 52. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - | - | |||
| 53. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | |||
| 46. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 201 591 429 | - 76 380 760 | 1 125 210 669 | ||
| 47. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | - | - | |||
| 48. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | - | |||
| 49. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 261 788 971 | 3 739 411 | 265 528 382 | ||
| 50. | Maradvány igénybevétele (B813) | 261 788 971 | 3 739 411 | 265 528 382 | ||
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||
| 52. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 100 000 000 | 100 000 000 | |||
| 53. | Finanszírozási bevételek (B8) | 361 788 971 | 3 739 411 | 365 528 382 | ||
| 54 | Bevételek mindösszesen: | 1 563 380 400 | - 72 641 349 | 1 490 739 051 | ||
| 2. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| 2. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Ercsi Polgármesteri Hivatal 2020 évi költségvetésének bevételei | ||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| A | B | C | E | F | ||
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 117 938 | 2 117 938 | |||
| 2. | ebből: központi kezelésű előirányzat (B16) | 2 117 938 | 2 117 938 | |||
| 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 117 938 | 2 117 938 | |||
| 5. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 441 000 | 1 441 000 | |||
| 6. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 12 000 | 12 000 | |||
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 389 070 | 389 070 | |||
| 8. | Működési bevételek (B4) | 1 842 070 | 1 842 070 | |||
| 9. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||||
| 10. | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | - | ||||
| 11. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | ||||
| 12. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 842 070 | 1 842 070 | |||
| 13. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 77 822 | 77 822 | |||
| 14. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | - | |||
| 15. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | - | ||||
| 16. | Finanszírozási bevételek (B8) | 77 822 | 77 822 | |||
| 17. | Bevételek mindösszesen: | 1 842 070 | 2 195 760 | 4 037 830 | ||
| 3. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| 3. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének bevételei | ||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| A | B | C | E | F | ||
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 290 000 | 597 458 | 1 887 458 | ||
| 2. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | - | ||||
| 3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | - | ||||
| 2. | Működési bevételek (B4) | 1 290 000 | 597 458 | 1 887 458 | ||
| 1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||||
| 2. | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | - | ||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | ||||
| 3. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 290 000 | 597 458 | 1 887 458 | ||
| 4. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 114 802 | 114 802 | |||
| 5. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | - | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | - | ||||
| 7. | Finanszírozási bevételek (B8) | 114 802 | 114 802 | |||
| 8. | Bevételek mindösszesen: | 1 290 000 | 712 260 | 2 002 260 | ||
| 4. melléklet 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| 4. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Ercsi Egészségügyi Központ 2020. évi költségvetésének bevételei | ||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| A | B | C | E | F | ||
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 96 125 000 | 96 125 000 | |||
| 2. | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 96 125 000 | 96 125 000 | |||
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 96 125 000 | 96 125 000 | |||
| 4. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 120 000 | 120 000 | |||
| 5. | Működési bevételek (B4) | 96 245 000 | 96 245 000 | |||
| 6. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 96 245 000 | 96 245 000 | |||
| 7. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 740 394 | 8 740 394 | |||
| 8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 8 740 394 | 8 740 394 | |||
| 9. | Bevételek mindösszesen: | 96 245 000 | 8 740 394 | 104 985 394 | ||
