Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése)
2. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.688.156.619Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 917.930.341 Ft,
b) közhatalmi bevételek 651.400.000Ft,
c) működési bevételek 145.815.324Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 128.609.395 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 426.443.441 Ft
g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 417.958.118 Ft.”
3. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.688.156.619 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzat összege 1.947.252.352 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 772.910.772 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 108.910.889 Ft,
ac) dologi kiadások 735.494.973 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.783.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 150.443.355 Ft,
af) általános tartalék 59.563.879 Ft,
ag) működési céltartalék 112.145.484 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 740.904.267 Ft, ebből:
ba) beruházások 562.064.330 Ft,
bb) felújítások 30.653.195 Ft,
bc) felhalmozási céltartalék 6.666.076 Ft,
bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
be) felhalmozási célú kölcsön törlesztés 0 Ft,
bf) finanszírozási kiadás 21.520.666 Ft
bg) egyéb felhalmozási célú kiadás 120.000.000 Ft.”
4. § (1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
204 464 055 |
8 003 559 |
212 467 614 |
- |
212 467 614 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
253 444 830 |
9 058 256 |
262 503 086 |
- |
262 503 086 |
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
110 462 925 |
19 524 683 |
129 987 608 |
- |
129 987 608 |
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
18 682 146 |
747 286 |
19 429 432 |
- |
19 429 432 |
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
27 316 567 |
27 316 567 |
6. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
587 053 956 |
37 333 784 |
624 387 740 |
27 316 567 |
651 704 307 |
7. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
50 749 570 |
50 749 570 |
4 725 285 |
55 474 855 |
8. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
||||
9. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
50 749 570 |
50 749 570 |
4 725 285 |
55 474 855 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
587 053 956 |
88 083 354 |
675 137 310 |
32 041 852 |
707 179 162 |
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|||||
12. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
417 958 118 |
417 958 118 |
|
14. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
417 958 118 |
417 958 118 |
|||
15. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
||||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
417 958 118 |
417 958 118 |
||
17. |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
18. |
ebből: építményadó (B34) |
45 000 000 |
45 000 000 |
- |
45 000 000 |
|
19. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
|
20. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
580 000 000 |
- |
580 000 000 |
- |
580 000 000 |
21. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
580 000 000 |
580 000 000 |
- |
580 000 000 |
|
22. |
Gépjárműadók (B354) |
- |
||||
23. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
25. |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
4 700 000 |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
|
26. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
584 700 000 |
- |
584 700 000 |
- |
584 700 000 |
27. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 000 |
1 700 000 |
- |
1 700 000 |
|
28. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
|||||
29. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
|||||
30. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
651 400 000 |
- |
651 400 000 |
- |
651 400 000 |
31. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
|||
32. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
8 661 |
28 555 |
37 216 |
5 623 239 |
5 660 455 |
33. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||||
34. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
11 248 212 |
957 811 |
12 206 023 |
- |
12 206 023 |
35. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
3 423 815 |
3 423 815 |
- |
3 423 815 |
|
36. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
44 412 535 |
44 412 535 |
- 11 535 241 |
32 877 294 |
|
37. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
31 711 510 |
31 711 510 |
- |
31 711 510 |
|
Térítési díjak (B405) |
3 600 000 |
3 600 000 |
- |
3 600 000 |
||
38. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
51 469 777 |
0 |
51 469 777 |
- |
51 469 777 |
39. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
||
40. |
Kamatbevételek (B408) |
- |
360 703 |
360 703 |
5 308 555 |
5 669 258 |
41. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
603 447 |
603 447 |
|||
42. |
Működési bevételek (B4) |
110 739 185 |
1 347 069 |
112 086 254 |
- |
112 086 254 |
43. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
128 609 395 |
128 609 395 |
- |
128 609 395 |
|
44. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|||||
45. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
128 609 395 |
128 609 395 |
- |
128 609 395 |
|
46. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
||||
47. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
||||
48. |
ebből: háztartások (B64) |
|||||
49. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||
50. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|||||
51. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
52. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|||||
53. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||||
54. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 477 802 536 |
89 430 423 |
1 567 232 959 |
449 999 970 |
2 017 232 929 |
55. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
|||||
56. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
|||||
57. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
364 215 478 |
364 215 478 |
- 1 494 464 |
362 721 014 |
|
58. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
364 215 478 |
364 215 478 |
- 1 494 464 |
362 721 014 |
|
59. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
|||||
60. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
||||
61. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
364 215 478 |
- |
364 215 478 |
- 1 494 464 |
362 721 014 |
62. |
Bevételek mindösszesen: |
1 842 018 014 |
89 430 423 |
1 931 448 437 |
448 505 506 |
2 379 953 943 |
2. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 825 000 |
3 825 000 |
9 530 792 |
13 355 792 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 825 000 |
0 |
3 825 000 |
9 530 792 |
13 355 792 |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
730 000 |
730 000 |
-451 376 |
278 624 |
|
4. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||||
5. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
382 328 |
382 328 |
|||
6. |
Kamat bevételek (B408) |
69 048 |
69 048 |
|||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
197 100 |
197 100 |
0 |
197 100 |
|
8. |
Működési bevételek (B4) |
927 100 |
0 |
927 100 |
0 |
927 100 |
9. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||
10. |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|||||
11. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
4 752 100 |
0 |
4 752 100 |
9 530 792 |
14 282 892 |
13. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 472 |
26 472 |
0 |
26 472 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
26 472 |
26 472 |
0 |
26 472 |
15. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|||||
16. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
26 472 |
26 472 |
0 |
26 472 |
|
17. |
Bevételek mindösszesen: |
4 752 100 |
26 472 |
4 778 572 |
9 530 792 |
14 309 364 |
3. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
3 555 387 |
3 555 387 |
||||
Működési célú támogatások (B1) |
0 |
3 555 387 |
3 555 387 |
|||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 290 000 |
1 290 000 |
- 79 582 |
1 210 418 |
|
2. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||||
3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
51 210 |
51 210 |
||
Kamat bevételek (B408) |
- |
28 372 |
28 372 |
|||
4. |
Működési bevételek (B4) |
1 290 000 |
- |
1 290 000 |
- |
1 290 000 |
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||
6. |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 290 000 |
- |
1 290 000 |
- |
1 290 000 |
9. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
97 275 |
97 275 |
- |
97 275 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
97 275 |
97 275 |
97 275 |
|
11. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
|||||
12. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
97 275 |
97 275 |
- |
97 275 |
|
13. |
Bevételek mindösszesen: |
1 290 000 |
97 275 |
1 387 275 |
3 555 387 |
4 942 662 |
4. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
193 840 000 |
193 840 000 |
- |
193 840 000 |
|
2. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
193 840 000 |
193 840 000 |
- |
193 840 000 |
|
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
193 840 000 |
- |
193 840 000 |
- |
193 840 000 |
4. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 000 |
500 000 |
106 200 |
606 200 |
|
5. |
Kamatbevételek (B408) |
- |
1 195 361 |
1 195 361 |
||
6. |
Működési bevételek (B4) |
500 000 |
- |
500 000 |
1 301 561 |
1 801 561 |
7. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
194 340 000 |
- |
194 340 000 |
1 301 561 |
195 641 561 |
8. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
61 071 374 |
61 071 374 |
- |
61 071 374 |
|
9. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
61 071 374 |
61 071 374 |
- |
61 071 374 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|||||
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
61 071 374 |
61 071 374 |
- |
61 071 374 |
|
12. |
Bevételek mindösszesen: |
194 340 000 |
61 071 374 |
255 411 374 |
1 301 561 |
256 712 935 |
5. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
2. |
Ellátási díjak (B405) |
24 736 500 |
24 736 500 |
- 2 950 000 |
21 786 500 |
|
3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
430 000 |
430 000 |
|||
4. |
Kamatbevételek (B408) |
20 000 |
20 000 |
|||
5. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
|||||
6. |
Működési bevételek (B4) |
24 736 500 |
0 |
24 736 500 |
- |
24 736 500 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||
8. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
- |
||||
9. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||
10. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
24 736 500 |
0 |
24 736 500 |
- |
24 736 500 |
11. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 384 995 |
2 384 995 |
- |
2 384 995 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
2 384 995 |
2 384 995 |
- |
2 384 995 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|||||
14. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
2 384 995 |
2 384 995 |
- |
2 384 995 |
15. |
Bevételek mindösszesen: |
24 736 500 |
2 384 995 |
27 121 495 |
- |
27 121 495 |
6. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
202211.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 780 000 |
3 780 000 |
- 1 500 000 |
2 280 000 |
|
2. |
Ellátási díjak (B405) |
520 000 |
520 000 |
1 490 000 |
2 010 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 000 |
10 000 |
||||
3. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
|||||
4. |
Működési bevételek (B4) |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
- |
4 300 000 |
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||
6. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
- |
4 300 000 |
9. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 954 |
33 954 |
- |
33 954 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
33 954 |
33 954 |
33 954 |
|
11. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|||||
12. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
33 954 |
33 954 |
33 954 |
|
13. |
Bevételek mindösszesen: |
4 300 000 |
33 954 |
4 333 954 |
4 333 954 |
7. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
204 464 055 |
8 003 559 |
212 467 614 |
- |
212 467 614 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
253 444 830 |
9 058 256 |
262 503 086 |
- |
262 503 086 |
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
110 462 925 |
19 524 683 |
129 987 608 |
- |
129 987 608 |
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
18 682 146 |
747 286 |
19 429 432 |
- |
19 429 432 |
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
27 316 567 |
27 316 567 |
6. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
587 053 956 |
37 333 784 |
624 387 740 |
27 316 567 |
651 704 307 |
7. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
197 665 000 |
50 749 570 |
248 414 570 |
17 811 464 |
266 226 034 |
8. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
||
9. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
50 749 570 |
50 749 570 |
||
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
784 718 956 |
88 083 354 |
872 802 310 |
45 128 031 |
917 930 341 |
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
||
12. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
||
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
417 958 118 |
417 958 118 |
||
14. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
417 958 118 |
417 958 118 |
||
15. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
417 958 118 |
417 958 118 |
||
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
- |
65 000 000 |
18. |
ebből: építményadó (B34) |
45 000 000 |
- |
45 000 000 |
- |
45 000 000 |
19. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
20. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
580 000 000 |
- |
580 000 000 |
- |
580 000 000 |
21. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
580 000 000 |
- |
580 000 000 |
- |
580 000 000 |
22. |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
||
23. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
25. |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
- |
4 700 000 |
26. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
584 700 000 |
- |
584 700 000 |
- |
584 700 000 |
27. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 700 000 |
- |
1 700 000 |
- |
1 700 000 |
28. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
- |
||
29. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
||
30. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
651 400 000 |
- |
651 400 000 |
- |
651 400 000 |
31. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
||
32. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 308 661 |
700 081 |
7 008 742 |
6 198 481 |
13 207 223 |
33. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||||
34. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
11 248 212 |
957 811 |
12 206 023 |
382 328 |
12 588 351 |
35. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
3 423 815 |
- |
3 423 815 |
||
36. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
44 412 535 |
- |
44 412 535 |
- 11 535 241 |
32 877 294 |
37. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
31 711 510 |
- |
31 711 510 |
||
38. |
Ellátási díjak (B405) |
28 856 500 |
- |
28 856 500 |
- 1 460 000 |
27 396 500 |
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
51 666 877 |
0 |
51 666 877 |
491 210 |
52 300 852 |
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
||
41. |
Kamatbevételek (B408) |
- |
360 835 |
360 835 |
6 623 587 |
6 984 422 |
42. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- |
603 447 |
603 447 |
||
43. |
Működési bevételek (B4) |
142 492 785 |
2 018 727 |
144 511 512 |
1 303 812 |
145 815 324 |
44. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
128 609 395 |
- |
128 609 395 |
