Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 09- 2023. 06. 08

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről¹

2023.06.09.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

ba) az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

bb) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

bc) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

bd) az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

be) az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

bf) az Ercsi Mini Bölcsőde, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. § (1)² Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

a)³ bevételi előirányzatának főösszege 2.834.364.106 Ft

b)⁴ kiadási előirányzatának főösszege 2.834.364.106 Ft

(2)⁵

(3)⁶ Az Önkormányzat 427.937.905 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 427.937.905 Ft pénzmaradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.

5. §⁷ Az Önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.834.364.106 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 997.956.892 Ft,

b) közhatalmi bevételek 651.400.000 Ft,

c) működési bevételek 185.203.758 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök 190.000 Ft,

e) felhalmozási bevételek 128.636.504 Ft,

f) belföldi finanszírozás bevételei 426.443.441 Ft

g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 421.718.013 Ft.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1. melléklete 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete és 7. melléklete tartalmazza.

7. §⁸ Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.834.364.106 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 2.082.844.960 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 818.545.285 Ft,

ab) munkaadót terhelő járulékok 110.761.889 Ft,

ac) dologi kiadások 681.688.602 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.783.000 Ft,

ae) működési célú pénzeszköz átadás 270.443.145 Ft,

af) általános tartalék 60.659.955 Ft,

ag) működési céltartalék 132.963.084 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 751.519.146 Ft, ebből:

ba) beruházások 571.477.503 Ft,

bb) felújítások 31.202.581 Ft,

bc) felhalmozási céltartalék 6.666.076 Ft,

bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,

be) felhalmozási célú kölcsön törlesztés 0 Ft,

bf) finanszírozási kiadás 22.172.986 Ft,

bg) egyéb felhalmozási célú kiadás 120.000.000 Ft.

8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;

c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;

d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet;

e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;

f) az Ercsi Mini Bölcsőde működési bevételeit bemutató 6. melléklet;

g) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 7. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

1. az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;

2. az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 9. melléklet;

3. az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;

4. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 11. melléklet;

5. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 12. melléklet;

6. az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 13. melléklet;

7. az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 14. melléklet;

8. az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásait bemutató 15. melléklet;

9. az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 16. melléklet;

10. az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 17. melléklet;

11. az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;

12. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;

13. az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;

14. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;

15. az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 22. melléklet;

16. az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 23. melléklet;

17. az Ercsi Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásait bemutató 24. melléklet;

18. az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 25. melléklet;

19. az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait bemutató 26. melléklet;

20. az Önkormányzat 2022. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 27. melléklet;

21. az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 28. melléklet;

22. az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 29. melléklet;

23. az Önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 30. melléklet;

24. az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 31. melléklet;

25. az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 32. melléklet;

26. az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét tartalmazó 33. melléklet;

27. az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatát tartalmazó 34. melléklet;

28. az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatát tartalmazó 35. melléklet.

9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 169 fő, melyből 87 fő közalkalmazott, 26 fő köztisztviselő, 14 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 41 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat: 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal: 26 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 12 fő teljes munkaidős munkavállaló,

c) Ercsi Napfény Óvoda: 31 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda: 28 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár: 7 fő teljes munkaidős munkavállaló,1 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.

f) Ercsi Egészségügyi Központ: 14 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló.

g) Ercsi Szociális Szolgálat: 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.

11. § (1) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(2) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak maximum 40.000,-Ft-ig terjedő illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

12. § (1) Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatására elkülönített keretből támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2021. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az elszámolások ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát - e rendeletben meghatározottak kivételével - nem ruházza át.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. § (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívásokra érkező ajánlatok elbírálást, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester folytatja le és hozza meg - szintén a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a döntést.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(5) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában sem az önkormányzatnál, sem annak költségvetési szerveinél kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellenjegyezhető.

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg.

17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörükben hozzák meg.

18. § A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek 2022-ben köztisztasági, környezetvédelmi hulladékmentesítési feladatokra fordítandók, amelyről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

19. § A lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételek az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítandók. Az erre vonatkozó döntésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

20. § Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §⁹

1. melléklet¹⁰

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614	-	212 467 614	- 8 003 559	204 464 055	-	204 464 055
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	9 058 256	262 503 086	-	262 503 086	- 18 454 855	244 048 231	-	244 048 231
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608	-	129 987 608	11 783 637	141 771 245	-	141 771 245
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432	-	19 429 432	- 747 286	18 682 146	-	18 682 146
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	27 316 567	27 316 567	25 076 566	52 393 133	-	52 393 133
6.	Iparűzési adóra biztosított rendkívüli támogatás B116						24 734 817	24 734 817	-	24 734 817
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	37 333 784	624 387 740	27 316 567	651 704 307	34 389 320	686 093 627	-	686 093 627
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	50 749 570	50 749 570	4 725 285	55 474 855	9 171 842	64 646 697	6 248 657	70 895 354
9.	ebből: központi kezelésű elkőirányzatok						8 942 072	8 942 072	-	8 942 072
10.	ebből: központi költségvetési szervektől előirányzatok								1 432 000	1 432 000
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok						229 770	229 770	50 230	280 000
12.	ebből: központi és fejezeti kezelésü előirányzatok, EU-s prog.								2 475 174	2 475 174
13.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai									-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-							8 602 214	8 602 214
15.	ebből: társulások, költségvetési szervek		50 749 570	50 749 570	4 725 285	55 474 855	-	55 474 855	- 6 310 961	49 163 894
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 053 956	88 083 354	675 137 310	32 041 852	707 179 162	43 561 162	750 740 324	6 248 657	756 988 981
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-		-	417 958 118	417 958 118	-	417 958 118	3 759 895	421 718 013
20.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)				417 958 118	417 958 118	-	417 958 118	3 759 895	421 718 013
21.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-			417 958 118	417 958 118	-	417 958 118	3 759 895	421 718 013
23.	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000		65 000 000
24.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000		45 000 000	-	45 000 000	-	45 000 000		45 000 000
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000		20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000		20 000 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000		580 000 000
27.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000		580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000		580 000 000
28.	Gépjárműadók (B354)	-
29.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000		4 700 000
31.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000		4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000		4 700 000
32.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	-	584 700 000	-	584 700 000	-	584 700 000		584 700 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000		1 700 000	-	1 700 000	-	1 700 000		1 700 000
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)
35.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
36.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000		651 400 000
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				-	-	-	-		-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 661	28 555	37 216	5 623 239	5 660 455	-	5 660 455	9 550 512	15 210 967
39.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023	-	12 206 023	-	12 206 023		12 206 023
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815		3 423 815	-	3 423 815	-	3 423 815		3 423 815
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535		44 412 535	- 11 535 241	32 877 294	-	32 877 294	6 470 623	39 347 917
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510		31 711 510	-	31 711 510	-	31 711 510		31 711 510
44.	Térítési díjak (B405)	3 600 000		3 600 000	-	3 600 000	-	3 600 000		3 600 000
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 469 777	0	51 469 777	-	51 469 777	-	51 469 777		51 469 777
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-		-	-	-	-		-
47.	Kamatbevételek (B408)	-	360 703	360 703	5 308 555	5 669 258	-	5 669 258	11 168 772	16 838 030
48.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								615 387	615 387
49.	Egyéb működési bevételek (B411)				603 447	603 447	-	603 447	3 659 262	4 262 709
50.	Működési bevételek (B4)	110 739 185	1 347 069	112 086 254	-	112 086 254	-	112 086 254	31 464 556	143 550 810
51.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395		128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395		128 609 395
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						-	-	7 874	7 874
53.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395		128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	7 874	128 617 269
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-
55.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-
56.	ebből: háztartások (B64)
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
58.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)
59.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-		-
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
62.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 477 802 536	89 430 423	1 567 232 959	449 999 970	2 017 232 929	43 561 162	2 060 794 091	41 480 982	2 102 275 073
63.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
64.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
65.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478		364 215 478	- 1 494 464	362 721 014	-	362 721 014	-	362 721 014
66.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478		364 215 478	- 1 494 464	362 721 014	-	362 721 014	-	362 721 014
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)								22 807 624	22 807 624
68.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
69.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	-	364 215 478	- 1 494 464	362 721 014	-	362 721 014	-	385 528 638
70.	Bevételek mindösszesen:	1 842 018 014	89 430 423	1 931 448 437	448 505 506	2 379 953 943	43 561 162	2 423 515 105	64 288 606	2 487 803 711

