Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 08. 28- 2025. 11. 06

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.08.28.

[1] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § (1)¹ A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.459.716.248 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)² a költségvetési bevételek összege: 1.244.904.368 Ft,

b)³ a költségvetési kiadások összege: 1.415.964.445 Ft,

c)⁴ a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 171.060.077 Ft hiány,

d)⁵ a finanszírozási bevételek összege: 214.811.880 Ft,

e) a finanszírozási kiadások összege: 43.751.803 Ft,

f)⁶ a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 171.060.077 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)⁷ a működési költségvetési bevétel: 1.190.181.278 Ft,

b)⁸ a felhalmozási költségvetési bevétel: 54.723.090 Ft.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)⁹ a működési költségvetési kiadás: 1.128.319.983 Ft,

b)¹⁰ a felhalmozási költségvetési kiadás: 287.644.462 Ft.

4. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)¹¹ működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 61.861.295 Ft többlet,

b)¹² felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 232.921.372 Ft hiány.

(2)¹³ A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2025. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 164.957.209 Ft-os, a működési maradvány 6.102.868 Ft-os, a működési célú egyenleg 61.861.295 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

5. §¹⁴ A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 169.920 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület 2025. évben olyan fejlesztési célt nem tervez, amely megvalósításához a Gst.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) Képviselő-testület az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat működési tartalékát és a céltartalékban elkülönített kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 18. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(9) A képviselő–testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 500.000 Ft-ig, melyre a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

11. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

12. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § A költségvetési szervek jóváhagyott létszámadata csak a képviselő-testület jóváhagyásával módosítható.

15. § (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

(2) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(3) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(4) kiküldetési kiadások,

(5) reprezentációs kiadások,

(6) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(7) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(8) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(9) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(10) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

16. § (1) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 53.500 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket 2025. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján nettó 300.000 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2025. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.

(4) A képviselő-testület a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (4) bekezdése szerint a köztisztviselők, közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.

(5) A képviselő-testület a munkaruha juttatásban nem részesülő köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 30.075 Ft/fő/év ruházati költségtérítést biztosít.