- |
128 609 395 |
45. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
||||
46. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
128 609 395 |
- |
128 609 395 |
- |
128 609 395 |
47. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
||
48. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
||||
49. |
ebből: háztartások (B64) |
- |
||||
50. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
||||
51. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||
53. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
||||
54. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||
55. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 707 221 136 |
90 102 081 |
1 797 323 217 |
464 389 961 |
2 261 713 178 |
56. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
||||
57. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
||||
58. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
364 215 478 |
- |
364 215 478 |
- 1 494 464 |
362 721 014 |
59. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
364 215 478 |
63 722 427 |
427 937 905 |
- 1 494 464 |
426 443 441 |
60. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
||||
61. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
||||
62. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
364 215 478 |
63 722 427 |
427 937 905 |
- 1 494 464 |
426 443 441 |
63. |
Bevételek mindösszesen: |
2 071 436 614 |
153 824 508 |
2 225 261 122 |
462 895 497 |
2 688 156 619 |
8. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
042220 Erdőgazdálkodás |
||||||
2. |
K3 |
Dologi kiadások |
16 240 919 |
16 240 919 |
- |
16 240 919 |
|
3. |
Összesen: |
16 240 919 |
- |
16 240 919 |
- |
16 240 919 |
|
4. |
|||||||
5. |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||
6. |
K3 |
Dologi kiadások |
30 877 340 |
30 877 340 |
- |
30 877 340 |
|
7. |
Összesen: |
30 877 340 |
- |
30 877 340 |
- |
30 877 340 |
|
8. |
|||||||
9. |
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
||||||
10. |
K3 |
Dologi kiadások |
33 014 880 |
33 014 880 |
- |
33 014 880 |
|
11. |
Összesen: |
33 014 880 |
- |
33 014 880 |
- |
33 014 880 |
|
12. |
|||||||
13. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||
14. |
K3 |
Dologi kiadások |
17 042 900 |
17 042 900 |
- |
17 042 900 |
|
15. |
Összesen: |
17 042 900 |
- |
17 042 900 |
- |
17 042 900 |
|
16. |
|||||||
17. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
||||||
18. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 352 284 |
7 352 284 |
- |
7 352 284 |
|
19. |
Összesen: |
7 352 284 |
- |
7 352 284 |
- |
7 352 284 |
|
20. |
|||||||
21. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
22. |
K1 |
Személyi juttatások |
24 991 200 |
24 991 200 |
4 711 450 |
29 702 650 |
|
23. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 338 856 |
3 338 856 |
1 437 400 |
4 776 256 |
|
24. |
K3 |
Dologi kiadások |
85 577 749 |
- 5 743 577 |
79 834 172 |
1 380 000 |
81 214 172 |
25. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
|
26. |
Összesen: |
115 407 805 |
- 5 743 577 |
109 664 228 |
7 528 850 |
117 193 078 |
|
27. |
|||||||
28. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
29. |
K3 |
Dologi kiadások (K5) |
110 873 846 |
7 047 645 |
117 921 491 |
- |
117 921 491 |
30. |
Összesen: |
110 873 846 |
7 047 645 |
117 921 491 |
- |
117 921 491 |
|
31. |
|||||||
32. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
33. |
K1 |
Személyi juttatások |
8 470 000 |
8 470 000 |
- |
8 470 000 |
|
34. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 101 100 |
1 101 100 |
- |
1 101 100 |
|
35. |
K3 |
Dologi kiadások |
57 099 200 |
57 099 200 |
- |
57 099 200 |
|
36. |
Egyéb működési célú támogatás |
- |
- |
- |
|||
37. |
Összesen: |
66 670 300 |
- |
66 670 300 |
- |
66 670 300 |
|
38. |
|||||||
39. |
064010 Közvilágítás |
||||||
40. |
K3 |
Dologi kiadások |
27 305 000 |
27 305 000 |
27 305 000 |
||
41. |
Összesen: |
27 305 000 |
- |
27 305 000 |
27 305 000 |
||
42. |
|||||||
43. |
Ukrajnai helyzethez |
||||||
44. |
K3 |
Dologi kiadások |
- |
2 240 000 |
2 240 000 |
||
45. |
Összesen: |
- |
2 240 000 |
2 240 000 |
|||
46. |
|||||||
47. |
096020 Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||
48. |
K3 |
Dologi kiadások |
58 420 000 |
15 813 119 |
74 233 119 |
- |
74 233 119 |
49. |
Összesen: |
58 420 000 |
15 813 119 |
74 233 119 |
- |
74 233 119 |
|
50. |
|||||||
51. |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
||||||
52. |
K1 |
Személyi juttatások |
360 000 |
360 000 |
- |
360 000 |
|
53. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 800 |
46 800 |
- |
46 800 |
|
54. |
K3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
||
55. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
- |
- |
- |
||
56. |
Összesen: |
406 800 |
- |
406 800 |
- |
406 800 |
|
57. |
|||||||
58. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||||
59. |
Személyi juttatások |
2 837 000 |
2 837 000 |
- |
2 837 000 |
||
60. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
377 810 |
377 810 |
- |
377 810 |
||
61. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 334 000 |
5 334 000 |
- |
5 334 000 |
|
62. |
Összesen: |
8 548 810 |
- |
8 548 810 |
- |
8 548 810 |
|
63. |
|||||||
64. |
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása |
||||||
65. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
