Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadását követően a tárgyév során meghozott képviselő-testületi döntések eredményeit, valamint a kiadások és bevételek változásait az éves költségvetésben átvezeti.
[2] Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése)
2. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat 2024. évi bevételei előirányzatának főösszege: 4.093.410.926 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.240.356.548 Ft,
b) közhatalmi bevételek 978.393.534 Ft,
c) működési bevételek 308.694.815 Ft,
d) működési célú átvett bevételek 1.675.163 Ft,
e) felhalmozási bevételek 222.066.179 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 1.331.474.694 Ft.”
3. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 4.093.410.926 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzatának összege 3.161.327.526 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 1.146.183.545 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 141.088.721 Ft,
ac) dologi kiadások 1.057.313.466 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.560.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 409.661.608 Ft,
af) működési általános tartalék 343.539.088 Ft.
ag) működési cél tartalék 55.981.098 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 833.411.115 Ft, ebből:
ba) beruházások 237.879.947 Ft,
bb) felújítások 76.690.564 Ft,
bc) felhalmozási céltartalék 147.959.540 Ft,
bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 370.881.064 Ft,
be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
bf) finanszírozási kiadás 98.672.285 Ft.”
4. § (1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
(37) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 |
243 954 730 |
243 954 730 |
243 954 730 |
1 640 000 |
245 594 730 |
||
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 |
337 198 490 |
337 198 490 |
337 198 490 |
- 170 662 |
337 027 828 |
||
|
3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2 |
11 293 270 |
11 293 270 |
11 293 270 |
33 361 163 |
44 654 433 |
||
|
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 |
7 872 780 |
7 872 780 |
7 872 780 |
3 260 510 |
11 133 290 |
||
|
5. |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 |
42 853 000 |
42 853 000 |
42 853 000 |
1 142 800 |
43 995 800 |
||
|
6. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 |
49 582 262 |
49 582 262 |
49 582 262 |
23 408 138 |
72 990 400 |
||
|
7. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B113) 1.4.1 |
61 249 329 |
61 249 329 |
61 249 329 |
61 250 079 |
|||
|
8. |
Szünidei étkeztetés támogatása (B113) 1.4.2 |
1 370 850 |
1 370 850 |
1 370 850 |
- 37 050 |
1 333 800 |
||
|
9. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.5 |
18 631 247 |
18 631 247 |
18 631 247 |
5 345 923 |
23 977 170 |
||
|
10. |
Elszámolásból adódó bevételek (B116) |
- |
- |
1 172 160 |
1 172 160 |
1 172 160 |
||
|
11. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
774 005 958 |
774 005 958 |
1 172 160 |
775 178 118 |
67 950 822 |
843 128 940 |
|
|
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
13. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
||||
|
14. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
391 226 858 |
397 226 858 |
||
|
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
780 005 958 |
780 005 958 |
780 005 958 |
459 177 680 |
1 240 355 798 |
||
|
16. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
|||||
|
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
|||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
26 630 907 |
26 630 907 |
26 630 907 |
- 15 880 914 |
10 749 993 |
||
|
19. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
|||||
|
20. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
||||
|
21. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
26 630 907 |
26 630 907 |
26 630 907 |
- 15 880 914 |
10 749 993 |
||
|
22. |
Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) |
63 600 000 |
63 600 000 |
63 600 000 |
63 600 000 |
|||
|
23. |
ebből: építményadó (B34) |
46 800 000 |
46 800 000 |
46 800 000 |
46 800 000 |
|||
|
24. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
|||
|
25. |
Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) |
902 500 000 |
902 500 000 |
902 500 000 |
1 805 000 000 |
- 901 106 466 |
903 893 534 |
|
|
26. |
ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
900 000 000 |
900 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
- 96 106 466 |
903 893 534 |
|
|
27. |
ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
900 000 000 |
900 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
|||
|
28. |
ebből: Idegenforgalmi adók (B35) |
- |
- |
|||||
|
29. |
ebből: Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
||||
|
30. |
ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
||||
|
31. |
ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
- 2 500 000 |
- |
||
|
32. |
ezen belül: talajterhelési díj (B355) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
- 2 500 000 |
- |
||
|
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
|||
|
34. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
|||||
|
35. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
|||||
|
36. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
977 000 000 |
977 000 000 |
100 000 000 |
1 077 000 000 |
- 98 606 466 |
978 393 534 |
|
|
37. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
||||
|
38. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
5 862 986 |
17 862 986 |
||
|
39. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
||||
|
40. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
2 984 376 |
13 984 376 |
||
|
41. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
- |
|||
|
42. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
19 273 331 |
61 273 331 |
||
|
43. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz) |
20 429 000 |
20 429 000 |
20 429 000 |
- 20 429 000 |
|||
|
44. |
Térítési díjak (B405) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
29 313 450 |
32 313 450 |
||
|
45. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
16 878 000 |
16 878 000 |
26 851 500 |
43 729 500 |
28 146 775 |
71 876 275 |
|
|
46. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
||||
|
47. |
Kamatbevételek (B408) |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
2 665 393 |
34 665 393 |
||
|
48. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
118 058 |
118 058 |
|||||
|
49. |
Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa) |
- |
- |
76 600 946 |
76 600 946 |
|||
|
50. |
Működési bevételek (B4) |
116 878 000 |
116 878 000 |
26 851 500 |
143 729 500 |
164 965 315 |
308 694 815 |
|
|
51. |
Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek) |
18 400 000 |
18 400 000 |
99 450 000 |
117 850 000 |
99 450 000 |
217 300 000 |
|
|
52. |
Részesedék megszűnáse (B55) |
- |
- |
4 766 179 |
4 766 179 |
|||
|
53. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
18 400 000 |
18 400 000 |
99 450 000 |
117 850 000 |
104 216 179 |
222 066 179 |
|
|
54. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
||||
|
55. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
||||
|
56. |
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
- |
||||
|
57. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
1 675 163 |
1 675 163 |
||
|
58. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
||||
|
59. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
1 675 163 |
1 675 163 |
||
|
60. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
|||||
|
61. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
|||||
|
62. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 918 914 865 |
1 918 914 865 |
127 473 660 |
2 046 388 525 |
337 132 316 |
2 761 935 482 |
|
|
63. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
|||||
|
64. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
- |
|||||
|
65. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
- |
- |
1 229 712 251 |
|||
|
66. |
Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 46.456.130 Ft, környezetvédelmi alap: 2.278.098 Ft, pályázatok maradványa: 494.161.103 Ft, |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
99 700 066 |
1 219 700 066 |
10 012 185 |
1 229 712 251 |
|
|
67. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
72 341 450 |
72 341 450 |
29 420 993 |
101 762 443 |
||
|
68. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
- |
- |
||||
|
69. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
172 041 516 |
1 292 041 516 |
39 433 178 |
1 331 474 694 |
|
|
70. |
Bevételek mindösszesen: |
3 038 914 865 |
- |
3 038 914 865 |
299 515 176 |
3 338 430 041 |
754 980 135 |
4 093 410 176 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
- |
4 542 591 |
4 542 591 |
- |
4 542 591 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
4 542 591 |
4 542 591 |
- |
4 542 591 |
|
|
3. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- 756 453 |
243 547 |
||
|
4. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
||||
|
5. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
- |
- |
634 243 |
634 243 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
225 258 |
|||||||
|
6. |
Kamat bevételek (B408) |
- |
- |
151 398 |
151 398 |
|||
|
7. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
- |
- |
3 482 649 |
3 482 649 |
|||
|
8. |
Működési bevételek (B4) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 737 095 |
4 737 095 |
||
|
9. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
||||
|
10. |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
- |
- |
- |
||||
|
11. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
||||
|
12. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 542 591 |
5 542 591 |
3 737 095 |
9 279 686 |
|
|
13. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
85 352 |
85 352 |
- |
85 352 |
||
|
14. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
- |
- |
- |
|||
|
15. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
288 991 509 |
288 991 509 |
|||
|
16. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
85 352 |
85 352 |
288 991 509 |
289 076 861 |
||
|
17. |
Bevételek mindösszesen: |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
4 627 943 |
5 627 943 |
288 991 509 |
298 356 547 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
|||||||
|
2. |
Ellátási díjak (B405) |
|||||||
|
3. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
4 196 793 |
4 196 793 |
|||||
|
4. |
Kamatbevételek (B408) |
118 147 |
118 147 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (B4) |
- |
- |
4 314 940 |
4 314 940 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata (B16) |
17 787 |
17 787 |
|||||
|
7. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||||
|
9. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
- |
- |
4 332 727 |
4 332 727 |
|||
|
10. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 485 342 |
1 485 342 |
- |
1 485 342 |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
- |
- |
||||
|
12. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
230 044 333 |
230 044 333 |
|||||
|
13. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
1 485 342 |
1 485 342 |
230 044 333 |
231 529 675 |
||
|
14. |
Bevételek mindösszesen: |
- |
1 485 342 |
1 485 342 |
238 692 000 |
235 862 402 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
126 272 |
126 272 |
|||||
|
2. |
Ellátási díjak (B405) |
- |
||||||
|
3. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
951 473 |
951 473 |
|||||
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
- |
- |
1 077 745 |
1 077 745 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||||
|
6. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
- |
- |
1 077 745 |
1 077 745 |
|||
|
9. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
423 062 |
423 062 |
- |
423 062 |
|||
|
10. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
- |
- |
||||
|
11. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
178 702 268 |
178 702 268 |
|||||
|
12. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
423 062 |
423 062 |
178 702 268 |
179 125 330 |
||
|
13. |
Bevételek mindösszesen: |
- |
423 062 |
423 062 |
423 062 |
180 203 075 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások (B1) |
- |
- |
- |
||||
|
3. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
493 580 |
2 693 580 |
||
|
4. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
- |
|||
|
5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
- 590 000 |
- |
||
|
6. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
4 652 494 |
4 652 494 |
|||||
|
7. |
Kamat bevételek (B408) |
97 197 |
97 197 |
|||||
|
8. |
Működési bevételek (B4) |
2 790 000 |
2 790 000 |
2 790 000 |
4 653 271 |
7 443 271 |
||
|
9. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||||
|
10. |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
900 000 |
900 000 |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 790 000 |
2 790 000 |
2 790 000 |
5 553 271 |
8 343 271 |
||
|
13. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 313 005 |
2 313 005 |
2 313 005 |
2 313 005 |
|||
|
14. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
- |
- |
||||
|
15. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
102 101 852 |
102 101 852 |
|||||
|
16. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 313 005 |
2 313 005 |
104 414 857 |
104 414 857 |
|||
|
17. |
Bevételek mindösszesen: |
2 790 000 |
2 790 000 |
2 313 005 |
5 103 005 |
2 313 005 |
112 758 128 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
188 621 600 |
221 916 595 |
410 538 195 |
410 538 195 |
378 218 100 |
||
|
2. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
188 621 600 |
219 090 870 |
407 712 470 |
407 712 470 |
378 218 100 |
||
|
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
188 621 600 |
221 916 595 |
410 538 195 |
- |
410 538 195 |
- |
378 218 100 |
|
4. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
600 000 |
2 401 000 |
3 001 000 |
3 001 000 |
- 569 149 |
2 431 851 |
|
|
5. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
716 534 |
716 534 |
|||||
|
6. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
6 169 428 |
6 169 428 |
|||||
|
7. |
Kiszámlázott általásnos forgalmi adó |
438 507 |
438 507 |
|||||
|
8. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
2 172 379 |
2 172 379 |
|||||
|
9. |
Egyéb bevételek (B4) |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
- 8 220 109 |
2 279 891 |
||
|
10. |
Működési bevételek (B4) |
600 000 |
12 901 000 |
13 501 000 |
13 501 000 |
707 590 |
14 208 590 |
|
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
4 766 179 |
4 766 179 |
||||||
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
4 766 179 |
4 766 179 |
||||||
|
11. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
189 221 600 |
234 817 595 |
424 039 195 |
424 039 195 |
707 590 |
397 192 869 |
|
|
12. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
609 461 |
609 461 |
609 461 |
609 461 |
||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
- |
- |
- |
|||
|
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
83 066 750 |
83 066 750 |
||||
|
15. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
609 461 |
609 461 |
83 676 211 |
83 676 211 |
|
|
16. |
Bevételek mindösszesen: |
189 221 600 |
221 916 595 |
424 039 195 |
609 461 |
424 648 656 |
88 442 390 |
480 869 080 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
386 435 |
386 435 |
|||||
|
2. |
Ellátási díjak (B405) |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
- 344 472 |
26 655 528 |
||
|
3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
- 126 569 |
573 431 |
||
|
4. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
118 058 |
118 058 |
|||||
|
5. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 366 109 |
1 366 109 |
|||||
|
6. |
Működési bevételek (B4) |
27 700 000 |
- |
27 700 000 |
27 700 000 |
1 399 561 |
29 099 561 |
|
|
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||||
|
8. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||||||
|
9. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||||
|
10. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
