Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1.742.425 ezer forintban állapítja meg.

(2)  Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:    976.783 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:1.729.143 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:752.360 ezer forint hiány,

d)  a finanszírozási bevételek összege:765.642 ezer forint,

e)  a finanszírozási kiadások összege:13.282 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:752.360 ezer forint többlet.”

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 448.566 ezer forint,
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 320.825 ezer Ft,
3. B3. Közhatalmi bevételek: 147.032 ezer forint,
4. B4. Működési bevételek:58.735 ezer forint,
5. B5. Felhalmozási bevételek: 106 ezer forint,
6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.511 ezer forint,
7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,)
8. B1-B7. Költségvetési bevételek: 976.783 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 975.851 ezer forint,

 b)Önként vállalt feladat bevétele: 800 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 132 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)  Működési költségvetési bevételek:655.844 ezer forint,

b)  Felhalmozási költségvetési bevételek: 320.939 ezer forint.”

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)  K1. Személyi juttatások: 321.470 ezer forint,

b)  K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67.304 ezer forint,

c)   K3. Dologi kiadások:270.329 ezer forint,

d)  K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.135 ezer forint,

e)   K5. Egyéb működési célú kiadások:38.558 ezer forint,

f)   K6. Beruházások:862.147 ezer forint,

g)  K7. Felújítások:152.200 ezer forint,

h)  K1-K8. Költségvetési kiadások :1.729.143  ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.597.109 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.742 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 714.796 ezer forint,

b)Felhalmozási költségvetési kiadás.1.014.347 ezer forint.”

4.§ A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1) Települési támogatás: 15.822 ezer forint,

(2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50 ezer forint,

(3) GYvt. 20/A § - Erzsébet utalványok formájában nyújtott támogatások 1.263 ezer forint.”

5.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §  (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül:

a)Működési tartalék:13.461 ezer forint,

b) Felhalmozási tartalék: 0  ezer forint.”

6.§ A R. 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 91,1fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 95 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.”

7.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  :58.952 ezer forint hiány

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 693.408 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással:752.360 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a)         az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:752.360 ezer forint.

ebből:  

aa )működési célú: 430.237 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint..”

8 .§ A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 107.167 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 2.187 ezer forint,                

b)  a költségvetési kiadások összege:107.167 ezer forint,              

c)   a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:104.980

ezer forint hiány,

d)  a finanszírozási bevételek összege:104.980 ezer forint,            

e)   a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,                      

f)   a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete:104.980 ezer forint többlet.”

9.§ A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 71.560 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.473 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18.116 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 886 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 1.132 ezer forint,

f K1-K8. Költségvetési kiadások: 107.167 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.425 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 105.742 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 106.035 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.132 ezer forint.”

10.§ A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 9. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 103.848 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):

1.132 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 886 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 104.094 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 886 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 104.094 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 103.078 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.016 ezer forint.”

11.§ A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi költségvetési főösszegét 22.225 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 289 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 22.225 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 21.936 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 21.936 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 21.936 ezer forint többlet.”

12.§ A R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

1. B4. Működési bevételek: 283 ezer forint,
2. B5. Felhalmozási bevételek: 6 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 289 ezer forint.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 289 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 283 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 6 ezer forint.”

13.§ A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 9.995 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.971 ezer forint.

c) K3. Dologi kiadások: 7.806 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 119 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2.334 ezer forint,

f) K1-K8. Költségvetési kiadások: 22.225 ezer forint.

  (2) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 22.225 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

  (3) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 19.891 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.334 ezer forint.”

14.§ A R. 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 19.608 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 2.328 ezer forint hiány.

(2) A Könyvtár és Művelődési Ház - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 119 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 21.817 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 119 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 21.817 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 19.483 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 2.334 ezer forint.”

15.§ A R. 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési főösszegét 200.957 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.030 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 200.957 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 196.927 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 196.927 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 196.927 ezer forint többlet.”

16.§ A R.22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 3.930 ezer forint,

b)  B5. Felhalmozási bevételek: 100 ezer forint,

c) B1-B7. Költségvetési bevételek: 4.030 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 4.030 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 3.930 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 100 ezer forint.”

17.§ A R.23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „23. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 126.008 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.030 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 40.486 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 565 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 2.228 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 4.640 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 200.957 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 200.957 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás:194.089 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 6.868 ezer forint.”

18.§ A R.26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 190.159 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 6.768 ezer forint hiány.