68 541 461 |
68 541 461 |
- |
68 541 461 |
|
66. |
Összesen: |
68 541 461 |
- |
68 541 461 |
- |
68 541 461 |
|
67. |
|||||||
68. |
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) |
||||||
69. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
8 625 000 |
8 625 000 |
1 313 000 |
9 938 000 |
|
70. |
Összesen: |
8 625 000 |
- |
8 625 000 |
1 313 000 |
9 938 000 |
|
71. |
|||||||
72. |
104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
||||||
73. |
K3 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
- |
2 540 000 |
|
74. |
Összesen: |
2 540 000 |
- |
2 540 000 |
- |
2 540 000 |
|
75. |
|||||||
76. |
K4 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
77. |
ebből: BURSA ösztöndíj |
1 080 000 |
40 000 |
1 120 000 |
- |
1 120 000 |
|
78. |
- |
- |
|||||
79. |
ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás |
600 000 |
3 000 |
603 000 |
- |
603 000 |
|
80. |
ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély |
4 460 000 |
- |
4 460 000 |
- |
4 460 000 |
|
81. |
ebből: Temetés isegély |
600 000 |
- |
600 000 |
- |
600 000 |
|
82. |
ebből: Köztemetés |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
83. |
Összesen: |
7 740 000 |
43 000 |
7 783 000 |
- |
7 783 000 |
|
84. |
|||||||
85. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
86. |
K1 |
Személyi juttatások 5 fő |
10 840 000 |
1 585 676 |
12 425 676 |
3 071 247 |
15 496 923 |
87. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 409 200 |
1 409 200 |
- |
1 409 200 |
|
88. |
K3 |
Dologi kiadások |
762 000 |
762 000 |
154 038 |
916 038 |
|
89. |
Összesen: |
13 011 200 |
1 585 676 |
14 596 876 |
3 225 285 |
17 822 161 |
|
90. |
|||||||
91. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
92. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
3 550 000 |
3 550 000 |
2 950 000 |
6 500 000 |
|
93. |
Összesen: |
3 550 000 |
- |
3 550 000 |
2 950 000 |
6 500 000 |
|
94. |
|||||||
95. |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
||||||
96. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
- |
300 000 |
300 000 |
||
97. |
Összesen: |
- |
- |
- |
300 000 |
300 000 |
|
98. |
|||||||
99. |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység |
||||||
100. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
14 500 000 |
14 500 000 |
- |
14 500 000 |
|
101. |
Összesen: |
14 500 000 |
- |
14 500 000 |
- |
14 500 000 |
|
102. |
|||||||
103. |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
||||||
104. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
- |
||||
105. |
Összesen: |
||||||
106. |
|||||||
107. |
…. Diákmunka |
||||||
108. |
K1 |
Személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
109. |
Összesen: |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
110. |
|||||||
111. |
013320 Köztemető-fenntartása és működtetése |
||||||
112. |
K3 |
Dologi kiadások |
3 810 000 |
3 810 000 |
- |
3 810 000 |
|
113. |
Összesen: |
3 810 000 |
- |
3 810 000 |
- |
3 810 000 |
|
114. |
|||||||
115. |
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
614 478 544 |
18 745 863 |
633 224 408 |
19 057 135 |
652 281 543 |
|
116. |
K1 |
Személyi juttatások |
47 498 200 |
1 585 676 |
49 083 876 |
9 282 697 |
58 366 573 |
117. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 273 766 |
- |
6 273 766 |
1 437 400 |
7 711 166 |
118. |
K3 |
Dologi kiadások |
456 250 117 |
17 117 187 |
473 367 305 |
3 774 038 |
477 141 343 |
119. |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 740 000 |
43 000 |
7 783 000 |
- |
7 783 000 |
120. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
96 716 461 |
- |
96 716 461 |
4 563 000 |
101 279 461 |
121. |
- |
||||||
122. |
Önkormányzat mindösszesen: |
614 478 544 |
18 745 863 |
633 224 408 |
19 057 135 |
652 281 543 |
9. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások 22 fő |
93 684 000 |
26 472 |
93 710 472 |
6 943 578 |
100 654 050 |
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 590 170 |
17 590 170 |
1 754 748 |
19 344 918 |
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
41 060 800 |
41 060 800 |
832 466 |
41 893 266 |
|
5. |
Összesen: |
152 334 970 |
26 472 |
152 361 442 |
9 530 792 |
161 892 234 |
|
6. |
|||||||
7. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||||||
8. |
K1 |
Személyi juttatások 3 fő |
14 658 000 |
14 658 000 |
- |
14 658 000 |
|
9. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 040 540 |
2 040 540 |
- |
2 040 540 |
|
10. |
Összesen: |
16 698 540 |
- |
16 698 540 |
- |
16 698 540 |
|
11. |
|||||||
12. |
066020 Városgazdálkodás |
||||||
13. |
K1 |
Személyi juttatások 13 fő |
47 747 450 |
47 747 450 |
- |
47 747 450 |
|
14. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 747 169 |
6 747 169 |
- |
6 747 169 |
|
15. |
K3 |
Dologi kiadások |
9 525 185 |
9 525 185 |
- |
9 525 185 |
|
16. |
Összesen: |
64 019 804 |
- |
64 019 804 |
- |
64 019 804 |
|
17. |
|||||||
18. |
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: |
233 053 314 |
26 472 |
233 079 786 |
9 530 792 |
242 610 578 |
|
19. |
K1 |
Személyi juttatások 38 fő |
156 089 450 |
26 472 |
156 115 922 |
6 943 578 |
163 059 500 |
20. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 377 879 |
- |
26 377 879 |
1 754 748 |
28 132 627 |
21. |
K3 |
Dologi kiadások |
50 585 985 |
- |
50 585 985 |
832 466 |
51 418 451 |