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

2.1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

2.2. Könyvtár és Művelődési Ház

2.3. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

2.4. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	2025. évi előirányzat módosítás II.	2025.évi módosított előirányzat II.	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	1 002 203 044	1 069 742 183	1 184 736 713	1 171 365 407	18 815 871	1 190 181 278	118,2%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 942 054	705 756 502	844 464 725	827 250 373	5 580 064	832 830 437	124,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	653 061 890	677 622 578	760 518 550	771 413 500	8 562 064	779 975 564	116,5%
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek		1 548 940		-	-	-	-
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	4 046 406	-	-	-	-	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	25 880 164	22 538 578	83 946 175	55 836 873	- 2 982 000	52 854 873	324,4%
8	I.2. Közhatalmi bevétel	209 987 000	235 592 033	238 298 150	238 298 150	11 450 000	249 748 150	113,5%
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 161 428	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	100,0%
10	I.2.2. Helyi iparűzési adó	200 500 000	226 438 632	230 000 000	230 000 000	11 450 000	241 450 000	114,7%
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	4 341 341	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	88,9%
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	1 987 000	1 650 632	1 298 150	1 298 150	-	1 298 150	65,3%
13	I.3. Működési bevétel	113 273 990	121 649 873	101 973 838	103 748 838	387 407	104 136 245	90,0%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	6 743 775	-	2 068 046	1 398 400	3 466 446	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	6 743 775	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	-	-	2 068 046	1 398 400	3 466 446	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	54 723 090	-	54 723 090	76,5%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	11 007 090	-	11 007 090	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	11 007 090	-	11 007 090	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	43 716 000	-	43 716 000	76,5%
22	II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 760 000	5 760 000	4 405 900	43 716 000	-	43 716 000	76,5%
23	II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	310 740	-	-	-	-	-
24	II.2.3.Részesedések értékesítése		690 000		-	-	-	-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
26	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 007 963 044	1 076 502 923	1 189 142 613	1 226 088 497	18 815 871	1 244 904 368	118,0%
29	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	105 314 896	110 743 217	44 279 635	49 854 671	-	49 854 671	42,0%
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	-	164 957 209	50,0%
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	-	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	435 000 000	466 810 153	209 236 844	214 811 880	-	214 811 880	48,1%
34	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 442 963 044	1 543 313 076	1 398 379 457	1 440 900 377	18 815 871	1 459 716 248	96,9%
35	III. Működési költségvetési kiadások	997 218 634	994 862 372	1 080 845 674	1 114 306 410	14 013 573	1 128 319 983	108,4%
36	III.1. Személyi juttatások	539 349 052	542 571 822	682 537 884	696 673 564	891 099	697 564 663	126,5%
37	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 213 935	68 711 975	89 479 127	91 568 425	96 941	91 665 366	119,0%
38	III.3.Dologi kiadások	312 637 593	332 768 807	274 960 794	284 106 693	13 203 260	297 309 953	87,9%
39	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	22 015 490	20 990 050	20 990 050	-	20 990 050	97,6%
40	III.5. Egyéb működési kiadások	48 518 054	28 794 278	12 877 819	20 967 678	- 177 727	20 789 951	26,5%
41	III.5.1 Elvonások és befizetések	103 977	21 897 878	-	13 865 331	-	13 865 331	0,0%
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 644	882 300	6 177 819	854 700	-	854 700	602,9%
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	4 700 000	4 700 000	-	4 700 000	-
44	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 200 000	6 014 100	-	1 200 000	-	1 200 000	0,0%
45	III.5.5. Tartalékok	46 189 433	-	2 000 000	347 647	- 177 727	169 920	4,3%
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	405 685 659	284 407 770	273 781 980	282 842 164	4 802 298	287 644 462	67,5%
47	IV.1. Beruházások	233 077 028	249 034 151	78 697 518	76 750 612	1 602 298	78 352 910	33,8%
48	IV.2.Felújítások	169 108 631	24 868 871	195 084 462	206 091 552	3 200 000	209 291 552	115,4%
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	10 504 748	-	-	-	-	0,0%
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	10 504 748	-	-	-	-	0,0%
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 402 904 293	1 279 270 142	1 354 627 654	1 397 148 574	18 815 871	1 415 964 445	96,6%
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	4 984 410	74 879 811	103 891 039	57 058 997	4 802 298	61 861 295	2084,3%
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 399 925 659	- 277 647 030	- 269 376 080	- 228 119 074	- 4 802 298	- 232 921 372	67,4%
55	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	-	17 856 000	100,0%
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	-	25 895 803	116,6%
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	40 058 751	45 008 780	43 751 803	43 751 803	-	43 751 803	109,2%
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 442 963 044	1 324 278 922	1 398 379 457	1 440 900 377	18 815 871	1 459 716 248	96,9%

3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint 2025
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000 Ft	20,46	153 992 190 Ft
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	363,4	9 448 400 Ft
4	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			16 122 000 Ft
5	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			6 650 000 Ft
6	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 829 395 Ft
7	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 584 065 Ft
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800 Ft	6047	16 931 600 Ft
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	169	430 950 Ft
10	1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	forint		122	61 000 Ft
11	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 2+7 hó	forint			7 341 849 Ft
12	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				222 391 449 Ft
13	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	216	37 232 784 Ft
14	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás				- Ft
15	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 237 000 Ft	20,1	205 763 700 Ft
16	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000 Ft	7,2	6 256 800 Ft
17	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000 Ft	1,5	4 861 500 Ft
18	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	13	68 484 000 Ft
19	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			322 598 784 Ft
20	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			20 590 000 Ft
21	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000 Ft	1,2	8 568 000 Ft
22	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520 Ft	42	3 717 840 Ft
23	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100 Ft	34	22 035 400 Ft
24	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	372 600 Ft	20	7 452 000 Ft
25	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	223 500 Ft	0	- Ft
26	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000 Ft	3	30 891 000 Ft
27	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000 Ft	4,7	34 488 600 Ft
28	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 623 000 Ft
29	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			134 365 840 Ft
30	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000 Ft	10,92	42 850 080 Ft
31	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint		0	38 996 333 Ft
32	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485 Ft	187	90 695 Ft
33	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				81 937 108 Ft
34	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	6047	13 382 011 Ft
35	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			5 300 372 Ft
36	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			18 682 383 Ft
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:				779 975 564

