Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.30.

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Részletes rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetés végrehajtásának fő számait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) a költségvetési bevételek teljesített összege: 1.076.579.273 Ft.

b) a költségvetési kiadások teljesített összege: 1.283.568.766 Ft.

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 206.989.493 Ft hiány.

d) a finanszírozási bevételek teljesített összege: 466.810.153 Ft.

e) a finanszírozási kiadások teljesített összege: 45.008.780 Ft.

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 421.801.373 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetési bevételek: 1.069.818.533 Ft.

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 6.760.740 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Működési költségvetési kiadás: 999.160.996 Ft.

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 284.407.770 Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlegét (működési célú egyenleg): 70.657.537 Ft többletben állapítja meg,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlegét (felhalmozási célú egyenleg): 277.647.030 Ft hiányban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványának 277.647.030 Ft összegű igénybevételével történt.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont 2024. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú támogatásait, pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak és választott tisztségviselők 2024. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(13) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2024. évi programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű 2024. évi ellátásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerinti konszolidált vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.657.622.461 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerinti vagyonkimutatását a 20. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi maradványát 214.811.880 Ft-ban a 21. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde valamint a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024. évi alaptevékenység maradványa elvonásra kerül.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi konszolidált eredmény kimutatását a 22. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

2.1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

2.2. Könyvtár és Művelődési Ház

2.3. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

2.4. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	979 280 792	1 002 203 044	1 067 582 016	1 069 818 533	100,2%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	667 885 167	678 942 054	705 756 502	667 885 167	100,0%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	624 938 954	653 061 890	677 622 578	605 569 108	100,0%
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei			1 548 940	25 786 856	100,0%
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	6 417 010	-	4 046 406	36 529 203	100,0%
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	36 529 203	25 880 164	22 538 578
8	I.2. Közhatalmi bevétel	222 590 258	209 987 000	235 707 383	222 590 258	100,0%
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 360 064	3 000 000	3 161 428	3 360 064	100,0%
10	I.2.2. Helyi iparűzési adó	211 402 285	200 500 000	226 438 632	211 402 285	100,0%
11	I.2.4. Talajterhelési díj	5 735 640	4 500 000	4 500 000	5 735 640	98,2%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	2 092 269	1 987 000	1 607 323	2 092 269	102,7%
13	I.3. Működési bevétel	85 198 234	113 273 990	119 424 356	85 204 589	101,9%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 607 133	-	6 693 775	6 743 775	100,7%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	3 607 133	-	6 693 775	3 607 133	100,7%
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	37 583 062	5 760 000	6 682 000	-	101,2%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 648 089	-	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	34 648 089	-	-	34 648 089	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	5 760 000	6 682 000	-	101,2%
22	II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata	-	5 760 000	5 760 000	-	100,0%
23	II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	-	232 000	-	-
24	II.2.3.Részesedések értékesítése			690 000		-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 934 973	-	-	-	-
26	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 934 973	-	-	2 934 973	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 016 863 854	1 007 963 044	1 074 264 016	1 069 818 533	100,2%
29	1. Hitel felvétel	182 671 752	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	146 377 600	105 314 896	110 743 217	110 743 217	100,0%
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	371 919 358	329 685 104	329 685 104	329 685 104	100,0%
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 549 943	-	26 381 832	26 381 832	100,0%
33	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	723 518 653	435 000 000	466 810 153	466 810 153	100,0%
34	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 740 382 507	1 442 963 044	1 541 074 169	1 536 628 686	99,7%
35	III. Működési költségvetési kiadások	919 594 979	997 218 634	1 036 220 005	999 160 996	96,4%
36	III.1. Személyi juttatások	460 891 717	539 349 052	552 239 807	460 891 717	99,0%
37	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 412 069	75 213 935	70 509 452	59 412 069	97,5%
38	III.3.Dologi kiadások	356 701 829	312 637 593	336 094 304	356 701 830	99,0%
39	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 895 645	21 500 000	22 015 500	17 895 645	100,0%
40	III.5. Egyéb működési kiadások	24 693 719	48 518 054	55 360 942	28 794 278	52,0%
41	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	9 596 764	-	21 925 280	9 596 764	99,9%
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 658 759	1 128 621	882 300	2 412 955	100,0%
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	754 196	-	-	-	-
44	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	12 684 000	1 200 000	6 514 100	12 684 000	92,3%
45	III.5.5.Működési célú tartalék	-	46 189 433	26 039 262	-	0,0%
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	162 215 870	405 685 659	459 845 384	284 407 770	61,8%
47	IV.1. Beruházások (Áfá-val)	144 875 508	233 077 028	260 665 766	144 875 508	95,5%
48	IV.2.Felújítások (Áfá-val)	16 077 251	169 108 631	188 262 675	16 077 251	13,2%
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 263 111	3 500 000	10 916 943	10 504 748	96,2%
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	1 263 111	3 500 000	10 916 943	1 263 111	96,2%
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 081 810 849	1 402 904 293	1 496 065 389	1 283 568 766	85,8%
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	59 685 813	4 984 410	31 362 011	70 657 537	225,3%
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 124 632 808	- 399 925 659	- 453 163 384	- 277 647 030	61,3%
55	1. Hitelek törlesztése	196 063 752	17 856 000	22 320 000	22 320 000	100,0%
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 085 939	22 202 751	22 688 780	22 688 780	100,0%
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	218 149 691	40 058 751	45 008 780	45 008 780	100,0%
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 299 960 540	1 442 963 044	1 541 074 169	1 328 577 546	86,2%

3. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500 Ft	20,5	135 986 750 Ft	135 986 750 Ft	135 986 750 Ft
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	360,3	9 367 800 Ft	9 367 800 Ft	9 367 800 Ft
4	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 802 000 Ft	13 802 000 Ft	13 802 000 Ft
5	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			4 390 000 Ft	6 970 000 Ft	6 970 000 Ft
6	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 829 395 Ft	2 829 395 Ft	2 829 395 Ft
7	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 584 065 Ft	8 584 065 Ft	8 584 065 Ft
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			17 004 400 Ft	17 004 400 Ft	17 004 400 Ft
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	166	423 300 Ft	423 300 Ft	423 300 Ft
10		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				192 387 710 Ft	194 967 710 Ft	194 967 710 Ft
11	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	208,3	37 577 532 Ft	35 905 504 Ft	35 905 504 Ft
12	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000 Ft	19,3	167 440 000 Ft	161 579 600 Ft	161 579 600 Ft
13	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000 Ft	7,8	5 019 000 Ft	5 592 600 Ft	5 592 600 Ft
14	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000 Ft	1,9	4 278 400 Ft	5 080 600 Ft	5 080 600 Ft
15	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	13	68 484 000 Ft	68 484 000 Ft	68 484 000 Ft
16		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			282 798 932 Ft	276 642 304 Ft	276 642 304 Ft
17	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			28 404 000 Ft	28 404 000 Ft	28 404 000 Ft
18	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100 Ft	1,2	7 971 720 Ft	7 971 720 Ft	7 971 720 Ft
19	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860 Ft	40	2 545 800 Ft	3 394 400 Ft	3 394 400 Ft
20	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	602 500 Ft	30	15 665 000 Ft	18 075 000 Ft	18 075 000 Ft
21	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	349 830 Ft	20	6 996 600 Ft	6 996 600 Ft	6 996 600 Ft
22	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000 Ft	1	- Ft	8 522 000 Ft	8 522 000 Ft
23	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000 Ft	3	27 352 000 Ft	20 514 000 Ft	20 514 000 Ft
24	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				- Ft	5 170 200 Ft	5 170 200 Ft
25	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				- Ft	9 568 137 Ft	9 568 137 Ft
26		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			88 935 120 Ft	108 616 057 Ft	108 616 057 Ft
27	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000 Ft	902	32 326 600 Ft	33 304 000 Ft	33 304 000 Ft
28	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			38 682 159 Ft	36 248 204 Ft	36 248 204 Ft
29	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	93	137 484 Ft	47 709 Ft	47 709 Ft
30		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				71 146 243 Ft	69 599 913 Ft	69 599 913 Ft
31	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	6073	13 439 549 Ft	13 439 549 Ft	13 439 549 Ft
32	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			4 354 336 Ft	5 300 372 Ft	5 300 372 Ft
33		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			17 793 885 Ft	18 739 921 Ft	18 739 921 Ft
34	2.1.1.	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	forint				5 314 100 Ft	5 314 100 Ft
35	2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	forint				3 742 573 Ft	3 742 573 Ft
36		Helyi önkormányzatok működésének általános és kiegészítő támogatása mindösszesen:	forint			653 061 890	677 622 578 Ft	677 622 578 Ft

4. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	609 685 349	666 985 167	702 314 285	702 314 285	100,0%	700 208 471	2 105 814
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	235 520 383	235 520 383	100,0%	5 920 323	229 600 060
5	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	82 596 861	84 143 901	101,9%	84 143 901	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	6 450 000	6 528 740	101,2%	6 528 740	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	6 693 775	6 743 775	100,7%	6 743 775	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	888 212 711	984 349 826	1 033 575 304	1 035 251 084	100,2%	803 545 210	231 705 874
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	182 671 752	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	490 163 493	511 879 948	436 367 740	436 367 740	100,0%	436 367 740	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	26 381 832	26 381 832	100,0%	26 381 832	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	490 163 493	717 101 643	462 749 572	462 749 572	100,0%	462 749 572	-
15	Bevételek összesen:	1 378 376 204	1 701 451 469	1 496 324 876	1 498 000 656	100,1%	1 266 294 782	231 705 874
16	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	63 372 863	61 671 420	97,3%	57 521 550	4 149 870
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 192 677	7 522 931	91,8%	7 010 015	512 916
18	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	210 009 511	209 883 642	99,9%	205 402 487	4 481 155
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 000 000	17 895 645	22 015 500	22 015 490	100,0%	22 015 490	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 607 275	17 426 250	51 314 536	24 747 872	48,2%	23 772 872	975 000
21	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	239 894 486	232 598 416	97,0%	232 598 416	-
22	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	187 346 878	23 953 074	12,8%	23 953 074	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 350 000	1 263 111	10 916 943	10 504 748	96,2%	10 504 748	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	777 418 755	512 631 620	793 063 394	592 897 593	74,8%	582 778 652	10 118 941
25	K9113. Hitel törlesztés	196 063 752	196 063 752	22 320 000	22 320 000	100,0%	22 320 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 085 939	22 085 939	22 688 780	22 688 780	100,0%	22 688 780	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	583 101 449	534 308 772	658 252 702	651 025 075	98,9%	651 025 075	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	801 251 140	752 458 463	703 261 482	696 033 855	99,0%	696 033 855	-
29	Kiadások összesen:	1 578 669 895	1 265 090 083	1 496 324 876	1 288 931 448	86,1%	1 278 812 507	10 118 941

5. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési bevételei és működési kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	666 985 167	678 942 054	702 314 285	702 314 285	100,0%	700 208 471	2 105 814
3	B3. Közhatalmi bevételek:	222 403 258	209 800 000	235 520 383	235 520 383	100,0%	5 920 323	229 600 060
4	B4. Működési bevételek:	53 771 206	78 347 034	82 596 861	84 143 901	101,9%	84 143 901	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3 607 133	-	6 693 775	6 743 775	100,7%	6 743 775	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	946 766 764	967 089 088	1 027 125 304	1 028 722 344	100,2%	797 016 470	231 705 874
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	139 960 590	105 314 896	106 682 636	106 682 636	100,0%	106 682 636	-
9	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 549 943	-	26 381 832	26 381 832	100,0%	26 381 832	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	162 510 533	105 314 896	133 064 468	133 064 468	100,0%	133 064 468	-
12	Működési bevételek összesen:	1 109 277 297	1 072 403 984	1 160 189 772	1 161 786 812	100,1%	930 080 938	231 705 874
13	K1. Személyi juttatások:	70 043 484	53 362 698	63 372 863	61 671 420	97,3%	57 521 550	4 149 870
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 405 631	8 032 067	8 192 677	7 522 931	91,8%	7 010 015	512 916
15	K3. Dologi kiadások:	240 451 194	183 777 944	210 009 511	209 883 642	99,9%	205 402 487	4 481 155
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17 895 645	21 500 000	22 015 500	22 015 490	100,0%	22 015 490	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	17 426 250	48 518 054	51 314 536	24 747 872	48,2%	23 772 872	975 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	354 222 204	315 190 763	354 905 087	325 841 355	91,8%	315 722 414	10 118 941
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	4 464 000	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 085 939	22 202 751	22 688 780	22 688 780	100,0%	22 688 780	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	530 502 318	647 507 365	639 766 699	633 673 543	99,0%	633 673 543	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	410 001 866	669 710 116	666 919 479	656 362 323	98,4%	656 362 323	-
23	Működési kiadások összesen:	764 224 070	984 900 879	1 021 824 566	982 203 678	96,1%	972 084 737	10 118 941

6. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	2024. évi teljesített kötelező feladat	2024. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	34 648 089	-	-	-	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	-	5 760 000	6 450 000	6 528 740	100,0%	6 528 740	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 934 973	-	-	-	0,0%	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	37 583 062	5 760 000	6 450 000	6 528 740	101,2%	6 528 740	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	182 671 752	-	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	371 919 358	329 685 104	329 685 104	329 685 104	100,0%	329 685 104	-
8	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-		-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	554 591 110	329 685 104	329 685 104	329 685 104	100,0%	329 685 104	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	592 174 172	335 445 104	336 135 104	336 213 844	100,0%	336 213 844	-
12	K6. Beruházások:	141 069 054	230 815 573	239 894 486	232 598 416	23,8%	232 598 416	-
13	K7. Felújítások:	16 077 251	168 515 181	187 346 878	23 953 074	15,0%	23 953 074	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 263 111	3 500 000	10 916 943	10 504 748	1,8%	10 504 748	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	158 409 416	402 830 754	438 158 307	267 056 238	60,9%	267 056 238	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	196 063 752	17 856 000	22 320 000	22 320 000	100,0%	22 320 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	3 806 454	2 261 455	18 486 003	17 351 532	93,9%	17 351 532	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	199 870 206	20 117 455	40 806 003	39 671 532	97,2%	39 671 532	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	358 279 622	422 948 209	478 964 310	306 727 770	64,0%	306 727 770	-

7. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	2024. évi teljesített kötelező feladat	2024. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	3 442 217	3 442 217	100,0%	3 442 217	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	187 000	187 000	187 000	148 000	79,1%	148 000	-
5	B4. Működési bevételek:	1 385 925	190 000	495 101	496 665	100,3%	496 665	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	232 000	232 000	-	232 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 572 925	377 000	4 356 318	4 318 882	99,1%	4 318 882	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	302 831	-	762 944	762 944	100,0%	762 944	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	148 716 828	175 947 127	177 008 538	174 525 665	98,6%	174 525 665	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	149 019 659	175 947 127	177 771 482	175 288 609	98,6%	175 288 609	-
15	Bevételek összesen:	150 592 584	176 324 127	182 127 800	179 607 491	98,6%	179 607 491	-
16	K1. Személyi juttatások:	117 356 192	138 687 928	140 032 733	137 188 552	98,0%	137 188 552	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 797 538	19 636 199	19 003 230	18 292 811	96,3%	18 292 811	-
18	K3. Dologi kiadások:	15 527 431	17 500 000	21 106 394	21 047 588	99,7%	21 047 588	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	742 134	-	762 944	762 944	100,0%	762 944	-
21	K6. Beruházások:	406 345	500 000	1 222 499	1 155 390	94,5%	1 155 390	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	149 829 640	176 324 127	182 127 800	178 447 285	98,0%	178 447 285	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	149 829 640	176 324 127	182 127 800	178 447 285	98,0%	178 447 285	-

8. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	2024. évi teljesített kötelező feladat	2024. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	900 000	-	-		-		-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	1 808 610	1 495 950	1 743 084	2 142 637	122,9%	2 142 637	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-		-		-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:		-	-		-		-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-		-		-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	2 708 610	1 495 950	1 743 084	2 142 637	122,9%	2 142 637	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-		-		-
11	B813. Maradvány igénybevétele	3 537 348	-	348 397	348 397	100,0%	348 397	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	33 494 750	35 169 011	34 370 599	33 474 990	97,4%	33 474 990	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	37 032 098	35 169 011	34 718 996	33 823 387	97,4%	33 823 387	-
15	Bevételek összesen:	39 740 708	36 664 961	36 462 080	35 966 024	98,6%	35 966 024	-
16	K1. Személyi juttatások:	15 085 320	18 283 825	18 012 197	17 867 158	99,2%	17 867 158	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 923 430	2 538 022	2 011 238	1 923 247	95,6%	1 923 247	-
18	K3. Dologi kiadások:	17 021 816	14 435 659	14 682 793	13 712 066	93,4%	13 712 066	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 948 504	-	348 397	348 397	100,0%	348 397	-
21	K6. Beruházások:	1 413 241	1 407 455	1 407 455	1 351 851	96,0%	1 351 851	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	39 392 311	36 664 961	36 462 080	35 202 719	96,5%	35 202 719	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-		-		-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-		-		-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-		-		-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	39 392 311	36 664 961	36 462 080	35 202 719	96,5%	35 202 719	-

9. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	2024. évi teljesített kötelező feladat	2024. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-		-		-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-		-		-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-		-		-
5	B4. Működési bevételek:	1 712 843	884 525	1 037 805	1 315 165	126,7%	1 315 165	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-		-		-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-		-		-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-		-		-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 712 843	884 525	1 037 805	1 315 165	126,7%	1 315 165	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-		-		-
11	B813. Maradvány igénybevétele	829 432	-	1 757 638	1 757 638	100,0%	1 757 638	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	231 280 475	294 062 962	306 684 311	302 912 769	98,8%	302 912 769	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	232 109 907	294 062 962	308 441 949	304 670 407	98,8%	304 670 407	-
15	Bevételek összesen:	233 822 750	294 947 487	309 479 754	305 985 572	98,9%	305 985 572	-
16	K1. Személyi juttatások:	185 106 372	234 212 589	236 909 471	236 226 662	99,7%	236 226 662	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	23 784 400	31 856 393	29 262 888	28 933 567	98,9%	28 933 567	-
18	K3. Dologi kiadások:	22 070 964	28 185 055	24 631 759	22 696 132	92,1%	22 696 132	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	829 432	-	1 757 638	1 757 638	100,0%	1 757 638	-
21	K6. Beruházások:	273 944	100 000	16 002 201	13 294 056	83,1%	13 294 056	-
22	K7. Felújítások:	-	593 450	915 797	915 797	-	915 797	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-		-		-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	232 065 112	294 947 487	309 479 754	303 823 852	98,2%	303 823 852	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-		-		-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-		-		-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-		-		-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	232 065 112	294 947 487	309 479 754	303 823 852	98,2%	303 823 852	-

10. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	2024. évi teljesített kötelező feladat	2024. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-		-		-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-		-		-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-		-		-
5	B4. Működési bevételek:	26 519 650	32 356 481	33 551 505	33 551 505	100,0%	26 519 650	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-		-		-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-		-		-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-		-		-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	26 519 650	32 356 481	33 551 505	33 551 505	100,0%	26 519 650	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-		-		-
11	B813. Maradvány igénybevétele	1 747 399	-	1 191 602	1 191 602	100,0%	1 747 399	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-		-		-
13	B816. Irányítószervi támogatás	120 816 719	144 589 720	140 189 254	140 111 651	99,9%	120 816 719	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	122 564 118	144 589 720	141 380 856	141 303 253	99,9%	122 564 118	-
15	Bevételek összesen:	149 083 768	176 946 201	174 932 361	174 854 758	100,0%	149 083 768	-
16	K1. Személyi juttatások:	73 300 349	94 802 012	93 912 543	93 912 543	100,0%	73 300 349	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 501 070	13 151 254	12 039 419	12 039 419	100,0%	9 504 070	-
18	K3. Dologi kiadások:	61 630 424	68 738 935	65 663 847	65 433 490	99,6%	61 630 424	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-		-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	1 747 399	-	1 177 427	1 177 427	100,0%	1 747 399	-
21	K6. Beruházások:	1 712 924	254 000	2 139 125	634 438	29,7%	1 712 924	-
22	K7. Felújítások:	-		-		-		-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-		-		-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	147 892 166	176 946 201	174 932 361	173 197 317	99,0%	147 892 166	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-		-		-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-		-		-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-		-		-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	147 892 166	176 946 201	174 932 361	147 892 166	84,5%	147 892 166	-

11. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a
2	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	608 300	607 300	607 300	607 300	100,0%
3	Bursa Hungarica	200 000	200 000	275 000	275 000	100,0%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	808 300	807 300	882 300	882 300	100,0%
5	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	-	500 000	500 000	-	0,0%
6	Támogatás háziorvosoknak	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0%
7	2023. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	11 984 000		-	-	-
8	2024. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	-		5 314 100	5 314 100	100,0%
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	12 684 000	1 200 000	6 514 100	6 014 100	92,3%
10	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 EÜ Centrum energetikai korszerűsítése projekt elszámolás	-	-	6 037 377	6 037 377	-
11	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	1 263 111	3 500 000	4 879 566	4 467 371	91,6%
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:	1 263 111	3 500 000	10 916 943	10 504 748	96,2%

12. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások
3	Kormányzati funkció		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
4	011130	Önkormányzati igazgatás	29 787 425	43 591 949	47 967 245	33 602 602	21 779 901	23 497 910	27 341 633	25 829 499	3 167 174	3 868 877	4 400 450	3 038 334	4 840 350	16 225 162	16 225 162	4 734 769
5	013320	Köztemető fenntartás	1 533 713	2 204 000	2 204 000	3 245 118	-								1 533 713	2 204 000	2 204 000	3 245 118
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 978 487	2 281 402	3 231 480	3 052 669	3 484								5 975 003	2 281 402	3 231 480	3 052 669
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	1 697 774	121 819	121 819	175 401	1 176 099	95 171	95 171	23 810	163 555	26 648	26 648	150 401	358 120			1 190
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	3 179 754	103 977	10 729 926	17 851 472																	3 179 754	103 977	10 729 926	17 851 472
9	018030	Támogatási célú finanszírozás	1 562 496	1 024 644	1 099 644	882 300																	1 562 496	1 024 644	1 099 644	882 300
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 740 974	1 506 630	3 982 725	4 029 803	5 322 744	1 414 676	3 739 648	3 721 469	415 620	91 954	243 077	274 983	2 610			33 351
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	11 684 000	14 020 800	14 020 800	15 114 418									11 684 000	14 020 800	14 020 800	15 114 418
12	045160	Közutak üzemeltetése	2 255 294	1 918 456	1 918 456	2 825 107									2 255 294	1 918 456	1 918 456	2 825 107
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	16 024	-	-	-									16 024
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	12 397 569	-	5 314 100	5 314 735									413 569			635					11 984 000		5 314 100	5 314 100
15	062020	Településfejlesztési projektek	321 838	-	6 931 604	-									321 838										6 931 604
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	864 318	450 394	450 394	255 874									864 318	450 394	450 394	255 874
17	064010	Közvilágítás	21 238 747	21 146 887	23 726 887	21 278 002									21 238 747	21 146 887	23 726 887	21 278 002
18	066010	Zöldterület-kezelés	327 284	-	-	7 894									327 284			7 894
19	066020	Város és községgazdálkodás	109 480 469	159 158 622	120 919 693	97 988 897	16 925 719	16 929 876	20 771 346	22 437 046	2 136 738	2 297 790	1 775 704	2 974 184	90 418 012	93 741 523	72 333 381	72 577 667						46 189 433	26 039 262
20	072111	Háziorvosi alapellátás	31 122 998	32 330 348	32 563 763	29 684 928	5 510 269	5 895 590	5 895 590	6 354 645	654 457	734 758	734 758	629 881	24 258 272	25 000 000	25 233 415	22 000 402					700 000	700 000	700 000	700 000
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 628 660	1 126 765	1 126 765	900 205									6 628 660	1 126 765	1 126 765	900 205
22	072311	Fogorvosi alapellátás	1 576 388	860 000	2 590 000	4 043 476									1 576 388	860 000	2 590 000	4 043 476
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	442 400	720 000	720 000	720 000									442 400	720 000	720 000	720 000
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	30 000	30 000	30 000	112 000									30 000	30 000	30 000	112 000
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	18 414 382	3 722 995	3 789 963	3 009 048	14 665 693	1 712 975	1 712 975	1 596 851	1 092 238	236 448	236 448	220 278	2 656 451	1 773 572	1 840 540	1 191 919
26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 613 005	-	-	-	270 407								1 342 598
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	5 183 363	6 188 212	6 188 212	2 467 290	3 006 745	3 816 500	3 816 500	1 708 100	580 498	775 592	775 592	234 870	1 596 120	1 596 120	1 596 120	524 320
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	500 000	500 000	-																		500 000	500 000
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	55 880	-	-	6 477									55 880			6 477
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	367 791	-	-	-									367 791
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	32 075 725	459 837	459 837	334 958	1 382 423				195 351				30 497 951	459 837	459 837	334 958
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	29 826 481	223 026	42 302 274	56 879 691									29 826 481	223 026	42 302 274	56 879 691
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104 516	-	-	-									104 516
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	818 804	-	-	-									818 804
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	17 895 645	21 500 000	22 015 500	22 058 990												43 500	17 895 645	21 500 000	22 015 500	22 015 490
36		Működési kiadás összesen	354 222 204	315 190 763	354 905 087	325 841 355	70 043 484	53 362 698	63 372 863	61 671 420	8 405 631	8 032 067	8 192 677	7 522 931	240 451 194	183 777 944	210 009 511	209 883 642	17 895 645	21 500 000	22 015 500	22 015 490	17 426 250	48 518 054	51 314 536	24 747 872

13. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás
3	Kormányzati funkció		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	222 500	-			222 500
5	013320	Köztemető fenntartás	-	-	2 000 000	-			2 000 000
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 937 258	1 400 000	2 460 961	7 173 359	1 937 258		160 961	597 331		1 400 000	2 300 000	538 651				6 037 377
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	-	-	-
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	-	-	-	-
9	018030	Támogatási célú finanszírozás	-	-	-	-
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-
12	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	9 672 935	9 672 935							9 672 935	9 672 935
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	19 679 451	148 922 813	155 977 921	5 042 161	19 218 717				460 734	148 922 813	155 977 921	5 042 161
15	062020	Településfejlesztési projektek	1 263 111	3 500 000	10 916 943	4 467 371									1 263 111	3 500 000	10 916 943	4 467 371
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	1 694 666	21 287 341	22 074 775	8 244 327	149 159	3 094 973	3 094 973		1 545 507	18 192 368	18 979 802	8 244 327
17	064010	Közvilágítás	-	-	-	-
18	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-
19	066020	Város és községgazdálkodás	565 700	-	667 071	650 851	565 700		250 851	250 851			416 220	400 000
20	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	-	1 710				1 710
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
22	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	3 794 011	3 440 766			3 794 011	3 385 766				55 000
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	-	-	-	-
26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-
29	094260	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	-	152 400				152 400
30	091140	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 071 010	-	-	-					14 071 010
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	119 198 220	227 720 600	230 371 190	228 210 358	119 198 220	227 720 600	230 371 190	228 210 358
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	-
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-	-
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-
36		Felhalmozási kiadás összesen	158 409 416	402 830 754	438 158 307	267 056 238	141 069 054	230 815 573	239 894 486	232 598 416	16 077 251	168 515 181	187 346 878	23 953 074	1 263 111	3 500 000	10 916 943	10 504 748

14. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi beruházásai (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya
2	Felsőcikolai viziközmű fejlesztés	3 094 973	3 094 973	-	0,0%
3	Bölcsőde építése nettó összeg	167 398 600	204 628 711	204 628 711	100,0%
4	Bölcsőde műszaki ellenőr	2 400 000	3 324 500	3 324 500	100,0%
5	Bölcsőde - villamos bekötés	953 500	706 374	706 374	100,0%
6	Bölcsőde -parkoló terv II. ütem	698 500	476 250	476 250	100,0%
7	Bölcsőde - parkoló építés	14 000 000	-	-	-
8	Bölcsőde -kert terv	370 000	520 000	520 000	100,0%
9	Bölcsőde -kertépítés	20 000 000	-	-	-
10	Berendezés- bölcsőde	21 900 000	18 535 653	18 535 653	100,0%
11	Városi üdvözlő táblák	-	342 800	342 800	100,0%
12	3 db utcai hirdetőtáblák	-	237 300	237 300	100,0%
13	1 db buszváró	-	2 000 000	-	0,0%
14	Kisértékű tárgyi eszköz	-	100 000	70 661	70,7%
15	Vízbekötés engedélyezési terve Zsiráf Óvoda, Kastély	-	304 800	152 400	50,0%
16	Temető fejlesztés	-	2 000 000	-	0,0%
17	Fogorvosi rendelő gép, berendezés	-	3 400 625	3 385 766	99,6%
18	Polgármesteri laptop	-	222 500	218 001	98,0%
19	Önkormányzati feladatok összesen:	230 815 573	239 894 486	232 598 416	97,0%
20	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	363 782	986 281	969 500	98,3%
21	Kis értékű tárgyi eszköz	136 218	236 218	185 890	78,7%
22	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	500 000	1 222 499	1 155 390	94,5%
23	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	63 500	63 500	5 560	8,8%
24	Könyvtári dokumentumok	1 343 955	1 343 955	1 346 291	100,2%
25	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 407 455	1 407 455	1 351 851	96,0%
26	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	100 000	-	0,0%
27	Gyermekmosdók felújításából új bojlerek beszerzése	-	431 800	431 800	100,0%
28	1 db fűnyíró		161 650	149 900	92,7%
29	Óvodai eszközök beszerzése	-	15 308 751	12 712 356	83,0%
30	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	100 000	16 002 201	13 294 056	83,1%
31	Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása	127 000	127 000	-	0,0%
32	Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	127 000	127 000	27 500	21,7%
33	Kis értékű tárgyi eszközök - Főzőkonyha	-	1 885 125	606 938	32,2%
34	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	254 000	2 139 125	634 438	29,7%
35	Mindösszesen:	233 077 028	260 665 766	249 034 151	95,5%

15. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi felújításai (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés aránya
2	Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna	148 922 813	155 977 921	5 042 161	3,2%
3	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat	18 192 368	18 979 802	8 244 327	43,4%
4	Sportöltöző nyílászáró csere	400 000	400 000	400 000	100,0%
5	Sport u. 2/2 III./2 üzlet homlokzat felújítása	1 000 000	1 261 220	-	0,0%
6	Nem aszfaltozott 5 km út kövezése	-	9 672 935	9 672 935	100,0%
7	Óvoda épület felújítás	-	-	-	-
8	Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózat felújítása	-	155 000	155 000	100,0%
9	Önkormányzati lakás (Sport u. 2/2 II.3) felújítása	-	900 000	438 651	48,7%
10	Önkormányzati feladatok összesen:	168 515 181	187 346 878	23 953 074	12,8%
11	Gyermekmosdók felújítása - Manóvár óvodában	593 450	-	-	-
12	Bejárati ajtó Manóvár óvodában	-	915 797	915 797	100,0%
13	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	593 450	915 797	915 797	100,0%
14	Mindösszesen:	169 108 631	188 262 675	24 868 871	13,2%

16. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám adatai

	A	B	C	D	E	F
1		2023. évi foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma	2024. évi teljesítés %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	7,48	4,75	4,75	4,95	104,2%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	22,30	23,00	23,00	20,32	88,3%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	3,51	4,00	4,00	3,63	90,8%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	36,88	37,50	38,34	30,99	80,8%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	15,77	19,00	19,00	18,20	95,8%
7	Összesen:	85,94	88,25	89,09	78,09	87,7%
8	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	4,15	0,67	2,17	2,45	112,9%
9	Választott tisztségviselők	6,50	9,00	9,00	7,92	88,0%

17. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2023. évi támogatás	Előbbiből 2024. évi támogatás	Ebből 2023. évi kiadás	Ebből 2024. évi kiadás
3	-
4	-

18. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2024. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a
2	Települési támogatás	21 500 000	22 015 500	21 432 369	97,4%
3	Köztemetés	-	-	583 121	-
4	Összesen:	21 500 000	22 015 500	22 015 490	100,0%

19. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat konszolidált mérlege 2024. év december 31-én (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Mérlegsor	Megnevezés	Előző időszak - 2023 (Konszolidált összeg)	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 102 051 397	4 303 948 316	0	4 303 948 316
3	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	700 000	10 000	0	10 000
4	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 102 751 397	4 303 958 316	0	4 303 958 316
5	06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 624 250	1 379 507	0	1 379 507
6	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 624 250	1 379 507	0	1 379 507
7	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	437 170	429 595	0	429 595
8	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	425 913 942	222 947 427	0	222 947 427
9	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	426 351 112	223 377 022	0	223 377 022
10	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	16 544 858	22 637 564	0	22 637 564
11	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	92 682 487	98 753 025	0	98 753 025
12	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	31 636 337	5 994 456	0	5 994 456
13	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 863 682	127 385 045	0	127 385 045
14	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	4 125 931	-158 974	0	-158 974
15	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	437 100	1 681 545	0	1 681 545
16	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 676 189 472	4 657 622 461	0	4 657 622 461
17	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 702 211 509	3 702 211 509	0	3 702 211 509
18	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-930 274 962	-1 011 212 795	0	-1 011 212 795
19	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 937 833	68 635 421	0	68 635 421
20	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 690 998 714	2 759 634 135	0	2 759 634 135
21	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	102 271	19 788	0	19 788
22	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	209 315 082	236 351 399	0	236 351 399
23	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	17 592 553	14 586 598	0	14 586 598
24	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	227 009 906	250 957 785	0	250 957 785
25	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 758 180 852	1 647 030 541	0	1 647 030 541
26	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 676 189 472	4 657 622 461	0	4 657 622 461

20. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30.§ -a szerint (Ft)