22. |
Polgármesteri Hivatal mindöszesen: |
233 053 314 |
26 472 |
233 079 786 |
9 530 792 |
242 610 578 |
10. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Napfény Óvoda |
||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások 30 fő |
109 205 231 |
90 824 |
109 296 055 |
1 423 000 |
110 719 055 |
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 439 680 |
- |
14 439 680 |
448 245 |
14 887 925 |
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
41 955 325 |
671 658 |
42 626 983 |
2 251 |
42 629 234 |
5. |
Összesen: |
165 600 236 |
762 482 |
166 362 718 |
1 873 496 |
168 236 214 |
11. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Hétszínvirág Óvoda |
||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások 28 fő |
116 173 780 |
17 533 |
116 191 313 |
- |
116 191 313 |
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 327 591 |
15 327 591 |
- |
15 327 591 |
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
37 573 450 |
37 573 450 |
- 182 695 |
37 390 755 |
|
5. |
Összesen: |
169 074 821 |
17 533 |
169 092 354 |
- 182 695 |
168 909 659 |
12. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások 7,5 fő |
26 922 597 |
97 275 |
27 019 872 |
1 567 214 |
28 587 086 |
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 499 938 |
- |
3 499 938 |
493 673 |
3 993 611 |
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
43 472 845 |
- |
43 472 845 |
1 494 500 |
44 967 345 |
13. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Egészségügyi Központ |
||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások 14 fő |
176 990 955 |
- 1 651 000 |
175 339 955 |
1 301 561 |
176 641 516 |
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 134 824 |
- |
23 134 824 |
- |
23 134 824 |
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
21 394 218 |
1 651 000 |
23 045 218 |
- |
23 045 218 |
5. |
K5 |
Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül |
49 163 894 |
49 163 894 |
- |
49 163 894 |
|
6. |
Összesen |
221 519 997 |
49 163 894 |
270 683 891 |
1 301 561 |
271 985 452 |
14. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Szociális Szolgálat |
||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások 28,5 fő |
93 358 100 |
93 358 100 |
- |
93 358 100 |
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 325 553 |
12 325 553 |
- |
12 325 553 |
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
51 189 705 |
51 189 705 |
- |
51 189 705 |
|
5. |
Összesen |
156 873 358 |
- |
156 873 358 |
- |
156 873 358 |
15. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Ercsi Mini Bölcsőde |
||||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások 6 fő |
25 027 629 |
25 027 629 |
960 000 |
25 987 629 |
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 307 592 |
3 307 592 |
90 000 |
3 397 592 |
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 712 922 |
7 712 922 |
7 712 922 |
||
5. |
Összesen |
36 048 143 |
- |
36 048 143 |
1 050 000 |
37 098 143 |
16. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
751 265 942 |
166 780 |
751 432 722 |
21 478 050 |
772 910 772 |
2. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 686 823 |
- |
104 686 823 |
4 224 066 |
108 910 889 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
710 134 567 |
19 439 845 |
729 574 413 |
5 920 560 |
735 494 973 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 740 000 |
43 000 |
7 783 000 |
- |
7 783 000 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
96 716 461 |
49 163 894 |
145 880 355 |
4 563 000 |
150 443 355 |
6. |
K5 |
Tartalék |
141 221 052 |
37 746 594 |
178 967 646 |
- 592 207 |
178 375 439 |
7. |
K6 |
Beruházások |
233 871 060 |
23 286 039 |
257 157 099 |
304 907 231 |
562 064 330 |
8. |
K7 |
Felújítások |
25 800 709 |
2 457 689 |
28 258 398 |
2 394 797 |
30 653 195 |
9. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
- |
- |
- |
120 000 000 |
120 000 000 |
10. |
K9 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
21 520 666 |
21 520 666 |
- |
21 520 666 |
|
11. |
Működési kiadás összesen: |
2 071 436 614 |
153 824 507 |
2 225 261 122 |
462 895 497 |
2 688 156 619 |
17. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Ercsi Város Önkormányzat |
||||||
2. |
K6 |
Beruházások |
|||||
3. |
TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi) |
14 150 242 |
14 150 242 |
- |
14 150 242 |
||
4. |
TOP-1.4.1. Minibölcsőde (új) |
113 972 700 |
113 972 700 |
- 113 972 700 |
- |
||
5. |
TOP-1.2.1. Dunapart |
162 119 |
162 119 |
162 119 |
|||
6. |
TOP-4.3.1 Tótlik rehab |
683 401 |
683 401 |
683 401 |
|||
7. |
TOP-3.1.1 Kerékpárút |
13 822 939 |
13 822 939 |
13 822 939 |
|||
8. |
TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv |
12 567 316 |
12 567 316 |
12 567 316 |
|||
9. |
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése |
1 780 982 |
1 780 982 |
1 780 982 |
|||
10. |
Útjavítás+Csónakházhoz vezető út |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
11. |
Ipari Park |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
12. |
VP6-19.3.1-17 (Templom tér) |
4 802 642 |
4 802 642 |
4 802 642 |
|||
13. |
Térfigyelőkamera beszerzés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
14. |
EFOP- 1.2.11.16 |
17 847 014 |
17 847 014 |
17 847 014 |
|||
15. |
Fő utca 20. eszköz vásárlás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
