Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01- 2018. 05. 31

Pusztaszabolcs Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f. pontjában végrehajtott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 1 428 896 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

1 307 856

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

1 416 517

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


108 661


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

121 040

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

12 379

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


108 661


ezer forint


többlet.

„

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

       450 537   

ezer forint,

b)

 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

       643 870   

ezer forint,

c)

 B3. Közhatalmi bevételek:

       140 274   

ezer forint,

d)

 B4. Működési bevételek:

         70 869   

ezer forint,

e)

 B5. Felhalmozási bevételek:

                 4   

ezer forint,

f)

 B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

           2 275   

ezer forint,

g)

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

               27   

ezer forint,

h)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

1 307 856

ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

    1 306 954   

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

              700   

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

              202   

ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

663 955

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

643 901

ezer forint.

„

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)

K1. Személyi juttatások:

       301 659   

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

         68 554   

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

       221 292   

ezer forint,

d)

 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

         17 290   

ezer forint,

e)

 K5. Egyéb működési célú kiadások:

        406 666

ezer forint,

f)

 K6. Beruházások:

        191 756

ezer forint,

g)

 K7. Felújítások:

       207 800   

ezer forint,

h)

 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

           1 500   

ezer forint,

i)

K1-K8. Költségvetési kiadások :

    1 416 517   

ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

1 300 314

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

13 981

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

       102 222 

ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

1 015 461

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás.

401 056

ezer forint.

„

4.§ A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

(1)

Települési támogatás:

15 503

ezer forint,

(2)

Országos Arany János Tehetséggondozó program:

50

ezer forint,

(3)

GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások

1 737

ezer forint.

„

5.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a)

Működési általános tartalék:

2 267

ezer forint,

b)

Működési céltartalék:

22 407

ezer forint,

c)

Felhalmozási tartalék:

350 808

ezer forint.

„

6.§ A R. 7 §. (2) bekezdése helyébe a  következő bekezdés lép:

„(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 27 fő.”


7.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


351 506


ezer forint


hiány

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):


242 845


ezer forint


többlet

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

belső finanszírozással:

351 506

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a)

az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:

107 758

ezer forint.

ebből:   

aa)

működési célú:

55 500

ezer forint,

ab)

felhalmozási célú:

52 258

ezer forint.


b)

az államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele összesen

13 282

ezer forint.

c)

a felhalmozási célú egyenleg igénybevétele összesen

230 466

ezer forint.

„

8 .§ A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 102 222  ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

586

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

102 222

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


101 636


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

101 636

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


101 636


ezer forint


többlet.

"

9.§ A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

66 797

ezer forint,

b)

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

15 751

ezer forint,

c)

K3. Dologi kiadások:

17 110

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

1 814

ezer forint,

e)

K6. Beruházások:

750

ezer forint,

f)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

102 222

ezer forint.


(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

0

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

102 222

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

101 472

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

750

ezer forint.


10.§ A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


100 886


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


750


ezer forint


hiány.


(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

1 814

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

99 822

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 814 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99 822  ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

99 072

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

750

ezer forint.






„

11.§ A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi költségvetési főösszegét 20 433 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

193

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

20 433

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


20 240


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

20 240

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete :


20 240


ezer forint


többlet.

„

12.§ A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

8 059

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

1 830

ezer forint.

c)

 K3. Dologi kiadások:

8 147

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

265

ezer forint,

e)

K6. Beruházások:

2 132

ezer forint,

f)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

20 433

ezer forint.


  (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

20 433

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


  (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

18 301

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

2 132

ezer forint.

„

13.§ A R. 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


18 110


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


2 130


ezer forint


hiány.


(2) A Könyvtár és Művelődési Ház -  (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

265

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

19 975

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 265 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19 975 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

17 843

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

2 132

ezer forint.

„

14.§ A R. 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési főösszegét 194 745 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

3 249

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

194 745

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


191 496


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

191 496

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete :


191 496


ezer forint


többlet.

„

15.§ A R.23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „23. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

116 708

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

27 476

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

44 617

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

2 264

ezer forint,

e)

 K6. Beruházások:

2 980

ezer forint,

f)

 K7. Felújítások:

700

ezer forint,

g)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

194 745

ezer forint.


(2) A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

194 745

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

191 065

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

3 680

ezer forint.

