Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 20- 2024. 09. 20

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.20.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.477.486.309 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.036.965.702 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.437.335.272 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 400.369.570 Ft hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege: 440.520.607 Ft,
e) a finanszírozási kiadások összege: 40.151.037 Ft,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 400.369.570 Ft többlet.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési bevétel: 1.030.515.702 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 6.450.000 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési kiadás: 989.519.658 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 447.815.614 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 40.996.044 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 441.365.614 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2024. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 329.685.104 Ft-os és az előző évek működési maradványának 110.743.217 Ft-os és a működési egyenleg 937.293 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 124.855 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2

I. Működési költségvetési bevételek

938 952 854

979 280 792

1 002 203 044

1 030 515 702

106,7%

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

609 685 349

667 885 167

678 942 054

689 148 365

111,4%

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

546 095 026

624 938 954

653 061 890

657 821 361

119,6%

5

I.1.2. Elszámolásból származó bevételek

1 548 940

-

6

I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei

-

6 417 010

-

4 046 406

-

7

I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

63 590 323

36 529 203

25 880 164

25 731 658

40,7%

8

I.2. Közhatalmi bevétel

239 511 000

222 590 258

209 987 000

219 678 452

87,7%

9

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 360 064

3 000 000

3 000 000

100,0%

10

I.2.2. Helyi iparűzési adó

231 200 000

211 402 285

200 500 000

210 191 452

86,7%

11

I.2.3. Talajterhelési díj

4 500 000

5 735 640

4 500 000

4 500 000

100,0%

12

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

811 000

2 092 269

1 987 000

1 987 000

245,0%

13

I.3. Működési bevétel

89 756 505

85 198 234

113 273 990

114 995 110

126,2%

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

3 607 133

-

6 693 775

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

-

16

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

3 607 133

-

6 693 775

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 000 000

37 583 062

5 760 000

6 450 000

115,2%

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

34 648 089

-

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

34 648 089

-

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

5 000 000

-

5 760 000

6 450 000

115,2%

22

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

5 000 000

-

5 760 000

5 760 000

115,2%

23

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

-

-

-

-

24

II.2.3.Részesedések értékesítése

690 000

25

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

-

26

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

27

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

-

28

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

943 952 854

1 016 863 854

1 007 963 044

1 036 965 702

106,8%

29

1. Hitel felvétel

-

182 671 752

-

-

-

30

2. Maradvány működési célú igénybevétele

118 244 135

146 377 600

105 314 896

110 743 217

89,1%

31

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

371 919 358

371 919 358

329 685 104

329 685 104

88,6%

32

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

92 286

-

33

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

490 163 493

723 518 653

435 000 000

440 520 607

88,7%

34

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 434 116 347

1 740 382 507

1 442 963 044

1 477 486 309

100,6%

35

III. Működési költségvetési kiadások

992 930 386

919 594 979

997 218 634

989 519 658

100,4%

36

III.1. Személyi juttatások

480 360 508

460 891 717

539 349 052

536 878 653

112,3%

37

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 056 101

59 412 069

75 213 935

75 380 454

115,6%

38

III.3.Dologi kiadások

423 056 043

356 701 829

312 637 593

331 730 518

73,9%

39

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

107,5%

40

III.5. Egyéb működési kiadások

4 457 734

24 693 719

48 518 054

24 030 033

1088,4%

41

III.5.1 Elvonások és befizetések

-

9 596 764

-

21 793 901

-

42

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 668 459

1 658 759

1 128 621

911 277

67,6%

43

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

754 196

-

-

-

44

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 250 000

12 684 000

1 200 000

1 200 000

96,0%

45

III.5.5. Tartalékok

1 539 275

-

46 189 433

124 855

3000,7%

46

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

423 329 961

162 215 870

405 685 659

447 815 614

95,8%

47

IV.1. Beruházások

257 502 537

144 875 508

233 077 028

248 262 164

90,5%

48

IV.2.Felújítások

159 477 424

16 077 251

169 108 631

194 673 884

106,0%

49

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 350 000

1 263 111

3 500 000

4 879 566

55,1%

50

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

1 263 111

3 500 000

4 879 566

-

51

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

6 350 000

-

-

-

-

52

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 416 260 347

1 081 810 849

1 402 904 293

1 437 335 272

99,1%

53

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 53 977 532

59 685 813

4 984 410

40 996 044

-9,2%

54

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 418 329 961

- 124 632 808

- 399 925 659

- 441 365 614

95,6%

55

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

196 063 752

17 856 000

17 856 000

100,0%

56

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

22 085 939

22 202 751

22 295 037

-

57

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

218 149 691

40 058 751

40 151 037

224,3%

58

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 434 116 347

1 299 960 540

1 442 963 044

1 477 486 309

100,6%
”

2. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A

B

C

D

E

F

1

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

2

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 633 500 Ft

20,5

135 986 750 Ft

3

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000 Ft

360,3

9 367 800 Ft

4

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

13 802 000 Ft

5

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

6 970 000 Ft

6

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 829 395 Ft

7

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

8 584 065 Ft

8

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

17 004 400 Ft

9

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550 Ft

166

423 300 Ft

10

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

194 967 710 Ft

11

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

172 374 Ft

207,7

35 802 080 Ft

12

1.2.2.1.

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

8 372 000 Ft

19,2

160 742 400 Ft

13

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

717 000 Ft

7,8

5 592 600 Ft

14

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

2 674 000 Ft

1,6

4 278 400 Ft

15

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 268 000 Ft

13

68 484 000 Ft

16

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

274 899 480 Ft

17

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

28 404 000 Ft

18

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

6 643 100 Ft

1,2

7 971 720 Ft

19

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

84 860 Ft

35

2 970 100 Ft

20

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

602 500 Ft

28

16 870 000 Ft

21

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

349 830 Ft

20

6 996 600 Ft

22

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

8 522 000 Ft

1

8 522 000 Ft

23

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

6 838 000 Ft

3

20 514 000 Ft

24

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 356 000 Ft

25

2.2.2.

Szociális ágazati összevont pótlék

5 340 507 Ft

26

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

99 944 927 Ft

27

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

3 620 000 Ft

8,93

32 797 200 Ft

28

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

37 303 247 Ft

29

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

513 Ft

268

114 912 Ft

30

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

70 215 359 Ft

31

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213 Ft

6073

13 439 549 Ft

32

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

forint

4 354 336 Ft

33

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

17 793 885 Ft

34

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:

657 821 361
”

3. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

609 685 349

666 985 167

678 942 054

685 937 240

111,4%

685 937 240

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

34 648 089

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

239 100 000

222 403 258

209 800 000

219 491 452

87,7%

6 300 000

213 191 452

5

B4. Működési bevételek:

34 427 362

53 771 206

78 347 034

79 693 944

227,6%

79 693 944

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

5 000 000

-

5 760 000

6 450 000

115,2%

6 450 000

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

3 607 133

-

6 693 775

-

6 693 775

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

2 934 973

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

888 212 711

984 349 826

972 849 088

998 266 411

109,5%

785 074 959

213 191 452

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

182 671 752

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

490 163 493

511 879 948

435 000 000

436 367 740

88,7%

436 367 740

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

92 286

-

92 286

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

490 163 493

717 101 643

435 000 000

436 460 026

88,7%

436 460 026

-

15

Bevételek összesen:

1 378 376 204

1 701 451 469

1 407 849 088

1 434 726 437

102,1%

1 221 534 985

213 191 452

16

K1. Személyi juttatások:

72 483 946

70 043 484

53 362 698

55 687 670

73,6%

53 643 614

2 044 056

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 316 989

8 405 631

8 032 067

8 183 190

86,2%

7 944 035

239 155

18

K3. Dologi kiadások:

252 639 814

240 451 194

183 777 944

198 232 968

72,7%

191 366 903

6 866 065

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

107,5%

21 500 000

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

3 607 275

17 426 250

48 518 054

19 983 627

1345,0%

18 583 627

1 400 000

21

K6. Beruházások:

253 543 307

141 069 054

230 815 573

243 522 134

91,0%

243 522 134

-

22

K7. Felújítások:

159 477 424

16 077 251

168 515 181

194 673 884

105,7%

194 673 884

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

6 350 000

1 263 111

3 500 000

4 879 566

55,1%

4 879 566

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

777 418 755

512 631 620

718 021 517

746 663 039

92,4%

736 113 763

10 549 276

25

K9113. Hitel törlesztés

17 856 000

196 063 752

17 856 000

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

22 085 939

22 202 751

22 295 037

-

22 295 037

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

583 101 449

534 308 772

649 768 820

647 912 361

111,4%

647 912 361

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

600 957 449

752 458 463

689 827 571

688 063 398

114,8%

688 063 398

-

29

Kiadások összesen:

1 378 376 204

1 265 090 083

1 407 849 088

1 434 726 437

102,1%

1 424 177 161

10 549 276
”

4. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

609 685 349

666 985 167

678 942 054

685 937 240

111,4%

685 937 240

-

3

B3. Közhatalmi bevételek:

239 100 000

222 403 258

209 800 000

219 491 452

87,7%

6 300 000

213 191 452

4

B4. Működési bevételek:

34 427 362

53 771 206

78 347 034

79 693 944

227,6%

79 693 944

-

5

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

3 607 133

-

6 693 775

-

6 693 775

-

6

Működési költségvetési bevételek összesen:

883 212 711

946 766 764

967 089 088

991 816 411

109,5%

778 624 959

213 191 452

7

B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

8

B813. Maradvány igénybevétele

118 244 135

139 960 590

105 314 896

106 682 636

89,1%

106 682 636

-

9

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

92 286

-

92 286

-

10

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

11

Működési finanszírozási bevételek összesen:

118 244 135

162 510 533

105 314 896

106 774 922

89,1%

106 774 922

-

12

Működési bevételek összesen:

1 001 456 846

1 109 277 297

1 072 403 984

1 098 591 333

107,1%

885 399 881

213 191 452

13

K1. Személyi juttatások:

72 483 946

70 043 484

53 362 698

55 687 670

73,6%

53 643 614

2 044 056

14

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 316 989

8 405 631

8 032 067

8 183 190

86,2%

7 944 035

239 155

15

K3. Dologi kiadások:

252 639 814

240 451 194

183 777 944

198 232 968

72,7%

191 366 903

6 866 065

16

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

107,5%

21 500 000

-

17

K5. Egyéb működési célú kiadások:

3 607 275

17 426 250

48 518 054

19 983 627

1345,0%

18 583 627

1 400 000

18

Működési költségvetési kiadások összesen:

358 048 024

354 222 204

315 190 763

303 587 455

88,0%

293 038 179

10 549 276

19

K911. Működési hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

20

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 085 939

22 202 751

22 295 037

-

22 295 037

-

21

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

579 142 219

530 502 318

647 507 365

645 650 906

111,8%

645 650 906

-

22

Működési finanszírozási kiadások összesen:

579 142 219

410 001 866

669 710 116

667 945 943

115,6%

667 945 943

-

23

Működési kiadások összesen:

937 190 243

764 224 070

984 900 879

971 533 398

105,1%

960 984 122

10 549 276
”

5. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

34 648 089

-

-

-

-

-

3

B5. Felhalmozási bevételek:

5 000 000

-

5 760 000

6 450 000

115,2%

6 450 000

-

4

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

2 934 973

-

-

-

-

-

5

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

5 000 000

37 583 062

5 760 000

6 450 000

115,2%

6 450 000

-

6

B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

182 671 752

-

-

-

-

-

7

B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele

371 919 358

371 919 358

329 685 104

329 685 104

88,6%

329 685 104

-

8

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

9

B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

10

Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:

371 919 358

554 591 110

329 685 104

329 685 104

88,6%

329 685 104

-

11

Felhalmozási bevételek összesen:

376 919 358

592 174 172

335 445 104

336 135 104

89,0%

336 135 104

-

12

K6. Beruházások:

253 543 307

141 069 054

230 815 573

243 522 134

91,0%

243 522 134

-

13

K7. Felújítások:

159 477 424

16 077 251

168 515 181

194 673 884

105,7%

194 673 884

-

14

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

6 350 000

1 263 111

3 500 000

4 879 566

55,1%

4 879 566

-

15

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

419 370 731

158 409 416

402 830 754

443 075 584

96,1%

443 075 584

-

16

K9113. Felhalmozási hitel törlesztés

17 856 000

196 063 752

17 856 000

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

17

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

18

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

3 959 230

3 806 454

2 261 455

2 261 455

57,1%

2 261 455

-

19

Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:

21 815 230

199 870 206

20 117 455

20 117 455

92,2%

20 117 455

-

20

Felhalmozási kiadások összesen:

441 185 961

358 279 622

422 948 209

463 193 039

95,9%

463 193 039

-
”

6. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

3 211 125

-

3 211 125

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

411 000

187 000

187 000

187 000

45,5%

187 000

-

5

B4. Működési bevételek:

140 000

1 385 925

190 000

410 930

135,7%

410 930

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

551 000

1 572 925

377 000

3 809 055

68,4%

3 809 055

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

302 831

-

762 944

-

762 944

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

157 235 961

148 716 828

175 947 127

175 947 127

111,9%

175 947 127

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

157 235 961

149 019 659

175 947 127

176 710 071

111,9%

176 710 071

-

15

Bevételek összesen:

157 786 961

150 592 584

176 324 127

180 519 126

111,7%

180 519 126

-

16

K1. Személyi juttatások:

119 799 504

117 356 192

138 687 928

136 338 928

115,8%

136 338 928

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

16 548 154

15 797 538

19 636 199

19 969 624

118,7%

19 969 624

-

18

K3. Dologi kiadások:

20 000 000

15 527 431

17 500 000

22 947 630

87,5%

22 947 630

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

439 303

742 134

-

762 944

0,0%

762 944

-

21

K6. Beruházások:

1 000 000

406 345

500 000

500 000

50,0%

500 000

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

157 786 961

149 829 640

176 324 127

180 519 126

111,7%

180 519 126

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

157 786 961

149 829 640

176 324 127

180 519 126

111,7%

180 519 126

-
”

7. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

900 000

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

575 000

1 808 610

1 495 950

1 495 950

260,2%

1 495 950

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

575 000

2 708 610

1 495 950

1 495 950

260,2%

1 495 950

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

3 537 348

-

348 397

-

348 397

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

40 107 147

33 494 750

35 169 011

35 169 011

87,7%

35 169 011

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

40 107 147

37 032 098

35 169 011

35 517 408

87,7%

35 517 408

-

15

Bevételek összesen:

40 682 147

39 740 708

36 664 961

37 013 358

90,1%

37 013 358

-

16

K1. Személyi juttatások:

17 901 812

15 085 320

18 283 825

18 283 825

102,1%

18 283 825

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

2 376 161

1 923 430

2 538 022

2 538 022

106,8%

2 538 022

-

18

K3. Dologi kiadások:

18 321 518

17 021 816

14 435 659

14 435 659

78,8%

14 435 659

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

411 156

3 948 504

-

348 397

0,0%

348 397

-

21

K6. Beruházások:

1 671 500

1 413 241

1 407 455

1 407 455

84,2%

1 407 455

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

40 682 147

39 392 311

36 664 961

37 013 358

90,1%

37 013 358

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

40 682 147

39 392 311

36 664 961

37 013 358

90,1%

37 013 358

-
”

8. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

620 000

1 712 843

884 525

1 037 805

142,7%

1 037 805

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

620 000

1 712 843

884 525

1 037 805

142,7%

1 037 805

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

829 432

-

1 757 638

-

1 757 638

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

253 290 103

231 280 475

294 062 962

289 622 962

116,1%

289 622 962

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

253 290 103

232 109 907

294 062 962

291 380 600

116,1%

291 380 600

-

15

Bevételek összesen:

253 910 103

233 822 750

294 947 487

292 418 405

116,2%

292 418 405

-

16

K1. Személyi juttatások:

189 599 648

185 106 372

234 212 589

230 283 386

123,5%

230 283 386

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

25 852 240

23 784 400

31 856 393

31 345 596

123,2%

31 345 596

-

18

K3. Dologi kiadások:

38 058 215

22 070 964

28 185 055

28 338 335

74,1%

28 338 335

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

829 432

-

1 757 638

-

1 757 638

-

21

K6. Beruházások:

400 000

273 944

100 000

693 450

25,0%

693 450

-

22

K7. Felújítások:

-

-

593 450

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

253 910 103

232 065 112

294 947 487

292 418 405

116,2%

292 418 405

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

253 910 103

232 065 112

294 947 487

292 418 405

116,2%

292 418 405

-
”

9. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

53 994 143

26 519 650

32 356 481

32 356 481

59,9%

32 356 481

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

53 994 143

26 519 650

32 356 481

32 356 481

59,9%

32 356 481

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

1 747 399

-

1 191 602

-

1 191 602

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

132 468 238

120 816 719

144 589 720

147 173 261

109,2%

147 173 261

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

132 468 238

122 564 118

144 589 720

148 364 863

109,2%

148 364 863

-

15

Bevételek összesen:

186 462 381

149 083 768

176 946 201

180 721 344

94,9%

180 721 344

-

16

K1. Személyi juttatások:

80 575 598

73 300 349

94 802 012

96 284 844

117,7%

96 284 844

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

10 962 557

9 501 070

13 151 254

13 344 022

120,0%

13 344 022

-

18

K3. Dologi kiadások:

94 036 496

61 630 424

68 738 935

67 775 926

73,1%

67 775 926

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

1 747 399

-

1 177 427

-

1 177 427

-

21

K6. Beruházások:

887 730

1 712 924

254 000

2 139 125

28,6%

2 139 125

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

186 462 381

147 892 166

176 946 201

180 721 344

94,9%

180 721 344

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

186 462 381

147 892 166

176 946 201

180 721 344

94,9%

180 721 344

-
”

10. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

1

Támogatások, pénzeszközátadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2

Bursa Hungarica

200 000

175 000

200 000

200 000

100,00%

3

KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás

608 000

611 000

607 300

607 300

99,88%

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

808 000

786 000

807 300

807 300

99,91%

5

Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen

500 000

90 000

500 000

500 000

100,00%

6

Támogatás háziorvosoknak

750 000

700 000

700 000

700 000

93,33%

7

2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása

4 161 900

-

-

-

8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

1 250 000

4 951 900

1 200 000

1 200 000

96,00%

9

TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség

6 350 000

-

3 500 000

4 879 566

55,12%

10

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:

6 350 000

-

3 500 000

4 879 566

55,12%
”

11. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadások

3

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

37 218 055

29 787 425

43 591 949

43 096 949

21 426 726

21 779 901

23 497 910

23 002 910

2 960 385

3 167 174

3 868 877

3 868 877

12 830 944

4 840 350

16 225 162

16 225 162

5

013320

Köztemető fenntartás

2 318 893

1 533 713

2 204 000

2 204 000

-

2 318 893

1 533 713

2 204 000

2 204 000

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

550 000

5 978 487

2 281 402

2 395 323

3 484

550 000

5 975 003

2 281 402

2 395 323

7

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

1 697 774

121 819

121 819

1 176 099

95 171

95 171

163 555

26 648

26 648

358 120

8

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

818 000

3 179 754

103 977

10 702 524

818 000

3 179 754

103 977

10 702 524

9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

1 562 496

1 024 644

1 024 644

1 562 496

1 024 644

1 024 644

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 414 320

5 740 974

1 506 630

3 982 725

1 328 000

5 322 744

1 414 676

3 739 648

86 320

415 620

91 954

243 077

2 610

11

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

14 020 800

11 684 000

14 020 800

14 020 800

14 020 800

11 684 000

14 020 800

14 020 800

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

2 255 294

1 918 456

1 918 456

2 255 294

1 918 456

1 918 456

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

147 599

16 024

-

-

147 599

16 024

-

-

14

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

-

12 397 569

-

-

413 569

11 984 000

15

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

321 838

-

6 931 604

321 838

-

6 931 604

16

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

700 000

864 318

450 394

450 394

700 000

864 318

450 394

450 394

17

064010

Közvilágítás

14 000 000

21 238 747

21 146 887

23 726 887

14 000 000

21 238 747

21 146 887

23 726 887

18

066010

Zöldterület-kezelés

-

327 284

-

-

327 284

19

066020

Város és községgazdálkodás

158 602 935

109 480 469

159 158 622

113 641 693

15 144 600

16 925 719

16 929 876

17 424 876

2 042 508

2 136 738

2 297 790

2 297 790

139 876 552

90 418 012

93 741 523

93 794 172

1 539 275

46 189 433

124 855

20

072111

Háziorvosi alapellátás

29 413 276

31 122 998

32 330 348

32 330 348

5 357 374

5 510 269

5 895 590

5 895 590

664 777

654 457

734 758

734 758

22 641 125

24 258 272

25 000 000

25 000 000

750 000

700 000

700 000

700 000

21

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

6 741 000

6 628 660

1 126 765

1 126 765

6 741 000

6 628 660

1 126 765

1 126 765

22

072311

Fogorvosi alapellátás

1 928 122

1 576 388

860 000

860 000

1 928 122

1 576 388

860 000

860 000

23

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

250 000

442 400

720 000

720 000

250 000

442 400

720 000

720 000

24

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

65 000

30 000

30 000

30 000

65 000

30 000

30 000

30 000

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

35 684 590

18 414 382

3 722 995

3 756 715

24 731 422

14 665 693

1 712 975

1 712 975

2 953 168

1 092 238

236 448

236 448

8 000 000

2 656 451

1 773 572

1 807 292

26

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

1 613 005

-

-

270 407

1 342 598

27

083030

Egyéb kiadói tevékenység

6 132 840

5 183 363

6 188 212

6 188 212

3 428 200

3 006 745

3 816 500

3 816 500

471 040

580 498

775 592

775 592

2 233 600

1 596 120

1 596 120

1 596 120

28

084031

Civil szervezetek működési támogatása

500 000

-

500 000

500 000

500 000

-

500 000

500 000

29

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

55 880

-

-

55 880

30

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

367 791

-

-

367 791

31

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

23 852 811

32 075 725

459 837

459 837

1 067 624

1 382 423

-

-

138 791

195 351

22 646 396

30 497 951

459 837

459 837

32

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

3 689 783

29 826 481

223 026

11 867 760

3 689 783

29 826 481

223 026

11 867 760

33

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

104 516

-

-

104 516

34

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

818 804

-

-

-

818 804

35

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

36

Működési kiadás összesen

358 048 024

354 222 204

315 190 763

303 557 455

72 483 946

70 043 484

53 362 698

55 687 670

9 316 989

8 405 631

8 032 067

8 183 190

252 639 814

240 451 194

183 777 944

198 202 968

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

3 607 275

17 426 250

48 518 054

19 983 627
”

12. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

3

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

-

-

-

-

-

5

013320

Köztemető fenntartás

-

-

-

2 000 000

2 000 000

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

-

1 937 258

1 400 000

1 400 000

1 937 258

1 400 000

1 400 000

7

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

-

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

-

-

-

-

9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

-

-

11

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

-

-

-

-

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

9 672 935

9 672 935

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

14

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

143 545 814

19 679 451

148 922 813

148 922 813

19 218 717

143 545 814

460 734

148 922 813

148 922 813

15

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6 350 000

1 263 111

3 500 000

4 879 566

6 350 000

1 263 111

3 500 000

4 879 566

16

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

-

1 694 666

21 287 341

21 287 341

149 159

3 094 973

3 094 973

1 545 507

18 192 368

18 192 368

17

064010

Közvilágítás

-

-

-

-

18

066010

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

19

066020

Város és községgazdálkodás

2 500 000

565 700

-

3 197 840

565 700

2 936 620

2 500 000

261 220

20

072111

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

-

-

21

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

22

072311

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

4 367 223

4 367 223

23

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

24

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

-

-

-

-

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

-

-

-

-

26

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

-

27

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

-

28

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

29

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

-

-

16 224 548

16 224 548

30

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

31

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13 431 610

14 071 010

-

-

13 431 610

14 071 010

32

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

253 543 307

119 198 220

227 720 600

231 123 318

253 543 307

119 198 220

227 720 600

231 123 318

33

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

34

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

35

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

-

-

-

-

36

Felhalmozási kiadás összesen

419 370 731

158 409 416

402 830 754

443 075 584

253 543 307

141 069 054

230 815 573

243 522 134

159 477 424

16 077 251

168 515 181

194 673 884

6 350 000

1 263 111

3 500 000

4 879 566
”

13. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi tartaléka (Ft-ban)

A

B

C

1

A cél megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2

Működési tartalék

804 308

124 855

3

Céltartalék -Bölcsőde eszközbeszerzés költségnövekmény

3 000 000

-

4

Céltartalék -konyhai gép beszerzés

1 885 125

-

5

Céltartalék -1 db buszváró

2 000 000

-

6

Céltartalék -Eü centrum parkoló kiépítése

15 000 000

-

7

Céltartalék -Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség

500 000

-

8

Céltartalék- Temető fejlesztés

2 000 000

-

9

Céltartalék -Velencei úti járda felújítás

3 000 000

-

10

Céltartalék -Óvoda épület felújítás

18 000 000

-

11

Tartalék összesen:

46 189 433

124 855
”

14. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi beruházásai (Ft-ban)

A

B

C

1

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2

Felsőcikolai viziközmű fejlesztés

3 094 973

3 094 973

3

Bölcsőde építése nettó összeg

167 398 600

201 801 318

4

Bölcsőde műszaki ellenőr

2 400 000

2 400 000

5

Bölcsőde - villamos bekötés

953 500

953 500

6

Bölcsőde -parkoló terv II. ütem

698 500

698 500

7

Bölcsőde - parkoló építés

14 000 000

-

8

Bölcsőde -kert terv

370 000

370 000

9

Bölcsőde -kertépítés

20 000 000

-

10

Berendezés- bölcsőde

21 900 000

24 900 000

11

Városi üdvözlő táblák

-

342 800

12

3 db utcai hirdetőtáblák

-

237 300

13

1 db buszváró

-

2 000 000

14

Kisértékű tárgyi eszköz

-

51 720

15

Vízbekötés engedélyezési terve Zsiráf Óvoda, Kastély

-

304 800

16

Temető fejlesztés

-

2 000 000

17

Fogorvosi rendelő gép, berendezés

-

4 367 223

18

Önkormányzati feladatok összesen:

230 815 573

243 522 134

19

Informatikai, irodatechnikai fejlesztés

363 782

363 782

20

Kis értékű tárgyi eszköz

136 218

136 218

21

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:

500 000

500 000

22

Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés

63 500

63 500

23

Könyvtári dokumentumok

1 343 955

1 343 955

24

Könyvtár és Művelődési Ház összesen:

1 407 455

1 407 455

25

Kisértékű tárgyi eszköz

100 000

100 000

26

Gyermekmosdók felújításából új bojlerek beszerzése

-

431 800

27

1 db fűnyíró

-

161 650

28

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:

100 000

693 450

29

Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása

127 000

127 000

30

Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

127 000

127 000

31

Főzőkonyha gép, berendezés

-

1 885 125

32

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

254 000

2 139 125

33

Mindösszesen:

233 077 028

248 262 164
”

15. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi felújításai (Ft-ban)

A

B

C

1

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2

Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna

148 922 813

148 922 813

3

Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat

18 192 368

18 192 368

4

Sportöltöző nyílászáró csere

400 000

400 000

5

Sport u. 2/2 III./2 üzlet homlokzat felújítása

1 000 000

1 261 220

6

Nem aszfaltozott 5 km út kövezése

-

9 672 935

7

Óvoda épület felújítás

16 224 548

8

Önkormányzati feladatok összesen:

168 515 181

194 673 884

9

Gyermekmosdók felújítása - Manóvár óvodában

593 450

-

10

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:

593 450

-

11

Mindösszesen:

169 108 631

194 673 884
”

16. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám adatainak meghatározása

A

B

C

D

E

F

1

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi záró létszám

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

8,25

4,75

4,75

4,75

57,6%

3

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

23,00

23,00

23,00

23,00

100,0%

4

Könyvtár és Művelődési Ház

4,00

4,00

4,00

4,00

100,0%

5

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

38,00

42,00

37,50

37,50

98,7%

6

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

19,00

21,00

19,00

19,00

100,0%

7

Összesen:

92,25

94,75

88,25

88,25

95,7%

8

Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma

0,67

3,00

0,67

2,17

100,0%

9

Választott tisztségviselők

9,00

9,00

9,00

9,00

100,0%
”

17. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024-2025-2026-2027 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

