Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

2025. évi költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 07. 01- 2025. 07. 01

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

2025. évi költségvetési rendelet módosításáról

2025.07.01.

[1] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.440.900.377 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.226.088.497 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.397.148.574 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 171.060.077 Ft hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege: 214.811.880 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 171.060.077 Ft többlet.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési bevétel: 1.171.365.407 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 54.723.090 Ft.”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési kiadás: 1.114.306.410 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 282.842.164 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 57.058.997 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 228.119.074 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2025. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 164.957.209 Ft-os, a működési maradvány 8.091.498 Ft-os, a működési célú egyenleg 55.070.367 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 347.647 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

2

Előirányzat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

3

I. Működési költségvetési bevételek

1 002 203 044

1 069 742 183

1 184 736 713

1 171 365 407

118,2%

4

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

678 942 054

705 756 502

844 464 725

827 250 373

124,4%

5

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

653 061 890

677 622 578

760 518 550

771 413 500

116,5%

6

I.1.2. Elszámolásból származó bevételek

1 548 940

-

-

7

I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei

-

4 046 406

-

-

-

8

I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

25 880 164

22 538 578

83 946 175

55 836 873

324,4%

9

I.2. Közhatalmi bevétel

209 987 000

235 592 033

238 298 150

238 298 150

113,5%

10

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 161 428

3 000 000

3 000 000

100,0%

11

I.2.2. Helyi iparűzési adó

200 500 000

226 438 632

230 000 000

230 000 000

114,7%

12

I.2.3. Talajterhelési díj

4 500 000

4 341 341

4 000 000

4 000 000

88,9%

13

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

1 987 000

1 650 632

1 298 150

1 298 150

65,3%

14

I.3. Működési bevétel

113 273 990

121 649 873

101 973 838

103 748 838

90,0%

15

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

6 743 775

-

2 068 046

-

16

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

6 743 775

-

-

-

17

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

-

-

2 068 046

-

18

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 760 000

6 760 740

4 405 900

54 723 090

76,5%

19

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

11 007 090

-

20

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

-

-

11 007 090

-

21

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

-

22

II.2. Felhalmozási bevételek

5 760 000

6 760 740

4 405 900

43 716 000

76,5%

23

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

5 760 000

5 760 000

4 405 900

43 716 000

76,5%

24

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

310 740

-

-

-

25

II.2.3.Részesedések értékesítése

690 000

-

-

26

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

27

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

28

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

29

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

1 007 963 044

1 076 502 923

1 189 142 613

1 226 088 497

118,0%

30

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

-

31

2. Maradvány működési célú igénybevétele

105 314 896

110 743 217

44 279 635

49 854 671

42,0%

32

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

329 685 104

329 685 104

164 957 209

164 957 209

50,0%

33

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

26 381 832

-

-

-

34

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

435 000 000

466 810 153

209 236 844

214 811 880

48,1%

35

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 442 963 044

1 543 313 076

1 398 379 457

1 440 900 377

96,9%

36

III. Működési költségvetési kiadások

997 218 634

994 862 372

1 080 845 674

1 114 306 410

108,4%

37

III.1. Személyi juttatások

539 349 052

542 571 822

682 537 884

696 673 564

126,5%

38

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

75 213 935

68 711 975

89 479 127

91 568 425

119,0%

39

III.3.Dologi kiadások

312 637 593

332 768 807

274 960 794

284 106 693

87,9%

40

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 500 000

22 015 490

20 990 050

20 990 050

97,6%

41

III.5. Egyéb működési kiadások

48 518 054

28 794 278

12 877 819

20 967 678

26,5%

42

III.5.1 Elvonások és befizetések

103 977

21 897 878

-

13 865 331

0,0%

43