(2) A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással:565 ezer forint,

b) külső finanszírozással: 196.362 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 565 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 196.362 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 189.494 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 6.868 ezer forint.”

19.§ A R.27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi költségvetési főösszegét 58.419 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.848 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 58.419 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 52.571 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 52.571 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 52.571 ezer forint többlet.”

20.§ A R.29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 35.815 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.279 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 12.666 ezer forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 562 ezer forint,

e) K6. Beruházások: 778 ezer forint,

f) K7. Felújítások: 319 ezer forint,

g) K1-K8. Költségvetési kiadások: 58.419 ezer forint.

(2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 58.419 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 0 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

(3) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 57.322 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.097 ezer forint.”

21.§ A R.32.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 51.474 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 1.097 ezer forint hiány.

 (2) A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 562 ezer forint.

b) külső finanszírozással: 52.009 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 562 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52.009 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 50.912 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.097 ezer forint.”

22.§ A R.33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.727.939 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 964.429 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.340.375 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 375.946 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 763.510 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 387.564 ezer forint,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -: 375.946 ezer forint többlet.”

23.§ A R.34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. 447.141 ezer forint,
2. B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 320.825 ezer forint
3. B3. Közhatalmi bevételek:146.900 ezer forint,
4. B4. Működési bevételek: 48.044 ezer forint,
5. B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.511 ezer forint,
6. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8 ezer forint,
7. B1-B7. Költségvetési bevételek: 964.429 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 963.629 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 800 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 643.596 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 320.833 ezer forint.”

24.§ A R.35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 78.092 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.551 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 191.255 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.135 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 36.426 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 855.675 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 147.241 ezer forint,

h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.340.375 ezer forint.

  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.314.083 ezer forint,

b) Önként vállalt feladat kiadása: 26.292 ezer forint,

c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 ezer forint.

  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 337.459 ezer forint,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.002.916 ezer forint.”

25.§ A R.36.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1) beruházási kiadások beruházásonként:

1. Viziközmű fejlesztés: 56.117 ezer forint,   
2. Egészségügyi centrum 2. ütem: 24.229 ezer forint,    
3. Útépítés: 31.750 ezer forint,     
4. III. orvosi rendelő parkoló kiépítése terv: 381 ezer forint,     
5. Közvilágítás bővítése: 6.172 ezer forint,    
6. Városgondnokság eszközpark: 3.175 ezer forint,    
7. Magyar utca 6. ingatlan szennyvízelvezetés tervezése: 127 ezer forint,     
8. Manóvár Óvoda parkoló kialakítása terv: 762 ezer forint,     
9. 16 férőhelyes urnafal a temetőben: 670 ezer forint,    
10. 5 db köztéri pad: 500 ezer forint,   
11. Kerékpártároló a Művelődési Háznál: 200 ezer forint,     
12. Katolikus templom kert rendezés tervezése: 464 ezer forint,     
13. Szt. Imre szobor .1148 ezer forint, 
14. TOP-3.2.1-15-FEI-2016 00007 József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt: 24.171 ezer forint,     
15. TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 (Csapadékvíz elvezetés) Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések projekt: 38.364 ezer forint,   
16. TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projekt: 5.265 ezer forint,     
17. TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 Egészségügyi centrum energetikai korszerűsítése projekt: 1.724 ezer forint,     
18. TOP-1.1.3-15-FEI-2016 00010 Termelői piac projekt: 11.435 ezer forint,  
19. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00680 ASP projekt: 249 ezer forint,
20. KEHOP-2.2.2-15-00044 Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása projekt: 396.402 ezer forint,    
21. TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson” projekt: 250.700 ezer forint,
22. TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 “A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében” projekt: 635 ezer forint,
23. Közvilágítási lámpák cseréje a Kastély utcában: 611 ezer forint,
24. Kisértékű tárgyi eszköz: 424 ezer forint.”

26.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 33. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 306.137 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 682.083 ezer forint hiány.

(2) A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - (1) bekezdés b) pontja szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 682.083 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 682.083 ezer forint.

ebből:   

aa) működési célú: 359.960 ezer forint,

ab) felhalmozási célú: 322.123 ezer forint.”

27.§ A R.37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 12,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 19 fő.”

28.§    (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

29.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.                                                                  

                   Csányi Kálmán                                                                   dr. Nagy Éva

                     polgármester                                                                         jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 28.

                                                                                                          dr. Nagy Éva

jegyző