27 700 000 |
- |
27 700 000 |
27 700 000 |
29 099 561 |
||
|
11. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 553 467 |
4 553 467 |
4 553 467 |
4 553 467 |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
- |
- |
||||
|
13. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
226 378 651 |
226 378 651 |
|||||
|
14. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
4 553 467 |
4 553 467 |
230 932 118 |
230 932 118 |
||
|
15. |
Bevételek mindösszesen: |
27 700 000 |
- |
27 700 000 |
4 553 467 |
32 253 467 |
230 932 118 |
260 031 679 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
- |
107 573 |
107 573 |
|||
|
2. |
Közvetített szolgáltatások (B403) |
5 606 |
5 606 |
|||||
|
3. |
Ellátási díjak (B405) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
- 842 078 |
2 657 922 |
||
|
4. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
58 079 |
58 079 |
|||||
|
5. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
645 434 |
645 434 |
|||||
|
6. |
Működési bevételek (B4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
- 25 386 |
3 474 614 |
||
|
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||||
|
8. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||||||
|
9. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||||
|
10. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 474 614 |
|||
|
11. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
542 496 |
542 496 |
- |
542 496 |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
- |
- |
||||
|
13. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
62 076 330 |
62 076 330 |
|||||
|
14. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
542 496 |
542 496 |
62 076 330 |
62 618 826 |
||
|
15. |
Bevételek mindösszesen: |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
542 496 |
4 042 496 |
62 076 330 |
66 093 440 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 |
243 954 730 |
243 954 730 |
243 954 730 |
1 640 000 |
245 594 730 |
||
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 |
337 198 490 |
337 198 490 |
337 198 490 |
- 170 662 |
337 027 828 |
||
|
3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B1131) 1.3.2.1-1.3.2.2 |
11 293 270 |
11 293 270 |
11 293 270 |
33 361 163 |
44 654 433 |
||
|
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 |
7 872 780 |
7 872 780 |
7 872 780 |
3 260 510 |
11 133 290 |
||
|
5. |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 |
42 853 000 |
42 853 000 |
42 853 000 |
1 142 800 |
43 995 800 |
||
|
6. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 |
49 582 262 |
49 582 262 |
49 582 262 |
23 408 138 |
72 990 400 |
||
|
7. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1 |
61 249 329 |
61 249 329 |
61 249 329 |
- |
61 250 079 |
||
|
8. |
Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2 |
1 370 850 |
1 370 850 |
1 370 850 |
- 37 050 |
1 333 800 |
||
|
9. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.5 |
18 631 247 |
18 631 247 |
18 631 247 |
5 345 923 |
23 977 170 |
||
|
10. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
1 172 160 |
1 172 160 |
- |
1 172 160 |
||
|
11. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
774 005 958 |
- |
774 005 958 |
1 172 160 |
775 178 118 |
67 950 822 |
843 129 690 |
|
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
194 621 600 |
221 916 595 |
416 538 195 |
4 542 591 |
421 080 786 |
4 542 591 |
397 226 858 |
|
13. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
|||||
|
14. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
968 627 558 |
221 916 595 |
1 190 544 153 |
5 714 751 |
1 196 258 904 |
72 493 413 |
1 240 356 548 |
|
16. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
||||
|
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
26 630 907 |
26 630 907 |
26 630 907 |
10 749 993 |
|||
|
19. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
- |
||||
|
20. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
||||
|
21. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
26 630 907 |
- |
26 630 907 |
26 630 907 |
10 749 993 |
||
|
22. |
Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) |
63 600 000 |
63 600 000 |
63 600 000 |
63 600 000 |
|||
|
23. |
ebből: építményadó (B34) |
46 800 000 |
46 800 000 |
46 800 000 |
46 800 000 |
|||
|
24. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
|||
|
25. |
Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) |
902 500 000 |
902 500 000 |
100 000 000 |
1 002 500 000 |
- 96 106 466 |
903 893 534 |
|
|
26. |
ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
900 000 000 |
900 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
- 96 106 466 |
903 893 534 |
|
|
27. |
ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
900 000 000 |
900 000 000 |
100 000 000 |
1 000 000 000 |
- |
- |
|
|
28. |
ebből: Idegenforgalmi adó (B53) |
- |
- |
- |
- |
|||
|
29. |
ebből: Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
- |
|||
|
30. |
ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|||
|
31. |
ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
|||
|
32. |
ezen belül: talajterhelési díj (B355) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
|||
|
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
|||
|
34. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
- |
- |
|||
|
35. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
- |
|||
|
36. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
977 000 000 |
977 000 000 |
100 000 000 |
1 077 000 000 |
100 000 000 |
978 393 534 |
|
|
37. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
- |
|||
|
38. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 800 000 |
2 401 000 |
18 201 000 |
18 201 000 |
- 338 014 |
17 862 986 |
|
|
39. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
40. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
11 000 000 |
10 500 000 |
21 500 000 |
21 500 000 |
- 7 515 624 |
13 984 376 |
|
|
41. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
42. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
19 273 331 |
61 273 331 |
||
|
43. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
20 429 000 |
20 429 000 |
20 429 000 |
- 20 429 000 |
- |
||
|
44. |
Térítési díjak (B405) |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
- 1 186 550 |
32 313 450 |
||
|
45. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
18 168 000 |
18 168 000 |
26 851 500 |
45 019 500 |
26 856 775 |
71 876 275 |
|
|
46. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
47. |
Kamatbevételek (B408) |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
2 665 393 |
34 665 393 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata (B410) |
118 058 |
118 058 |
||||||
|
48. |
Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa) |
- |
- |
- |
76 600 946 |
76 600 946 |
||
|
49. |
Működési bevételek (B4) |
152 468 000 |
12 901 000 |
165 369 000 |
26 851 500 |
192 220 500 |
96 045 315 |
308 694 815 |
|
50. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
18 400 000 |
18 400 000 |
99 450 000 |
117 850 000 |
- |
217 300 000 |
|
|
51. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
4 766 179 |
4 766 179 |
||||||
|
52. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
18 400 000 |
- |
18 400 000 |
99 450 000 |
117 850 000 |
4 766 179 |
222 066 179 |
|
53. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
||||
|
54. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
||||
|
55. |
ebből: háztartások (B64) |
|||||||
|
56. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 675 163 |
1 675 163 |
|||||
|
57. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|||||||
|
58. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
1 675 163 |
1 675 163 |
|||
|
59. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|||||||
|
60. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||||||
|
61. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 143 126 465 |
234 817 595 |
2 377 944 060 |
232 016 251 |
2 609 960 311 |
274 980 070 |
2 761 936 232 |
|
62. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
|||||||
|
63. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
