Pusztaszabolcs Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített    2019. évi költségvetési főösszegét 1.876.302.648 Ft-ban állapítja meg.

            (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

            a) a költségvetési bevételek összege: 732.658.961 Ft,

            b) a költségvetési kiadások összege: 1.863.437.785 Ft,

             c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –             1.130.778.824 Ft hiány,

            d) a finanszírozási bevételek összege: 1.143.643.687 Ft,

            e) a finanszírozási kiadások összege: 12.864.863  Ft,

            f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -  1.130.778.824  Ft többlet.”

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi       előirányzatai:

          a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 464.384.821 Ft,

          b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 10.000.000 Ft,

          c) B3. Közhatalmi bevételek: 168.298.000 Ft,

          d) B4. Működési bevételek: 89.155.360 Ft,

          e) B5. Felhalmozási bevétel: 254.000 Ft

          f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 560.000 Ft,

          g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.780 Ft,

          h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 732.658.961 Ft.

          (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

          a) Kötelező feladat bevétele: 732.658.961  Ft,

          b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 Ft,

          c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 Ft.

          (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat            csoportonként:

          a) Működési költségvetési bevételek: 722.398.181  Ft,

          b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 10.260.780 Ft.”

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási                              előirányzatai

          a) K1. Személyi juttatások: 356.660.012 Ft,

          b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 69.896.343 Ft,

          c) K3. Dologi kiadások: 253.974.633 Ft,

          d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.950.635 Ft,

          e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 27.121.011 Ft,

          f) K6. Beruházások: 990.465.576 Ft,

          g) K7. Felújítások: 149.369.575 Ft,

          h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.863.437.785 Ft.

          (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

          a) Kötelező feladat kiadása: 1.838.370.244 Ft,

          b) Önként vállalt feladat kiadása: 25.067.541 Ft,

          c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 Ft.

          (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

          a) Működési költségvetési kiadás: 723.602.634  Ft,

          b) Felhalmozási költségvetési kiadás. 1.139.835.151  Ft.”

4.§ A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak

 költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

            a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege

          (működési célú egyenleg):1.204.453 Ft hiány,

            b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege

          (felhalmozási célú egyenleg): 1.129.574.371 Ft hiány.

          (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása

az alábbiak szerint történik:

            a) belső finanszírozással: 1.204.453  Ft.

          (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

            a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 1.204.453  Ft.

            ebből:   

            aa) működési célú: 1.204.453 Ft.

          (4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

            a) belső finanszírozással: 879.574.371 Ft,

            b) külső finanszírozással: 250.000.000 Ft.

          (5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

            a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 879.574.371  Ft.

            ebből:   

            aa) működési célú: 120.253.954 Ft,

            ab) felhalmozási célú: 759.320.417 Ft.

          (6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

            a) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen: 250.000.000 Ft.”

5.§ A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

     (1) Települési támogatás: 15.900.635 Ft,

     (2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50.000 Ft.”

6.§ A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

          „7.§ Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési   célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

            a) Működési tartalék: 5.657.347  Ft,

            b) Felhalmozási tartalék: 0 Ft.”

7.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli      – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 63,6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 97 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 21 fő.”

8.§       (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

            (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

            (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

            (4) A R. 4 melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

            (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

            (6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

                   Csányi Kálmán                                                                   dr. Nagy Éva

                     polgármester                                                                         jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. augusztus 29.                                                        dr. Nagy Éva

jegyző