2. melléklet¹¹

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 825 000		3 825 000	9 530 792	13 355 792	- 2 950 168	10 405 624		10 405 624
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 825 000	-	3 825 000	9 530 792	13 355 792	- 2 950 168	10 405 624		10 405 624
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	730 000		730 000	- 451 376	278 624	-	278 624		278 624
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)							-		-
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				382 328	382 328	141 664	523 992		523 992
6.	Kamat bevételek (B408)				69 048	69 048	99 195	168 243		168 243
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 100		197 100	-	197 100	15 335	212 435		212 435
8.	Működési bevételek (B4)	927 100	-	927 100	-	927 100	256 194	1 183 294		1 183 294
9.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés(B53)						27 109	27 109		27 109
10.	Felhalmozási bevételek (B5)						27 109	27 109	-	27 109
11.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
12.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
13.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
14.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 752 100	-	4 752 100	9 530 792	14 282 892	- 2 666 865	11 616 027		11 616 027
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		26 472	26 472	-	26 472	-	26 472		26 472
16.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	26 472	26 472	-	26 472	-	26 472		26 472
17.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
18.	Finanszírozási bevételek (B8)		26 472	26 472	-	26 472	-	26 472		26 472
19.	Bevételek mindösszesen:	4 752 100	26 472	4 778 572	9 530 792	14 309 364	- 2 666 865	11 642 499		11 642 499

3. melléklet¹²

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)				3 555 387	3 555 387	-	3 555 387	-	3 555 387
2.	Működési célú támogatások (B1)			0	3 555 387	3 555 387	-	3 555 387	-	3 555 387
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000		1 290 000	- 79 582	1 210 418	1 205 272	2 415 690		2 415 690
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-	51 210	51 210	2 126	53 336		53 336
6.	Kamat bevételek (B408)			-	28 372	28 372	27 967	56 339		56 339
7.	Működési bevételek (B4)	1 290 000	-	1 290 000	-	1 290 000	1 235 365	2 525 365		2 525 365
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 290 000	-	1 290 000	-	1 290 000	1 235 365	2 525 365		2 525 365
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		97 275	97 275	-	97 275	-	97 275		97 275
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	97 275	97 275		97 275		97 275		97 275
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)
15.	Finanszírozási bevételek (B8)		97 275	97 275	-	97 275	-	97 275		97 275
16.	Bevételek mindösszesen:	1 290 000	97 275	1 387 275	3 555 387	4 942 662	1 235 365	6 178 027		6 178 027

4. melléklet¹³

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	193 840 000		193 840 000	-	193 840 000	33 166 900	227 006 900		227 006 900
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	193 840 000		193 840 000	-	193 840 000	33 166 900	227 006 900		227 006 900
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 840 000	-	193 840 000	-	193 840 000	33 166 900	227 006 900		227 006 900
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000		500 000	106 200	606 200	63 500	669 700		669 700
5.	Kamatbevételek (B408)			-	1 195 361	1 195 361	1 761 861	2 957 222		2 957 222
6.	Működési bevételek (B4)	500 000	-	500 000	1 301 561	1 801 561	1 825 361	3 626 922		3 626 922
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	194 340 000	-	194 340 000	1 301 561	195 641 561	34 992 261	230 633 822		230 633 822
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		61 071 374	61 071 374	-	61 071 374	-	61 071 374		61 071 374
9.	Maradvány igénybevétele (B813)		61 071 374	61 071 374	-	61 071 374	-	61 071 374		61 071 374
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
11.	Finanszírozási bevételek (B8)		61 071 374	61 071 374	-	61 071 374	-	61 071 374		61 071 374
12.	Bevételek mindösszesen:	194 340 000	61 071 374	255 411 374	1 301 561	256 712 935	34 992 261	291 705 196		291 705 196

5. melléklet¹⁴

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				2 500 000	2 500 000	354 400	2 854 400		2 854 400
2.	Ellátási díjak (B405)	24 736 500		24 736 500	- 2 950 000	21 786 500	4 030 000	25 816 500		25 816 500
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				430 000	430 000	156 000	586 000		586 000
4.	Kamatbevételek (B408)				20 000	20 000	43 000	63 000		63 000
5.	Egyéb működési bevételek (B411)
6.	Működési bevételek (B4)	24 736 500	0	24 736 500	-	24 736 500	4 583 400	29 319 900		29 319 900
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-		-
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				-		-
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				-		-
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 736 500	0	24 736 500	-	24 736 500	4 583 400	29 319 900		29 319 900
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 384 995	2 384 995	-	2 384 995	-	2 384 995		2 384 995
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	2 384 995	2 384 995	-	2 384 995	-	2 384 995		2 384 995
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	2 384 995	2 384 995	-	2 384 995	-	2 384 995		2 384 995
15.	Bevételek mindösszesen:	24 736 500	2 384 995	27 121 495	-	27 121 495	4 583 400	31 704 895		31 704 895

6. melléklet¹⁵

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	202211.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 780 000		3 780 000	- 1 500 000	2 280 000	- 320 000	1 960 000		1 960 000
2.	Ellátási díjak (B405)	520 000		520 000	1 490 000	2 010 000	300 000	2 310 000		2 310 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				10 000	10 000	20 000	30 000		30 000
4.	Egyéb működési bevételek (B411)
5.	Működési bevételek (B4)	4 300 000	0	4 300 000	-	4 300 000	-	4 300 000		4 300 000
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 300 000	0	4 300 000	-	4 300 000	-	4 300 000		4 300 000
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		33 954	33 954	-	33 954	-	33 954		33 954
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	33 954	33 954		33 954		33 954		33 954
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	33 954	33 954		33 954		33 954		33 954
14.	Bevételek mindösszesen:	4 300 000	33 954	4 333 954		4 333 954	-	4 333 954		4 333 954