4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	678 942 054	702 314 285	844 464 725	827 250 373	5 580 064	832 830 437	124,4%	832 830 437	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	11 007 090	-	11 007 090	-	11 007 090	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	209 800 000	235 444 033	238 150 150	238 150 150	11 450 000	249 600 150	113,5%	5 150 150	244 450 000
5	B4. Működési bevételek:	78 347 034	84 143 901	62 467 148	63 895 598	-	63 895 598	79,7%	62 695 598	1 200 000
6	B5. Felhalmozási bevételek:	5 760 000	6 528 740	4 405 900	43 716 000	-	43 716 000	76,5%	43 716 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	6 743 775	-	1 839 596	1 398 400	3 237 996	-	3 237 996	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	972 849 088	1 035 174 734	1 149 487 923	1 185 858 807	18 428 464	1 204 287 271	118,2%	958 637 271	245 650 000
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	435 000 000	436 367 740	209 236 844	209 069 208	-	209 069 208	48,1%	209 069 208	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	435 000 000	462 749 572	209 236 844	209 069 208	-	209 069 208	48,1%	209 069 208	-
15	Bevételek összesen:	1 407 849 088	1 497 924 306	1 358 724 767	1 394 928 015	18 428 464	1 413 356 479	96,5%	1 167 706 479	245 650 000
16	K1. Személyi juttatások:	53 362 698	61 219 752	75 787 162	78 580 112	126 500	78 706 612	142,0%	76 662 556	2 044 056
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 032 067	7 522 931	9 176 529	9 766 701	18 900	9 785 601	114,2%	9 546 446	239 155
18	K3. Dologi kiadások:	183 777 944	209 883 642	145 750 414	154 267 790	10 484 927	164 752 717	79,3%	159 752 983	4 999 734
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	21 500 000	22 015 490	20 990 050	20 990 050	-	20 990 050	97,6%	20 990 050	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	48 518 054	24 747 872	12 877 819	15 278 529	- 177 727	15 100 802	26,5%	- 2 349 198	17 450 000
21	K6. Beruházások:	230 815 573	232 598 416	73 060 459	70 770 907	4 776 800	75 547 707	31,7%	75 262 707	285 000
22	K7. Felújítások:	168 515 181	23 953 074	195 084 462	206 091 552	-	206 091 552	115,8%	206 091 552	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	3 500 000	10 504 748	-	-	-	-	0,0%	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	718 021 517	592 445 925	532 726 895	555 745 641	15 229 400	570 975 041	74,2%	545 957 096	25 017 945
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	-	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	-	25 895 803	-	25 895 803	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	649 768 820	651 025 075	782 246 069	795 430 571	3 199 064	798 629 635	120,4%	798 629 635	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	689 827 571	696 033 855	825 997 872	839 182 374	3 199 064	842 381 438	119,7%	842 381 438	-
29	Kiadások összesen:	1 407 849 088	1 288 479 780	1 358 724 767	1 394 928 015	18 428 464	1 413 356 479	96,5%	1 388 338 534	25 017 945

5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	678 942 054	702 314 285	844 464 725	827 250 373	5 580 064	832 830 437	124,4%	832 830 437	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	209 800 000	235 444 033	238 150 150	238 150 150	11 450 000	249 600 150	113,5%	5 150 150	244 450 000
4	B4. Működési bevételek:	78 347 034	84 143 901	62 467 148	63 895 598	-	63 895 598	79,7%	62 695 598	1 200 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	6 743 775	-	1 839 596	1 398 400	3 237 996	-	3 237 996	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	967 089 088	1 028 645 994	1 145 082 023	1 131 135 717	18 428 464	1 149 564 181	118,4%	903 914 181	245 650 000
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	105 314 896	106 682 636	44 279 635	44 111 999	-	44 111 999	42,0%	44 111 999	-
9	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	-	-	-	-	-	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	105 314 896	133 064 468	44 279 635	44 111 999	-	44 111 999	42,0%	44 111 999	-
12	Működési bevételek összesen:	1 072 403 984	1 161 710 462	1 189 361 658	1 175 247 716	18 428 464	1 193 676 180	110,9%	948 026 180	245 650 000
13	K1. Személyi juttatások:	53 362 698	61 219 752	75 787 162	78 580 112	126 500	78 706 612	142,0%	76 662 556	2 044 056
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 032 067	7 522 931	9 176 529	9 766 701	18 900	9 785 601	114,2%	9 546 446	239 155
15	K3. Dologi kiadások:	183 777 944	209 883 642	145 750 414	154 267 790	10 484 927	164 752 717	79,3%	159 752 983	4 999 734
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	21 500 000	22 015 490	20 990 050	20 990 050	-	20 990 050	97,6%	20 990 050	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	48 518 054	24 747 872	12 877 819	15 278 529	- 177 727	15 100 802	26,5%	- 2 349 198	17 450 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	315 190 763	325 389 687	264 581 974	278 883 182	10 452 600	289 335 782	83,9%	264 602 837	24 732 945
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	-	25 895 803	-	25 895 803	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	647 507 365	633 673 543	776 609 010	789 450 866	3 199 064	792 649 930	119,9%	792 649 930	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	669 710 116	410 001 866	802 504 813	815 346 669	3 199 064	818 545 733	119,8%	818 545 733	-
23	Működési kiadások összesen:	984 900 879	735 391 553	1 067 086 787	1 094 229 851	13 651 664	1 107 881 515	108,3%	1 083 148 570	24 732 945