| 5. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| 5. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Ercsi Szociális Szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételei | ||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| A | B | C | E | F | ||
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 721 000 | 467 612 | 2 188 612 | ||
| 2. | Ellátási díjak (B405) | 27 364 000 | 27 364 000 | |||
| 3. | Egyéb működési bevételek (B411) | - | ||||
| 4. | Működési bevételek (B4) | 29 085 000 | 467 612 | 29 552 612 | ||
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||||
| 6. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | - | ||||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | ||||
| 8. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 29 085 000 | 467 612 | 29 552 612 | ||
| 9. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 288 728 | 4 288 728 | |||
| 10. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | - | |||
| 11. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | - | ||||
| 12. | Finanszírozási bevételek (B8) | - | 4 288 728 | 4 288 728 | ||
| 13. | Bevételek mindösszesen: | 29 085 000 | 4 756 340 | 33 841 340 | ||
| 6. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| 6. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása | ||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| A | B | C | E | F | ||
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | - | 324 065 | 324 065 | ||
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 220 013 595 | - | 220 013 595 | ||
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 96 216 888 | 5 910 747 | 102 127 635 | ||
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 10 533 420 | 416 892 | 10 950 312 | ||
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | - | - | ||
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 326 763 903 | 6 651 704 | 333 415 607 | ||
| 7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 96 125 000 | 2 117 938 | 98 242 938 | ||
| 8. | ebből: központi kezelésű előirányzat (B16) | - | 2 117 938 | 2 117 938 | ||
| 9. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | - | - | - | ||
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 422 888 903 | 8 769 642 | 431 658 545 | ||
| 11. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | - | |||
| 12. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - | - | |||
| 13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - | - | |||
| 14. | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | - | |||
| 15. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | - | - | |||
| 16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | |||
| 17. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 57 447 000 | 57 447 000 | |||
| 18. | ebből: építményadó (B34) | 40 380 000 | 40 380 000 | |||
| 19. | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 17 067 000 | 17 067 000 | |||
| 20. | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 567 833 000 | 567 833 000 | |||
| 21. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 567 833 000 | 567 833 000 | |||
| 22. | Gépjárműadók (B354) | 25 000 000 | - 25 000 000 | - | ||
| 23. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 25 000 000 | - 25 000 000 | - | ||
| 24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 4 600 000 | 4 600 000 | |||
| 25. | ebből: talajterhelési díj (B355) | 4 600 000 | 4 600 000 | |||
| 26. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 597 433 000 | 597 433 000 | |||
| 27. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 400 000 | 2 400 000 | |||
| 28. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | - | - | |||
| 29. | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | - | - | |||
| 30. | Közhatalmi bevételek (B3) | 657 280 000 | - 25 000 000 | 632 280 000 | ||
| 31. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | - | |||
| 32. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 6 158 000 | 1 454 613 | 7 612 613 | ||
| 33. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 23 000 | 23 000 | |||
| 34. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 4 664 000 | 4 664 000 | |||
| 35. | ebből: államháztartáson belül (B403) | 1 877 000 | 1 877 000 | |||
| 36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 40 127 719 | 40 127 719 | |||
| 37. | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 26 816 000 | 26 816 000 | |||
| 38. | Ellátási díjak (B405) | 27 364 000 | 27 364 000 | |||