7. melléklet¹⁶

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614	-	212 467 614	- 8 003 559	204 464 055	-	204 464 055
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	9 058 256	262 503 086	-	262 503 086	- 18 454 855	244 048 231	-	244 048 231
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608	-	129 987 608	11 783 637	141 771 245	-	141 771 245
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432	-	19 429 432	- 747 286	18 682 146	-	18 682 146
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	27 316 567	27 316 567	25 076 566	52 393 133	-	52 393 133
6.	Iparűzési adóra biztosított rendkívüli támogatás B116						24 734 817	24 734 817	-	24 734 817
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	37 333 784	624 387 740	27 316 567	651 704 307	34 389 320	686 093 627	-	686 093 627
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	50 749 570	248 414 570	17 811 464	266 226 034	39 388 574	305 614 608	6 248 657	311 863 265
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok	3 825 000		3 825 000	6 262 914	10 087 914	5 991 904	16 079 818	- 3 825 000	12 254 818
10.	ebből: központi költségvetési szervektől előirányzatok				2 060 887	2 060 887		2 060 887	1 432 000	3 492 887
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				3 267 878	3 267 878	229 770	3 497 648	3 875 230	7 372 878
12.	ebből: központi és fejezeti kezelésü előirányzatok, EU-s prog.					-			2 475 174	2 475 174
13.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	193 840 000		193 840 000		193 840 000	33 166 900	227 006 900		227 006 900
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	-	-	1 494 500	1 494 500		1 494 500	8 602 214	10 096 714
15.	ebből: társulások, költségvetési szervek	-	50 749 570	50 749 570	4 725 285	55 474 855		55 474 855	- 6 310 961	49 163 894
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	88 083 354	872 802 310	45 128 031	917 930 341	73 777 894	991 708 235	6 248 657	997 956 892
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-			-	-	-	-		-
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-			-	-	-	-		-
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-			417 958 118	417 958 118	-	417 958 118	3 759 895	421 718 013
20.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-			417 958 118	417 958 118	-	417 958 118		421 718 013
21.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-			-	-	-	-		-
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-			417 958 118	417 958 118	-	417 958 118	3 759 895	421 718 013
23.	Vagyoni tipusú adók (B34)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000		65 000 000
24.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000	-	45 000 000	-	45 000 000	-	45 000 000		45 000 000
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000		20 000 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000		580 000 000
27.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000		580 000 000
28.	Gépjárműadók (B354)	-			-	-	-	-		-
29.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-			-	-	-	-		-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000		4 700 000
31.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000		4 700 000
32.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	-	584 700 000	-	584 700 000	-	584 700 000		584 700 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	-	1 700 000	-	1 700 000	-	1 700 000		1 700 000
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-			-	-	-	-		-
35.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-			-	-	-	-		-
36.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-			-	-	-	-	-	-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 308 661	700 081	7 008 742	6 198 481	13 064 458	1 303 172	14 367 630	9 550 512	23 918 142
39.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)								-	-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023	382 328	12 588 351	156 664	12 730 015	-	12 730 015
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815	-	3 423 815					-	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	-	44 412 535	- 11 535 241	32 877 294	-	32 877 294	6 470 623	39 347 917
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510	-	31 711 510					-	-
44.	Ellátási díjak (B405)	28 856 500	-	28 856 500	- 1 460 000	27 396 500	4 330 000	31 726 500	-	31 726 500
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 666 877	0	51 666 877	491 210	52 300 852	193 461	52 494 313	-	52 494 313
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-	-	-	-	-	-
47.	Kamatbevételek (B408)	-	360 835	360 835	6 623 587	6 984 422	1 940 581	8 940 003	11 168 772	20 108 775
48.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								615 387	615 387
49.	Egyéb működési bevételek (B411)	-			603 447	603 447	-	603 447	3 659 262	4 262 709
50.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	2 018 727	144 511 512	1 303 812	145 815 324	7 923 878	153 739 202	31 464 556	185 203 758
51.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-					27 109	27 109	7 874	34 983
53.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	27 109	128 636 504	7 874	128 644 378
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
55.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-
56.	ebből: háztartások (B64)	-
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-					190 000	190 000		190 000
58.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-
59.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-					190 000	190 000		190 000
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-
62.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 707 221 136	90 102 081	1 797 323 217	464 389 961	2 261 713 178	81 918 881	2 343 632 059	41 480 982	2 385 113 041
63.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-
64.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-
65.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478	-	364 215 478	- 1 494 464	362 721 014	-	362 721 014		362 721 014
66.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	- 1 494 464	426 443 441	-	426 443 441		426 443 441
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-							22 807 624	22 807 624
68.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
69.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	- 1 494 464	426 443 441	-	426 443 441		426 443 441
70.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122	462 895 497	2 688 156 619	81 918 881	2 770 075 500	64 288 606	2 834 364 106

