Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01- 2017. 11. 30

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f. pontjában végrehajtott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 1 031 926 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

924 168

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

1 019 547

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


95 379


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

107 758

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

12 379

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


95 379


ezer forint


többlet.

„

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

442 181

ezer forint,

b)

 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

264 562

ezer forint,

c)

 B3. Közhatalmi bevételek:

140 274

ezer forint,

d)

 B4. Működési bevételek:

74 845

ezer forint,

e)

 B5. Felhalmozási bevételek:

4

ezer forint,

f)

 B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

2 275

ezer forint,

g)

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

27

ezer forint,

h)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

924 168

ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

923 266

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

700

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

202

ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

659 575

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

264 593

ezer forint.

„

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)

K1. Személyi juttatások:

294 575

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

67 244

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

228 145

ezer forint,

d)

 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

17 389

ezer forint,

e)

 K5. Egyéb működési célú kiadások:

42 826

ezer forint,

f)

 K6. Beruházások:

189 859

ezer forint,

g)

 K7. Felújítások:

178 509

ezer forint,

h)

 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

1 000

ezer forint,

i)

K1-K8. Költségvetési kiadások :

1 019 547

ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

903 965

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

13 481

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

102 101

ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

650 179

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás.

369 368

ezer forint.

„

4.§ A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

(1)

Települési támogatás:

15 602

ezer forint,

(2)

Országos Arany János Tehetséggondozó program:

50

ezer forint,

(3)

GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások

1 737

ezer forint.

„

5.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a)

Működési általános tartalék:

2 616

ezer forint,

b)

Működési céltartalék:

9 125

ezer forint,

c)

Felhalmozási tartalék:

0

ezer forint.

„

6.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


9 396


ezer forint


többlet,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):


104 775


ezer forint


hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

belső finanszírozással:

104 775

 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a)

az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:

104 775

ezer forint.

ebből:   

aa)

működési célú:

52 517

ezer forint,

ab)

felhalmozási célú:

52 258

ezer forint.

„

7 .§ A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 102 101  ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

586

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

102 101

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


101 515


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

101 515

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


101 515


ezer forint


többlet.

"

8.§ A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

66 697

ezer forint,

b)

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

15 730

ezer forint,

c)

K3. Dologi kiadások:

17 110

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

1 814

ezer forint,

e)

K6. Beruházások:

750

ezer forint,

f)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

102 101

ezer forint.

 (2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

0

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

102 010

ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

101 351

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

750

ezer forint.

„

9.§ A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


100 765


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


750


ezer forint


hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

1 814

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

99 701

 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 814 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99 701  ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

98 951

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

750

ezer forint.






„

10.§ A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi költségvetési főösszegét 20 275 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

193

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

20 275

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


20 082


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

20 082

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete :

20 082


ezer forint


többlet.

„


11.§ A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

7 930

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

1 801

ezer forint.

c)

 K3. Dologi kiadások:

8 147

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

265

ezer forint,

e)

K6. Beruházások:

2 132

ezer forint,

f)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

20 275

ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

20 275

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.

(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

18 143

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

2 132

ezer forint.

„

12.§ A R. 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


17 952


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


2 130


ezer forint


hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház -  (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

265

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

19 817

 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 265 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 817 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

17 685

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

2 132

ezer forint.

„

13.§ A R. 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési főösszegét 193 251 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

3 249

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

193 251

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


190 002


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

190 002

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete :


190 002


ezer forint


többlet.

„

14.§ A R.22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A 22. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)

 B4. Működési bevételek:

3 249

ezer forint,

b)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

3 249

ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

3 249

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

0

ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

3 249

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

0

ezer forint.

 „

15.§ A R.23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

116 258

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

27 432

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

44 737

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

2 264

ezer forint,

e)

 K6. Beruházások:

1 860

ezer forint,

f)

 K7. Felújítások:

700

ezer forint,

g)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

193 251

ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

193 251

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

190 691

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

2 560

ezer forint.

„

16.§ A R.24.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„24. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a)

2 db laptop:

400

ezer forint,

b)

Bútor beszerzés:

900

ezer forint,

c)

Kerékpártároló Zsiráf Óvoda:

500

ezer forint,

d)

Kis értékű tárgyi eszköz:

60

ezer forint.

„

17.§ A R.26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


187 442


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


2 560


ezer forint


hiány.

(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

2 264

 ezer forint,

b)

 külső finanszírozással:

187 738

 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

2 264 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 187 738 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

185 178

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

2 560

ezer forint.






„

18.§ A R.27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 55 496 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

6 656

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

55 496

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


48 840


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

48 840

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


48 840


ezer forint


többlet.

„

19.§ A R.28.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)

 B4. Működési bevételek:

6 656

ezer forint,

b)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

6 555

ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

6 656

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

0

ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

6 656

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

0

ezer forint.