|||||||
|
64. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
109 712 251 |
1 229 712 251 |
- |
1 229 712 251 |
|
|
65. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 120 000 000 |
- |
1 120 000 000 |
109 712 251 |
1 229 712 251 |
- |
1 229 712 251 |
|
66. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
72 341 450 |
72 341 450 |
- |
101 762 443 |
|||
|
67. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
- |
- |
||||
|
68. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 120 000 000 |
- |
1 120 000 000 |
182 053 701 |
1 302 053 701 |
- |
1 331 474 694 |
|
69. |
Bevételek mindösszesen: |
3 263 126 465 |
234 817 595 |
3 497 944 060 |
414 069 952 |
3 912 014 012 |
274 980 070 |
4 093 410 926 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
cofog |
megnevezés |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
dologi kiadások |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
átadott pénzeszközök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
||
|
2. |
042220 |
Erdőgazdálkodás |
5 080 000 |
||||
|
3. |
042220 |
Módosított előriányzat 2024.12.31. |
904 802 |
||||
|
4. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
25 146 000 |
||||
|
5. |
051030 |
Módosított előriányzat 2024.12.31. |
2 027 238 |
||||
|
6. |
052080 |
Csatornahálózat |
1 985 000 |
||||
|
7. |
063080 |
Vízellátás |
70 000 |
||||
|
8. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
33 000 000 |
||||
|
9. |
045140 |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
33 014 880 |
||||
|
10. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
444 500 |
||||
|
11. |
045160 |
Módosított előriányzat 2024.12.31. |
966 041 |
||||
|
12. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
45 647 000 |
||||
|
13. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
41 774 140 |
5 430 638 |
156 840 000 |
||
|
14. |
011130 |
Módosítás: |
500 000 |
||||
|
15. |
011130 |
Módosított előriányzat 2024.06.28.: |
41 774 140 |
5 430 638 |
157 340 000 |
||
|
16. |
011130 |
Módosítás: |
1 189 160 |
||||
|
17. |
011130 |
Módosított előriányzat 2024.09.11.: |
41 774 140 |
5 430 638 |
158 529 160 |
||
|
18. |
011130 |
Módosított előriányzat 2024.12.31. |
66 324 060 |
2 694 332 |
225 525 783 |
547 479 726 |
|
|
19. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
970 000 |
307 701 821 |
|||
|
20. |
018010 |
Módosítás: |
|||||
|
21. |
018010 |
Módosított előriányzat 2024.06.28.: |
970 000 |
307 701 821 |
|||
|
22. |
018010 |
Módosítás: |
7 588 291 |
||||
|
23. |
018010 |
Módosított előriányzat 2024.09.11.: |
970 000 |
315 290 112 |
|||
|
24. |
018010 |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
346 500 |
14 588 291 |
|||
|
25. |
018020 |
Központi költságvetési befizetések |
303 201 821 |
||||
|
26. |
018030 |
Támogatási célú műveletek: |
6 500 000 |
||||
|
27. |
018030 |
Módosítás: |
3 500 000 |
||||
|
28. |
018030 |
Módosított előriányzat 2024.06.28.: |
10 000 000 |
||||
|
29. |
018030 |
Módosítás: |
- 4 965 000 |
||||
|
30. |
018030 |
Módosított előriányzat 2024.09.11.: |
5 035 000 |
||||
|
31. |
018030 |
Módosíott előirányzat 2024.12.31. |
3 634 000 |
2 113 000 |
|||
|
32. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
203 200 |
||||
|
33. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 430 000 |
2 265 900 |
97 740 000 |
||
|
34. |
066020 |
Módosíott előirányzat 2024.12.31. |
25 166 350 |
2 455 372 |
65 926 800 |
||
|
35. |
064010 |
Közvilágítás |
44 831 000 |
||||
|
36. |
064010 |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
39 303 181 |
||||
|
37. |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
360 000 |
46 800 |
|||
|
38. |
096015 |
Gyermekétkezés köznevelési intézményben |
85 725 000 |
||||
|
39. |
096015 |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
97 166 239 |
||||
|
40. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
3 187 100 |
414 323 |
8 890 000 |
||
|
41. |
080030 |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
2 482 295 |
18 200 |
5 167 326 |
||
|
42. |
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátása |
93 401 131 |
||||
|
43. |
072210 |
Módosítás: |
- 38 917 135 |
||||
|
44. |
072210 |
Módosított előriányzat 2024.06.28.: |
- |
- |
- |
- |
54 483 996 |
|
45. |
072210 |
Módosítás: |
|||||
|
46. |
072210 |
Módosított előriányzat 2024.09.11.: |
54 483 996 |
||||
|
47. |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
510 000 |
||||
|
48. |
076090 |
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) |
|||||
|
49. |
104037 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
318 000 |
||||
|
50. |
104037 |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
2 339 493 |
||||
|
51. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 095 000 |
12 652 500 |
|||
|
52. |
107060 |
Módosítás: |
|||||
|
53. |
107060 |
Módosított előriányzat 2024.06.28.: |
6 095 000 |
12 652 500 |
|||
|
54. |
107060 |
Módosítás: |
1 465 000 |
1 700 000 |
|||
|
55. |
107060 |
Módosított előriányzat 2024.09.11.: |
- |
- |
- |
7 560 000 |
14 352 500 |
|
56. |
107060 |
Módosított előriányzat 2024.12.31.: |
251 334 |
- |
14 352 500 |
||
|
57. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 400 000 |
702 000 |
|||
|
58. |
041233 |
Módosítás 2024.12.31. |
15 593 468 |
1 010 957 |
|||
|
59. |
Diákfoglalkoztatás |
- |
|||||
|
60. |
84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
20 500 000 |
||||
|
61. |
084031 |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
20 922 000 |
||||
|
62. |
84040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|||||
|
63. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység |
- |
||||
|
64. |
081045 |
Szabadidőssport tevékenység |
- |
||||
|
65. |
013320 |
Köztemető-fenntartása és működtetése |
5 080 000 |
||||
|
66. |
013320 |
Módosított előriányzat 2024.12.31. |
5 308 600 |
||||
|
67. |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
166 919 404 |
||||
|
68. |
Eredeti előirányzat összesen: |
68 151 240 |
8 859 661 |
511 766 500 |
6 095 000 |
440 755 452 |
|
|
69. |
Módosított előriányzat 2024.06.28.: |
68 151 240 |
8 859 661 |
512 266 500 |
6 095 000 |
405 338 317 |
|
|
70. |
Módosított előriányzat 2024.09.11.: |
68 151 240 |
8 859 661 |
513 455 660 |
7 560 000 |
409 661 608 |
|
|
71. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
109 926 173 |
9 859 661 |
645 880 821 |
7 560 000 |
957 141 334 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
144 788 384 |
144 788 384 |
3 108 000 |
147 896 384 |
931 966 |
148 828 350 |
|
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 322 490 |
19 322 490 |
433 204 |
19 755 694 |
7 480 |
19 763 174 |
|
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
51 193 000 |
51 193 000 |
916 035 |
52 194 387 |
574 546 |
52 854 285 |
|
|
5. |
Összesen: |
215 303 874 |
- |
215 303 874 |
4 457 239 |
219 846 465 |
1 513 992 |
221 445 809 |
|
|
6. |
|||||||||
|
7. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||||||||
|
8. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 662 400 |
15 662 400 |
15 662 400 |
- 941 504 |
14 720 896 |
||
|
9. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 236 112 |
2 236 112 |
2 236 112 |
- 120 392 |
2 115 720 |
||
|
10. |
K3 |
Dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
393 960 |
493 960 |
||
|
11. |
Összesen: |
17 998 512 |
- |
17 998 512 |
- |
17 998 512 |
- 667 936 |
17 330 576 |
|
|
12. |
|||||||||
|
13. |
066020 Városgazdálkodás |
||||||||
|
14. |
K1 |
Személyi juttatások |
61 010 448 |
61 010 448 |
61 010 448 |
- 16 050 751 |
44 959 697 |
||
|
15. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 670 928 |
8 670 928 |
8 670 928 |
- 3 407 892 |
5 263 036 |
||
|
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
- 377 571 |
6 622 429 |
||
|
17. |
Összesen: |
76 681 376 |
- |
76 681 376 |
- |
76 681 376 |
- 19 836 214 |
56 845 162 |
|
|
18. |
|||||||||
|
19. |
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: |
309 983 762 |
- |
309 983 762 |
4 457 239 |
314 526 353 |
- 18 990 158 |
295 621 547 |
|
|
20. |
K1 |
Személyi juttatások |
221 461 232 |
- |
221 461 232 |
3 108 000 |
224 569 232 |