8. melléklet¹⁷

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		042220 Erdőgazdálkodás
2.	K3	Dologi kiadások	16 240 919		16 240 919	-	16 240 919	- 3 000 000	13 240 919		13 240 919
3.		Összesen:	16 240 919	-	16 240 919	-	16 240 919	- 3 000 000	13 240 919		13 240 919
4.
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
6.	K3	Dologi kiadások	30 877 340		30 877 340	-	30 877 340	2 000 000	32 877 340		32 877 340
7.		Összesen:	30 877 340	-	30 877 340	-	30 877 340	2 000 000	32 877 340		32 877 340
8.
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
10.	K3	Dologi kiadások	33 014 880		33 014 880	-	33 014 880	-	33 014 880		33 014 880
11.		Összesen:	33 014 880	-	33 014 880	-	33 014 880	-	33 014 880		33 014 880
12.
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
14.	K3	Dologi kiadások	17 042 900		17 042 900	-	17 042 900	-	17 042 900		17 042 900
15.		Összesen:	17 042 900	-	17 042 900	-	17 042 900	-	17 042 900		17 042 900
16.
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
18.	K3	Dologi kiadások	7 352 284		7 352 284	-	7 352 284	26 076 566	33 428 850		33 428 850
19.		Összesen:	7 352 284	-	7 352 284	-	7 352 284	26 076 566	33 428 850		33 428 850
20.
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
22.	K1	Személyi juttatások	24 991 200		24 991 200	4 711 450	29 702 650	-	29 702 650	3 000 000	32 702 650
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 856		3 338 856	1 437 400	4 776 256	-	4 776 256		4 776 256
24.	K3	Dologi kiadások	85 577 749	- 5 743 577	79 834 172	1 380 000	81 214 172	-	81 214 172	10 000 000	91 214 172
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000		1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000		1 500 000
26.		Összesen:	115 407 805	- 5 743 577	109 664 228	7 528 850	117 193 078	-	117 193 078	13 000 000	130 193 078
27.
28.		018010, 018020 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
29.	K502	Elvonások és befizetések								119 499 790	119 499 790
30.	K3	Dologi kiadások (K5)	110 873 846	7 047 645	117 921 491	-	117 921 491	-	117 921 491	- 88 702 669	29 218 822
31.		Összesen:	110 873 846	7 047 645	117 921 491	-	117 921 491	-	117 921 491	30 797 121	148 718 612
32.
33.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
34.	K1	Személyi juttatások	8 470 000		8 470 000	-	8 470 000	972 000	9 442 000	5 500 000	14 942 000
35.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 100		1 101 100	-	1 101 100	98 000	1 199 100		1 199 100
36.	K3	Dologi kiadások	57 099 200		57 099 200	-	57 099 200	-	57 099 200		57 099 200
37.		Egyéb működési célú támogatás	-			-	-	-	-		-
38.		Összesen:	66 670 300	-	66 670 300	-	66 670 300	1 070 000	67 740 300	5 500 000	73 240 300
39.
40.		064010 Közvilágítás
41.	K3	Dologi kiadások	27 305 000		27 305 000		27 305 000		27 305 000		27 305 000
42.		Összesen:	27 305 000	-	27 305 000		27 305 000		27 305 000		27 305 000
43.
44.		Ukrajnai helyzethez
45.	K3	Dologi kiadások	-			2 240 000	2 240 000	-	2 240 000		2 240 000
46.		Összesen:	-			2 240 000	2 240 000	-	2 240 000		2 240 000
47.
48.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés
49.	K3	Dologi kiadások	58 420 000	15 813 119	74 233 119	-	74 233 119	-	74 233 119	- 10 000 000	64 233 119
50.		Összesen:	58 420 000	15 813 119	74 233 119	-	74 233 119	-	74 233 119	- 10 000 000	64 233 119
51.
52.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
53.	K1	Személyi juttatások	360 000		360 000	-	360 000	-	360 000		360 000
54.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800		46 800	-	46 800	-	46 800		46 800
55.	K3	Dologi kiadások	-			-	-	-	-		-
56.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			-	-	-	-		-
57.		Összesen:	406 800	-	406 800	-	406 800	-	406 800		406 800
58.
59.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
60.	K1	Személyi juttatások	2 837 000		2 837 000	-	2 837 000	-	2 837 000		2 837 000
61.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 810		377 810	-	377 810	-	377 810		377 810
62.	K3	Dologi kiadások	5 334 000		5 334 000	-	5 334 000	-	5 334 000		5 334 000
63.	K5	Egyéb működési célú támogatás						200 000	200 000		200 000
64.		Összesen:	8 548 810	-	8 548 810	-	8 548 810	200 000	8 748 810		8 748 810
65.
66.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása
67.	K5	Egyéb működési célú támogatás	68 541 461		68 541 461	-	68 541 461	-	68 541 461		68 541 461
68.		Összesen:	68 541 461	-	68 541 461	-	68 541 461	-	68 541 461		68 541 461
69.
70.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)
71.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 625 000		8 625 000	1 313 000	9 938 000	-	9 938 000		9 938 000
72.		Összesen:	8 625 000	-	8 625 000	1 313 000	9 938 000	-	9 938 000		9 938 000
73.
74.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése
75.	K3	Dologi kiadások	2 540 000		2 540 000	-	2 540 000	-	2 540 000		2 540 000
76.		Összesen:	2 540 000	-	2 540 000	-	2 540 000	-	2 540 000		2 540 000
77.
78.	K4	107060, 106020 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
79.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000	-	1 120 000	-	1 120 000		1 120 000
80.			-	-
81.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	3 000	603 000	-	603 000	-	603 000		603 000
82.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000	-	4 460 000	- 460 000	4 000 000		4 000 000
83.		ebből: Temetés isegély	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000		600 000
84.		ebből: Köztemetés	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	460 000	1 460 000		1 460 000
85.		Összesen:	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000		7 783 000
86.
87.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
88.	K1	Személyi juttatások 5 fő	10 840 000	1 585 676	12 425 676	3 071 247	15 496 923	3 599 269	19 096 192	- 8 500 000	10 596 192
89.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409 200		1 409 200	-	1 409 200	-	1 409 200		1 409 200
90.	K3	Dologi kiadások	762 000		762 000	154 038	916 038	-	916 038		916 038
91.		Összesen:	13 011 200	1 585 676	14 596 876	3 225 285	17 822 161	3 599 269	21 421 430	- 8 500 000	12 921 430
92.
93.		084031 Civil szervezetek működési támogatása, 018030 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
94.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 550 000		3 550 000	2 950 000	6 500 000	300 000	6 800 000		6 800 000
95.		Összesen:	3 550 000	-	3 550 000	2 950 000	6 500 000	300 000	6 800 000		6 800 000
96.
97.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
98.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			300 000	300 000	-	300 000		300 000
99.		Összesen:	-	-	-	300 000	300 000	-	300 000		300 000
100.
101.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység
102.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 500 000		14 500 000	-	14 500 000	-	14 500 000		14 500 000
103.		Összesen:	14 500 000	-	14 500 000	-	14 500 000	-	14 500 000		14 500 000
104.
105.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
106.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
107.		Összesen:
108.
109.		…. Diákmunka - átvezetve a PH-ba
110.	K1	Személyi juttatások				1 500 000	1 500 000	- 1 500 000	-		-
111.		Összesen:	-			1 500 000	1 500 000	- 1 500 000	-		-
112.
113.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése
114.	K3	Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000	-	3 810 000	-	3 810 000		3 810 000
115.		Összesen:	3 810 000	-	3 810 000	-	3 810 000	-	3 810 000		3 810 000
116.
117.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	614 478 544	18 745 863	633 224 408	19 057 135	652 281 543	28 745 835	681 027 378	30 797 121	711 824 499
118.	K1	Személyi juttatások	47 498 200	1 585 676	49 083 876	9 282 697	58 366 573	3 071 269	61 437 842	-	61 437 842
119.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 273 766	-	6 273 766	1 437 400	7 711 166	98 000	7 809 166	-	7 809 166
120.	K3	Dologi kiadások	456 250 117	17 117 187	473 367 305	3 774 038	477 141 343	25 076 566	502 217 909	- 88 702 669	413 515 240
121.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000
122.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	-	96 716 461	4 563 000	101 279 461	500 000	101 779 461	119 499 790	221 279 251
123.			-
124.		Önkormányzat mindösszesen:	614 478 544	18 745 863	633 224 408	19 057 135	652 281 543	28 745 835	681 027 378	30 797 121	711 824 499