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 024 644

882 300

6 177 819

854 700

602,9%

44

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

4 700 000

4 700 000

-

45

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 200 000

6 014 100

-

1 200 000

0,0%

46

III.5.5. Tartalékok

46 189 433

-

2 000 000

347 647

4,3%

47

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

405 685 659

284 407 770

273 781 980

282 842 164

67,5%

48

IV.1. Beruházások

233 077 028

249 034 151

78 697 518

76 750 612

33,8%

49

IV.2.Felújítások

169 108 631

24 868 871

195 084 462

206 091 552

115,4%

50

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 500 000

10 504 748

-

-

0,0%

51

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

3 500 000

10 504 748

-

-

0,0%

52

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

53

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 402 904 293

1 279 270 142

1 354 627 654

1 397 148 574

96,6%

54

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

4 984 410

74 879 811

103 891 039

57 058 997

2084,3%

55

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 399 925 659

- 277 647 030

- 269 376 080

- 228 119 074

67,4%

56

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

22 320 000

17 856 000

17 856 000

100,0%

57

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 202 751

22 688 780

25 895 803

25 895 803

116,6%

58

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

40 058 751

45 008 780

43 751 803

43 751 803

109,2%

59

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 442 963 044

1 324 278 922

1 398 379 457

1 440 900 377

96,9%
”

2. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

2

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

3

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

678 942 054

702 314 285

844 464 725

827 250 373

124,4%

827 250 373

-

4

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

11 007 090

-

11 007 090

-

5

B3. Közhatalmi bevételek:

209 800 000

235 444 033

238 150 150

238 150 150

113,5%

5 150 150

233 000 000

6

B4. Működési bevételek:

78 347 034

84 143 901

62 467 148

63 667 148

79,7%

62 467 148

1 200 000

7

B5. Felhalmozási bevételek:

5 760 000

6 528 740

4 405 900

43 716 000

76,5%

43 716 000

-

8

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

6 743 775

-

2 068 046

-

2 068 046

-

9

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

10

B1-B7. Költségvetési bevételek

972 849 088

1 035 174 734

1 149 487 923

1 185 858 807

118,2%

951 658 807

234 200 000

11

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

12

B813. Maradvány igénybevétele

435 000 000

436 367 740

209 236 844

209 069 208

48,1%

209 069 208

-

13

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

26 381 832

-

-

-

-

-

14

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

15

B8. Finanszírozási bevételek

435 000 000

462 749 572

209 236 844

209 069 208

48,1%

209 069 208

-

16

Bevételek összesen:

1 407 849 088

1 497 924 306

1 358 724 767

1 394 928 015

96,5%

1 160 728 015

234 200 000

17

K1. Személyi juttatások:

53 362 698

61 219 752

75 787 162

78 580 112

142,0%

76 536 056

2 044 056

18

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

8 032 067

7 522 931

9 176 529

9 766 701

114,2%

9 527 546

239 155

19

K3. Dologi kiadások:

183 777 944

209 883 642

145 750 414

154 267 790

79,3%

149 418 056

4 849 734

20

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

21 500 000

22 015 490

20 990 050

20 990 050

97,6%

20 990 050

-

21

K5. Egyéb működési célú kiadások:

48 518 054

24 747 872

12 877 819

15 278 529

26,5%

9 128 529

6 150 000

22

K6. Beruházások:

230 815 573

232 598 416

73 060 459

70 770 907

31,7%

70 770 907

-

23

K7. Felújítások:

168 515 181

23 953 074

195 084 462

206 091 552

115,8%

206 091 552

-

24

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

3 500 000

10 504 748

-

-

0,0%

-

-

25

K1-K7. Költségvetési kiadások

718 021 517

592 445 925

532 726 895

555 745 641

74,2%

542 462 696

13 282 945

26

K9113. Hitel törlesztés

17 856 000

22 320 000

17 856 000

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

27

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 202 751

22 688 780

25 895 803

25 895 803

-

25 895 803

-

28

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

649 768 820

651 025 075

782 246 069

795 430 571

120,4%

795 430 571

-

29

K9. Finanszírozási kiadások

689 827 571

696 033 855

825 997 872

839 182 374

119,7%

839 182 374

-

30

Kiadások összesen:

1 407 849 088

1 288 479 780

1 358 724 767

1 394 928 015

96,5%

1 381 645 070

13 282 945
”

3. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

2

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

3

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

678 942 054

702 314 285

844 464 725

827 250 373

124,4%

827 250 373

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

209 800 000

235 444 033

238 150 150

238 150 150

113,5%

5 150 150

233 000 000

5

B4. Működési bevételek:

78 347 034

84 143 901

62 467 148

63 667 148

79,7%

62 467 148

1 200 000

6

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

6 743 775

-

2 068 046

-

2 068 046

-

7

Működési költségvetési bevételek összesen:

967 089 088

1 028 645 994

1 145 082 023

1 131 135 717

118,4%

896 935 717

234 200 000

8

B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

9

B813. Maradvány igénybevétele

105 314 896

106 682 636

44 279 635

44 111 999

42,0%

44 111 999

-

10

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

26 381 832

-

-

-

-

-

11

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

12

Működési finanszírozási bevételek összesen:

105 314 896

133 064 468

44 279 635

44 111 999

42,0%

44 111 999

-

13

Működési bevételek összesen:

1 072 403 984

1 161 710 462

1 189 361 658

1 175 247 716

110,9%

941 047 716

234 200 000

14

K1. Személyi juttatások:

53 362 698

61 219 752

75 787 162

78 580 112

142,0%

76 536 056

2 044 056

15

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

8 032 067

7 522 931

9 176 529

9 766 701

114,2%

9 527 546

239 155

16

K3. Dologi kiadások:

183 777 944

209 883 642

145 750 414

154 267 790

79,3%

149 418 056

4 849 734

17

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

21 500 000

22 015 490

20 990 050

20 990 050

97,6%

20 990 050

-

18

K5. Egyéb működési célú kiadások:

48 518 054

24 747 872

12 877 819

15 278 529

26,5%

9 128 529

6 150 000

19

Működési költségvetési kiadások összesen:

315 190 763

325 389 687

264 581 974

278 883 182

83,9%

265 600 237

13 282 945

20

K911. Működési hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

21

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 202 751

22 688 780

25 895 803

25 895 803

-

25 895 803

-

22

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

647 507 365

633 673 543

776 609 010

789 450 866

119,9%

789 450 866

-

23

Működési finanszírozási kiadások összesen:

669 710 116

410 001 866

802 504 813

815 346 669

119,8%

815 346 669

-

24

Működési kiadások összesen:

984 900 879

735 391 553

1 067 086 787

1 094 229 851

108,3%

1 080 946 906

13 282 945
”

4. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

2

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

11 007 090

-

11 007 090

-

4

B5. Felhalmozási bevételek:

5 760 000

6 528 740

4 405 900

43 716 000

76,5%

43 716 000

-

5

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

6

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

5 760 000

6 528 740

4 405 900

54 723 090

76,5%

54 723 090

-

7

B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

8

B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele

329 685 104

329 685 104

164 957 209

164 957 209

50,0%

164 957 209

-

9

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

10

B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

11

Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:

329 685 104

329 685 104

164 957 209

164 957 209

50,0%

164 957 209

-

12

Felhalmozási bevételek összesen:

335 445 104

336 213 844

169 363 109

219 680 299

50,5%

219 680 299

-

13

K6. Beruházások:

230 815 573

232 598 416

73 060 459

70 770 907

31,7%

70 770 907

-

14

K7. Felújítások:

168 515 181

23 953 074

195 084 462

206 091 552

115,8%

206 091 552

-

15

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

3 500 000

10 504 748

-

-

0,0%

-

-

16

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

402 830 754

267 056 238

268 144 921

276 862 459

66,6%

276 862 459

-

17

K9113. Felhalmozási hitel törlesztés

17 856 000

22 320 000

17 856 000

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

18

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

19

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

2 261 455

17 351 532

5 637 059

5 979 705

249,3%

5 979 705

-

20

Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:

20 117 455

39 671 532

23 493 059

23 835 705

116,8%

23 835 705

-

21

Felhalmozási kiadások összesen:

422 948 209

306 727 770

291 637 980

300 698 164

69,0%

300 698 164

-
”

5. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

2

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

3

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

3 442 217

-

-

-

-

-

4

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

5

B3. Közhatalmi bevételek:

187 000

148 000

148 000

148 000

79,1%

187 000

-

6

B4. Működési bevételek:

190 000

496 665

271 191

271 191

142,7%

190 000

-

7

B5. Felhalmozási bevételek:

-

232 000

-

-

-

-

-

8

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

10

B1-B7. Költségvetési bevételek

377 000

4 318 882

419 191

419 191

111,2%

377 000

-

11

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

12

B813. Maradvány igénybevétele

-

762 944

-

1 160 206

-

-

-

13

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

14

B816. Irányítószervi támogatás

175 947 127

174 525 665

201 935 122

212 830 072

114,8%

175 947 127

-

15

B8. Finanszírozási bevételek

175 947 127

175 288 609

201 935 122

213 990 278

114,8%

175 947 127

-

16

Bevételek összesen:

176 324 127

179 607 491

202 354 313

214 409 469

114,8%

176 324 127

-

17

K1. Személyi juttatások:

138 687 928

133 809 290

159 598 338

169 239 888

115,1%

138 687 928

-

18

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

19 636 199

18 292 811

21 819 686

23 073 086

111,1%

19 636 199

-

19

K3. Dologi kiadások:

17 500 000

21 043 477

20 256 931

20 256 931

115,8%

17 500 000

-

20

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

21

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

762 944

-

1 160 206

-

-

-

22

K6. Beruházások:

500 000

1 155 390

679 358

679 358

135,9%

500 000

-

23

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

25

K1-K7. Költségvetési kiadások

176 324 127

175 063 912

202 354 313

214 409 469

114,8%

176 324 127

-

26

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

27

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

28

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

29

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

30

Kiadások összesen:

176 324 127

175 063 912

202 354 313

214 409 469

114,8%

176 324 127

-
”

6. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

2

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

3

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

5

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

6

B4. Működési bevételek:

1 495 950

2 142 637

2 123 040

2 123 040

141,9%

1 495 950

-

7

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

8

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

10

B1-B7. Költségvetési bevételek

1 495 950

2 142 637

2 123 040

2 123 040

141,9%

1 495 950

-

11

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

12

B813. Maradvány igénybevétele

-

348 397

-

763 305

-

-

-

13

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

14

B816. Irányítószervi támogatás

35 169 011

33 474 990

34 491 305

34 491 305

98,1%

35 169 011

-

15

B8. Finanszírozási bevételek

35 169 011

33 823 387

34 491 305

35 254 610

98,1%

35 169 011

-

16

Bevételek összesen:

36 664 961

35 966 024

36 614 345

37 377 650

99,9%

36 664 961

-

17

K1. Személyi juttatások:

18 283 825

17 403 575

20 940 355

20 940 355

114,5%

18 283 825

-

18

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

2 538 022

1 923 247

2 849 441

2 849 441

112,3%

2 538 022

-

19

K3. Dologi kiadások:

14 435 659

13 712 066

11 422 848

11 422 848

79,1%

14 435 659

-

20

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

21

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

348 397

-

763 305

-

-

-

22

K6. Beruházások:

1 407 455

1 351 851

1 401 701

1 401 701

99,6%

1 407 455

-

23

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

25

K1-K7. Költségvetési kiadások

36 664 961

34 739 136

36 614 345

37 377 650

99,9%

36 664 961

-

26

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

27

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

28

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

29

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

30

Kiadások összesen:

36 664 961

34 739 136

36 614 345

37 377 650

99,9%

36 664 961

-
”

7. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

2

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

3

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

5

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

6

B4. Működési bevételek:

884 525

1 315 165

2 403 000

2 403 000

271,7%

884 525

-

7

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

8

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

10

B1-B7. Költségvetési bevételek

884 525

1 315 165

2 403 000

2 403 000

271,7%

884 525

-

11

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

12

B813. Maradvány igénybevétele

-

1 757 638

-

2 161 720

-

-

-

13

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

14

B816. Irányítószervi támogatás

294 062 962

302 912 769

380 544 241

382 833 793

129,4%

294 062 962

-

15

B8. Finanszírozási bevételek

294 062 962

304 670 407

380 544 241

384 995 513

129,4%

294 062 962

-

16

Bevételek összesen:

294 947 487

305 985 572

382 947 241

387 398 513

129,8%

294 947 487

-

17

K1. Személyi juttatások:

234 212 589

236 226 662

312 797 915

314 499 095

133,6%

234 212 589

-

18

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

31 856 393

28 933 567

41 172 285

41 418 011

129,2%

31 856 393

-

19

K3. Dologi kiadások:

28 185 055

22 696 132

28 977 041

28 977 041

102,8%

28 185 055

-

20

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

21

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

1 757 638

-

2 161 720

-

-

-

22

K6. Beruházások:

100 000

13 294 056

-

342 646

0,0%

100 000

-

23

K7. Felújítások:

593 450

915 797

-

-

-

593 450

-

24

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

25

K1-K7. Költségvetési kiadások

294 947 487

303 823 852

382 947 241

387 398 513

129,8%

294 947 487

-

26

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

27

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

28

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

29

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

30

Kiadások összesen:

294 947 487

303 823 852

382 947 241

387 398 513

129,8%

294 947 487

-
”

8. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

2

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

3

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

5

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

6

B4. Működési bevételek:

32 356 481

33 551 505

34 709 459

35 284 459

107,3%

32 356 481

-

7

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

8

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

10

B1-B7. Költségvetési bevételek

32 356 481

33 551 505

34 709 459

35 284 459

107,3%

32 356 481

-

11

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

12

B813. Maradvány igénybevétele

-

1 191 602

-

1 657 441

-

-

-

13

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

14

B816. Irányítószervi támogatás

144 589 720

140 111 651

165 275 401

165 275 401

114,3%

144 589 720

-

15

B8. Finanszírozási bevételek

144 589 720

141 303 253

165 275 401

166 932 842

114,3%

144 589 720

-

16

Bevételek összesen:

176 946 201

174 854 758

199 984 860

202 217 301

113,0%

176 946 201

-

17

K1. Személyi juttatások:

94 802 012

93 912 543

113 414 114

113 414 114

119,6%

94 802 012

-

18

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

13 151 254

12 039 419

14 461 186

14 461 186

110,0%

13 151 254

-

19

K3. Dologi kiadások:

68 738 935

65 433 490

68 553 560

69 182 083

99,7%

68 738 935

-

20

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

21

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

1 177 427

-

1 603 918

-

-

-

22

K6. Beruházások:

254 000

634 438

3 556 000

3 556 000

1400,0%

254 000

-

23

K7. Felújítások:

-

-

-

-

24

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

25

K1-K7. Költségvetési kiadások

176 946 201

173 197 317

199 984 860

202 217 301

113,0%

176 946 201

-

26

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

27

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

28

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

29

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

30

Kiadások összesen:

176 946 201

173 197 317

199 984 860

202 217 301

113,0%

176 946 201

-
”

9. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

2

Ebből

3

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadások

4

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

5

011130

Önkormányzati igazgatás

43 591 949

33 602 602

52 791 136

54 114 774

23 497 910

25 829 499

34 588 657

36 043 537

3 868 877

3 038 334

5 127 725

5 311 057

16 225 162

4 734 769

13 074 754

12 760 180

6

013320

Köztemető fenntartás

2 204 000

3 245 118

2 339 662

-

-

2 204 000

3 245 118

2 339 662

2 339 662

7

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

606 000

3 052 669

2 113 795

-

-

606 000

3 052 669

2 113 795

10 658 245

8

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

121 819

175 401

-

-

95 171

23 810

-

26 648

150 401

-

1 190

9

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

-

17 851 472

5 323 119

-

-

17 851 472

5 323 119

7 162 715

10

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 128 621

882 300

854 700

-

-

1 128 621

882 300

854 700

687 064

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 506 630

4 029 803

3 690 864

3 690 864

1 414 676

3 721 469

3 465 600

3 465 600

91 954

274 983

225 264

225 264

33 351

12

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

14 020 800

15 114 418

21 171 103

-

-

14 020 800

15 114 418

21 171 103

21 171 103

13

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1 918 456

2 825 107

3 000 000

-

-

1 918 456

2 825 107

3 000 000

3 000 000

14

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

591 023

-

-

-

591 023

591 023

15

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

-

5 314 735

186 610

-

-

635

186 610

186 610

5 314 100

16

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

-

-

-

-

17

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

450 394

255 874

287 487

-

-

450 394

255 874

287 487

287 487

18

064010

Közvilágítás

21 146 887

21 278 002

16 211 474

-

-

21 146 887

21 278 002

16 211 474

16 211 474

19

066010

Zöldterület-kezelés

-

7 894

-

-

-

7 894

20

066020

Város és községgazdálkodás

121 741 041

97 537 211

87 698 987

87 227 737

16 929 876

21 985 378

29 111 174

29 111 174

2 297 790

2 974 184

3 099 403

3 099 403

56 323 942

72 577 649

53 488 410

53 488 410

46 189 433

2 000 000

1 528 750

21

072111

Háziorvosi alapellátás

32 330 348

29 684 946

29 247 867

30 992 777

5 895 590

6 354 645

5 014 056

6 352 126

734 758

629 881

239 155

645 995

25 000 000

22 000 420

23 294 656

23 294 656

700 000

700 000

700 000

700 000

22

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 126 765

900 205

-

-

-

1 126 765

900 205

23

072311

Fogorvosi alapellátás

860 000

4 043 476

929 810

-

-

860 000

4 043 476

929 810

929 810

24

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

720 000

720 000

720 000

-

-

720 000

720 000

720 000

720 000

25

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

30 000

112 000

30 000

-

-

30 000

112 000

30 000

30 000

26

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

5 398 397

3 009 048

5 475 537

5 475 537

1 712 975

1 596 851

3 607 675

3 607 675

236 448

220 278

484 982

484 982

3 448 974

1 191 919

1 382 880

1 382 880

27

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

5 500 000

-

-

5 500 000

5 500 000

28

083030

Egyéb kiadói tevékenység

6 188 212

2 467 290

-

-

3 816 500

1 708 100

-

775 592

234 870

-

1 596 120

524 320

29

084031

Civil szervezetek működési támogatása

500 000

-

4 000 000

-

-

500 000

4 000 000

5 200 000

30

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

6 477

-

-

-

6 477

31

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

-

32

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

459 837

334 958

-

-

-

459 837

334 958

287 500

33

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

37 640 607

56 879 691

1 428 750

-

-

37 640 607

56 879 691

1 428 750

1 428 750

34

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

-

35

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

-

36

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

21 500 000

22 058 990

20 990 050

-

-

43 500

21 500 000

22 015 490

20 990 050

20 990 050

37

Működési kiadás összesen

315 190 763

325 389 687

264 581 974

278 883 182

53 362 698

61 219 752

75 787 162

78 580 112

8 032 067

7 522 931

9 176 529

9 766 701

183 777 944

209 883 642

145 750 414

154 267 790

21 500 000

22 015 490

20 990 050

20 990 050

48 518 054

24 747 872

12 877 819

15 278 529
”

10. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

2

Ebből

3

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

4

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

5

011130

Önkormányzati igazgatás

-

-

-

-

6

013320

Köztemető fenntartás

-

-

4 939 701

4 939 701

1 498 001

1 498 001

3 441 700

3 441 700

7

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

1 400 000

7 173 359

-

-

597 331

1 400 000

538 651

6 037 377

8

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

-

-

9

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

-

-

-

-

10

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

-

-

12

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

-

-

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

13

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

9 672 935

6 665 000

6 665 000

6 665 000

6 665 000

9 672 935

14

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

15

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

148 922 813

5 042 161

167 956 364

167 956 364

148 922 813

5 042 161

167 956 364

167 956 364

16

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

3 500 000

4 467 371

-

-

3 500 000

4 467 371

-

17

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

21 287 341

8 244 327

21 945 211

21 945 211

3 094 973

3 094 973

3 094 973

18 192 368

8 244 327

18 850 238

18 850 238

18

064010

Közvilágítás

-

-

-

-

19

066010

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

20

066020

Város és községgazdálkodás

-

650 851

6 099 810

6 099 810

250 851

1 263 650

1 263 650

400 000

4 836 160

4 836 160

21

072111

Háziorvosi alapellátás

-

56 710

-

-

1 710

55 000

22

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

23

072311

Fogorvosi alapellátás

-

3 385 766

-

-

3 385 766

24

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

25

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

-

-

-

-

26

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

-

-

-

-

27

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

-

28

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

-

29

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

30

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

152 400

20 028 402

28 745 940

152 400

20 028 402

17 738 850

11 007 090

31

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

32

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

-

-

33

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

227 720 600

228 210 358

38 510 433

38 510 433

227 720 600

228 210 358

38 510 433

38 510 433

34

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

35

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

36

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

-

-

-

-

37

Felhalmozási kiadás összesen

402 830 754

267 056 238

268 144 921

276 862 459

230 815 573

232 598 416

73 060 459

70 770 907

168 515 181

23 953 074

195 084 462

206 091 552

3 500 000

10 504 748

-

”

11. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi tartaléka (Ft-ban)

A

B

C

1

A cél megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2

Működési tartalék

2 000 000

347 647

3

Tartalék összesen:

2 000 000

347 647
”

12. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

1

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2

Felsőcikolai viziközmű fejlesztés

3 094 973

3 094 973

3

Bölcsőde kertépítés 2024. évi

27 401 088

27 401 088

4

Bölcsőde parkoló építés 2024. évi

11 109 345

11 109 345

5

Utak tervezése

6 665 000

6 665 000

6

Buszmegálló

2 000 000

2 000 000

7

Energiatakarékosságú lámpatest csere

1 009 650

1 009 650

8

Urnafal

1 498 001

1 498 001

9

Óvodákhoz parkoló kiépítése

20 028 402

17 738 850

10

Kis értékű tárgyi eszköz

254 000

254 000

11

2 db vízlágyító berendezés

0

342 646

12

Önkormányzati feladatok összesen:

73 060 459

71 113 553

13

Informatikai, irodatechnikai fejlesztés

501 501

501 501

14

Bútor, kisértékű tárgyi eszköz

177 857

177 857

15

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:

679 358

679 358

16

Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés

63 500

63 500

17

Könyvtári dokumentumok

1 338 201

1 338 201

18

Könyvtár és Művelődési Ház összesen:

1 401 701

1 401 701

19

Kis értékű tárgyi eszközök

254 000

254 000

20

Konyhai gépek, eszközök

3 302 000

3 302 000

21

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

3 556 000

3 556 000

22

Mindösszesen:

78 697 518

76 750 612
”

13. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

1

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2

Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna

167 956 364

167 956 364

3

Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat

18 850 238

18 850 238

4

Műfüves pálya felújítása

4 836 160

4 836 160

5

Temetői vízhálózat felújítása

3 441 700

3 441 700

6

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés

0

11 007 090

7

Önkormányzati feladatok összesen:

195 084 462

206 091 552
”

14. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

1

(A

B

C

D

E

F)

2

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés

239 942 914

11 007 090

228 935 824

11 007 090

228 935 824
”

15. melléklet a 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025-2026-2027-2028 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