2

I. Működési költségvetési bevételek

938 952 854

979 280 792

1 002 203 044

1 030 515 702

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

609 685 349

667 885 167

678 942 054

689 148 365

700 000 000

710 500 000

721 000 000

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

546 095 026

624 938 954

653 061 890

657 821 361

670 000 000

680 000 000

690 000 000

5

I.1.2. Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

1 548 940

-

-

-

6

I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei

-

6 417 010

-

4 046 406

-

-

-

7

I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

63 590 323

36 529 203

25 880 164

25 731 658

30 000 000

30 500 000

31 000 000

8

I.2. Közhatalmi bevétel

239 511 000

222 590 258

209 987 000

219 678 452

238 000 000

234 300 000

236 800 000

9

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 360 064

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

10

I.2.2. Helyi iparűzési adó

231 200 000

211 402 285

200 500 000

210 191 452

230 000 000

227 000 000

230 000 000

11

I.2.3. Talajterhelési díj

4 500 000

5 735 640

4 500 000

4 500 000

3 500 000

3 500 000

3 000 000

12

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

811 000

2 092 269

1 987 000

1 987 000

1 500 000

800 000

800 000

13

I.3. Működési bevétel

89 756 505

85 198 234

113 273 990

114 995 110

120 000 000

125 000 000

130 000 000

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

3 607 133

-

6 693 775

-

-

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

-

-

-

16

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

3 607 133

-

6 693 775

-

-

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 000 000

37 583 062

5 760 000

6 450 000

-

-

-

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

34 648 089

-

-

-

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

34 648 089

-

-

-

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

5 000 000

-

5 760 000

6 450 000

-

-

-

22

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

5 000 000

-

5 760 000

5 760 000

-

-

-

23

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

24

II.2.3.Részesedések értékesítése

690 000

25

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

-

-

-

26

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

-

-

27

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

-

-

-

28

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

943 952 854

1 016 863 854

1 007 963 044

1 036 965 702

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000

29

1. Hitel felvétel

-

182 671 752

-

-

-

-

-

30

2. Maradvány működési célú igénybevétele

118 244 135

146 377 600

105 314 896

110 743 217

-

-

-

31

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

371 919 358

371 919 358

329 685 104

329 685 104

-

-

-

32

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

92 286

-

-

-

33

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

490 163 493

723 518 653

435 000 000

440 520 607

-

-

-

34

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 434 116 347

1 740 382 507

1 442 963 044

1 477 486 309

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000

35

III. Működési költségvetési kiadások

992 930 386

919 594 979

997 218 634

989 519 658

957 894 000

978 750 000

999 750 000

36

III.1. Személyi juttatások

480 360 508

460 891 717

539 349 052

536 878 653

550 000 000

560 000 000

570 000 000

37

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 056 101

59 412 069

75 213 935

75 380 454

70 000 000

71 000 000

72 000 000

38

III.3.Dologi kiadások

423 056 043

356 701 829

312 637 593

331 730 518

310 000 000

320 000 000

330 000 000

39

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

22 000 000

25 000 000

25 000 000

40

III.5. Egyéb működési kiadások

4 457 734

24 693 719

48 518 054

24 030 033

5 894 000

2 750 000

2 750 000

41

III.5.1 Elvonások és befizetések

-

9 596 764

-

21 793 901

-

-

-

42

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 668 459

1 658 759

1 128 621

911 277

-

-

-

43

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

754 196

-

-

-

-

-

44

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 250 000

12 684 000

1 200 000

1 200 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

45

III.5.5. Tartalékok

1 539 275

-

46 189 433

124 855

4 644 000

1 500 000

1 500 000

46

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

423 329 961

162 215 870

405 685 659

447 815 614

82 250 000

73 194 000

70 194 000

47

IV.1. Beruházások

257 502 537

144 875 508

233 077 028

248 262 164

32 250 000

48 194 000

35 894 000

48

IV.2.Felújítások

159 477 424

16 077 251

169 108 631

194 673 884

50 000 000

25 000 000

34 300 000

49

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 350 000

1 263 111

3 500 000

4 879 566

-

-

-

50

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

1 263 111

3 500 000

4 879 566

-

-

-

51

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

6 350 000

-

-

-

52

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 416 260 347

1 081 810 849

1 402 904 293

1 437 335 272

1 040 144 000

1 051 944 000

1 069 944 000

53

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 53 977 532

59 685 813

4 984 410

40 996 044

100 106 000

91 050 000

88 050 000

54

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 418 329 961

- 124 632 808

- 399 925 659

- 441 365 614

- 82 250 000

- 73 194 000

- 70 194 000

55

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

196 063 752

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

56

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

22 085 939

22 202 751

22 295 037

-

-

-

57

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

218 149 691

40 058 751

40 151 037

17 856 000

17 856 000

17 856 000

58

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 434 116 347

1 299 960 540

1 442 963 044

1 477 486 309

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000
”