| 39. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 12 911 015 | 12 911 015 | |||
| 40. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | - | |||
| 41. | Kamatbevételek (B408) | - | - | |||
| 42. | Egyéb működési bevételek (B411) | - | - | |||
| 43. | Működési bevételek (B4) | 91 224 734 | 1 454 613 | 92 679 347 | ||
| 44. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 158 647 862 | - 58 032 464 | 100 615 398 | ||
| 45. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | - | |||
| 46. | Felhalmozási bevételek (B5) | 158 647 862 | - 58 032 464 | 100 615 398 | ||
| 47. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | - | |||
| 48. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | - | - | |||
| 49. | ebből: háztartások (B64) | - | - | |||
| 50. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | - | |||
| 51. | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | - | - | |||
| 52. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | |||
| 53. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - | - | |||
| 54. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | |||
| 55. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 330 041 499 | - 72 808 209 | 1 257 233 290 | ||
| 56. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | - | - | |||
| 57. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | - | |||
| 58. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 261 788 971 | 17 217 508 | 279 006 479 | ||
| 59. | Maradvány igénybevétele (B813) | 261 788 971 | 17 217 508 | 279 006 479 | ||
| 60. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | - | |||
| 61. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 100 000 000 | 100 000 000 | |||
| 62. | Finanszírozási bevételek (B8) | 261 788 971 | 17 217 508 | 279 006 479 | ||
| 63. | Bevételek mindösszesen: | 1 691 830 470 | - 55 590 701 | 1 636 239 769 | ||
| 7. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||
| 7. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||
| Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként | |||||
| adatok Ft-ban | |||||
| sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | 042220 Erdőgazdálkodás | ||||
| 2. | K3 | Dologi kiadások | 7 737 930 | 7 737 930 | |
| 3. | Összesen: | 7 737 930 | 7 737 930 | ||
| 4. | - | ||||
| 5. | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | - | |||
| 6. | K3 | Dologi kiadások | 16 051 360 | 16 051 360 | |
| 7. | Összesen: | 16 051 360 | 16 051 360 | ||
| 8. | - | ||||
| 9. | 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás | - | |||
| 10. | K3 | Dologi kiadások | 49 418 748 | 49 418 748 | |
| 11. | Összesen: | 49 418 748 | 49 418 748 | ||
| 12. | - | ||||
| 13. | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | |||
| 14. | K3 | Dologi kiadások | 7 698 740 | 7 698 740 | |
| 15. | Összesen: | 7 698 740 | 7 698 740 | ||
| 16. | - | ||||
| 17. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) | - | |||
| 18. | K3 | Dologi kiadások | 6 172 200 | - | 6 172 200 |
| 19. | Összesen: | 6 172 200 | - | 6 172 200 | |
| 20. | - | ||||
| 21. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | - | |||
| 22. | K1 | Személyi juttatások | 35 486 912 | - 10 636 572 | 24 850 340 |
| 23. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 315 210 | - 1 683 956 | 4 631 254 |
| 24. | K3 | Dologi kiadások | 72 964 112 | 303 864 | 73 267 976 |
| 25. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 1 500 000 | - 1 200 000 | 300 000 |
| 26. | Összesen: | 116 266 234 | - 13 216 664 | 103 049 570 | |
| 27. | - | ||||
| 28. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | - | |||
| 29. | K3 | Dologi kiadások | 300 000 | 3 739 411 | 4 039 411 |
| 30. | Összesen: | 300 000 | 3 739 411 | 4 039 411 | |
| 31. | - | ||||
| 32. | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | - | |||
| 33. | K1 | Személyi juttatások | 7 000 000 | - 1 909 600 | 5 090 400 |
| 34. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 225 000 | - 295 988 | 929 012 |
| 35. | K3 | Dologi kiadások | 47 358 996 | 47 358 996 | |
| Egyéb működési célú támogatás | 24 000 000 | 24 000 000 | |||
| 36. | Összesen: | 55 583 996 | - 2 205 588 | 53 378 408 | |
| 37. | - | ||||
| 38. | 064010 Közvilágítás | - | |||
| 39. | K3 | Dologi kiadások | 17 780 000 | 17 780 000 | |
| 40. | Összesen: | 17 780 000 | - | 17 780 000 | |
| 41. | - | ||||
| 42. | 031030 Közrend rendjének fenntartása | - | |||
| 43. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - | - | |
| 44. | Összesen: | - | - | ||
| 45. | - | ||||