„

16.§ A R.24.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„24. § A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde nevében végzett:

(1) beruházási kiadások beruházásonként:

a)

2 db laptop:

400

ezer forint,

b)

Bútor beszerzés:

900

ezer forint,

c)

Kerékpártároló Zsiráf Óvoda:

500

ezer forint,

d)

Kis értékű tárgyi eszköz:

180

ezer forint,

e)

402/2017.(XI.29.) kazánbeszerzés óvodában

1 000

ezer forint.

„

17.§ A R.26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


187 816


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


3 680


ezer forint


hiány.


(2) A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

2 264

 ezer forint,

b)

 külső finanszírozással:

189 232

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

2 264 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 189 232 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

185 552

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

3 680

ezer forint.






„

18.§ A R.27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 56 287 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

6 656

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

56 287

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


49 631


ezer forint


hiány,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

49 631

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

0

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


49 631


ezer forint


többlet.

„

19.§ A R.29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

31 993

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

7 430

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

14 633

ezer forint,

d)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

957

ezer forint,

e)

 K6. Beruházások:

874

ezer forint,

f)

 K7. Felújítások:

400

ezer forint,

g)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

56 287

ezer forint.


(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

56 287

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

0

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

55 013

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

1 274

ezer forint.

„

20.§ A R.32.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


48 357


ezer forint


hiány,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


1 274


ezer forint


hiány.


 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény -  (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)

 belső finanszírozással:

957

 ezer forint.

b)

 külső finanszírozással:

48 674

 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 957 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 48 674 ezer forint, melyből:

a)

működési célú finanszírozás:

47 400

ezer forint,

b)

felhalmozási célú finanszírozás:

1 274

ezer forint.






„

21.§ A R.33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 1 412 912 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)

a költségvetési bevételek összege:   

1 297 172

ezer forint,


b)

a költségvetési kiadások összege:

1 042 830

ezer forint,


c)

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek

és költségvetési kiadások különbözete:


254 342


ezer forint


többlet,

d)

a finanszírozási bevételek összege:

115 740

ezer forint,


e)

a finanszírozási kiadások összege:

370 082

ezer forint,


f)

a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek

és finanszírozási kiadások különbözete:


254 342


ezer forint


hiány.

„

22.§ A R.34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

 450 537   

ezer forint,

b)

 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

 643 870   

ezer forint,

c)

 B3. Közhatalmi bevételek:

 140 072   

ezer forint,

d)

 B4. Működési bevételek:

 60 389   

ezer forint,

e)

B5. Felhalmozási bevételek:

 2   

ezer forint,

f)

 B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

 2 275   

ezer forint,

g)

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

 27   

ezer forint,

h)

B1-B7. Költségvetési bevételek:

 1 297 172   

ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a)

Kötelező feladat bevétele:

1 296 472

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat bevétele:

700

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat bevétele:

0

ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési bevételek:

653 273

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési bevételek:

643 899

ezer forint.

„

23.§ A R.35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)

K1. Személyi juttatások:

 78 102   

ezer forint,

b)

 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

 16 067   

ezer forint,

c)

 K3. Dologi kiadások:

 136 785   

ezer forint,

d)

 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

 17 290   

ezer forint,

e)

 K5. Egyéb működési célú kiadások:

 401 366   

ezer forint,

f)

 K6. Beruházások:

 185 020   

ezer forint,

g)

 K7. Felújítások:

 206 700   

ezer forint,

h)

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

 1 500   

ezer forint,

i)

K1-K8. Költségvetési kiadások:

 1 042 830   

ezer forint.


  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a)

Kötelező feladat kiadása:

1 028 849

ezer forint,

b)

Önként vállalt feladat kiadása:

13 981

ezer forint,

c)

Államigazgatási feladat kiadása:

0

ezer forint.


  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)

Működési költségvetési kiadás:

649 610

ezer forint,

b)

Felhalmozási költségvetési kiadás:

393 220

ezer forint.