16. |
Élhető települések - városközpont |
417 958 118 |
417 958 118 |
||||
17. |
Pavilonok vásárlása |
1 133 915 |
1 133 915 |
||||
18. |
Szennyvíz átemelő szivattyú csere |
- |
11 417 300 |
11 417 300 |
- |
11 417 300 |
|
19. |
K6 Összesen: |
211 789 355 |
11 417 300 |
223 206 655 |
306 119 333 |
529 325 988 |
|
20. |
|||||||
21. |
K7 |
Felújítás |
|||||
22. |
Fő u. 18. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
23. |
VP6-19.2.-96-6-21 "Helyi fejlesztések támogatása" Budai N.A. 1567/1 hrsz. |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
24. |
- |
||||||
25. |
K7 Összesen: |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
|
26. |
|||||||
27. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (B84) (TOP-1.4.1 Új Bölcsi elállás) |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||
30. |
B8 Összesen: |
- |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
21 520 666 |
21 520 666 |
- |
21 520 666 |
|
32. |
K9 Összesen: |
- |
21 520 666 |
21 520 666 |
- |
21 520 666 |
|
33. |
- |
||||||
34. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
214 789 355 |
32 937 966 |
247 727 321 |
427 119 333 |
674 846 654 |
18. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
K6 |
Beruházás |
10 422 955 |
- 72 695 |
10 350 260 |
- |
10 350 260 |
2. |
K7 |
Felújítás |
- |
72 695 |
72 695 |
- |
72 695 |
3. |
Mindösszesen: |
10 422 955 |
- |
10 422 955 |
- |
10 422 955 |
19. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
- |
|||||||
1. |
K6 |
Beruházás |
2 222 500 |
2 222 500 |
- 1 212 102 |
1 010 398 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
3 216 910 |
3 216 910 |
1 394 797 |
4 611 707 |
|
3. |
Összesen: |
5 439 410 |
- |
5 439 410 |
182 695 |
5 622 105 |
20. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
K6 |
Beruházás |
3 492 500 |
3 492 500 |
- |
3 492 500 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
381 000 |
381 000 |
- |
381 000 |
|
Összesen: |
3 873 500 |
- |
3 873 500 |
- |
3 873 500 |
21. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
K6 |
Beruházás |
3 028 950 |
3 028 950 |
- |
3 028 950 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
11 967 591 |
11 967 591 |
- |
11 967 591 |
|
3. |
Összesen: |
14 996 541 |
- |
14 996 541 |
- |
14 996 541 |
22. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
K6 |
Beuházás |
- |
11 907 480 |
11 907 480 |
- |
11 907 480 |
2. |
K7 |
Felújítás |
|||||
3. |
Összesen: |
- |
11 907 480 |
11 907 480 |
- |
11 907 480 |
23. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
K6 |
Beruházás |
2 362 200 |
2 362 200 |
- |
2 362 200 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
9 620 202 |
9 620 202 |
9 620 202 |
||
3. |
Összesen: |
11 982 402 |
- |
11 982 402 |
- |
11 982 402 |
24. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
K6 |
Beruházás |
552 600 |
33 954 |
586 554 |
586 554 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
- |
||||
3. |
Összesen: |
552 600 |
33 954 |
586 554 |
586 554 |
25. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
K5 |
Céltartalék: |
123 499 688 |
- 11 417 300 |
112 082 388 |
6 729 172 |
118 811 560 |
2. |
Környezetvédelmi alap |
- |
|||||
3. |
Környezetvédelmi alap |
7 652 532 |
7 652 532 |
7 652 532 |
|||
4. |
vízeszközhaszn díj elkülönítése |
75 949 884 |
- 11 417 300 |
64 532 584 |
64 532 584 |
||
5. |
PM keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
6 |
Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős |
6 666 076 |
6 666 076 |
6 666 076 |
|||
7 |
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása |
6 950 000 |
6 950 000 |
- 3 250 000 |
3 700 000 |
||
8 |
Szakértői díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
9 |
Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés (bruttó) (alpolgármesterek) |
23 281 196 |
23 281 196 |
- 9 070 095 |
14 211 101 |
||
10 |
TOP-1.4.1.Új minibölcsi pályázattól elállás miatti rendezés |
- 6 027 300 |
- 6 027 300 |
||||
11 |
Iparűzési adó kedvezmény miatti állami támogatás (B115-ről) |
25 076 567 |
25 076 567 |
||||
12 |
|||||||
13 |
K5 |
Általános tartalék |
17 721 364 |
49 163 894 |
66 885 258 |
- 7 321 379 |
59 563 879 |
14 |
Jutalom (bruttó) |
11 752 693 |
11 752 693 |
- |
11 752 693 |
||
15 |
Szabad tartalék |
5 968 671 |
5 968 671 |
- 5 826 915 |
141 756 |
||
16 |
2021. évi pénzmaradvány korrigálása |
- 1 494 464 |
- 1 494 464 |
||||
17 |
Eü.maradvány átvezetés |
49 163 894 |
49 163 894 |
- |
49 163 894 |
||
18 |
Tartalék mindösszesen |
141 221 052 |
37 746 594 |
178 967 646 |
- 592 207 |
178 375 439 |
26. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
2. |
BURSA ösztöndíj |
1 080 000 |
40 000 |
1 120 000 |
- |
1 120 000 |
3. |
Betegséggel kapcsolatos ellátás |
600 000 |
3 000 |
603 000 |
- |
603 000 |
4. |
Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély |
4 460 000 |
- |
4 460 000 |
- |
4 460 000 |
5. |
Temetési segély |
600 000 |
- |
600 000 |
- |
600 000 |
6. |
Köztemetés |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
7. |
Összesen: |
7 740 000 |
43 000 |
7 783 000 |
- |
7 783 000 |
27. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|
|---|---|---|---|---|
Önrész |
Önrésszel növelt |
|||
1. |
TOP-4.3.1 Tótlik rehab. |
683 401 |
683 401 |
|
2. |
TOP-1.2.1 Dunapart |
162 119 |
162 119 |
|
3. |
TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése |
13 822 939 |
13 822 939 |
|
4. |
TOP-1.4.1. Minibölcsőde |
14 150 242 |
14 150 242 |
|
5. |
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése |
1 780 982 |
1 780 982 |
|
6. |
TOP-2.1.1 Tiszti Klub |
- |
0 |
|
7. |
TOP-5.2.1 Tótlik akció terv |
12 567 316 |
12 567 316 |
|
8. |
TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám |
0 |
||
9. |
TOP-1.4.1-19 Minibölcsőde |
- |
0 |
|
10. |
EFOP- 1.2.11.16 |
17 847 014 |
17 847 014 |
|
11. |
417 958 118 |
417 958 118 |
||
Összesen |
478 972 131 |
0 |
478 972 131 |
|
28. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29.módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29.módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
784 718 956 |
88 083 354 |
872 802 310 |
45 128 031 |
917 930 341 |
Működési kiadások |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
651 400 000 |
- |
651 400 000 |
- |
651 400 000 |
Személyi juttatások |
751 265 942 |
166 780 |
751 432 722 |
21 478 050 |
772 910 772 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
142 492 785 |
2 018 727 |
144 511 512 |
1 303 812 |
145 815 324 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 686 823 |
- |
104 686 823 |
4 224 066 |
108 910 889 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
Dologi kiadások |
710 134 567 |
12 392 201 |
729 574 413 |
5 920 560 |
735 494 973 |
5. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 740 000 |
43 000 |
7 783 000 |
- |
7 783 000 |
||||||
6. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 578 611 741 |
90 102 081 |
1 668 713 822 |
46 431 843 |
1 715 145 665 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
96 716 461 |
49 163 894 |
145 880 355 |
4 563 000 |
150 443 355 |
7. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
364 215 478 |
63 722 427 |
427 937 905 |
- 1 494 464 |
426 443 441 |
Működési általános tartalékok |
17 721 364 |
49 163 894 |
66 885 258 |
- 7 321 379 |
59 563 879 |
8. |
Működési céltartalékok |
116 833 612 |
- 11 417 300 |
105 416 312 |
6 729 172 |
112 145 484 |
||||||
9. |
Működési bevételek mindösszesen: |
1 942 827 219 |
153 824 508 |
2 096 651 727 |
44 937 379 |
2 141 589 106 |
Működési kiadások mindösszesen: |
1 805 098 769 |
99 512 469 |
1 911 658 883 |
35 593 469 |
1 947 252 352 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
417 958 118 |
417 958 118 |
Felhalmozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29.módosított előirányzat |
2. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
128 609 395 |
- |
128 609 395 |
- |
128 609 395 |
Beruházások |
233 871 060 |
23 286 039 |
257 157 099 |
304 907 231 |
562 064 330 |
3. |
Felújítások |
25 800 709 |
2 457 689 |
28 258 398 |
2 394 797 |
30 653 195 |
||||||
4. |
Felhalmozási céltartalékok |
6 666 076 |
6 666 076 |
- |
6 666 076 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások |
- |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||
6. |
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés |
- |
||||||||||
7. |
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
128 609 395 |
- |
128 609 395 |
417 958 118 |
546 567 513 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
266 337 845 |
25 743 728 |
292 081 573 |
427 302 028 |
719 383 601 |
8. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
Finanszírozási kiadás |
- |
21 520 666 |
21 520 666 |
21 520 666 |
||||
9. |
Bevételek mindösszesen: |
2 071 436 614 |
153 824 508 |
2 225 261 122 |
462 895 497 |
2 688 156 619 |
Kiadások mindösszesen: |
2 071 436 614 |
146 776 863 |
2 225 261 122 |
462 895 497 |
2 688 156 619 |
29. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
|||||
2. |
Ellátási díjak (B405) |
|||||
3. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
|||||
4. |
Működési bevételek (B4) |
- |
- |
- |
||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||
6. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
- |
- |
- |
||
9. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 533 |
17 533 |
- |
17 533 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
17 533 |
17 533 |
17 533 |
|
11. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
||||
12. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
17 533 |
17 533 |
17 533 |
|
13. |
Bevételek mindösszesen: |
- |
17 533 |
17 533 |
17 533 |
30. melléklet a 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás +- |
2022.05.31. módosított előirányzat |
változás +- |
2022.11.29.módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
671 526 |
671 526 |
- 142 765 |
528 761 |
|
2. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
142 765 |
142 765 |
||||
3. |
Kamatbevételek (B408) |
132 |
132 |
2 251 |
2 383 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
- |
671 658 |
671 658 |
2 251 |
673 909 |
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||
6. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
- |
671 658 |
671 658 |
2 251 |
673 909 |
9. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 824 |
90 824 |
- |
90 824 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
90 824 |
90 824 |
90 824 |
|
11. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|||||
12. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
90 824 |
90 824 |
90 824 |
|
13. |
Bevételek mindösszesen: |
- |
762 482 |
762 482 |
2 251 |
764 733 |