| 46. | 096020 Iskolai intézményi étkeztetés | - | |||
| 47. | K3 | Dologi kiadások | 48 173 640 | 48 173 640 | |
| 48. | Összesen: | 48 173 640 | 48 173 640 | ||
| 49. | - | ||||
| 50. | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | - | |||
| 51. | K1 | Személyi juttatások | 360 000 | 360 000 | |
| 52. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 000 | 63 000 | |
| 53. | K3 | Dologi kiadások | - | - | |
| 54. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 50 000 | 50 000 | |
| 55. | Összesen: | 473 000 | 473 000 | ||
| 56. | - | ||||
| 57. | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | - | |||
| 58. | Személyi juttatások | 3 327 600 | - 40 000 | 3 287 600 | |
| 59. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 574 692 | - 6 200 | 568 492 | |
| 60. | K3 | Dologi kiadások | 4 381 500 | 4 381 500 | |
| 61. | Összesen: | 8 283 792 | - 46 200 | 8 237 592 | |
| 62. | - | ||||
| 63. | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | - | |||
| 64. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 50 769 000 | 391 392 | 51 160 392 |
| 65. | Összesen: | 50 769 000 | 391 392 | 51 160 392 | |
| 66. | - | ||||
| 67. | 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) | - | |||
| 68. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 5 057 000 | 5 057 000 | |
| 69. | Összesen: | 5 057 000 | 5 057 000 | ||
| 70. | - | ||||
| 71. | 104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | - | |||
| 72. | K3 | Dologi kiadások | 4 616 641 | 4 616 641 | |
| 73. | Összesen: | 4 616 641 | 4 616 641 | ||
| 74. | - | ||||
| 75. | K4 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | - | ||
| 76. | ebből: BURSA ösztöndíj | 1 640 000 | 1 640 000 | ||
| 77. | - | - | |||
| 78. | ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás | 600 000 | 600 000 | ||
| 79. | ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély | 3 800 000 | 1 300 000 | 5 100 000 | |
| 80. | ebből: Temetés isegély | 500 000 | 500 000 | ||
| 81. | ebből: Köztemetés | 600 000 | 600 000 | ||
| 82. | Összesen: | 7 140 000 | 1 300 000 | 8 440 000 | |
| 83. | - | ||||
| 84. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | - | |||
| 85. | K1 | Személyi juttatások 5 fő | 6 483 748 | 6 483 748 | |
| 86. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 134 656 | 1 134 656 | |
| 87. | K3 | Dologi kiadások | 381 000 | 381 000 | |
| 88. | Összesen: | 7 999 404 | - | 7 999 404 | |
| 89. | - | ||||
| 90. | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | - | |||
| 91. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 14 400 000 | - 12 828 125 | 1 571 875 |
| 92. | Összesen: | 14 400 000 | - 12 828 125 | 1 571 875 | |
| 93. | - | ||||
| 94. | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | - | |||
| 95. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 300 000 | - 300 000 | - |
| 96. | Összesen: | 300 000 | - 300 000 | - | |
| 97. | - | ||||
| 98. | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység | - | |||
| 99. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 24 200 000 | - 14 100 000 | 10 100 000 |
| 100. | Összesen: | 24 200 000 | - 14 100 000 | 10 100 000 | |
| 101. | - | ||||
| 102. | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | - | |||
| 103. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | - | - | |
| 104. | Összesen: | - | - | ||
| 105. | - | ||||
| 106. | 013320 Köztemető-fenntartása és működtetése | - | |||
| 107. | K3 | Dologi kiadások | 3 810 000 | 3 810 000 | |
| 108. | Összesen: | 3 810 000 | 3 810 000 | ||
| 109. | - | ||||
| 110. | Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen | 452 231 684 | - 37 265 774 | 414 965 910 | |
| 111. | K1 | Személyi juttatások | 52 658 260 | - 12 586 172 | 40 072 088 |
| 112. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 312 558 | - 1 986 144 | 7 326 414 |
| 113. | K3 | Dologi kiadások | 286 844 866 | 4 043 275 | 290 888 141 |
| 114. | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 140 000 | 1 300 000 | 8 440 000 |
| 115. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 120 276 000 | - 28 036 733 | 92 239 267 |
| 116. | 100 000 000 | 100 000 000 | |||
| 117. | Önkormányzat mindösszesen: | 576 231 684 | - 37 265 774 | 538 965 910 | |
| 8. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||
| 8. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||
| Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2020. évi működési kiadásai | |||||
| adatok Ft-ban | |||||
| sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||
| 2. | K1 | Személyi juttatások 22 fő | 81 001 000 | - 6 315 572 | 74 685 428 |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 582 506 | - 1 399 368 | 14 183 138 |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 31 970 480 | 25 453 | 31 995 933 |
| 5. | Összesen: | 128 553 986 | - 7 689 487 | 120 864 499 | |
| 6. | - | ||||
| 7. | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | - | |||
| 8. | K1 | Személyi juttatások 3 fő | 10 139 000 | 10 139 000 | |
| 9. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 864 000 | 1 864 000 | |
| 10. | Összesen: | 12 003 000 | - | 12 003 000 | |
| 11. | |||||
| 12. | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: | 140 556 986 | - 7 689 487 | 132 867 499 | |
| 13. | K1 | Személyi juttatások 25 fő | 91 140 000 | - 6 315 572 | 84 824 428 |
| 14. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 446 506 | - 1 399 368 | 16 047 138 |
| 15. | K3 | Dologi kiadások | 31 970 480 | 25 453 | 31 995 933 |
| 16. | Polgármesteri Hivatal mindöszesen: | 140 556 986 | - 7 689 487 | 132 867 499 | |
| 9. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||
| 9. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||
| az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||
| adatok Ft-ban | |||||
| sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Napfény Óvoda 151 fő | ||||
| 2. | K1 | Személyi juttatások 29 fő | 104 772 000 | - 8 899 921 | 95 872 079 |
| - | |||||
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 087 000 | - 1 544 487 | 18 542 513 |
| - | |||||
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 37 218 000 | 478 410 | 37 696 410 |
| 5. | Összesen: | 162 077 000 | - 9 965 998 | 152 111 002 | |
| 10. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||
| 10. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||
| az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||
| adatok Ft-ban | |||||
| sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Hétszínvirág Óvoda 140 fő | ||||
| 2. | K1 | Személyi juttatások 28 fő | 101 586 000 | - 6 382 834 | 95 203 166 |
| - | |||||
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 474 000 | - 1 151 247 | 18 322 753 |
| - | |||||
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 31 943 000 | 167 484 | 32 110 484 |
| 5. | Összesen: | 153 003 000 | - 7 366 597 | 145 636 403 | |
| 11. melléklet a 7/2020. önkormányzati rendelethez | |||||
| 11. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||
| az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||
| adatok Ft-ban | |||||
| sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár | ||||
| 2. | K1 | Személyi juttatások 7,5 fő | 24 139 000 | - 2 113 505 | 22 025 495 |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 296 000 | - 365 497 | 3 930 503 |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 28 768 000 | - 3 351 740 | 25 416 260 |
| 5. | Összesen | 57 203 000 | - 5 830 742 | 51 372 258 | |
| 12. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||
| 12. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||
| az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||
| adatok Ft-ban | |||||
| sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Egészségügyi Központ | ||||
| 2. | K1 | Személyi juttatások 14 fő | 76 266 000 | 312 072 | 76 578 072 |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 491 000 | 15 289 | 13 506 289 |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 22 232 000 | 6 000 000 | 28 232 000 |
| 5. | Összesen | 111 989 000 | 6 327 361 | 118 316 361 | |
| 13. melléklet a 7/2020. (IV.30.) rendelethez | |||||||
| 13. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||
| adatok Ft-ban | |||||||
| sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1. | Szociális Szolgálat | ||||||
| 2. | K1 | Személyi juttatások 28,5 fő | 83 420 706 | 510 466 | 83 931 172 | ||
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 186 000 | 687 611 | 16 873 611 | ||
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 45 545 000 | 5 002 459 | 50 547 459 | ||
| 5. | Összesen | 145 151 706 | 6 200 536 | 151 352 242 | |||
| 14. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| 14. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||
| adatok Ft-ban | |||||||
| sorszám | kiemelt előirány-zat száma | Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 533 981 966 | - 35 475 466 | 498 506 500 | ||
| 2. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 293 064 | - 5 743 843 | 94 549 221 | ||