G

2

Előirányzat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

3

I. Működési költségvetési bevételek

1 002 203 044

1 069 742 183

1 184 736 713

1 171 365 407

1 207 700 000

1 255 700 000

1 301 300 000

4

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

678 942 054

705 756 502

844 464 725

827 250 373

810 000 000

833 000 000

823 600 000

5

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

653 061 890

677 622 578

760 518 550

771 413 500

780 000 000

800 000 000

820 000 000

6

I.1.2. Elszámolásból származó bevételek

-

1 548 940

-

-

7

I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei

-

4 046 406

-

-

-

-

-

8

I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

25 880 164

22 538 578

83 946 175

55 836 873

30 000 000

33 000 000

3 600 000

9

I.2. Közhatalmi bevétel

209 987 000

235 592 033

238 298 150

238 298 150

267 700 000

287 700 000

337 700 000

10

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 161 428

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

11

I.2.2. Helyi iparűzési adó

200 500 000

226 438 632

230 000 000

230 000 000

260 000 000

280 000 000

330 000 000

12

I.2.3. Talajterhelési díj

4 500 000

4 341 341

4 000 000

4 000 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

13

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

1 987 000

1 650 632

1 298 150

1 298 150

1 200 000

1 200 000

1 200 000

14

I.3. Működési bevétel

113 273 990

121 649 873

101 973 838

103 748 838

130 000 000

135 000 000

140 000 000

15

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

6 743 775

-

2 068 046

-

-

-

16

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

6 743 775

-

-

-

-

-

17

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

-

-

2 068 046

-

-

-

18

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 760 000

6 760 740

4 405 900

54 723 090

-

-

-

19

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

11 007 090

-

-

-

20

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

-

-

11 007 090

-

-

-

21

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

-

-

-

22

II.2. Felhalmozási bevételek

5 760 000

6 760 740

4 405 900

43 716 000

-

-

-

23

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

5 760 000

5 760 000

4 405 900

43 716 000

-

-

-

24

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

310 740

-

-

-

-

-

25

II.2.3.Részesedések értékesítése

-

690 000

-

-

26

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

27

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

-

-

28

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

29

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

1 007 963 044

1 076 502 923

1 189 142 613

1 226 088 497

1 207 700 000

1 255 700 000

1 301 300 000

30

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

-

-

-

31

2. Maradvány működési célú igénybevétele

105 314 896

110 743 217

44 279 635

49 854 671

-

-

-

32

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

329 685 104

329 685 104

164 957 209

164 957 209

-

-

-

33

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

26 381 832

-

-

-

-

-

34

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

435 000 000

466 810 153

209 236 844

214 811 880

-

-

-

35

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 442 963 044

1 543 313 076

1 398 379 457

1 440 900 377

1 207 700 000

1 255 700 000

1 301 300 000

36

III. Működési költségvetési kiadások

997 218 634

994 862 372

1 080 845 674

1 114 306 410

1 127 500 000

1 167 500 000

1 214 500 000

37

III.1. Személyi juttatások

539 349 052

542 571 822

682 537 884

696 673 564

716 000 000

735 000 000

757 000 000

38

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

75 213 935

68 711 975

89 479 127

91 568 425

93 000 000

96 000 000

99 000 000

39

III.3.Dologi kiadások

312 637 593

332 768 807

274 960 794

284 106 693

285 000 000

301 000 000

320 000 000

40

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 500 000

22 015 490

20 990 050

20 990 050

23 000 000

25 000 000

28 000 000

41

III.5. Egyéb működési kiadások

48 518 054

28 794 278

12 877 819

20 967 678

10 500 000

10 500 000

10 500 000

42

III.5.1 Elvonások és befizetések

103 977

21 897 878

-

13 865 331

-

-

-

43

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 024 644

882 300

6 177 819

854 700

44

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

4 700 000

4 700 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

45

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 200 000

6 014 100

-

1 200 000

-

-

-

46

III.5.5. Tartalékok

46 189 433

-

2 000 000

347 647

5 000 000

5 000 000

5 000 000

47

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

405 685 659

284 407 770

273 781 980

282 842 164

62 344 000

70 344 000

68 944 000

48

IV.1. Beruházások

233 077 028

249 034 151

78 697 518

76 750 612

62 344 000

70 344 000

68 944 000

49

IV.2.Felújítások

169 108 631

24 868 871

195 084 462

206 091 552

50

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 500 000

10 504 748

-

-

-

-

-

51

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

3 500 000

10 504 748

-

-

-

-

-

52

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

53

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 402 904 293

1 279 270 142

1 354 627 654

1 397 148 574

1 189 844 000

1 237 844 000

1 283 444 000

54

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

4 984 410

74 879 811

103 891 039

57 058 997

80 200 000

88 200 000

86 800 000

55

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 399 925 659

- 277 647 030

- 269 376 080

- 228 119 074

- 62 344 000

- 70 344 000

- 68 944 000

56

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

22 320 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

57

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 202 751

22 688 780

25 895 803

25 895 803

-

-

-

58

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

40 058 751

45 008 780

43 751 803

43 751 803

17 856 000

17 856 000

17 856 000

59

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 442 963 044

1 324 278 922

1 398 379 457

1 440 900 377

1 207 700 000

1 255 700 000

1 301 300 000
”