az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§     (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019.               éviköltségvetési főösszegét 1.912.009.516 Ft-ban állapítja meg.

            (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

            a) a költségvetési bevételek összege: 1.071.622.541 Ft,

            b) a költségvetési kiadások összege: 1.899.144.653 Ft,

            c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –                827.522.112 Ft hiány,

            d) a finanszírozási bevételek összege: 840.386.975 Ft,        

            e) a finanszírozási kiadások összege: 12.864.863  Ft,

            f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete     -  827.522.112  Ft többlet.”

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi          előirányzatai:

          a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. 489.980.800 Ft,

          b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 326.245.357 Ft,

          c) B3. Közhatalmi bevételek: 168.298.000 Ft,

          d) B4. Működési bevételek: 85.692.604 Ft,

          e) B5. Felhalmozási bevétel: 839.000 Ft

          f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 560.000 Ft,

          g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.780 Ft,

          h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 1.071.622.541 Ft.

          (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

          a) Kötelező feladat bevétele: 11.071.622.541 Ft,

          b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 Ft,

          c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 Ft.

          (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat    csoportonként:

          a) Működési költségvetési bevételek: 744.531.404 Ft,

          b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 327.091.137 Ft.”

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási                                 előirányzatai

          a) K1. Személyi juttatások: 363.293.106 Ft,

          b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 70.985.226 Ft,

          c) K3. Dologi kiadások: 263.049.548 Ft,

          d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.313.404 Ft,

          e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 35.437.321 Ft,

          f) K6. Beruházások: 964.169.445 Ft,

          g) K7. Felújítások: 185.896.603 Ft,

          h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.899.144.653 Ft.

          (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

          a) Kötelező feladat kiadása: 1.873.263.152 Ft,

          b) Önként vállalt feladat kiadása: 25.881.501 Ft,

          c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 Ft.

          (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat     csoportonként:

          a) Működési költségvetési kiadás: 749.078.605  Ft,

          b) Felhalmozási költségvetési kiadás. 1.150.066.048 Ft.”

4.§ A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak

költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

            a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege

          (működési célú egyenleg):4.547.201 Ft hiány,

            b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege

          (felhalmozási célúegyenleg): 822.974.911 Ft hiány.

          (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása

az alábbiak szerint történik:

            a) belső finanszírozással: 4.547.201  Ft.

          (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

            a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 4.547.201  Ft.

            ebből:   

            aa) működési célú: 4.547.201 Ft.

          (4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

            a) belső finanszírozással: 572.974.911 Ft,

            b) külső finanszírozással: 250.000.000 Ft.

          (5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

            a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 572.974.911  Ft.

            ebből:   

            aa) működési célú: 116.911.206 Ft,

            ab) felhalmozási célú: 456.063.705 Ft.

          (6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

            a) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen: 250.000.000        Ft.”

5.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

     (1) Települési támogatás: 15.601.904 Ft,

     (2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50.000 Ft,

     (3) Pénzbeli támogatás: 661.500 Ft”

6.§ A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

          „7.§ Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési     célú               kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

            a) Működési tartalék: 661.066 Ft,

            b) Felhalmozási tartalék: 0 Ft.”

7.§       (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

            (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

            (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

            (4) A R. 4 melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

            (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

            (6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

            Simonné Zsuffa Erzsébet                                                       Herczeg Emília

                     polgármester                                                            hatósági osztályvezető

                                                                                                jegyző helyettesítő jogkörben

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. december 19.

                                                                                                           Herczeg Emília         

                                       hatósági osztályvezető

                                                                                                jegyző helyettesítő jogkörben