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 484 521 346 | 12 365 341 | 496 886 687 | ||
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 140 000 | 1 300 000 | 8 440 000 | ||
| 5. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 120 276 000 | - 28 036 733 | 92 239 267 | ||
| 6. | K5 | Tartalék | 46 979 460 | - | 46 979 460 | ||
| 7. | K6 | Beruházások | 298 638 634 | - | 298 638 634 | ||
| 8. | K7 | Felújítások | - | - | - | ||
| 9. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | |||
| 10. | K9 | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 100 000 000 | 100 000 000 | |||
| 11. | Működési kiadás összesen: | 1 691 830 470 | - 55 590 701 | 1 636 239 769 | |||
| 15. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| 23. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaháztartáson kívülre, civilés egyéb szervezetek részére | |||||||
| adatok Ft-ban | |||||||
| sorszám | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | |||
| A | B | C | D | E | |||
| 1. | Ercsi Kinizsi Sportegyesület +Evezős szakosztály | 24 200 000 | - 14 100 000 | 10 100 000 | |||
| 2. | Ercsi Sportegyesület | 5 000 000 | - 5 000 000 | ||||
| 3. | Harcművészetek Egyesülete | - | - | ||||
| 3. | Eötvös József Nyugdíjas Klub | 300 000 | - 300 000 | ||||
| 4. | Egészséges Életmód Egyesület | 500 000 | - 500 000 | ||||
| 5. | Római Katolikus Egyházközség | 300 000 | - 300 000 | ||||
| 6. | Ercsi Vízisport Egyesület | 600 000 | - 600 000 | ||||
| 7. | Sinatelepért Egyesület | 600 000 | - 600 000 | ||||
| 8. | Sina Polgárőr Egyesület | 350 000 | - | 350 000 | |||
| 9. | Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület | 250 000 | - 350 000 | ||||
| 10. | Honvéd Nyugállományúak Klubja | 200 000 | - 200 000 | ||||
| 11. | Zorica Közhasznú Egyesület | 1 200 000 | - 1 200 000 | ||||
| 12. | Mozgáskorlátozottak Egyesülete | - | - | ||||
| 13. | Ercsi Polgári Őrség | 1 000 000 | - | 1 000 000 | |||
| 14. | Flim Elzett Vadásztársaság | 500 000 | - 500 000 | ||||
| 15. | Suzuki L.C. | - | - | ||||
| 16. | Ercsi Zöldövezet Alapítvány | 2 500 000 | - 3 500 000 | ||||
| 17. | EKISA | 100 000 | - 100 000 | ||||
| 18. | Szityebox Egyesület | - | |||||
| 19. | SOTE Játszóház Alapítvány | - | |||||
| 20. | Cseppforrás Tánc csoport | - | |||||
| 21. | Katana SE | 300 000 | - 300 000 | ||||
| 22. | Harcművészetek Egyesülete | 0 | |||||
| 23. | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 37 900 000 | - 27 550 000 | 11 450 000 | |||
| 16. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| 25. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Ercsi Város Önkormányzat 2019. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése | |||||||
| adatok Ft-ban | |||||||
| sorszám | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | |||
| A | B | C | |||||
| 1. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||||
| 2. | BURSA ösztöndíj | 1 640 000 | 1 640 000 | ||||
| 3. | - | ||||||
| 3. | Betegséggel kapcsolatos ellátás | 600 000 | 600 000 | ||||
| 4. | Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély | 3 800 000 | 1 300 000 | 5 100 000 | |||
| 5. | Temetés isegély | 500 000 | 500 000 | ||||
| 6. | Köztemetés | 600 000 | 600 000 | ||||
| 7 | Összesen: | 7 140 000 | 1 300 000 | 8 440 000 | |||
| 17. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| 26. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Ercsi Város Önkormányzat és költségvettési szervei engedélyezett létszám kerete 2020-ban | ||||||
| sorszám | Intézmény neve | 2020. január 1-én költségvetési létszám fő | teljes munkaidős | részmunkaidős | változás +- | 2020. április 30-án költségvetési létszám fő |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Ercsi Város Önkormányzat | 22 | 1 | 21 | 22 | |
| 2. | köztisztviselő | 1 | 1 | 1 | ||
| 3. | közcélú foglalkoztatott | 20 | - | 20 | 20 | |
| 4. | munka törvénykönyv hatálya alá tartozó | 1 | - | 1 | 1 | |
| 5. | Polgármesteri Hivatal | 24 | 23 | - | -3 | 21 |
| 6. | köztisztviselő | 22 | 21 | - | -3 | 19 |
| 7. | munka törvénykönyv hatályaalá tartozó | 2 | 2 | - | 2 | |
| 8. | Napfény Óvoda (közalkalmazott) | 29 | 29 | - | 29 | |
| 9. | Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott) | 27 | 27 | - | 27 | |
| 10. | Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár | 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 11. | Egészségügyi Központ | 14 | 14 | - | 14 | |
| 12. | Szociális Szolgálat | 28 | 27 | 1 | 28 | |
