Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 28- 2017. 08. 30

Pusztaszabolcs Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §    Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 729 566 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

614 179

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

717 320

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


103 141


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

115 387

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege

12 246

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete -


103 141


ezer forint


többlet.

„

2.§     A R  3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

405 335

ezer forint,

b)

 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

         3 500   

ezer forint,

c)

 B3. Közhatalmi bevételek:

     139 567   

ezer forint,

d)

 B4. Működési bevételek:

       62 165   

ezer forint,

e)

 B5. Felhalmozási bevételek:

              24   

ezer forint,

f)

 B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

         3 388   

ezer forint,

g)

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

            200   

ezer forint,

h)

B1-B7. Költségvetési bevételek

614 179

ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele

236 318

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele

            850   

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele

     377 011   

ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek

610 455

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek

          3 724   

ezer forint.

„

3.§     A R  4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)

K1. Személyi juttatások:

     267 308   

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

       74 330   

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

     207 086   

ezer forint,

d)

 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

18 829

ezer forint,

e)

 K5. Egyéb működési célú kiadások:

       12 951   

ezer forint,

f)

 K6. Beruházások:

       98 353   

ezer forint,

g)

 K7. Felújítások:

       38 463   

ezer forint,

h)

 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0

ezer forint,

i)

K1-K8. Költségvetési kiadások

717 320

ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása

594 888

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása

8 259

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása

114 173

ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás

580 504

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás

136 816

ezer forint.

„

4.§     A R  5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

(1)

Települési támogatás

16 390

ezer forint,

(2)

Országos Arany János Tehetséggondozó program

55

ezer forint,

(3)

Gyvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások

2.384

ezer forint.

„

5.§     A R  33.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 714 975 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

601 318

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

382 348

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


218 970


ezer forint


többlet,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

113 657

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege

320 381

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete -


218 970


ezer forint


hiány.

„

6.§     A R  34.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

404 487

ezer forint,

b)

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

       3 500   

ezer forint,

c)

 B3. Közhatalmi bevételek:

   139 307   

ezer forint,

d)

 B4. Működési bevételek:

     50 412   

ezer forint,

e)

B5. Felhalmozási bevétel

            24   

ezer forint,

f)

 B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

       3 388   

ezer forint,

g)

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

          200   

ezer forint,

h)

B1-B7. Költségvetési bevételek

601 318

ezer forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele

223 717

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele

850     

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele

376 751

ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek

597 594

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek

3 724

ezer forint.

„


7.§     A R  35.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

     72 171   

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

     19 489   

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

   126 972   

ezer forint,

d)

 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

18 829

ezer forint,

e)

 K5. Egyéb működési célú kiadások:

     11 221   

ezer forint,

f)

 K6. Beruházások:

     95 913   

ezer forint,

g)

 K7. Felújítások:

     37 753   

ezer forint,

h)

K1-K7. Költségvetési kiadások

382 348

ezer forint.


  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása

355 667

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása

8 259

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása

18 422

ezer forint.


  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás

248 682

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás

133 666

ezer forint.

 „

8.§    A R. 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul.


9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

           

                                                          




                    Csányi Kálmán s. k.                                                            dr. Nagy Éva s. k.

                      polgármester                                                                          jegyző



Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április 27.

dr. Nagy Éva s. k.

jegyző


Mellékletek