- 16 060 289 |
208 508 943 |
|
21. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 229 530 |
- |
30 229 530 |
433 204 |
30 662 734 |
- 3 520 804 |
27 141 930 |
|
22. |
K3 |
Dologi kiadások |
58 293 000 |
- |
58 293 000 |
916 035 |
59 294 387 |
590 935 |
59 970 674 |
|
23. |
Polgármesteri Hivatal mindöszesen: |
309 983 762 |
- |
309 983 762 |
4 457 239 |
314 526 353 |
- 18 990 158 |
295 621 547 |
12. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Napfény Óvoda |
||||||||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
153 844 709 |
153 844 709 |
153 844 709 |
- 6 155 153 |
147 689 556 |
||
|
- |
|||||||||
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 947 312 |
20 947 312 |
20 947 312 |
- 1 469 002 |
19 478 310 |
||
|
- |
|||||||||
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
65 420 000 |
65 420 000 |
65 420 000 |
- 2 169 404 |
63 250 596 |
||
|
5. |
Összesen: |
240 212 021 |
- |
240 212 021 |
- |
240 212 021 |
- 9 793 559 |
230 418 462 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Hétszínvirág Óvoda |
||||||||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
128 142 755 |
128 142 755 |
128 142 755 |
- 15 956 026 |
112 186 729 |
||
|
- |
|||||||||
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 394 058 |
17 394 058 |
17 394 058 |
- 2 378 718 |
15 015 340 |
||
|
- |
|||||||||
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
57 502 500 |
57 502 500 |
57 502 500 |
- 8 481 086 |
49 021 414 |
||
|
5. |
Összesen: |
203 039 313 |
- |
203 039 313 |
- |
203 039 313 |
- 26 815 830 |
176 223 483 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
42 694 740 |
42 694 740 |
42 694 740 |
- 5 046 477 |
37 648 263 |
||
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 869 066 |
5 869 066 |
5 869 066 |
- 1 300 741 |
4 568 325 |
||
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
56 140 000 |
56 140 000 |
1 281 200 |
57 421 200 |
- 5 437 047 |
51 984 153 |
|
|
5. |
Összesen |
104 703 806 |
- |
104 703 806 |
1 281 200 |
105 985 006 |
- 11 784 265 |
94 200 741 |
15. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Egészségügyi Központ |
||||||||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
159 999 604 |
195 403 422 |
355 403 026 |
355 403 026 |
- 20 892 456 |
334 510 570 |
|
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 055 649 |
17 834 624 |
38 890 273 |
38 890 273 |
38 890 273 |
||
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
31 817 044 |
58 571 457 |
90 388 501 |
90 388 501 |
6 042 009 |
96 430 510 |
|
|
5. |
K5 |
Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül |
- |
- |
|||||
|
6. |
Összesen |
212 872 297 |
271 809 503 |
484 681 800 |
- |
484 681 800 |
- 14 850 447 |
469 831 353 |
16. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Szociális Szolgálat |
||||||||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
128 496 400 |
128 496 400 |
128 496 400 |
27 953 534 |
156 449 934 |
||
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 800 182 |
17 800 182 |
17 800 182 |
3 449 723 |
21 249 905 |
||
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
87 200 000 |
87 200 000 |
87 200 000 |
- 11 727 427 |
75 472 573 |
||
|
5. |
Összesen |
233 496 582 |
- |
233 496 582 |
- |
233 496 582 |
19 675 830 |
253 172 412 |
17. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Ercsi Mini Bölcsőde |
||||||||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
46 886 735 |
46 886 735 |
46 886 735 |
- 7 623 358 |
39 263 377 |
||
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 295 566 |
6 295 566 |
6 295 566 |
- 1 410 589 |
4 884 977 |
||
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
19 365 000 |
19 365 000 |
- 600 000 |
18 765 000 |
- 3 462 275 |
15 302 725 |
|
|
5. |
Összesen |
72 547 301 |
- |
72 547 301 |
- 600 000 |
71 947 301 |
- 12 496 222 |
59 451 079 |
18. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
949 677 415 |
195 403 422 |
1 145 080 837 |
3 108 000 |
1 148 188 837 |
- 2 005 292 |
1 146 183 545 |
|
2. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
128 451 024 |
17 834 624 |
146 285 648 |
433 204 |
146 718 852 |
- 5 630 131 |
141 088 721 |
|
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
887 504 044 |
59 071 457 |
946 575 501 |
2 871 747 |
949 447 248 |
107 866 218 |
1 057 313 466 |
|
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 095 000 |
6 095 000 |
1 465 000 |
7 560 000 |
- |
7 560 000 |
|
|
5. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
440 755 452 |
- 35 417 135 |
405 338 317 |
4 323 291 |
409 661 608 |
- |
409 661 608 |
|
6. |
K5 |
Tartalék |
219 089 899 |
- 11 990 000 |
207 099 899 |
215 802 234 |
422 902 133 |
124 577 593 |
547 479 726 |
|
7. |
K6 |
Beruházások |
549 020 510 |
9 915 227 |
558 935 737 |
73 327 684 |
632 263 421 |
- 394 383 474 |
237 879 947 |
|
8. |
K7 |
Felújítások |
55 977 290 |
- |
55 977 290 |
22 262 387 |
78 239 677 |
- 1 549 113 |
76 690 564 |
|
9. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
369 881 064 |
370 881 064 |
|
|
10. |
K9 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
26 555 831 |
26 555 831 |
89 476 405 |
116 032 236 |
- 17 359 951 |
98 672 285 |
|
|
11. |
Működési és felhalmozási kiadás összesen: |
3 263 126 465 |
234 817 595 |
3 497 944 060 |
414 069 952 |
3 912 014 012 |
181 396 914 |
4 093 410 926 |
19. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|
1 |
Ercsi Város Önkormányzat |
||||||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
K6 |
Beruházások |
|||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Költségvetés alapján: |
||||||||
|
6 |
|||||||||
|
7 |
Önkormányzati igazgatás: |
3 048 000 |
6 000 000 |
9 048 000 |
9 048 000 |
- 2 519 094 |
11 567 094 |
||
|
8 |
Utak, hidak: |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||
|
Buszmegállók építése |
20 000 000 |
20 000 000 |
- 20 000 000 |
- |
|||||
|
9 |
Város és községgazdálkodás: |
1 000 000 |
290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
917 941 |
372 059 |
||
|
GFT miatt: |
- |
- |
9 446 590 |
9 446 590 |
1 089 571 |
8 357 019 |
|||
|
10 |
Összesen: |
4 683 000 |
6 290 000 |
10 973 000 |
29 446 590 |
40 419 590 |
- 20 511 582 |
20 931 172 |
|
|
11 |
|||||||||
|
12 |
2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások: |
||||||||
|
13 |
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 |
5 841 275 |
5 841 275 |
5 841 275 |
2 281 944 |
8 123 219 |
|||
|
14 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása |
380 566 370 |
380 566 370 |
380 566 370 |
- 380 566 370 |
- |
|||
|
15 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 |
2 943 846 |
2 943 846 |
2 943 846 |
2 943 846 |
||||
|
16 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 |
127 081 |
127 081 |
127 081 |
127 081 |
||||
|
EFOP-1.2.11-16-2017-0031 |
17 847 014 |
17 847 014 |
17 847 014 |
17 847 014 |
|||||
|
RRF-1.1.2-21-2022-00036, bölcsőde bővítése |
113 466 424 |
113 466 424 |
418 812 |
113 885 236 |
113 885 236 |
||||
|
116 hrsz ingatlan vásárlása |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
Fűzfa utca környék rendezése |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
Városrehab. Költségei: |
- |
1 650 000 |
1 650 000 |
- 850 000 |
800 000 |
||||
|
Minibölcsöde többlet: |
- |
24 024 669 |
24 024 669 |
24 024 669 |
|||||
|
fogászati kezelőegység |
- |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
utcabútorok |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
88/2024 (III.26) Gépjárművásárlás a polgárőrség részére |
5 900 000 |
5 900 000 |
|||||||
|
108/2024.(IV.03.) 2857. hrsz megvétele |
290 000 |
290 000 |
|||||||
|
- |
|||||||||
|
- |
|||||||||
|
17 |
összesen: |
520 792 010 |
- |
520 792 010 |
43 093 481 |
563 885 491 |
- 372 944 426 |
190 941 065 |
|
|
18 |
|||||||||
|
19 |
K6 |
Összesen: |
525 475 010 |
6 290 000 |
531 765 010 |
72 540 071 |
604 305 081 |
- 393 456 008 |
211 872 237 |
|
20 |
|||||||||
|
21 |
K7 |
Felújítás |
|||||||
|
22 |
Útfelújítás |
25 000 000 |
25 000 000 |
19 050 000 |
44 050 000 |
436 738 |
44 486 738 |
||
|
Garzonlakás- és hídfelújítás |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