9. melléklet¹⁸

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2022. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő (diák.fogl.is)	93 684 000	26 472	93 710 472	6 943 578	100 654 050	- 443 578	100 210 472	21 000 000	121 210 472
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 590 170		17 590 170	1 754 748	19 344 918	- 1 754 748	17 590 170	- 1 000 000	16 590 170
4.	K3	Dologi kiadások	41 060 800		41 060 800	832 466	41 893 266	- 4 640 163	37 253 103		37 253 103
5.		Összesen:	152 334 970	26 472	152 361 442	9 530 792	161 892 234	- 6 838 489	155 053 745	20 000 000	175 053 745
6.
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	14 658 000		14 658 000	-	14 658 000	- 5 000 000	9 658 000		9 658 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 540		2 040 540	-	2 040 540	-	2 040 540		2 040 540
10.	K3	Dologi kiadások	-		-	-	-	266 000	266 000		266 000
11.		Összesen:	16 698 540	-	16 698 540	-	16 698 540	- 4 734 000	11 964 540		11 964 540
12.
13.		066020 Városgazdálkodás
14.	K1	Személyi juttatások 13 fő	47 747 450		47 747 450	-	47 747 450		47 747 450	- 20 000 000	27 747 450
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 169		6 747 169	-	6 747 169		6 747 169		6 747 169
16.	K3	Dologi kiadások	9 525 185		9 525 185	-	9 525 185	- 370 000	9 155 185		9 155 185
17.		Összesen:	64 019 804	-	64 019 804	-	64 019 804	- 370 000	63 649 804	- 20 000 000	43 649 804
18.
19.		016010 Országgyűlési választás
20.	K1	Személyi juttatások				-	-	2 519 208	2 519 208		2 519 208
21.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-	-	361 072	361 072		361 072
22.	K3	Dologi kiadások				-	-	702 466	702 466		702 466
23.		Összesen:	-	-	-	-	-	3 582 746	3 582 746		3 582 746
24.
25.		013210 Népszámlálás
26.	K1	Személyi juttatások				-	-	5 299 202	5 299 202		5 299 202
27.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-	-	1 393 676	1 393 676		1 393 676
28.	K3	Dologi kiadások				-	-	400 000	400 000		400 000
29.		Összesen:	-	-	-	-	-	7 092 878	7 092 878		7 092 878
30.
31.		074040 Járványügyi intézkedések
32.	K3	Dologi kiadások				-	-	100 000	100 000		100 000
33.		Összesen:	-	-	-	-	-	100 000	100 000		100 000
34.
35.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314	26 472	233 079 786	9 530 792	242 610 578	- 1 166 865	241 443 713	-	241 443 713
36.	K1	Személyi juttatások 38 fő	156 089 450	26 472	156 115 922	6 943 578	163 059 500	2 374 832	165 434 332	1 000 000	166 434 332
37.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377 879	-	26 377 879	1 754 748	28 132 627	-	28 132 627	- 1 000 000	27 132 627
38.	K3	Dologi kiadások	50 585 985	-	50 585 985	832 466	51 418 451	- 3 541 697	47 876 754		47 876 754
39.		Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	233 053 314	26 472	233 079 786	9 530 792	242 610 578	- 1 166 865	241 443 713	-	241 443 713

10. melléklet¹⁹

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatokban Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		*Napfény Óvoda*
2.	K1	Személyi juttatások 30 fő	109 205 231	90 824	109 296 055	1 423 000	110 719 055	-	110 719 055	4 750 000	115 469 055
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 439 680	-	14 439 680	448 245	14 887 925	-	14 887 925	164 000	15 051 925
4.	K3	Dologi kiadások	41 955 325	671 658	42 626 983	2 251	42 629 234	2 745 766	45 375 000	- 164 000	45 211 000
5.		Összesen:	165 600 236	762 482	166 362 718	1 873 496	168 236 214	2 745 766	170 981 980	4 750 000	175 731 980

11. melléklet²⁰

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		*Hétszínvirág Óvoda*
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	116 173 780	17 533	116 191 313	-	116 191 313	-	116 191 313		116 191 313
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 327 591		15 327 591	-	15 327 591	-	15 327 591	- 400 000	14 927 591
4.	K3	Dologi kiadások	37 573 450		37 573 450	- 182 695	37 390 755	- 163 000	37 227 755	400 000	37 627 755
5.		Összesen:	169 074 821	17 533	169 092 354	- 182 695	168 909 659	- 163 000	168 746 659	-	168 746 659

12. melléklet²¹

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		*Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár*
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	26 922 597	97 275	27 019 872	1 567 214	28 587 086	-	28 587 086		28 587 086
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938	-	3 499 938	493 673	3 993 611	-	3 993 611		3 993 611
4.	K3	Dologi kiadások	43 472 845	-	43 472 845	1 494 500	44 967 345	2 735 365	47 702 710		47 702 710
5.		Összesen	73 895 380	97 275	73 992 655	3 555 387	77 548 042	2 735 365	80 283 407	-	80 283 407

13. melléklet²²

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		*Egészségügyi Központ*
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	176 990 955	- 1 651 000	175 339 955	1 301 561	176 641 516	20 887 012	197 528 528	800 000	198 328 528
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 134 824	-	23 134 824	-	23 134 824	2 657 000	25 791 824	- 800 000	24 991 824
4.	K3	Dologi kiadások	21 394 218	1 651 000	23 045 218	-	23 045 218	7 807 298	30 852 516		30 852 516
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül		49 163 894	49 163 894	-	49 163 894	-	49 163 894		49 163 894
6.		Összesen	221 519 997	49 163 894	270 683 891	1 301 561	271 985 452	31 351 310	303 336 762	-	303 336 762

14. melléklet²³

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		*Szociális Szolgálat*
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	93 358 100		93 358 100	-	93 358 100	4 006 400	97 364 500	8 745 000	106 109 500
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 553		12 325 553	-	12 325 553	577 000	12 902 553	555 000	13 457 553
4.	K3	Dologi kiadások	51 189 705		51 189 705	-	51 189 705	-	51 189 705		51 189 705
5.		Összesen	156 873 358	-	156 873 358	-	156 873 358	4 583 400	161 456 758	9 300 000	170 756 758

15. melléklet²⁴

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		*Ercsi Mini Bölcsőde*
2.	K1	Személyi juttatások 6 fő	25 027 629		25 027 629	960 000	25 987 629	-	25 987 629		25 987 629
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 592		3 307 592	90 000	3 397 592	-	3 397 592		3 397 592
4.	K3	Dologi kiadások	7 712 922		7 712 922		7 712 922		7 712 922		7 712 922
5.		Összesen	36 048 143	-	36 048 143	1 050 000	37 098 143	-	37 098 143	-	37 098 143

16. melléklet²⁵

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K1	Személyi juttatások	751 265 942	166 780	751 432 722	21 478 050	772 910 772	30 339 513	803 250 285	15 295 000	818 545 285
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	-	104 686 823	4 224 066	108 910 889	3 332 000	112 242 889	- 1 245 000	110 761 889
3.	K3	Dologi kiadások	710 134 567	19 439 845	729 574 413	5 920 560	735 494 973	34 660 298	770 155 271	- 88 938 669	681 688 602
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	49 163 894	145 880 355	4 563 000	150 443 355	500 000	150 943 355	119 735 790	270 443 145
6.	K5	Tartalék	141 221 052	37 746 594	178 967 646	- 592 207	178 375 439	5 340 153	183 715 592	16 573 523	200 289 115
7.	K6	Beruházások	233 871 060	23 286 039	257 157 099	304 907 231	562 064 330	9 413 173	571 477 503	-	571 477 503
8.	K7	Felújítások	25 800 709	2 457 689	28 258 398	2 394 797	30 653 195	- 1 666 256	28 986 939	2 215 642	31 202 581
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	120 000 000	120 000 000	-	120 000 000	-	120 000 000
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		21 520 666	21 520 666	-	21 520 666	-	21 520 666	652 320	22 172 986
11.		Működési kiadás összesen:	2 071 436 614	153 824 507	2 225 261 122	462 895 497	2 688 156 619	81 918 881	2 770 075 500	64 288 606	2 834 364 106

