Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 01- 2017. 08. 31Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-09-01-tól 2017-09-01-ig
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f. pontjában végrehajtott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 828 431 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 720 673 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 816 052 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 95 379 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 107 758 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 12 379 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: | 95 379 | ezer forint | többlet. |
„
2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 420 833 | ezer forint, | |
b) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 88 409 | ezer forint, |
c) | B3. Közhatalmi bevételek: | 139 702 | ezer forint, |
d) | B4. Működési bevételek: | 69 427 | ezer forint, |
e) | B5. Felhalmozási bevételek: | 0 | ezer forint, |
f) | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 2 275 | ezer forint, |
g) | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 27 | ezer forint, |
h) | B1-B7. Költségvetési bevételek: | 720 673 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele: | 719 771 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele: | 700 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele: | 202 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek: | 632 237 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek: | 88 436 | ezer forint. |
„
3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) | K1. Személyi juttatások: | 290 930 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 66 427 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 222 807 | ezer forint, |
d) | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 16 050 | ezer forint, |
e) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 29 197 | ezer forint, |
f) | K6. Beruházások: | 144 342 | ezer forint, |
g) | K7. Felújítások: | 46 299 | ezer forint, |
h) | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 | ezer forint, |
i) | K1-K8. Költségvetési kiadások : | 816 052 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 701 900 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 12 331 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 101 821 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 625 411 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás. | 190 641 | ezer forint. |
„
4.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:
a) | Működési általános tartalék: | 1 265 | ezer forint, |
b) | Működési céltartalék: | 9 125 | ezer forint, |
c) | Felhalmozási tartalék: | 0 | ezer forint. |
„
5.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 6 826 | ezer forint | többlet, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): | 102 205 | ezer forint | hiány. |
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 102 205 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) | az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: | 102 205 | ezer forint. |
ebből:
aa) | működési célú: | 49 947 | ezer forint, |
ab) | felhalmozási célú: | 52 258 | ezer forint. |
„
6 .§ A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 101 821 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 586 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 101 821 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 101 235 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 101 235 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: | 101 235 | ezer forint | többlet. |
"
7.§ A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 66 467 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 15 680 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 17 260 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 1 814 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 600 | ezer forint, |
f) | K1-K8. Költségvetési kiadások: | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 101 821 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 101 221 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás: | 600 | ezer forint. |
„
8.§ A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 100 635 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 600 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 1 814 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással: | 99 421 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele
1 814 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99 421 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás: | 98 821 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás: | 600 | ezer forint. | |
„
9.§ A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi költségvetési főösszegét 20 022 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 191 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 20 022 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 19 831 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 19 831 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete : | 19 831 | ezer forint | többlet. |
„
10.§ A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 7 724 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 756 | ezer forint. |
c) | K3. Dologi kiadások: | 8 147 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 265 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 2 130 | ezer forint, |
f) | K1-K8. Költségvetési kiadások: | 20 022 | ezer forint. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 20 022 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 0 | ezer forint. |
(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 17 892 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás: | 2 130 | ezer forint. |
„
11.§ A R. 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 17 701 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 2 130 | ezer forint | hiány. |
(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 265 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással: | 19 566 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 265 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 566 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás: | 17 436 | ezer forint, |
b) | felhalmozási célú finanszírozás: | 2 130 | ezer forint. |
„
12.§ A R. 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési főösszegét 192 587 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 2 998 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 192 587 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 189 589 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 189 589 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete : | 189 589 | ezer forint | többlet. |
„
13.§ A R.23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 115 919 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 27 358 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 44 546 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 2 264 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 1 800 | ezer forint, |
f) | K7. Felújítások: | 700 | ezer forint, |
g) | K1-K8. Költségvetési kiadások: | 192 587 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 192 587 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 190 087 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás: | 2 500 | ezer forint. |
„
14.§ A R.26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 187 089 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 2 500 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 2 264 | ezer forint, |
b) | külső finanszírozással: | 187 325 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele
2 264 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 187 325 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás: | 184 825 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás: | 2 500 | ezer forint. | |
„
15.§ A R.27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 54 186 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 6 555 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 54 186 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 47 631 | ezer forint | hiány, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 47 631 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 0 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: | 47 631 | ezer forint | többlet. |
„
16.§ A R.29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 30 354 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7 069 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 14 545 | ezer forint, |
d) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 957 | ezer forint, |
e) | K6. Beruházások: | 861 | ezer forint, |
f) | K7. Felújítások: | 400 | ezer forint, |
g) | K1-K8. Költségvetési kiadások: | 54 186 | ezer forint. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 54 186 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 0 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 0 | ezer forint. |