||||||
|
23 |
|||||||||
|
24 |
K7 |
Összesen: |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
22 000 000 |
47 000 000 |
47 436 738 |
|
|
25 |
Gárdonynak Drónhoz támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
26 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-0003 |
- |
- |
369 881 064 |
369 881 064 |
||||
|
27 |
- |
||||||||
|
28 |
K8 Összesen: |
- |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
369 881 064 |
370 881 064 |
|
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
|||||||
|
30 |
K9 Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
31 |
- |
- |
|||||||
|
32 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
550 475 010 |
6 290 000 |
556 765 010 |
95 540 071 |
652 305 081 |
- 23 574 944 |
630 190 039 |
20. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31 |
|
1. |
K6 |
Beruházás - Informatikai és egyéb eszközök |
2 794 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
- 59 000 |
2 735 000 |
||
|
10. |
|||||||||
|
11. |
|||||||||
|
12. |
|||||||||
|
13. |
|||||||||
|
14. |
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2. |
K7 |
Felújítás |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3. |
Mindösszesen: |
2 794 000 |
- |
2 794 000 |
- |
2 794 000 |
- 59 000 |
2 735 000 |
21. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31 |
|
1. |
K6 |
Beruházás |
4 318 000 |
4 318 000 |
- 710 287 |
3 607 713 |
- 1 160 060 |
2 447 653 |
|
|
2. |
K7 |
Felújítás |
2 286 000 |
2 286 000 |
710 287 |
2 996 287 |
- |
2 996 287 |
|
|
Összesen: |
6 604 000 |
- |
6 604 000 |
- |
6 604 000 |
- 1 160 060 |
5 443 940 |
22. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
- |
- |
|||||||
|
1. |
K6 |
Beruházás |
1 020 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
1 118 384 |
2 138 384 |
||
|
2. |
K7 |
Felújítás |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
- 57 530 |
1 847 470 |
||
|
3. |
Összesen: |
2 925 000 |
- |
2 925 000 |
- |
2 925 000 |
1 060 854 |
3 985 854 |
23. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
K6 |
Beruházás |
- |
897 900 |
897 900 |
985 259 |
1 883 159 |
||
|
2. |
K7 |
Felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
- 447 900 |
14 552 100 |
2 122 128 |
16 674 228 |
|
|
3. |
Összesen: |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
450 000 |
15 450 000 |
3 107 387 |
18 557 387 |
24. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|
1. |
|||||||||
|
2. |
K6 |
Beruházás |
|||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Összesen: |
- |
- |
- |
|||||
|
1. |
K6 |
Beuházás |
7 412 500 |
3 625 227 |
11 037 727 |
11 037 727 |
11 037 727 |
||
|
2. |
K7 |
Felújítás |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3. |
Összesen: |
7 412 500 |
3 625 227 |
11 037 727 |
- |
11 037 727 |
- |
11 037 727 |
25. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|
1. |
K6 |
Beruházás |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
- 2 983 574 |
3 112 426 |
||
|
3. |
- |
||||||||
|
4. |
- |
||||||||
|
5. |
- |
||||||||
|
2. |
K7 |
Felújítás |
7 239 000 |
7 239 000 |
7 239 000 |
- 3 492 159 |
3 746 841 |
||
|
7. |
|||||||||
|
3. |
Összesen: |
13 335 000 |
- |
13 335 000 |
- |
13 335 000 |
- 6 475 733 |
6 859 267 |
26. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|
1. |
K6 |
Beruházás |
1 905 000 |
1 905 000 |
600 000 |
2 505 000 |
2 505 000 |
2 653 361 |
|
|
2. |
K7 |
Felújítás |
4 547 290 |
4 547 290 |
4 547 290 |
4 547 290 |
3 989 000 |
||
|
3. |
Összesen: |
6 452 290 |
- |
6 452 290 |
600 000 |
7 052 290 |
7 052 290 |
6 642 361 |
27. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
K5 |
Céltartalék: |
|||||||
|
2. |
Környezetvédelmi alap |
2 278 098 |
2 278 098 |
2 278 098 |
2 278 098 |
||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg:46.456.130,- Ft) |
46 456 130 |
46 456 130 |
- 9 446 590 |
37 009 540 |
37 009 540 |
|||
|
5. |
|||||||||
|
6. |
Pályázati céltartalék: |
150 000 000 |
150 000 000 |
- 39 050 000 |
110 950 000 |
110 950 000 |
|||
|
9. |
(buszmegálló építés, útfelújítás) |
||||||||
|
10. |
Ingaltan eladás miatti céltartalék: (teljes áfa) |
53 703 000 |
53 703 000 |
53 703 000 |
|||||
|
24. |
Cétartalék összesen: |
198 734 228 |
- |
198 734 228 |
5 206 410 |
203 940 638 |
- |
203 940 638 |
|
|
25. |
|||||||||
|
26. |
K5 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
||||
|
27. |
|||||||||
|
28. |
Szabad tartalék |
||||||||
|
29. |
Általános tartalék |
20 355 671 |
- 11 990 000 |
8 365 671 |
210 595 824 |
218 961 495 |
124 577 593 |
343 539 088 |
|
|
30. |
(Fogorvos, Rendőrkap. Tám., PÖR autó, ingatlan, Törökkút, maradvány, ingatlan eladás, intézmények előző évi maradványa) |
||||||||
|
31. |
Általános tartalék összesen: |
20 355 671 |
- 11 990 000 |
8 365 671 |
210 595 824 |
218 961 495 |
124 577 593 |
343 539 088 |
|
|
32. |
|||||||||
|
33. |
Tartalék mindösszesen |
219 089 899 |
- 11 990 000 |
207 099 899 |
215 802 234 |
422 902 133 |
124 577 593 |
547 479 726 |
28. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányzat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||||
|
2 |
BURSA ösztöndíj |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||
|
3 |
Betegséggel kapcsolatos ellátás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
4 |
Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély |
2 055 000 |
2 055 000 |
465 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
||
|
5 |
Temetési segély |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
6 |
Köztemetés |
2 060 000 |
2 060 000 |
1 000 000 |
3 060 000 |
3 060 000 |
||
|
7 |
||||||||
|
8 |
Összesen: |
6 095 000 |
- |
6 095 000 |
1 465 000 |
7 560 000 |
- |
7 560 000 |
29. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányuat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás + / - |
Módosított előirányuat 06.28: |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 09.11. |
Módosítás + / - |
2024. évi módosított előirányzat 12.31. |
|||
|
A |
B |
B |
B |
E |
F |
F |
F |
|||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
968 627 558 |
221 916 595 |
1 190 544 153 |
5 714 751 |
1 196 258 904 |
72 493 413 |
1 240 356 548 |
Személyi juttatások |
K1 |
949 677 415 |
195 403 422 |
1 145 080 837 |
3 108 000 |
1 148 188 837 |
- 2 005 292 |
1 146 183 545 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
977 000 000 |
- |
977 000 000 |
100 000 000 |
1 077 000 000 |
100 000 000 |
978 393 534 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
128 451 024 |
17 834 624 |
146 285 648 |
433 204 |
146 718 852 |
- 5 630 131 |
141 088 721 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
152 468 000 |
12 901 000 |
165 369 000 |
26 851 500 |
192 220 500 |
96 045 315 |
308 694 815 |
Dologi kiadások |
K3 |
887 504 044 |
59 071 457 |
946 575 501 |
2 871 747 |
949 447 248 |
107 866 218 |
1 057 313 466 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
1 675 163 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
6 095 000 |
- |
6 095 000 |
1 465 000 |
7 560 000 |
- |
7 560 000 |
||||
|
5. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
777 076 848 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
K5 |
440 755 452 |
- 35 417 135 |
405 338 317 |
4 323 291 |
409 661 608 |
- |
409 661 608 |
|||||||
|
6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
101 762 443 |
Működési általános tartalékok |
K51 |
20 355 671 |
- 11 990 000 |
8 365 671 |
210 595 824 |
218 961 495 |
124 577 593 |
343 539 088 |
|||||||
|
7. |
Működési céltartalékok |
K51 |
152 278 098 |
- |
152 278 098 |
- 39 050 000 |
166 931 098 |
- |
166 931 098 |
|||||||||
|
8. |
||||||||||||||||||
|
9. |
Működési bevételek mindösszesen: |
2 098 095 558 |
234 817 595 |
2 332 913 153 |
132 566 251 |
2 465 479 404 |
268 538 728 |
3 407 959 351 |
Működési kiadások mindösszesen: |
2 585 116 704 |
224 902 368 |
2 810 019 072 |
183 747 066 |
3 047 469 138 |
224 808 388 |
3 272 277 526 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
26 630 907 |
- |
26 630 907 |
- |
26 630 907 |
- 15 880 914 |
10 749 993 |
Beruházások |
K6 |
549 020 510 |
9 915 227 |
558 935 737 |
73 327 684 |
632 263 421 |