„

24.§ A R.36.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ a) beruházási kiadások beruházásonként:


 Viziközmű fejlesztés 

          34 159   

ezer forint,


 185/2017.(V.31.) Felsőcikola viziközmű

          24 736   

ezer forint,


702/87 hrsz. Vízvezeték fejlesztése

                   947

ezer forint,


 16 férőhelyes urnafal a temetőben

               800   

ezer forint,


 Kegyeleti hűtő

            1 232   

ezer forint,


 Csobogó - Szabolcs vezér tér

            1 206   

ezer forint,


 Mezőgazdasági gép beszerzés  pályázat útján - önrész

            3 753   

ezer forint,


 30 db sörpadgarnitúra

               690   

ezer forint,


 Közvilágítás korszerűsítés

            3 000   

ezer forint,


 Templomok megvilágítása

            1 382   

ezer forint,


 5 db köztéri pad

               500   

ezer forint,


 20 db utcai szeméttároló

               920   

ezer forint,


 Egészségügyi centrum II. Ütem kiviteli terv

            2 000   

ezer forint,


 156/2017.(IV.26.) határozat -

Egészségügyi centrum II. ütem pályázati önrész

            1 500   

ezer forint,


 Szabolcs Vezér tér parkoló kialakítás

            1 805   

ezer forint,


 Komposztáló program beindítása

               300   

ezer forint,


 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész

               100   

ezer forint,


 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

            3 150   

ezer forint,


 TOP--2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló

csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés

          47 010   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila

Általános Iskola energetikai korszerűsítése

          30 019   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal energetikai

korszerűsítése

            5 270   

ezer forint,


 TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa
Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése

          14 550   

ezer forint,


 Sport utca-Velencei út csatlakozása csapadékvíz elvezető

aknák átalakítása

               318   

ezer forint,


 Csobogó terve - Szabolcs vezér tér

               200   

ezer forint,


 Csobogó beüzemelése

               880   

ezer forint,


 Kis értékű tárgyi eszközök

               514   

ezer forint,


Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti iroda klíma berendezése

               239   

ezer forint,


Köztéri kamerák kialakítása

            1 090   

ezer forint,


328/2017.(IX.27.) Ingatlan vásárlás

               150   

ezer forint,


Karácsonyi függesztékek közvilágítási oszlopokra

            1 143   

ezer forint,


507/2017.(XII.20.) Pusztaszabolcs-Felsőcikola 0229/28 hrsz.

ingatlan vásárlás

               300   

ezer forint,


56-os szobor környékének rendezése

               200   

ezer forint,


Szabolcs liget garázssor csapadékgyűjtő

                 68   

ezer forint.


b) felújítási kiadások felújításonként:


 Kiépített utak felújítása

              3 000   

ezer forint,


 56-os szobor környékének felújítása

                 200   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum

energetikai korszerűsítése

            34 742   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila

Általános Iskola energetikai korszerűsítése

            84 534   

ezer forint,


 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00010 - Polgármesteri Hivatal

energetikai korszerűsítése

            35 050   

ezer forint,


 Manóvár Óvoda gépészeti felújítása

              4 267   

ezer forint,


 Általános iskola tornaterem öltöző vizesblokkjainak felújítása

              2 990   

ezer forint,


 305/2017.(VIII.30.) Felsőcikola víztorony felújítása

              6 407   

ezer forint,


 Bérlakás nyílászáró csere (50%)

                 235   

ezer forint,


 Magyar utca 6. tetőfelújítás

                 323   

ezer forint,


 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi út felújítás terve

                 590   

ezer forint,


 Szent István utcai bérlakások felújítása

              2 705   

ezer forint,


 Bérlakások nyílászáró cseréje

              1 067   

ezer forint,


 Tanácsadó nyílászáró csere

              1 299   

ezer forint,


 Eü centrum energiahatékonysági felújítása

            28 500   

ezer forint,


 449/2017.(XI.29.) iskolai büfé

                137   

ezer forint,


 Cikolai kútfej felújítása

                854   

ezer forint.

„


25.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)

működési  bevételek és működési kiadások

költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :


3 663


ezer forint


többlet,

b)

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások

költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) :


250 679


ezer forint


többlet.


 „

26.§   A R. 38.§ (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 27 fő.”


27. § A R. 3. melléklete „Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2017. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése” a már teljesített 2017. évi bevételek miatt módosításra került.


28. §  (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


29. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 



                                                              

                   Csányi Kálmán                                                                   dr. Nagy Éva

                     polgármester                                                                         jegyző




Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 31.                                                        


                                                                                                          dr. Nagy Éva

jegyző