6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi előirányzat módosítás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	11 007 090	-	11 007 090	-	11 007 090	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	5 760 000	6 528 740	4 405 900	43 716 000	-	43 716 000	76,5%	43 716 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 760 000	6 528 740	4 405 900	54 723 090	-	54 723 090	76,5%	54 723 090	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	-	164 957 209	50,0%	164 957 209	-
8	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás		-		-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	-	164 957 209	50,0%	164 957 209	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	335 445 104	336 213 844	169 363 109	219 680 299	-	219 680 299	50,5%	219 680 299	-
12	K6. Beruházások:	230 815 573	232 598 416	73 060 459	70 770 907	4 776 800	75 547 707	31,7%	75 262 707	285 000
13	K7. Felújítások:	168 515 181	23 953 074	195 084 462	206 091 552	-	206 091 552	115,8%	206 091 552	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	3 500 000	10 504 748	-	-	-	-	0,0%	-	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	402 830 754	267 056 238	268 144 921	276 862 459	4 776 800	281 639 259	66,6%	281 354 259	285 000
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	-	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	2 261 455	17 351 532	5 637 059	5 979 705	-	5 979 705	249,3%	5 979 705	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	20 117 455	39 671 532	23 493 059	23 835 705	-	23 835 705	116,8%	23 835 705	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	422 948 209	306 727 770	291 637 980	300 698 164	4 776 800	305 474 964	69,0%	305 189 964	285 000

7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁰

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi előirányzat módosítás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	3 442 217	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	187 000	148 000	148 000	148 000	-	148 000	79,1%	148 000	-
5	B4. Működési bevételek:	190 000	496 665	271 191	271 191	87 407	358 598	142,7%	358 598	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	232 000	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	377 000	4 318 882	419 191	419 191	87 407	506 598	111,2%	506 598	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	762 944	-	1 160 206	-	1 160 206	-	1 160 206	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	175 947 127	174 525 665	201 935 122	212 830 072	-	212 830 072	114,8%	212 830 072	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	175 947 127	175 288 609	201 935 122	213 990 278	-	213 990 278	114,8%	213 990 278	-
15	Bevételek összesen:	176 324 127	179 607 491	202 354 313	214 409 469	87 407	214 496 876	114,8%	214 496 876	-
16	K1. Személyi juttatások:	138 687 928	133 809 290	159 598 338	169 239 888	-	169 239 888	115,1%	169 239 888	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19 636 199	18 292 811	21 819 686	23 073 086	-	23 073 086	111,1%	23 073 086	-
18	K3. Dologi kiadások:	17 500 000	21 043 477	20 256 931	20 256 931	87 407	20 344 338	115,8%	20 344 338	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	762 944	-	1 160 206	-	1 160 206	-	1 160 206	-
21	K6. Beruházások:	500 000	1 155 390	679 358	679 358	-	679 358	135,9%	679 358	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	176 324 127	175 063 912	202 354 313	214 409 469	87 407	214 496 876	114,8%	214 496 876	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	176 324 127	175 063 912	202 354 313	214 409 469	87 407	214 496 876	114,8%	214 496 876	-