17. melléklet²⁶

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		Ercsi Város Önkormányzat
2.	K6	Beruházások
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi)	14 150 242		14 150 242	-	14 150 242	2 475 174	16 625 416		16 625 416
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (új)	113 972 700		113 972 700	- 113 972 700	-	-	-		-
5.		TOP-1.2.1. Dunapart	162 119		162 119		162 119		162 119		162 119
6.		TOP-4.3.1 Tótlik rehab	683 401		683 401		683 401		683 401		683 401
7.		TOP-3.1.1 Kerékpárút	13 822 939		13 822 939		13 822 939		13 822 939		13 822 939
8.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	12 567 316		12 567 316		12 567 316		12 567 316		12 567 316
9.		TOP Plusz-2.1.1-21 Önormányzati épületek energetikai korszerűsítése - admin.költségekre						4 000 000	4 000 000		4 000 000
10.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	1 780 982		1 780 982		1 780 982		1 780 982		1 780 982
11.		Útjavítás+Csónakházhoz vezető út	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000
12.		Ipari Park	18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000
13.		VP6-19.3.1-17 (Templom tér)	4 802 642		4 802 642		4 802 642		4 802 642		4 802 642
14.		Térfigyelőkamera beszerzés	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
15.		EFOP- 1.2.11.16	17 847 014		17 847 014		17 847 014		17 847 014		17 847 014
16.		Fő utca 20. eszköz vásárlás				1 000 000	1 000 000	-	1 000 000		1 000 000
17.		Élhető települések - városközpont				417 958 118	417 958 118	-	417 958 118		417 958 118
18.		Pavilonok vásárlása				1 133 915	1 133 915	-	1 133 915		1 133 915
19.		Szennyvíz átemelő szivattyú csere	-	11 417 300	11 417 300	-	11 417 300	-	11 417 300		11 417 300
20.		K6 Összesen:	211 789 355	11 417 300	223 206 655	306 119 333	529 325 988	6 475 174	535 801 162		535 801 162
21.
22.	K7	Felújítás
23.		Fő u. 18.	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
24.		VP6-19.2.-96-6-21 "Helyi fejlesztések támogatása" Budai N.A. 1567/1 hrsz.				1 000 000	1 000 000	-	1 000 000		1 000 000
25.		LEADER pályázat	-							2 215 642	2 215 642
26.		K7 Összesen:	3 000 000	-	3 000 000	1 000 000	4 000 000	-	4 000 000	2 215 642	6 215 642
27.
28.		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (B84) (TOP-1.4.1 Új Bölcsi elállás)				120 000 000	120 000 000	-	120 000 000		120 000 000
30.			-
31.		B8 Összesen:	-			120 000 000	120 000 000	-	120 000 000		120 000 000
32.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	21 520 666	21 520 666	-	21 520 666	-	21 520 666	652 320	22 172 986
33.		K9 Összesen:	-	21 520 666	21 520 666	-	21 520 666	-	21 520 666	652 320	22 172 986
34.			-
35.		*Felhalmozási kiadások összesen:*	214 789 355	32 937 966	247 727 321	427 119 333	674 846 654	6 475 174	681 321 828	2 867 962	684 189 790

18. melléklet²⁷

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

1.	K6	Beruházás	10 422 955	- 72 695	10 350 260	-	10 350 260	-	10 350 260		10 350 260
2.	K7	Felújítás	-	72 695	72 695	-	72 695	-	72 695		72 695
3.		Mindösszesen:	10 422 955	-	10 422 955	-	10 422 955	-	10 422 955	-	10 422 955

19. melléklet²⁸

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			-
1.	K6	Beruházás	2 222 500		2 222 500	- 1 212 102	1 010 398	368 000	1 378 398	-	1 378 398
2.	K7	Felújítás	3 216 910		3 216 910	1 394 797	4 611 707	-	4 611 707		4 611 707
3.		Összesen:	5 439 410	-	5 439 410	182 695	5 622 105	368 000	5 990 105	-	5 990 105

20. melléklet²⁹

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		J

1.	K6	Beruházás	3 492 500		3 492 500	-	3 492 500	- 2 356 208	1 136 292		1 136 292
2.	K7	Felújítás	381 000		381 000	-	381 000	- 381 000	-		-
		Összesen:	3 873 500	-	3 873 500	-	3 873 500	- 2 737 208	1 136 292	-	1 136 292

21. melléklet³⁰

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

1.	K6	Beruházás	3 028 950		3 028 950	-	3 028 950	1 285 256	4 314 206		4 314 206
2.	K7	Felújítás	11 967 591		11 967 591	-	11 967 591	- 1 285 256	10 682 335		10 682 335
3.		Összesen:	14 996 541	-	14 996 541	-	14 996 541	-	14 996 541	-	14 996 541

22. melléklet³¹

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

1.	K6	Beuházás	-	11 907 480	11 907 480	-	11 907 480	3 640 951	15 548 431		15 548 431
2.	K7	Felújítás
3.		Összesen:	-	11 907 480	11 907 480	-	11 907 480	3 640 951	15 548 431	-	15 548 431

23. melléklet³²

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

1.	K6	Beruházás	2 362 200		2 362 200	-	2 362 200	-	2 362 200	-	2 362 200
2.	K7	Felújítás	9 620 202		9 620 202		9 620 202		9 620 202	-	9 620 202
3.		Összesen:	11 982 402	-	11 982 402	-	11 982 402	-	11 982 402	-	11 982 402

24. melléklet³³

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K6	Beruházás	552 600	33 954	586 554		586 554		586 554		586 554
2.	K7	Felújítás	-
3.		Összesen:	552 600	33 954	586 554		586 554		586 554	-	586 554

25. melléklet³⁴

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	K5	Céltartalék:	123 499 688	- 11 417 300	112 082 388	6 729 172	118 811 560	4 244 077	123 055 637	16 573 523	139 629 160
2.		Környezetvédelmi alap	-
3.		Környezetvédelmi alap	7 652 532		7 652 532		7 652 532		7 652 532		7 652 532
4.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	75 949 884	- 11 417 300	64 532 584		64 532 584		64 532 584		64 532 584
5.		PM keret	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
6.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076		6 666 076		6 666 076	- 6 666 076	-		-
7.		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	6 950 000		6 950 000	- 3 250 000	3 700 000	-	3 700 000		3 700 000
8.		Szakértői díjak	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
9.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés (bruttó) (alpolgármesterek)	23 281 196		23 281 196	- 9 070 095	14 211 101	-	14 211 101	-	14 211 101
10.		TOP-1.4.1.Új minibölcsi pályázattól elállás miatti rendezés				- 6 027 300	- 6 027 300	-	- 6 027 300		- 6 027 300
11.		Iparűzési adó kedvezmény miatti állami támogatás (B115-ről)				25 076 567	25 076 567	-	25 076 567		25 076 567
12.		Iparűzési adó kedvezmény miatti rendkívüli tám. (B116-ról)						24 734 817	24 734 817		24 734 817
13.		Normatív állami támogatásokban bekövetkezett változások						- 15 422 063	- 15 422 063		- 15 422 063
14.		LEADER VP6-19.3.1-17. támogatás (B16-ról)						1 597 399	1 597 399		1 597 399
15.		4.módosítás alapján (állami támogatások és többletb.)								16 573 523	16 573 523
16.	K5	Általános tartalék	17 721 364	49 163 894	66 885 258	- 7 321 379	59 563 879	1 096 076	60 659 955	-	60 659 955
17.		Jutalom (bruttó)	11 752 693		11 752 693	-	11 752 693	-	11 752 693	-	11 752 693
18.		Szabad tartalék	5 968 671		5 968 671	- 5 826 915	141 756	-	141 756		141 756
19.		2021. évi pénzmaradvány korrigálása				- 1 494 464	- 1 494 464	-	- 1 494 464		- 1 494 464
20.		TOP-5.2.1-15 megbízási díjainak rendezése						- 1 070 000	- 1 070 000		- 1 070 000
21.		céltartalékból átvezetés						2 666 076	2 666 076		2 666 076
22.		Medikopter Alapítvány támogatása						- 300 000	- 300 000		- 300 000
23.		Sportcsarnok-Iskola riasztórendszerre						- 200 000	- 200 000		- 200 000
24.		Eü.maradvány átvezetés		49 163 894	49 163 894	-	49 163 894	-	49 163 894		49 163 894
25.		Tartalék mindösszesen	141 221 052	37 746 594	178 967 646	- 592 207	178 375 439	5 340 153	183 715 592	16 573 523	200 289 115

26. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	3 592 107
2	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 107
3	1.1 Sportcsarnok költésgtérítés	1 450 000
4	1.2 Művelődésu Ház és Könyvtár	1 850 000
5	Közhatalmi bevételek	3 784 600
6	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (1 fő)	9 600
7	2. Iprűzési adó (151 vállalkozó)	3 775 000
8	Összesen:	7 376 707

27. melléklet³⁵

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.	BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000	-	1 120 000	-	1 120 000		1 120 000
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	3 000	603 000	-	603 000	-	603 000		603 000
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000	-	4 460 000	- 460 000	4 000 000		4 000 000
5.	Temetési segély	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000		600 000
6.	Köztemetés	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	460 000	1 460 000		1 460 000
7.	Összesen:	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000

28. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2022-ben

adatok Ft-ban

	Intézmény neve	2022. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős
	B	C	D	E
1	Ercsi Város Önkormányzat	22	1	21
2	köztisztviselő	1	1	0
3	közcélú foglalkoztatott	20	0	20
4	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	1	0	1
5	Polgármesteri Hivatal	38	38	0
6	köztisztviselő	26	25	0
7	munka törvénykönyv hatályaalá tartozó	12	13	0
8	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	31	31	0
9	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	28	28	0
10	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1
11	Egészségügyi Központ	14	14	0
12	Szociális Szolgálat	28	27	1
13	Összes létszám:	169	146	23

29. melléklet

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok Ft-ban

	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
	B	C	D	E
1	I. Általános feladatok támogatása	204 464 055	477 651 342	682 115 397
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	204 464 055	477 651 342	682 115 397
3	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	289 487 407	140 767 650	430 255 057
4	Ebből:
5	Napfény Óvoda	126 722 415	38 877 821	165 600 236
6	Hétszínvirág Óvoda	126 722 415	42 352 406	169 074 821
7	Óvodai és iskolai étkeztetés	34 769 197	58 270 803	93 040 000
8	Rászorúló gyermekek szünidei étkeztetése	1 273 380	1 266 620	2 540 000
9	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		7 740 000	7 740 000
10	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	42 542 248	114 331 110	156 873 358
11	V. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	31 878 100	4 170 043	36 048 143
12	V. Kulturális feladatok támogatása	18 682 146	55 213 234	73 895 380
13
14	Általános működési támogatás összesen:	587 053 956	799 873 379	1 386 927 335
15
16	Egészségügyi Központ	193 840 000	27 679 997	221 519 997
17	Mindösszesen:	780 893 956	827 553 376	1 608 447 332

30. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2022-2023-2024-2025-ben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
sorszám	Megnevezés		2023	2024	2025
1.	Helyi adóból származó bevételek	649 700 000	655 700 000	660 700 000	665 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	110 739 185	110 740 000	110 745 000	110 750 000
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	128 609 395	24 500 000	24 500 000	24 500 000
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	890 748 580	792 640 000	797 645 000	802 650 000
8.	Saját bevétel 50%-a	445 374 290	396 320 000	398 822 500	401 325 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	-
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	445 374 290	396 320 000	398 822 500	401 325 000
11.	Hitelfelvétel felső határa	222 687 145	198 160 000	199 411 250	200 662 500

31. melléklet³⁶

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
sorszám	Megnevezés	Bevétel	Önrész	Önrésszel növelt

1.	TOP-4.3.1 Tótlik rehab.	683 401		683 401
2.	TOP-1.2.1 Dunapart	162 119		162 119
3.	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	13 822 939		13 822 939
4.	TOP-1.4.1. Minibölcsőde	14 150 242		14 150 242
5.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	1 780 982		1 780 982
6.	TOP-2.1.1 Tiszti Klub	-		0
7.	TOP-5.2.1 Tótlik akció terv	12 567 316		12 567 316
8.	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám			0
9.	TOP-1.4.1-19 Minibölcsőde	-		0
10.	EFOP- 1.2.11.16	17 847 014		17 847 014
11.		417 958 118		417 958 118
	Összesen	478 972 131	0	478 972 131

32. melléklet³⁷

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29.módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29.módosított előirányzat
	A	B	C	D			E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	88 083 354	872 802 310	45 128 031	917 930 341	Működési kiadások
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000	Személyi juttatások	751 265 942	166 780	751 432 722	21 478 050	772 910 772
3.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	2 018 727	144 511 512	1 303 812	145 815 324	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	-	104 686 823	4 224 066	108 910 889
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	Dologi kiadások	710 134 567	12 392 201	729 574 413	5 920 560	735 494 973
5.							Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 578 611 741	90 102 081	1 668 713 822	46 431 843	1 715 145 665	Működési célú pénzeszköz átadás	96 716 461	49 163 894	145 880 355	4 563 000	150 443 355
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	- 1 494 464	426 443 441	Működési általános tartalékok	17 721 364	49 163 894	66 885 258	- 7 321 379	59 563 879
8.							Működési céltartalékok	116 833 612	- 11 417 300	105 416 312	6 729 172	112 145 484
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 942 827 219	153 824 508	2 096 651 727	44 937 379	2 141 589 106	Működési kiadások mindösszesen:	1 805 098 769	99 512 469	1 911 658 883	35 593 469	1 947 252 352

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	417 958 118	417 958 118	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29.módosított előirányzat
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	Beruházások	233 871 060	23 286 039	257 157 099	304 907 231	562 064 330
3.							Felújítások	25 800 709	2 457 689	28 258 398	2 394 797	30 653 195
4.							Felhalmozási céltartalékok	6 666 076		6 666 076	-	6 666 076
5.							Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások	-			120 000 000	120 000 000
6.							Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	128 609 395	-	128 609 395	417 958 118	546 567 513	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	266 337 845	25 743 728	292 081 573	427 302 028	719 383 601
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-				Finanszírozási kiadás	-	21 520 666	21 520 666		21 520 666
9.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122	462 895 497	2 688 156 619	Kiadások mindösszesen:	2 071 436 614	146 776 863	2 225 261 122	462 895 497	2 688 156 619

33. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Bevételek
Önkormányzat közhatalmi bevételei	490 000	820 000	360 000 000	1 700 000	1 040 000	1 700 000	1 650 000	3 000 000	260 000 000	3 000 000	3 000 000	15 000 000	651 400 000
Int. működési bevételek	8 158 845	8 331 050	8 158 845	8 303 289	51 417 733	8 303 289	8 303 289	8 303 289	8 303 289	8 303 289	8 303 289	8 303 289	142 492 785
Központi ktsgvetési tám	86 599 806	66 942 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	784 718 956
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		637 795			127 971 600								128 609 395
Támogatásértékű bevételek					-								-
Felhalmozási célú támogatások													-
Belföldi finanszírozás bevételei	30 351 288	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	364 215 478
előző havi záró pénzállomány	440 378 793	460 597 130	456 283 732	781 934 335	729 480 518	818 611 891	722 402 637	588 556 635	465 014 743	620 545 921	553 979 358	522 304 968	425 378 793
Bevételek összesen	565 978 732	567 679 915	917 911 517	885 406 564	1 003 378 791	922 084 120	825 824 866	693 328 864	826 786 972	725 318 150	658 751 587	624 077 197	2 071 436 614
Kiadások
Személyi juttatások	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 497	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 495	751 265 942
Munkaadót terhelő járulékok	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 901	104 686 823
Dologi kiadások	27 000 000	30 000 000	40 000 000	50 144 444	70 144 444	77 820 672	80 144 444	75 144 444	75 144 444	70 144 444	55 144 444	59 302 787	710 134 567
Ellátottak pénzbeni juttatásai	621 667	715 667	521 667	521 667	1 067 667	521 667	421 667	521 667	1 061 667	521 667	621 660	621 670	7 740 000
Működési célú pénzeszköz átadás	6 430 538	6 430 538	16 205 538	6 430 538	6 430 538	6 430 538	6 430 538	6 430 538	16 205 543	6 430 538	6 430 538	6 430 538	96 716 461
Beruházások			5 000 000	15 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	12 857 047		61 014 013	233 871 060
Felújítás					6 746 601	5 000 000	9 054 108	5 000 000					25 800 709
Tartalék felhasználás		2 920 581	2 920 580	12 500 000	9 048 253	8 579 209	39 888 075	39 888 075	12 500 000	10 055 699	2 920 580		141 221 052
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre													-
Hitel törlesztés													-
Kiadások összesen	105 381 602	111 396 183	135 977 182	155 926 046	184 766 900	199 681 483	237 268 231	228 314 121	206 241 051	171 338 792	136 446 619	198 698 404	2 071 436 614
Egyenleg	460 597 130	456 283 732	781 934 335	729 480 518	818 611 891	722 402 637	588 556 635	465 014 743	620 545 921	553 979 358	522 304 968	425 378 793	-

34. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetési bevételek
2.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	784 718 956	784 718 956	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 464 055	204 464 055
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 444 830	253 444 830
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 462 925	110 462 925
6.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 682 146	18 682 146
7.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	197 665 000
8.	2. Közhatalmi bevételek	651 400 000	173 748 658	477 651 342
9.	3. Működési bevétel	142 492 785	-	142 492 785
10.	4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről	-
	5. Finanszírozási bevételek
11.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 578 611 741	958 467 614	620 144 127
12.	II. Felhalmozási költségvetési bevételek
13.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
17.	6. Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395		128 609 395
18.	7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-
19.	II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen	128 609 395	-	128 609 395
20.	Költségvetési bevételek (I+…II)	1 707 221 136	958 467 614	748 753 522
21.	Költségvetési egyenleg	2 071 436 614	1 044 681 369	1 026 755 245
22.	Ebből: Működési egyenleg	- 1 942 827 219	- 1 044 681 369	-898 145 850
23.	Felhalmozási egyenleg	- 128 609 395		-128 609 395
24.	III. Finanszírozási bevételek	364 215 478	88 441 090	275 774 388
25.	8. Költségvetési hiány belső finanszírozása	364 215 478	88 441 090	275 774 388
26.	8.1 Költségvetési maradvány	364 215 478	88 441 090	275 774 388
	8.2 Finanszírozási bevétel	-	-	0
27.	III. Finanszírozási bevételek összesen	364 215 478	88 441 090	275 774 388
28.	Bevételek összesen (I+…III)	2 071 436 614	1 046 908 704	1 024 527 910

35. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	B	C	D	E
1	I. Működési költségvetési kiadás
2	1. Személyi juttatások	751 265 942	751 265 942	0
3	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	104 686 823	0
4	3. Dologi kiadások	710 134 567	710 134 567	0
5	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000		7 740 000
6	5. Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	8 625 000	88 091 461
7	5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	10 125 000	8 625 000	1 500 000
8	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	86 591 461		86 591 461
9	6. Tartalék	134 554 976	83 602 416	50 952 560
10	I. Működési költségvetési kiadások összesen:	1 805 098 769	1 658 314 748	146 784 021
11	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
12	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	233 871 060		233 871 060
13	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	25 800 709		25 800 709
14	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás
15	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre
17	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése	-	-
18	9. Felhalmozási céltartalék	6 666 076		6 666 076
19	II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen	266 337 845	-	266 337 845
20	Költségvetési kiadások összesen I+II)	2 071 436 614	1 658 314 748	413 121 866
21	III. Finanszírozási kiadások	-	-
22	Kiadások összesen (I+…III)	2 071 436 614	1 658 314 748	413 121 866

36. melléklet³⁸

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)
3.	Kamatbevételek (B408)						15 000	15 000		15 000
4.	Egyéb működési bevételek (B411)
5.	Működési bevételek (B4)	-	-	-			15 000	15 000		15 000
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)						190 000	190 000		190 000
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						190 000	190 000		190 000
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	-	-			205 000	205 000		205 000
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 533	17 533	-	17 533	-	17 533		17 533
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	17 533	17 533		17 533		17 533		17 533
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					-		-		-
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	17 533	17 533		17 533	-	17 533		17 533
13.	Bevételek mindösszesen:	-	17 533	17 533		17 533	205 000	222 533		222 533

37. melléklet³⁹

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29.módosított előirányzat	változás +-	2023.03.28. módosított előirányzat	változás +-	2023.05.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		671 526	671 526	- 142 765	528 761	-	528 761		528 761
2.	Ellátási díjak (B405)					-		-		-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				142 765	142 765	-	142 765		142 765
4.	Kamatbevételek (B408)		132	132	2 251	2 383	8 558	10 941		10 941
5.	Működési bevételek (B4)	-	671 658	671 658	2 251	673 909	8 558	682 467		682 467
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	671 658	671 658	2 251	673 909	8 558	682 467		682 467
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		90 824	90 824	-	90 824	-	90 824		90 824
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	90 824	90 824		90 824		90 824		90 824
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	90 824	90 824		90 824		90 824		90 824
14.	Bevételek mindösszesen:	-	762 482	762 482	2 251	764 733	8 558	773 291		773 291

Az önkormányzati rendeletet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 53. §-a hatályon kívül helyezte 2023. június 9. napjával.

A 4. § (1) bekezdése az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (2) bekezdését az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

⁶

A 4. § (3) bekezdése az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

¹⁰

Az 1. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 8. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 11. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 12. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 13. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 14. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 15. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 16. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 17. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 20. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 21. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 22. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 23. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 24. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 25. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 31. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 32. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 36. mellékletet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (28) bekezdése iktatta be. A 36. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 37. mellékletet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (29) bekezdése iktatta be. A 37. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről¹