(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 52 925 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás: | 1 261 | ezer forint. |
„
17.§ A R.32.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 46 370 | ezer forint | hiány, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 1 261 | ezer forint | hiány. |
(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 957 | ezer forint. |
b) | külső finanszírozással: | 46 674 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 957 ezer forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 46 674 ezer forint, melyből:
a) | működési célú finanszírozás: | 45 413 | ezer forint, | |
b) | felhalmozási célú finanszírozás: | 1 261 | ezer forint. | |
„
18.§ A R.33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 812 801 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) | a költségvetési bevételek összege: | 710 343 | ezer forint, | |
b) | a költségvetési kiadások összege: | 447 436 | ezer forint, | |
c) | a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: | 262 907 | ezer forint | többlet, |
d) | a finanszírozási bevételek összege: | 102 458 | ezer forint, | |
e) | a finanszírozási kiadások összege: | 365 365 | ezer forint, | |
f) | a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: | 262 907 | ezer forint | hiány. |
„
19.§ A R.34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 420 833 | ezer forint, |
b) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 88 409 | ezer forint, |
c) | B3. Közhatalmi bevételek: | 139 500 | ezer forint, |
d) | B4. Működési bevételek: | 59 299 | ezer forint, |
e) | B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 2 275 | ezer forint, |
f) | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 27 | ezer forint, |
g) | B1-B7. Költségvetési bevételek: | 710 343 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:
a) | Kötelező feladat bevétele: | 709 643 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat bevétele: | 700 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat bevétele: | 0 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési bevételek: | 621 907 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési bevételek: | 88 436 | ezer forint. |
„
20.§ A R.35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) | K1. Személyi juttatások: | 70 466 | ezer forint, |
b) | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14 564 | ezer forint, |
c) | K3. Dologi kiadások: | 138 309 | ezer forint, |
d) | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 16 050 | ezer forint, |
e) | K5. Egyéb működési célú kiadások: | 23 897 | ezer forint, |
f) | K6. Beruházások: | 138 951 | ezer forint, |
g) | K7. Felújítások: | 45 199 | ezer forint, |
h) | K1-K8. Költségvetési kiadások: | 447 436 | ezer forint. |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) | Kötelező feladat kiadása: | 435 105 | ezer forint, |
b) | Önként vállalt feladat kiadása: | 12 331 | ezer forint, |
c) | Államigazgatási feladat kiadása: | 0 | ezer forint. |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) | Működési költségvetési kiadás: | 263 286 | ezer forint, |
b) | Felhalmozási költségvetési kiadás: | 184 150 | ezer forint. |
„
21.§ A R.36.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
1) beruházási kiadások beruházásonként:
a) | Viziközmű fejlesztés | 67 519 | ezer forint, |
b) | 16 férőhelyes urnafal a temetőben | 800 | ezer forint, |
c) | Halotthűtő | 1 050 | ezer forint, |
d) | Csobogó - Szabolcs vezér tér | 1 000 | ezer forint, |
e) | Mezőgazdasági gép beszerzés pályázat útján - önrész | 3 753 | ezer forint, |
f) | 30 db sörpadgarnitúra | 750 | ezer forint, |
g) | Közvilágítás korszerűsítés | 3 000 | ezer forint, |
h) | Templomok megvilágítása | 2 000 | ezer forint, |
i) | Általános iskola udvar csapadékvíz elvezetés | 1 010 | ezer forint, |
j) | 5 db köztéri pad | 500 | ezer forint, |
k) | 20 db utcai szeméttároló | 1 270 | ezer forint, |
l) | Egészségügyi centrum II. Ütem kiviteli terv | 2 000 | ezer forint, |
m) | 156/2017.(IV.26.) határozat - Egészségügyi centrum II. ütem pályázati önrész |
1 500 | ezer forint, |
n) | Szabolcs Vezér tér parkoló kialakítás | 2 000 | ezer forint, |
o) | Komposztáló program beindítása | 300 | ezer forint, |
p) | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész | 100 | ezer forint, |
q) | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 3150 | ezer forint, |
r) | TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés | 47 010 | ezer forint, |
s) | Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti iroda klíma berendezése | 239 | ezer forint. |
2) felújítási kiadások felújításonként:
a) | Kiépített utak felújítása | 3 000 | ezer forint, |
b) | 56-os szobor környékének felújítása | 200 | ezer forint, |
c) | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése | 34 742 | ezer forint, |
d) | Manóvár Óvoda gépészeti felújítása | 4 267 | ezer forint, |
e) | Általános iskola tornaterem öltöző vizesblokkjainak felújítása | 2 990 | ezer forint. |
„
22.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) | működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) : | 358 621 | ezer forint | többlet, |
b) | felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) : | 95 174 | ezer forint | hiány. |
(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) | belső finanszírozással: | 95 714 | ezer forint. |
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül
a) | az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: | 95 714 | ezer forint. |
ebből:
aa) | működési célú: | 43 456 | ezer forint, |
ab) | felhalmozási célú: | 52 258 | ezer forint, |
„
23.§ (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete,
b) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete,
(3) Hatályát veszti
a) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete,
b) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete,
c) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete,
d) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete,
e) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete,
f) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete,
g) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete,
h) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete,
i) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló
9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete.
(4) Hatályát veszti
a) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete,
b) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete,
c) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete,
d) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2013. (VIII. 30) önkormányzati rendelete,
e) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete,
f) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete,
g) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete.
(5) Hatályát veszti
a) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete,
b) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete,
c) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2014. (VIII. 29) önkormányzati rendelete,
d) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete,
e) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelete,
f) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete,
g) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete,
h) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló
9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete.
(6) Hatályát veszti
a) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete,
b) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete,
c) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2015. (XI. 26) önkormányzati rendelete,
d) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete,
e) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete,
f) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló
9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete.
(7) Hatályát veszti
a) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete,
b) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2016. (IX. 1.) önkormányzati rendelete,
c) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2016. (XII. 1) önkormányzati rendelete,
d) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete,
e) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete,
f) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló
6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.
g) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelete.
h) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló
6/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelete.
(8) Hatályát veszti Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete.
Csányi Kálmán s. k. dr. Nagy Éva s. k.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. augusztus 31.
dr. Nagy Éva s. k.
jegyző