8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²¹

Könyvtár és Művelődési Ház 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi előirányzat módosítás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	1 495 950	2 142 637	2 123 040	2 123 040	-	2 123 040	141,9%	2 123 040	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-		-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 495 950	2 142 637	2 123 040	2 123 040	-	2 123 040	141,9%	2 123 040	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	348 397	-	763 305	-	763 305	-	763 305	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	35 169 011	33 474 990	34 491 305	34 491 305	-	34 491 305	98,1%	34 491 305	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	35 169 011	33 823 387	34 491 305	35 254 610	-	35 254 610	98,1%	35 254 610	-
15	Bevételek összesen:	36 664 961	35 966 024	36 614 345	37 377 650	-	37 377 650	99,9%	37 377 650	-
16	K1. Személyi juttatások:	18 283 825	17 403 575	20 940 355	20 940 355	-	20 940 355	114,5%	20 940 355	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 538 022	1 923 247	2 849 441	2 849 441	-	2 849 441	112,3%	2 849 441	-
18	K3. Dologi kiadások:	14 435 659	13 712 066	11 422 848	11 422 848	- 25 498	11 397 350	79,1%	11 397 350	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	348 397	-	763 305	-	763 305	-	763 305	-
21	K6. Beruházások:	1 407 455	1 351 851	1 401 701	1 401 701	25 498	1 427 199	99,6%	1 427 199	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	36 664 961	34 739 136	36 614 345	37 377 650	-	37 377 650	99,9%	37 377 650	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	36 664 961	34 739 136	36 614 345	37 377 650	-	37 377 650	99,9%	37 377 650	-

9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²²

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D				E	F	G
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi előirányzat módosítás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	884 525	1 315 165	2 403 000	2 403 000	-	2 403 000	271,7%	2 403 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	884 525	1 315 165	2 403 000	2 403 000	-	2 403 000	271,7%	2 403 000	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 757 638	-	2 161 720	-	2 161 720	-	2 161 720	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	294 062 962	302 912 769	380 544 241	382 833 793	- 42 562	382 791 231	129,4%	382 791 231	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	294 062 962	304 670 407	380 544 241	384 995 513	- 42 562	384 952 951	129,4%	384 952 951	-
15	Bevételek összesen:	294 947 487	305 985 572	382 947 241	387 398 513	- 42 562	387 355 951	129,8%	387 355 951	-
16	K1. Személyi juttatások:	234 212 589	236 226 662	312 797 915	314 499 095	69 115	314 568 210	133,6%	314 568 210	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	31 856 393	28 933 567	41 172 285	41 418 011	8 985	41 426 996	129,2%	41 426 996	-
18	K3. Dologi kiadások:	28 185 055	22 696 132	28 977 041	28 977 041	- 120 662	28 856 379	102,8%	28 856 379	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 757 638	-	2 161 720	-	2 161 720	-	2 161 720	-
21	K6. Beruházások:	100 000	13 294 056	-	342 646	-	342 646	0,0%	342 646	-
22	K7. Felújítások:	593 450	915 797	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	294 947 487	303 823 852	382 947 241	387 398 513	- 42 562	387 355 951	129,8%	387 355 951	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	294 947 487	303 823 852	382 947 241	387 398 513	- 42 562	387 355 951	129,8%	387 355 951	-

10. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²³

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D				E	F	G
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi előirányzat módosítás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	32 356 481	33 551 505	34 709 459	35 284 459	300 000	35 584 459	107,3%	35 584 459	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	32 356 481	33 551 505	34 709 459	35 284 459	300 000	35 584 459	107,3%	35 584 459	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 191 602	-	1 657 441	-	1 657 441	-	1 657 441	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	144 589 720	140 111 651	165 275 401	165 275 401	3 241 626	168 517 027	114,3%	168 517 027	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	144 589 720	141 303 253	165 275 401	166 932 842	3 241 626	170 174 468	114,3%	170 174 468	-
15	Bevételek összesen:	176 946 201	174 854 758	199 984 860	202 217 301	3 541 626	205 758 927	113,0%	205 758 927	-
16	K1. Személyi juttatások:	94 802 012	93 912 543	113 414 114	113 414 114	676 584	114 090 698	119,6%	114 090 698	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13 151 254	12 039 419	14 461 186	14 461 186	87 956	14 549 142	110,0%	14 549 142	-
18	K3. Dologi kiadások:	68 738 935	65 433 490	68 553 560	69 182 083	2 777 086	71 959 169	99,7%	71 959 169	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 177 427	-	1 603 918	-	1 603 918	-	1 603 918	-
21	K6. Beruházások:	254 000	634 438	3 556 000	3 556 000	-	3 556 000	1400,0%	3 556 000	-
22	K7. Felújítások:		-		-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	176 946 201	173 197 317	199 984 860	202 217 301	3 541 626	205 758 927	113,0%	205 758 927	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	176 946 201	173 197 317	199 984 860	202 217 301	3 541 626	205 758 927	113,0%	205 758 927	-

11. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁴

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, pénzeszközátadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a
2	Bursa Hungarica	200 000	275 000	250 000	250 000	125,00%
3	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	607 300	607 300	604 700	604 700	99,57%
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	807 300	882 300	854 700	854 700	105,87%
3	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	500 000	-	4 000 000	4 000 000	800,00%
4	Támogatás háziorvosoknak	700 000	700 000	700 000	700 000	100,00%
4	2024. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	-	5 314 100	-		-
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	1 200 000	6 014 100	4 700 000	4 700 000	391,67%
5	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	3 500 000	4 467 371	-		0,00%
5	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 Egészségügyi centrum pályázat visszafizetési kötelezettség	-	6 037 377	-		-
6	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:	3 500 000	10 504 748	-	-	0,00%

12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁵

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások
3	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	43 591 949	33 602 602	52 791 136	52 837 704	23 497 910	25 829 499	34 588 657	34 705 467	3 868 877	3 038 334	5 127 725	5 311 057	16 225 162	4 734 769	13 074 754	12 821 180
5	013320	Köztemető fenntartás	2 204 000	3 245 118	2 339 662					-				-	2 204 000	3 245 118	2 339 662	2 339 662			-	-				-
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	606 000	3 052 669	2 113 795					-				-	606 000	3 052 669	2 113 795	9 347 598
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	121 819	175 401	-	-	95 171	23 810		-	26 648	150 401		-		1 190
8	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	-	17 851 472	5 323 119					-				-										17 851 472	5 323 119	7 162 715
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 128 621	882 300	854 700					-				-									1 128 621	882 300	854 700	687 064
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 506 630	4 029 803	3 690 864	3 690 864	1 414 676	3 721 469	3 465 600	3 465 600	91 954	274 983	225 264	225 264		33 351
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	14 020 800	15 114 418	21 171 103					-				-	14 020 800	15 114 418	21 171 103	21 171 103
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 918 456	2 825 107	3 000 000					-				-	1 918 456	2 825 107	3 000 000	3 000 000
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	591 023					-				-	-		591 023	591 023
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	5 314 735	186 610					-				-		635	186 610	186 610						5 314 100
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-					-				-
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	450 394	255 874	287 487					-				-	450 394	255 874	287 487	287 487
17	064010	Közvilágítás	21 146 887	21 278 002	16 211 474					-				-	21 146 887	21 278 002	16 211 474	18 531 474
18	066010	Zöldterület-kezelés	-	7 894	-					-				-		7 894
19	066020	Város és községgazdálkodás	121 741 041	97 537 211	87 698 987	96 464 584	16 929 876	21 985 378	29 111 174	29 111 174	2 297 790	2 974 184	3 099 403	3 099 403	56 323 942	72 577 649	53 488 410	61 391 984					46 189 433		2 000 000	2 862 023
20	072111	Háziorvosi alapellátás	32 330 348	29 684 946	29 247 867	32 476 247	5 895 590	6 354 645	5 014 056	7 816 696	734 758	629 881	239 155	664 895	25 000 000	22 000 420	23 294 656	23 294 656					700 000	700 000	700 000	700 000
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 126 765	900 205	-					-				-	1 126 765	900 205
22	072311	Fogorvosi alapellátás	860 000	4 043 476	929 810					-				-	860 000	4 043 476	929 810	929 810
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	720 000	720 000	720 000					-				-	720 000	720 000	720 000	720 000
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	30 000	112 000	30 000					-				-	30 000	112 000	30 000	30 000
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	5 398 397	3 009 048	5 475 537	5 475 537	1 712 975	1 596 851	3 607 675	3 607 675	236 448	220 278	484 982	484 982	3 448 974	1 191 919	1 382 880	1 382 880
26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	5 500 000					-				-			5 500 000	5 500 000
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	6 188 212	2 467 290	-	-	3 816 500	1 708 100		-	775 592	234 870		-	1 596 120	524 320
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	500 000	-	4 000 000					-				-									500 000		4 000 000	5 200 000
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	6 477	-					-				-		6 477		1 333 500								- 1 333 500
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-					-				-
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	459 837	334 958	-					-				-	459 837	334 958		725 000								- 437 500
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	37 640 607	56 879 691	1 428 750					-				-	37 640 607	56 879 691	1 428 750	1 428 750
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-					-				-
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-					-				-
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	21 500 000	22 058 990	20 990 050					-				-		43 500			21 500 000	22 015 490	20 990 050	20 990 050
36		Működési kiadás összesen	315 190 763	325 389 687	264 581 974	289 335 782	53 362 698	61 219 752	75 787 162	78 706 612	8 032 067	7 522 931	9 176 529	9 785 601	183 777 944	209 883 642	145 750 414	165 012 717	21 500 000	22 015 490	20 990 050	20 990 050	48 518 054	24 747 872	12 877 819	14 840 802