| 13. | Összes létszám: | 152 | 128 | 23 | - 3 | 149 |
| 18. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| 30. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei | ||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| A | B | C | E | F | ||
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | - | - | - | ||
| 2. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | - | ||||
| 3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | - | ||||
| 2. | Működési bevételek (B4) | - | - | - | ||
| 1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||||
| 2. | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | - | ||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | ||||
| 3. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | - | - | - | ||
| 4. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 167 484 | 167 484 | |||
| 5. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | - | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | - | ||||
| 7. | Finanszírozási bevételek (B8) | 167 484 | 167 484 | |||
| 8. | Bevételek mindösszesen: | - | 167 484 | 167 484 | ||
| 19. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| 31. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Ercsi Napfény Óvoda 2020 évi költségvetésének bevételei | ||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| A | B | C | E | F | ||
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | - | 389 543 | 389 543 | ||
| 2. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | - | ||||
| 3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | - | ||||
| 2. | Működési bevételek (B4) | - | 389 543 | 389 543 | ||
| 1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||||
| 2. | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | - | ||||
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | ||||
| 3. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | - | 389 543 | 389 543 | ||
| 4. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 88 867 | 88 867 | |||
| 5. | Maradvány igénybevétele (B813) | - | - | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | - | ||||
| 7. | Finanszírozási bevételek (B8) | 88 867 | 88 867 | |||
| 8. | Bevételek mindösszesen: | - | 478 410 | 478 410 | ||
| 20. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| 32. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | változás +- | 2020.04.30. módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | ||||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 422 888 903 | 8 769 642 | 431 658 545 | Működési kiadások | |||||
| Közhatalmi bevételek (B3) | 657 280 000 | - 25 000 000 | 632 280 000 | Személyi juttatások | 533 981 966 | - 35 475 466 | 498 506 500 | ||
| Működési bevételek (B4) | 91 224 734 | 1 454 613 | 92 679 347 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 293 064 | - 5 743 843 | 94 549 221 | ||
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | Dologi kiadások | 484 521 346 | 12 365 341 | 496 886 687 | ||
| - | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7 140 000 | 1 300 000 | 8 440 000 | |||||
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 171 393 637 | - 14 775 745 | 1 156 617 892 | Működési célú pénzeszköz átadás | 120 276 000 | - 28 036 733 | 92 239 267 | ||
| Finanszírozási bevételek (B8) | 261 788 971 | 17 217 508 | 279 006 479 | Működési általános tartalékok | - | - | - | ||
| Működési céltartalékok | - | - | - | ||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 1 433 182 608 | 2 441 763 | 1 435 624 371 | Működési kiadások mindösszesen: | 1 246 212 376 | - 55 590 701 | 1 190 621 675 | ||
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | Felhalmozási kiadások | Eredeti előirányzat | ||||
| Felhalmozási bevételek (B5) | 158 647 862 | -58 032 464 | 100 615 398 | Beruházások | 298 638 634 | - | 298 638 634 | ||
| - | Felújítások | - | - | - | |||||
| Finanszírozási bevételek (B8) | - | - | - | Felhalmozási céltartalékok | 46 979 460 | - | 46 979 460 | ||
| - | Felhalmozási célú kölcsön törlesztés | - | - | ||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 158 647 862 | - 58 032 464 | 100 615 398 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 345 618 094 | - | 345 618 094 | ||
| Finanszírozási bevételek (B8) | 100 000 000 | 100 000 000 | Finanszírozási kiadás | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||
| Bevételek mindösszesen: | 1 691 830 470 | - 55 590 701 | 1 636 239 769 | Kiadások mindösszesen: | 1 691 830 470 | - 55 590 701 | 1 636 239 769 | ||