Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1.380.376 ezer forintban állapítja meg.

(2)  Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:    627.598 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:1.367.094 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:739.496 ezer forint hiány,

d)  a finanszírozási bevételek összege:752.778 ezer forint,

e)  a finanszírozási kiadások összege:13.282 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:739.496 ezer forint többlet.”

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 419.718 ezer forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 147.032 ezer forint,

c) B4. Működési bevételek:59.826 ezer forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.014 ezer forint,

e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,)

f) B1-B7. Költségvetési bevételek: 627.598 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 627.466 ezer forint,

 b)Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 132 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)  Működési költségvetési bevételek:627.590 ezer forint,

b)  Felhalmozási költségvetési bevételek: 8 ezer forint.”

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)  K1. Személyi juttatások: 309.443 ezer forint,

b)  K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 65.586 ezer forint,

c)   K3. Dologi kiadások:230.721 ezer forint,

d)  K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.872 ezer forint,

e)   K5. Egyéb működési célú kiadások:13.383 ezer forint,

f)   K6. Beruházások:579.889 ezer forint,

g)  K7. Felújítások:152.200 ezer forint,

h)  K1-K8. Költségvetési kiadások :1.367.094  ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.236.356 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 25.214 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.524 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 635.005 ezer forint,

b)Felhalmozási költségvetési kiadás.782.089 ezer forint.”

4.§ A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

 „(1) Települési támogatás: 15.822 ezer forint,”

5.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §  (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a)Működési tartalék:49 ezer forint,

b) Felhalmozási tartalék: 0  ezer forint.”

6.§ A R. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 17 fő.”

7.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :7.415 ezer forint hiány

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):732.081 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)  belső finanszírozással:739.496 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a)    az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:739.496 ezer forint.

ebből:  

aa )működési célú:417.373 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.”

8 .§ A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 106.949 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 2.187 ezer forint,                

b)  a költségvetési kiadások összege:106.949 ezer forint,              

c)   a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:
104.762 ezer forint hiány,

d)  a finanszírozási bevételek összege:104.762 ezer forint,            

e)   a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,                      

f)   a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:
104.762 ezer forint többlet.”

9.§ A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 71.378 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.437 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18.116 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 886 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 1.132 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 106.949 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.425 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.524 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 105.817 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.132 ezer forint.”

10.§ A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 103.630 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):

1.132 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 886 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 103.876 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 886 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 103.876 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 102.744 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.132 ezer forint.”

11.§ A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi költségvetési főösszegét 21.223 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 161 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 21.223 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 21.062 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 21.062 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 20.984 ezer forint többlet.”

12.§ A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 9.660 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.904 ezer forint.

c) K3. Dologi kiadások: 8.046 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 119 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 1.494 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 21.223 ezer forint.

  (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 21.223 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

  (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 19.729 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.494 ezer forint.”

13.§ A R. 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 19.568 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.494 ezer forint hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 119 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 20.943 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 119 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 20.943 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 19.449 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.494 ezer forint.”

14.§ A R. 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési főösszegét 197.963 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.132 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 197.963 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 192.831 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 192.831 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 192.831 ezer forint többlet.”

15.§ A R.23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 123.503 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 26.516 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 40.511 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 565 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2.228 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 4.640 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 197.963 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 197.963 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás:191 095 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 6.868 ezer forint.”

16.§ A R.24.§ (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(2) felújítási kiadások felújításonként:

a) Tetőtér szigetelése Zsiráf Óvoda:1.300 ezer Ft,

b) 12 tetőtéri ablak csere Zsiráf Óvoda:2.000 ezer Ft,

c) Bejárati ajtó csere Zsiráf Óvoda:1.000 ezer Ft,

d) Kazánfelújítás:340 ezer Ft.”

17.§ A R.26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 185.963 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 6.868 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 565 ezer forint,

b) külső finanszírozással: 192.266 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 565 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 192.266 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 185.398 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 6.868 ezer forint.”

18.§ A R.27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi költségvetési főösszegét 55.551 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.848 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 55.551 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 49.703 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 49.703 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 49.703 ezer forint többlet.”

19.§ A R.29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 33.424 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.802 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 12.699 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 562 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 745 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 319 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 55.551 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 55.551 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 54.487 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.064 ezer forint.”

 20.§ A R.32.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 48.639 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.064 ezer forint hiány.

 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 562 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 49.141 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 562 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 49.141 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 48.077 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.064 ezer forint.”

21.§ A R.33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.364.916 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 614.270 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 985.408 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 371.138 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 750.646 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 379.508 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 371.138 ezer forint többlet.”

22.§ A R.34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 418.293 ezer forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek:146.900 ezer forint,

c) B4. Működési bevételek: 48.055 ezer forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.014 ezer forint,

e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,

f) B1-B7. Költségvetési bevételek: 614.270 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 614.270 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 614.262 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 8 ezer forint.”

23.§ A R.35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 71.478 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.927 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 151.349 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.872 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 11.251 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 574.290 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 147.241 ezer forint,

h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 985.408 ezer forint.

  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 960.1947 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 25.214 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 264.512 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 721.531 ezer forint.”

24.§ A R.36.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Viziközmű fejlesztés 56.117 ezer forint,   

b) Egészségügyi centrum 2. ütem 30.000 ezer forint,    

c) Útépítés 31.750 ezer forint,     

d) III. orvosi rendelő parkoló kiépítése terv 381 ezer forint,     

e) Közvilágítás bővítése 6.172 ezer forint,    

f) Városgondnokság eszközpark 3.175 ezer forint,    

g) Magyar utca 6. ingatlan szennyvízelvezetés tervezése 127 ezer forint,     

h) Manóvár Óvoda parkoló kialakítása terv 762 ezer forint,     

i) 16 férőhelyes urnafal a temetőben 800 ezer forint,    

j) 5 db köztéri pad 500 ezer forint,   

k) Kerékpártároló a Művelődési Háznál 200 ezer forint,     

l) Katolikus templom kert rendezés tervezése 464 ezer forint,     

m) Szt. Imre szobor 1.000 ezer forint, 

n) TOP-3.2.1-15-FEI-2016 00007 József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt 24.171 ezer forint,     

o) TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 (Csapadékvíz elvezetés) Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések project 45.743 ezer forint,   

p) TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projekt 5.265 ezer forint,     

q) TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése projekt 1.724 ezer forint,     

r) TOP-1.1.3-15-FEI-2016 00010 Termelői piac projekt 14.250   

s) KEHOP-2.2.2-15-00044 szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása projekt 350.808 ezer forint,    

t) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész 246 ezer forint.

u) TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 “A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében”

25.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 349.750 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 721.523 ezer forint hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 721.523 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 721.523 ezer forint.

ebből:   

aa) működési célú: 399.400 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.”

26.§ A R.38.§ (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 17 fő.”

27.§    (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

28.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.                                                                 

                   Csányi Kálmán                                                                   dr. Nagy Éva

                     polgármester                                                                         jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. augusztus 30.

dr. Nagy Éva

jegyző