„

20.§ A R.29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

31 344

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

7 288

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

14 633

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

957

ezer forint,

e)

 K6. Beruházások:

874

ezer forint,

f)

 K7. Felújítások:

400

ezer forint,

g)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

55 496

ezer forint.

 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

55 496

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

54 222

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

1 274

ezer forint.

„

21.§ A R.32.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


47 566


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


1 274


ezer forint


hiány.

 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény -  (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

957

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

47 883

 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 957 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 47 883 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

46 609

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

1 274

ezer forint.






„

22.§ A R.33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 1 015 942 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

913 484

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

648 424

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


265 060


ezer forint


többlet,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

102 458

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

367 518

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


265 060


ezer forint


hiány.

„


23.§ A R.34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

442 181

ezer forint,

b)

 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

264 562

ezer forint,

c)

 B3. Közhatalmi bevételek:

140 072

ezer forint,

d)

 B4. Működési bevételek:

64 365

ezer forint,

e)

B5. Felhalmozási bevételek:

2

ezer forint,

f)

 B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

2 275

ezer forint,

g)

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

27

ezer forint,

h)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

913 484

ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

912 784

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

700

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

0

ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

648 893

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

264 591

ezer forint.

„

24.§ A R.35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

72 346

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

14 993

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

143 518

ezer forint,

d)

 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

17 389

ezer forint,

e)

 K5. Egyéb működési célú kiadások:

37 526

ezer forint,

f)

 K6. Beruházások:

184 243

ezer forint,

g)

 K7. Felújítások:

177 409

ezer forint,

h)

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

1 000

ezer forint,

i)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

648 424

ezer forint.

  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

634 943

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

13 481

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.

  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

285 772

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

362 652

ezer forint.

„

25.§ A R.36.§ a) pontja helyébe a következő pont lép:

„ a) beruházási kiadások beruházásonként:


 Viziközmű fejlesztés 

          35 013   

ezer forint,


 185/2017.(V.31.) Felsőcikola viziközmű

          24 736   

ezer forint,


 702/87 hrsz. vízvezeték fejlesztése

               947   

ezer forint,


 16 férőhelyes urnafal a temetőben

               800   

ezer forint,


 Halotthűtő

            1 232   

ezer forint,


 Csobogó - Szabolcs vezér tér

            1 206   

ezer forint,


 Mezőgazdasági gép beszerzés  pályázat útján - önrész

            3 753   

ezer forint,


 30 db sörpadgarnitúra

               690   

ezer forint,


 Közvilágítás korszerűsítés

            3 000   

ezer forint,


 Templomok megvilágítása

            1 382   

ezer forint,


 5 db köztéri pad

               500   

ezer forint,


 20 db utcai szeméttároló

              920   

ezer forint,


 Egészségügyi centrum II. Ütem kiviteli terv

            2 000   

ezer forint,


 156/2017.(IV.26.) határozat - Egészségügyi centrum

II. ütem pályázati önrész

            1 500   

ezer forint,


 Szabolcs Vezér tér parkoló kialakítás

            1 805   

ezer forint,


 Komposztáló program beindítása

               300   

ezer forint,


 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész

               100   

ezer forint,


 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

            3 150   


ezer forint,


 TOP--2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló

csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés

          47 010   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi

József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése

          30 019   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal

energetikai korszerűsítése

            5 270   

ezer forint,


 TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa
Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése

          14 550   

ezer forint,


 Sport utca-Velencei út csatlakozása csapadékvíz

elvezető aknák átalakítása

               318   

ezer forint,


 Csobogó terve - Szabolcs vezér tér

               200   

ezer forint,


 Csobogó beüzemelése

               880 

ezer forint,


 Kis értékű tárgyi eszközök

               340   

ezer forint,


Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti iroda klíma berendezése

               239   

ezer forint,


Köztéri kamerák kialakítása

            1 090   

ezer forint,


328/2017.(IX.27.) Ingatlan vásárlás

               150   

ezer forint,


Karácsonyi függesztékek közvilágítási oszlopokra

            1 143   

ezer forint.

  „

26.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


363 121


ezer forint


többlet,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


98 061


ezer forint


hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó -  (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

98 061

 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a)

az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:

98 061

ezer forint.

ebből:   

aa)

működési célú:

45 803

ezer forint,

ab)

felhalmozási célú:

52 258

ezer forint,

„

27.§   A R. 48.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„48.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 1.479 ezer Ft, amelyből 152 ezer Ft-ot zöldterület rendbetételre, 1.207 e Ft kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra kell felhasználni.”


28. §  (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 




                                                              

                    Csányi Kálmán                                                                   dr. Nagy Éva

                     polgármester                                                                          jegyző




Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2017. november 30.                                                   


                                                                                                          dr. Nagy Éva

jegyző