- 394 383 474 |
237 879 947 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
18 400 000 |
- |
18 400 000 |
99 450 000 |
117 850 000 |
104 216 179 |
222 066 179 |
Felújítások |
K7 |
55 977 290 |
- |
55 977 290 |
22 262 387 |
78 239 677 |
- 1 549 113 |
76 690 564 |
|
3. |
Felhalmozási céltartalékok |
K51 |
46 456 130 |
- |
46 456 130 |
- 9 446 590 |
37 009 540 |
- |
37 009 540 |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
369 881 064 |
370 881 064 |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés |
K8 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
45 030 907 |
- |
45 030 907 |
99 450 000 |
144 480 907 |
88 335 265 |
232 816 172 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
651 453 930 |
9 915 227 |
661 369 157 |
87 143 481 |
748 512 638 |
- 26 051 523 |
722 461 115 |
||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 120 000 000 |
- |
1 120 000 000 |
182 053 701 |
1 302 053 701 |
- |
452 635 403 |
Finanszírozási kiadások |
26 555 831 |
- |
26 555 831 |
89 476 405 |
116 032 236 |
- 17 359 951 |
98 672 285 |
|
|
9. |
Bevételek mindösszesen: |
3 263 126 465 |
234 817 595 |
3 497 944 060 |
414 069 952 |
3 912 014 012 |
356 873 993 |
4 093 410 926 |
Kiadások mindösszesen: |
3 263 126 465 |
234 817 595 |
3 497 944 060 |
360 366 952 |
3 912 014 012 |
181 396 914 |
4 093 410 926 |
30. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Önkormányzat és intézmények működési bevételei |
67 839 177 |
67 839 177 |
|
2. |
1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése: |
292 000 |
292 000 |
|
3. |
1.1 Sportcsarnok költségtérítés |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
4. |
1.2 Művelődési Ház és Könyvtár |
292 000 |
292 000 |
|
5. |
1.3 Intézményi gyermekétkeztetés |
66 775 177 |
66 775 177 |
|
6. |
1.4 Időskorúak ellátásánál |
772 000 |
772 000 |
|
7. |
Közhatalmi bevételek |
27 600 |
27 600 |
|
8. |
1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő mentesség) |
27 600 |
27 600 |
|
9. |
2. Iparűzési adó (287 fő vállalkozó 1%) |
||
|
10. |
Összesen: |
67 866 777 |
67 866 777 |
31. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Intézmény neve |
2024. január 1-én költségvetési létszám |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
fő |
fő |
fő |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Ercsi Város Önkormányzat |
15 |
5 |
10 |
|
2 |
Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsnok) |
4 |
2 |
2 |
|
3 |
közfoglalkoztatott |
8 |
2 |
6 |
|
4 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1 |
0 |
1 |
|
5 |
megbízási díjas |
2 |
1 |
1 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
38 |
37 |
1 |
|
7 |
köztisztviselő |
26 |
25 |
1 |
|
8 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
12 |
12 |
0 |
|
9 |
Napfény Óvoda (közalkalmazott) |
30 |
30 |
0 |
|
10 |
Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott) |
23 |
23 |
0 |
|
11 |
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár |
9 |
7 |
2 |
|
12 |
Egészségügyi Központ |
54 |
30 |
24 |
|
13 |
Szociális Szolgálat |
29 |
28 |
1 |
|
14 |
Mini Bölcsőde |
7 |
7 |
0 |
|
15 |
Összes létszám: |
205,00 |
167,00 |
38,00 |
32. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Ellátandó tevékenység,szakfeladat |
Normatív állami támogatás |
Saját forrás, intézményi bevételek |
Önkormányzati hozzájárulás |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1 |
245 594 730 |
84 363 794 |
2 309 567 759 |
2 639 526 283 |
2 555 162 489 |
|
2. |
||||||
|
3. |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2 |
340 325 872 |
- |
411 578 |
340 737 450 |
340 737 450 |
|
4. |
III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.3 |
161 839 320 |
10 034 191 |
96 458 936 |
172 915 487 |
164 248 578 |
|
5. |
Szociális feladatok |
22 426 560 |
3 969 067 |
96 458 936 |
122 854 563 |
122 854 563 |
|
6. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1.3.3 |
43 995 800 |
6 065 124 |
- |
50 060 924 |
41 394 015 |
|
7. |
Szociális szakosított ellátások |
72 990 400 |
59 822 555 |
- |
132 812 955 |
129 560 188 |
|
8. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti |
11 293 270 |
30 019 092 |
41 312 362 |
41 312 362 |
|
|
9. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok |
11 133 290 |
70 408 911 |
81 542 201 |
81 542 201 |
|
|
10. |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4 |
62 583 879 |
2 606 374 |
106 845 071 |
172 035 324 |
172 035 324 |
|
11. |
ebből: Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 1.4.1 |
59 078 079 |
2 606 374 |
109 017 071 |
170 701 524 |
170 701 524 |
|
12. |
Szünidei étkeztetés támogatása 1.4.2 |
1 333 800 |
- |
- |
1 333 800 |
2 339 493 |
|
13. |
||||||
|
14. |
V. Települési önkormányzatok Kulturális feladatainak támogatása 1.5 |
23 977 170 |
2 790 000 |
92 936 636 |
119 703 806 |
119 703 806 |
|
15. |
||||||
|
16. |
Általános működési támogatás összesen (I. -V.): |
834 320 971 |
99 794 359 |
2 606 219 980 |
3 444 918 350 |
3 351 887 647 |
|
17. |
||||||
|
18. |
Egészségügyi Központ - OEP finanszírozás |
387 309 827 |
600 000 |
107 809 700 |
495 719 527 |
495 719 527 |
|
19. |
Mindösszesen: |
1 221 630 798 |
100 394 359 |
2 714 029 680 |
3 940 637 877 |
3 847 607 174 |
33. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
Helyi adóból származó bevételek (B3) |
977 000 000 |
977 000 000 |
977 000 000 |
977 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel (B5) |
217 300 000 |
- |
- |
- |
|
3. |
Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
Saját bevételek összesen: |
1 194 300 000 |
977 000 000 |
977 000 000 |
977 000 000 |
|
8. |
Saját bevétel 50%-a |
597 150 000 |
488 500 000 |
488 500 000 |
488 500 000 |
|
9. |
Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése) |
- |
|||
|
10. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
597 150 000 |
488 500 000 |
488 500 000 |
488 500 000 |
|
11. |
Hitelfelvétel felső határa |
298 575 000 |
244 250 000 |
244 250 000 |
244 250 000 |
34. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|
|---|---|---|---|---|
|
Önrész |
Önrésszel növelt |
|||
|
1. |
2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások: |
|||
|
2. |
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 |
5 841 275 |
2 281 944 |
8 123 219 |
|
3. |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása |
- |
||
|
4. |
TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 |
2 943 846 |
2 943 846 |
|
|
5. |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 |
127 081 |
127 081 |
|
|
6. |
EFOP-1.2.11-16-2017-0031 |
17 847 014 |
17 847 014 |
|
|
7. |
RRF-1.1.2-21-2022-00036, bölcsőde bővítés |
113 466 424 |
418 812 |
113 885 236 |
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
összesen: |
140 225 640 |
2 700 756 |
142 926 396 |
|
35. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Módosított eilőirányzat |
|||||||||||||||
|
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
B3 |
978 393 534 |
81 532 795 |
81 532 795 |
81 532 795 |
81 532 795 |
81 532 795 |
81 532 795 |
81 532 795 |
81 532 795 |
81 532 795 |
81 532 795 |
81 532 795 |
81 532 795 |
978 393 534 |
|
|
Int. működési bevételek |
B4 |
308 694 815 |
25 724 568 |
25 724 568 |
25 724 568 |
25 724 568 |
25 724 568 |
25 724 568 |
25 724 568 |
25 724 568 |
25 724 568 |
25 724 568 |
25 724 568 |
25 724 568 |
308 694 815 |
|
|
Központi ktsgvetési támogatások |
B1 |
1 240 356 548 |
103 363 046 |
103 363 046 |
103 363 046 |
103 363 046 |
103 363 046 |
103 363 046 |
103 363 046 |
103 363 046 |
103 363 046 |
103 363 046 |
103 363 046 |
103 363 046 |
1 240 356 548 |
|
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
B5 |
222 066 179 |
18 505 515 |
18 108 333 |
18 108 333 |
18 108 333 |
18 108 333 |
18 108 333 |
18 108 333 |
18 108 333 |
18 108 333 |
18 108 333 |
18 108 333 |
22 477 331 |
222 066 179 |
|
|
Támogatásértékű bevételek |
B6 |
1 675 163 |
139 597 |
139 597 |
139 597 |
139 597 |
139 597 |
139 597 |
139 597 |
139 597 |
139 597 |
139 597 |
139 597 |
139 597 |
1 675 163 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
10 749 993 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