	A	B	C	D
1	A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Költséghely
2	A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök	állományi érték
3	I. Immateriális javak összesen:	22 365 286	-
4	Forgalomképtelen törzsvagyon	-	0
5	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	0
6	Korlátozottan forgalomképes vagyon	18 019 937	-	Önkormányzat
7	Települési hulladékgazdálkodási terv	277 288	0	Önkormányzat
8	Viktória betegnyilvántartó program	113 500	0	Önkormányzat
9	Település rendezési terv	4 438 800	0	Önkormányzat
10	Iktató program	365 000	0	Önkormányzat
11	MS Office	22 835	0	Önkormányzat
12	GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver	216 000	0	Önkormányzat
13	NetDoktor Családorvosi licence	129 921	0	Önkormányzat
14	Integrált Városfejlesztési Stratégia	8 106 593	0	Önkormányzat
15	Települési Arculati kézikönyv	700 000	0	Önkormányzat
16	Pusztaszabolcs Település-rendezési eszközök felülvizsgálata	3 650 000	0	Önkormányzat
17	Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 345 349	-	Intézmények
18	Szirén könyvtári rendszer	600 000	0	Könyvtár és Művelődési Ház
19	Könyvtár honlap	400 000	0	Könyvtár és Művelődési Ház
20	Pusztaszabolcs Portál, Iktatóprogram	2 582 101	0	Polgármesteri Hivatal
21	Windows	368 504	0	Polgármesteri Hivatal
22	2 db Office	213 060	0	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
23	Programok (office, windows)	181 684	0	Pusztaszabolcsi Szoc.és Gyermekjóléti Int.
24	II. Tárgyieszközök	5 969 478 691	4 303 948 316
25	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 658 926 101	4 174 259 376
26	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 754 892 671	964 570 256	Önkormányzat
27	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény Szabolcs Vezér tér	22 162 403	15 972 435	Önkormányzat
28	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény Temető	17 015 661	9 881 240	Önkormányzat
29	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény Milleniumi park	1 179 000	1 123 587	Önkormányzat
30	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény Emlékmű , Kiserdő-katonai temető	4 398 000	4 191 294	Önkormányzat
31	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó közterület, közút, árok	1 710 137 607	933 401 700	Önkormányzat
32	Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 822 465 894	3 143 085 448
33	Szabadidőpark 702/27 hrsz	207 196 427	196 969 779	Önkormányzat
34	MÁV Iskola	15 744 600	14 358 753	Önkormányzat
35	Termelői piac	11 479 910	9 632 804	Önkormányzat
36	Kollégium SZABOLCSPUSZTA 3 Kastély	19 493 297	11 303 361	Önkormányzat
37	Egészségügyi Centrum SZABOLCS LIGET 50	117 799 125	96 959 042	Önkormányzat
38	Templom	1 283 500	1 047 162	Önkormányzat
39	Lakóház, udvar, iroda SZABOLCS-LIGET 51 körzeti megbízott	3 605 885	1 972 944	Önkormányzat
40	Községháza és udvar VELENCEI 2	119 027 136	86 795 984	Önkormányzat
41	Lakóépület MáTYáS KIRáLY 15/1	1 575 781	1 070 061	Önkormányzat
42	Lakóház, udvar, gazd.épület (orv.r.)VELENCEI 32	11 879 248	7 215 126	Önkormányzat
43	Középisk.és ált.isk.udvar MáTYáS KIRáLY 14- 16	239 803 819	230 775 924	Önkormányzat
44	Középisk.és ált.isk.beépítetlen terület , Beépitetlen terület (iskolai sportpálya)	1 085 000	758 164	Önkormányzat
45	Saját használatú út, közterület, utcák	5 180 366	5 180 366	Önkormányzat
46	Lakóház, udvar, gazdasági épület BÉKE 72	6 694 736	3 201 115	Önkormányzat
47	Orvosi rendelő SZÉCHENYI ISTVÁN 13-2 fogorvos	7 000 000	6 498 205	Önkormányzat
48	MAGYAR UTCA 6.- HRSZ Idősek otthona	5 222 979	2 170 065	Önkormányzat
49	Sporttelep	54 402 346	53 201 846	Önkormányzat
50	Játszótér templomnál	19 460 076	19 460 076	Önkormányzat
51	Millenáris park SZABOLCS LIGET	1 786 196	1 786 196	Önkormányzat
52	Könyvtár , művelődési ház,udvar ADONYI 12	105 599 468	37 753 877	Önkormányzat
53	Felhagyott szeméttelep	25 893 221	14 108 691	Önkormányzat
54	Orvosi rendelő ADONYI 39 Ifjúsági ház	5 485 247	3 588 619	Önkormányzat
55	Emlékmű BAJCSY-ZS.U.-ARANY J.U. 1178- HRSZ	15 375 000	15 375 000	Önkormányzat
56	Szennyvíztisztító telep	1 710 385 489	1 426 189 949	Önkormányzat
57	Viziközmű hálózat	639 153 256	484 479 790	Önkormányzat
58	Bóbita Bölcsőde	335 110 638	335 110 638	Önkormányzat
59	Manóvár Óvoda ingatlan (udvari gumiburkolat, udvari babaházak, játszótéri eszközök)	74 471 027	40 345 991	Önkormányzat
60	Zsiráf Óvoda ingatlan (udvari gumiburkolat, udvari babaházak, játszótéri eszközök)	57 433 649	35 775 922	Önkormányzat
61	Különféle egyéb építmény (babaház, homokozó, mászóka)	3 838 472	2 388 040	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
62	Üzleti vagyon	81 567 536	66 603 672
63	Szántó	17 084 567	17 084 567	Önkormányzat
64	Felhagyott szeméttelep	313 000	194 488	Önkormányzat
65	Beépitetlen terület	21 337 687	21 337 687	Önkormányzat
66	Lakóépület Sport u.2/2 2 db bérlakás	7 448 631	4 556 191	Önkormányzat
67	Lakóépület Szabolcs liget 7,8,9 bérlakások	2 476 532	2 040 045	Önkormányzat
68	Lakóház, udvar, gazd.épület Szent István u.28. 3 db bérlakás	15 898 296	11 413 833	Önkormányzat
69	Lakóház, udvar, üzlet ADONYI 51 közm, erőemelők	5 078 433	1 271 153	Önkormányzat
70	Lakóház, udvar Árok u.1/3	1 134 764	847 292	Önkormányzat
71	Telephely ADONYI 42 gyejo	4 970 326	3 094 381	Önkormányzat
72	Tűzoltószertár és udvar VELENCEI úT 63/1- HRSZ	2 008 000	946 735	Önkormányzat
73	Udvar KÜLTERÜLET Cikolán	3 817 300	3 817 300	Önkormányzat
74	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	209 546 095	28 682 445
75	Forgalomképtelen törzsvagyon	5 000 000	2 997 309
76	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép Szobor	5 000 000	2 997 309	Önkormányzat
77	Korlátozottan forgalomképes vagyon	78 976 359	9 858 138
78	Üzemeltetésre átadott szennyvíz-, ivóvízrendszer gép, berendezés, informatikai eszköz	52 790 317	9 858 138	Önkormányzat
79	Gép, berendezés	18 233 194	0	Önkormányzat
80	Informatikai eszköz	7 952 848	0	Önkormányzat
81	Üzleti vagyon	125 569 736	15 826 998
82	Gépjármű (Ford Transit)	2 390 000	1 351 089	Önkormányzat
83	Gépjármű nullára leírt (Opel Vivaro, robogók, tűzoltó autó)	14 275 362	426 868	Önkormányzat
84	Informatikai eszközök	11 387 892	527 021	Önkormányzat
85	Főzőkonyha (konyhai gépek, berendezések)	16 425 936	0	Önkormányzat
86	Védőnők, orvosok szakmai eszközök, egyéb eszközök	285 000	0	Önkormányzat
87	Védőnők, orvosok szakmai eszközök, egyéb eszközök nullára leírt	2 815 115	0	Önkormányzat
88	Fogorvosi rendelő	3 303 752	1 969 020	Önkormányzat
89	Bóbita bölcsőde eszközök	14 813 073	5 335 972	Önkormányzat
90	Díszvilágítások, virágtartók nullára leírt	3 710 999	0	Önkormányzat
91	Egyéb gép, berendezés (Hangszerek)	1 060 500	84 762	Könyvtár és Művelődési Ház
92	Egyéb gép, berendezés(bútorok, székek)	1 447 434	0	Könyvtár és Művelődési Ház
93	Egyéb gép, berendezés (zongora, lamináló, mikró, erősítő, nyomtató, hűtőszekrény)	916 073	0	Könyvtár és Művelődési Ház
94	Számítástechnikai berendezések (laptop, számítógép, projektor)	962 279	0	Könyvtár és Művelődési Ház
95	Egyéb gép, berendezés (könyv)	8 175 403	0	Könyvtár és Művelődési Ház
96	Számítástechnikai berendezések (számítógép, notebook, projektor)	1 699 015	0	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
97	Egyéb gép, berendezés (öltözőszekrény, fektetőágy, szék, cipőtároló, asztal)	5 754 135	329 035	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
98	Egyéb gép, berendezés (lombfúvó, sövényvágó, fűnyíró, porszívó, mosogatógép, mosógép, hűtő)	4 623 678	1 011 148	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
99	Szakmai eszköz (fejlesztő játékok, Bambini alagút, Rorikom vár, Bambíni gőzős, műagyag kerti ház)	5 694 170	4 042 539	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
100	Számítógépek	2 829 160	229 638	Polgármesteri Hivatal
101	Műszaki berendezések (nyomtató, fénymásoló, irodai bútorok, mikrohullámú sütő)	18 658 800	165 119	Polgármesteri Hivatal
102	Egyéb gép, berendezés Családsegítő (számítógép, nyomtató, bútorok, bojler)	1 603 308	0	Pusztaszabolcsi Szoc.és Gyermekjóléti Int.
103	Egyéb gép, berendezés Idős Korúak Klubja (mosógép, bojler, hűtőszekrény, hősugárzó, bútorok)	970 240	0	Pusztaszabolcsi Szoc.és Gyermekjóléti Int.
104	Egyéb gép, berendezés főzőkonyha (hűtőszekrény, gáztűzhely, öltözőszekrény)	1 768 412	354 787	Pusztaszabolcsi Szoc.és Gyermekjóléti Int.
105	3 Tenyészállatok	0	0
106	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
107	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
108	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
109	Üzleti vagyon	0	0
110	4. Beruházások, felújítások	101 006 495	101 006 495
111	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
113	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
114	Üzleti vagyon	101 006 495	101 006 495
115	Bóbita Bölcsőde kertépítés	21 754 410	21 754 410	Önkormányzat
116	Bóbita Bölcsőde kapubejáró és parkoló	11 000 345	11 000 345	Önkormányzat
117	Felsőcikola ivóvízhálózat beruházás	55 691 910	55 691 910	Önkormányzat
118	Zsiráf óvoda vízbekötés, Adonyi u.51.három szakmai egység tervek beruházás	700 000	700 000	Önkormányzat
119	Pusztaszabolcs, belterületén utak tervei (Petőfi Sándor utca)	5 360 000	5 360 000	Önkormányzat
120	Szabolcs liget 8. I/3 felújítás	345 487	345 487	Önkormányzat
121	Zsiráf óvoda energetikai felújítás TOP-Plusz-2.2.1-21	565 000	565 000	Önkormányzat
122	Pusztaszabolcs 0117 hrsz mezőgazdasági utak korsz.VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	590 000	590 000	Önkormányzat
123	Pusztaszabolcs Városi Óvoda (Deák F.u.21.) épület energetika felújítás	580 000	580 000	Önkormányzat
124	Manóvár óvoda bejárati ajtó csere	721 100	721 100	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
125	Benzinmotoros fűnyíró, sövényvágó	232 472	232 472	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
126	játékok (homokozó, tornaszőnyeg, műanyag kerti ház)	1 419 503	1 419 503	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
127	bútorok (Fair Play Kft: térelválasztó, asztal, cipőtároló, szék)	2 046 268	2 046 268	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
128	5. Tárgyieszközök értékhelyesbítése	0	0
129	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
130	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
131	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
132	Üzleti vagyon	0	0
133	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
134	1. Tartós részesedés	10 000	10 000
135	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
136	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
137	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
138	Üzleti vagyon	10 000	10 000
139	DRV Zrt	10 000	10 000
140	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
141	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
142	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
143	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
144	Üzleti vagyon	0	0
145	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
146	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
147	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
148	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
149	Üzleti vagyon	0	0
150	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
151	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
152	I. Készletek	0	0
153	II. Értékpapírok	0	0
154	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
155	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	223 377 022
156	Az érték nélkül nyilvántartott eszközök		Bruttó értéke
157	0-ra leírt eszközök		184 801 530
158	Használatban lévő kisértékű immateriális javak		21 977 098
159	Használatban lévő Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		18 312 272
160	Használatban lévő Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		144 512 160
161	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök		-
162	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
163	Bérbe vett befektetett eszközök		0
164	Letétbe, bizományba átvett készletek		0
165	Intervenciós készletek		0
166	Gyűjtemény, régészetilelet (az Nvt. 1.(2) bekezdés g) ésh) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök)		Bruttó értéke
167	Közgyűjtemény		0
168	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak		0
169	Régészeti leletek		0
170	Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök		0

21. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi maradványkimutatása (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 035 251 084	4 318 882	2 142 637	1 315 165	33 506 863	1 076 534 631
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	592 897 593	178 447 285	35 202 719	303 823 852	173 195 915	1 283 567 364
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	442 353 491	-174 128 403	-33 060 082	-302 508 687	-139 689 052	- 207 032 733
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	462 749 572	175 288 609	33 823 387	304 670 407	141 287 676	1 117 819 651
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	696 033 855					696 033 855
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-233 284 283	175 288 609	33 823 387	304 670 407	141 287 676	421 785 796
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	209 069 208	1 160 206	763 305	2 161 720	1 598 624	214 753 063
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					44 642	44 642
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					1 402	1 402
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	43 240	43 240
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					15 577	15 577
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	15 577	15 577
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	58 817	58 817
15	C) Összes maradvány (=A+B)	209 069 208	1 160 206	763 305	2 161 720	1 657 441	214 811 880
16	E) Alaptevékenység szabad maradványa	209 069 208	1 160 206	763 305	2 161 720	1 598 624	214 753 063
17	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**					5 294	5 294
18	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					53 523	53 523

22. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi konszolidált eredménykimutatása (Ft)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	267 566 290	0	267 566 290
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	39 488 890	0	39 488 890
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	34 263 100	0	34 263 100
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	341 318 280	0	341 318 280
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 328 996 593	-651 025 075	677 971 518
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 282 353	0	29 282 353
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	136 025 072	0	136 025 072
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	76 958 900	0	76 958 900
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 571 262 918	-651 025 075	920 237 843
11	10 Anyagköltség	64 322 861	0	64 322 861
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 298 713	0	159 298 713
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	130 482	0	130 482
14	IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	223 752 056	0	223 752 056
15	14 Bérköltség	489 872 926	0	489 872 926
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 488 223	0	80 488 223
17	16 Bérjárulékok	70 522 756	0	70 522 756
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	640 883 905	0	640 883 905
19	VI Értékcsökkenési leírás	145 507 658	0	145 507 658
20	VII Egyéb ráfordítások	832 479 459	-651 025 075	181 454 384
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	69 958 120	0	69 958 120
22	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	680 000	0	680 000
23	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	18 144 166	0	18 144 166
24	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 824 166	0	18 824 166
25	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	20 146 865	0	20 146 865
26	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	20 146 865	0	20 146 865
27	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 322 699	0	-1 322 699
28	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	68 635 421	0	68 635 421