10 749 993 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (tartalmazza a pályazati pénzeket is) |
B8 |
1 331 474 694 |
110 956 225 |
110 121 876 |
110 121 876 |
110 121 876 |
110 121 876 |
110 121 876 |
110 121 876 |
110 121 876 |
110 121 876 |
110 121 876 |
110 121 876 |
119 299 712 |
1 331 474 694 |
|
|
Bevételek összesen |
4 093 410 926 |
341 117 577 |
339 886 047 |
339 886 047 |
339 886 047 |
339 886 047 |
339 886 047 |
339 886 047 |
339 886 047 |
339 886 047 |
339 886 047 |
339 886 047 |
271 900 086 |
4 093 410 926 |
||
|
Kiadások |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 146 183 545 |
95 515 295 |
95 515 295 |
95 515 295 |
95 515 295 |
95 515 295 |
95 515 295 |
95 515 295 |
95 515 295 |
95 515 295 |
95 515 295 |
95 515 295 |
95 515 295 |
1 146 183 545 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
141 088 721 |
11 757 393 |
11 757 393 |
11 757 393 |
11 757 393 |
11 757 393 |
11 757 393 |
11 757 393 |
11 757 393 |
11 757 393 |
11 757 393 |
11 757 393 |
11 757 393 |
141 088 721 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 057 313 466 |
88 109 456 |
88 109 456 |
88 109 456 |
88 109 456 |
88 109 456 |
88 109 456 |
88 109 456 |
88 109 456 |
88 109 456 |
88 109 456 |
88 109 456 |
88 109 456 |
1 057 313 466 |
|
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
7 560 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
7 560 000 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
K5 |
409 661 608 |
34 138 467 |
34 138 467 |
34 138 467 |
34 138 467 |
34 138 467 |
34 138 467 |
34 138 467 |
34 138 467 |
34 138 467 |
34 138 467 |
34 138 467 |
34 138 467 |
409 661 608 |
|
|
Beruházások |
K6 |
237 879 947 |
19 823 329 |
19 823 329 |
19 823 329 |
19 823 329 |
19 823 329 |
19 823 329 |
19 823 329 |
19 823 329 |
19 823 329 |
19 823 329 |
19 823 329 |
19 823 329 |
237 879 947 |
|
|
Felújítás |
K7 |
76 690 564 |
6 390 880 |
6 390 880 |
6 390 880 |
6 390 880 |
6 390 880 |
6 390 880 |
6 390 880 |
6 390 880 |
6 390 880 |
6 390 880 |
6 390 880 |
6 390 880 |
76 690 564 |
|
|
Tartalék felhasználás |
K51 |
547 479 726 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
547 479 726 |
547 479 726 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
370 881 064 |
30 906 755 |
30 906 755 |
30 906 755 |
30 906 755 |
30 906 755 |
30 906 755 |
30 906 755 |
30 906 755 |
30 906 755 |
30 906 755 |
30 906 755 |
30 906 755 |
370 881 064 |
|
|
Megelőlegezés visszafizetése |
K502 |
98 672 285 |
8 222 690 |
8 222 690 |
8 222 690 |
8 222 690 |
8 222 690 |
8 222 690 |
8 222 690 |
8 222 690 |
8 222 690 |
8 222 690 |
8 222 690 |
8 222 690 |
98 672 285 |
|
|
Kiadások összesen |
4 093 410 926 |
295 494 267 |
295 494 267 |
295 494 267 |
295 494 267 |
295 494 267 |
295 494 267 |
295 494 267 |
295 494 267 |
295 494 267 |
295 494 267 |
295 494 267 |
842 973 993 |
4 093 410 926 |
||
|
Egyenleg |
- |
45 623 310 |
44 391 780 |
44 391 780 |
44 391 780 |
44 391 780 |
44 391 780 |
44 391 780 |
44 391 780 |
44 391 780 |
44 391 780 |
44 391 780 |
- 571 073 906 |
0 |
||
36. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat (12.31.) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
E |
F |
||
|
1. |
I. Működési költségvetési bevételek |
|||||
|
2. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
780 005 958 |
1 240 356 548 |
789 148 048 |
451 208 500 |
|
|
3. |
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
243 954 730 |
245 594 730 |
245 594 730 |
|
|
4. |
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
337 198 490 |
337 027 828 |
337 027 828 |
|
|
5. |
1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
111 601 312 |
172 773 923 |
99 783 523 |
72 990 400 |
|
6. |
1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
62 620 179 |
62 583 879 |
62 583 879 |
|
|
7. |
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
18 631 247 |
23 977 170 |
23 977 170 |
|
|
8. |
1.5 Elszámolásból adódó bevételk |
B116 |
- |
1 172 160 |
1 172 160 |
|
|
9. |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 000 000 |
397 226 858 |
19 008 758 |
378 218 100 |
|
10. |
2. Közhatalmi bevételek |
B3 |
977 000 000 |
978 393 534 |
848 592 223 |
129 801 311 |
|
11. |
3. Működési bevétel |
B4 |
152 468 000 |
308 694 815 |
271 426 343 |
37 268 472 |
|
12. |
4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről |
B6 |
- |
1 675 163 |
1 675 163 |
|
|
13. |
5. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
14. |
I. Működési költségvetési bevételek összesen |
B |
1 909 473 958 |
2 529 120 060 |
1 910 841 777 |
618 278 283 |
|
15. |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
|
16. |
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
17. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|||||
|
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
|||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
26 630 907 |
10 749 993 |
10 749 993 |
||
|
20. |
6. Felhalmozási bevételek (B5) |
18 400 000 |
222 066 179 |
217 299 900 |
4 766 279 |
|
|
21. |
7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||
|
22. |
II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen |
45 030 907 |
232 816 172 |
228 049 893 |
4 766 279 |
|
|
23. |
Költségvetési bevételek (I+…II) |
1 954 504 865 |
2 761 936 232 |
2 138 891 670 |
623 044 562 |
|
|
24. |
Költségvetési egyenleg |
- |
- |
|||
|
25. |
Ebből: Működési egyenleg |
- |
- |
|||
|
26. |
Felhalmozási egyenleg |
- |
||||
|
27. |
III. Finanszírozási bevételek |
1 120 000 000 |
1 229 712 251 |
1 229 712 251 |
- |
|
|
28. |
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
1 120 000 000 |
1 229 712 251 |
1 229 712 251 |
||
|
29. |
8.1 Költségvetési maradvány |
1 120 000 000 |
1 229 712 251 |
1 229 102 790 |
609 461 |
|
|
30. |
8.2 Finanszírozási bevétel |
- |
101 762 443 |
101 762 443 |
||
|
31. |
III. Finanszírozási bevételek összesen |
1 120 000 000 |
1 331 474 694 |
1 330 865 233 |
609 461 |
|
|
32. |
Bevételek összesen (I+…III) |
3 074 504 865 |
4 093 410 926 |
3 469 756 903 |
623 654 023 |
37. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat (12.31.) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
|
A |
B |
C |
E |
F |
||
|
1. |
I. Működési költségvetési kiadás |
|||||
|
2. |
1. Személyi juttatások |
K1 |
949 677 415 |
1 146 183 545 |
802 902 975 |
343 280 570 |
|
3. |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
128 451 024 |
141 088 721 |
57 571 974 |
83 516 747 |
|
4. |
3. Dologi kiadások |
K3 |
887 504 044 |
1 057 313 466 |
944 992 956 |
112 320 510 |
|
5. |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
6 095 000 |
7 560 000 |
7 560 000 |
|
|
6. |
5. Egyéb működési célú támogatás |
K5 |
467 311 283 |
409 661 608 |
326 125 412 |
83 536 196 |
|
7. |
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
K5 |
||||
|
8. |
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
K |
||||
|
9. |
6. Tartalék |
K5 |
69 089 899 |
399 520 186 |
399 520 186 |
|
|
10. |
I. Működési költségvetési kiadások összesen: |
2 508 128 665 |
3 161 327 526 |
2 538 673 503 |
622 654 023 |
|
|
11. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||||
|
12. |
6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val) |
K6 |
549 020 510 |
237 879 947 |
237 879 947 |
0 |
|
13. |
7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val) |
K7 |
55 977 290 |
76 690 564 |
76 690 564 |
0 |
|
14. |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
K8 |
369 881 064 |
369 881 064 |
||
|
15. |
8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||
|
16. |
8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
17. |
8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése |
|||||
|
18. |
9. Felhalmozási céltartalék + vízügyi tart |
150 000 000 |
147 959 540 |
147 959 540 |
||
|
19. |
II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen |
754 997 800 |
833 411 115 |
832 411 115 |
1 000 000 |
|
|
20. |
Költségvetési kiadások összesen I+II) |
3 263 126 465 |
3 994 738 641 |
3 371 084 618 |
623 654 023 |
|
|
21. |
III. Finanszírozási kiadások |
- |
98 672 285 |
98 672 285 |
- |
|
|
22. |
Kiadások összesen (I+…III) |
3 263 126 465 |
4 093 410 926 |
3 469 756 903 |
623 654 023 |