13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁶

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás
3	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	-
5	013320	Köztemető fenntartás	-	-	4 939 701	4 939 701			1 498 001	1 498 001			3 441 700	3 441 700
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 400 000	7 173 359	-	-		597 331			1 400 000	538 651				6 037 377
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	-	-	-
8	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	-	-	-	-
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	9 672 935	6 665 000	9 865 000			6 665 000	9 865 000		9 672 935
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	148 922 813	5 042 161	167 956 364	167 956 364					148 922 813	5 042 161	167 956 364	167 956 364
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 500 000	4 467 371	-	-									3 500 000	4 467 371	-
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	21 287 341	8 244 327	21 945 211	21 945 211	3 094 973		3 094 973	3 094 973	18 192 368	8 244 327	18 850 238	18 850 238
17	064010	Közvilágítás	-	-	-	1 859 650				1 859 650
18	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-
19	066020	Város és községgazdálkodás	-	650 851	6 099 810	5 816 960		250 851	1 263 650	980 800		400 000	4 836 160	4 836 160
20	072111	Háziorvosi alapellátás	-	56 710	-	-		1 710				55 000
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
22	072311	Fogorvosi alapellátás	-	3 385 766	-	-		3 385 766
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	-	-	-	-
26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	152 400	20 028 402	28 745 940		152 400	20 028 402	17 738 850				11 007 090
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	-	-
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	227 720 600	228 210 358	38 510 433	38 510 433	227 720 600	228 210 358	38 510 433	38 510 433
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	-
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-	-
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-
36		Felhalmozási kiadás összesen	402 830 754	267 056 238	268 144 921	281 639 259	230 815 573	232 598 416	73 060 459	75 547 707	168 515 181	23 953 074	195 084 462	206 091 552	3 500 000	10 504 748	-

14. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁷

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi tartaléka (Ft-ban)

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék	2 000 000	169 920
3	Tartalék összesen:	2 000 000	169 920

15. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁸

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2025. évi beruházásai (Ft-ban)

	A	B	C
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Felsőcikolai viziközmű fejlesztés	3 094 973	3 094 973
2	Bölcsőde kertépítés 2024. évi	27 401 088	27 401 088
3	Bölcsőde parkoló építés 2024. évi	11 109 345	11 109 345
4	Utak tervezése	6 665 000	6 665 000
5	Buszmegálló	2 000 000	2 000 000
6	Energiatakarékosságú lámpatest csere	1 009 650	1 859 650
7	Urnafal	1 498 001	1 498 001
8	Óvodákhoz parkoló kiépítése	20 028 402	17 738 850
9	laptop		254 000
10	futópad		215 000
11	6 db napernyő		285 000
12	A3-A4 lamináló, polcos tároló		166 800
13	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000	60 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	73 060 459	72 347 707
14	2 db vízlágyító berendezés		501 501
	Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde	-	177 857
15	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	501 501	679 358
16	Bútor, kisértékű tárgyi eszköz	177 857	88 998
	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	679 358	1 338 201
17	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	63 500	1 427 199
18	Könyvtári dokumentumok	1 338 201	342 646
	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 401 701	342 646
19	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
20	Konyhai gépek, eszközök	3 302 000	3 302 000
	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	3 556 000	3 556 000
	Mindösszesen:	78 697 518	78 352 910

16. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁹

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2025. évi felújításai (Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna	167 956 364	167 956 364
3	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat	18 850 238	18 850 238
4	Utak tervezése		3 200 000
5	Műfüves pálya felújítása	4 836 160	4 836 160
6	Temetői vízhálózat felújítása	3 441 700	3 441 700
7	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés	-	11 007 090
	Önkormányzati feladatok összesen:	195 084 462	209 291 552

17. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³⁰

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2025. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E
		2024. évi engedélyezett létszám (fő)	2024. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2025. évi engedélyezett létszám 2025. január 1-től )fő)	2025. évi engedélyezett létszám 2025. március 1-től (fő)
1	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	4,75	4,96	6,50	7,50
2	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	23,00	20,32	23,00	23,00
3	Könyvtár és Művelődési Ház	4,00	3,63	4,00	4,00
4	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	37,50	35,92	43,00	45,00
5	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	19,00	18,20	19,00	21,00
6	Összesen:	88,25	83,03	95,50	100,50
7	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,67	2,45	2,00	2,00
8	Választott tisztségviselők	9,00	7,92	9,00	9,00

18. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³¹

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2025. évi támogatás	Előbbiből 2026. évi támogatás	Ebből 2025. évi kiadás	Ebből 2026. évi kiadás
3	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés	239 942 914	11 007 090	228 935 824	2 681 288	228 935 824

19. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³²

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2025. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Települési támogatás	20 990 050	20 990 050
3	Összesen:	20 990 050	20 990 050

20. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³³

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2025-2026-2027-2028 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	1 002 203 044	1 069 742 183	1 184 736 713	1 190 181 278	1 207 700 000	1 255 700 000	1 301 300 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 942 054	705 756 502	844 464 725	832 830 437	810 000 000	833 000 000	823 600 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	653 061 890	677 622 578	760 518 550	779 975 564	780 000 000	800 000 000	820 000 000
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek	-	1 548 940	-	-
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	4 046 406	-	-	-	-	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	25 880 164	22 538 578	83 946 175	52 854 873	30 000 000	33 000 000	3 600 000
8	I.2. Közhatalmi bevétel	209 987 000	235 592 033	238 298 150	249 748 150	267 700 000	287 700 000	337 700 000
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 161 428	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	I.2.2. Helyi iparűzési adó	200 500 000	226 438 632	230 000 000	241 450 000	260 000 000	280 000 000	330 000 000
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	4 341 341	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	1 987 000	1 650 632	1 298 150	1 298 150	1 200 000	1 200 000	1 200 000
13	I.3. Működési bevétel	113 273 990	121 649 873	101 973 838	104 136 245	130 000 000	135 000 000	140 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	6 743 775	-	3 466 446	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	6 743 775	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	-	-	3 466 446	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	54 723 090	-	-	-
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	11 007 090	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	11 007 090	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	43 716 000	-	-	-
22	II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 760 000	5 760 000	4 405 900	43 716 000	-	-	-
23	II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	310 740	-	-	-	-	-
24	II.2.3.Részesedések értékesítése	-	690 000	-	-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
26	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 007 963 044	1 076 502 923	1 189 142 613	1 244 904 368	1 207 700 000	1 255 700 000	1 301 300 000
29	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	105 314 896	110 743 217	44 279 635	49 854 671	-	-	-
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	-	-	-
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	-	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	435 000 000	466 810 153	209 236 844	214 811 880	-	-	-
34	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 442 963 044	1 543 313 076	1 398 379 457	1 459 716 248	1 207 700 000	1 255 700 000	1 301 300 000
35	III. Működési költségvetési kiadások	997 218 634	994 862 372	1 080 845 674	1 128 319 983	1 127 500 000	1 167 500 000	1 214 500 000
36	III.1. Személyi juttatások	539 349 052	542 571 822	682 537 884	697 564 663	716 000 000	735 000 000	757 000 000
37	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 213 935	68 711 975	89 479 127	91 665 366	93 000 000	96 000 000	99 000 000
38	III.3.Dologi kiadások	312 637 593	332 768 807	274 960 794	297 309 953	285 000 000	301 000 000	320 000 000
39	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	22 015 490	20 990 050	20 990 050	23 000 000	25 000 000	28 000 000
40	III.5. Egyéb működési kiadások	48 518 054	28 794 278	12 877 819	20 789 951	10 500 000	10 500 000	10 500 000
41	III.5.1 Elvonások és befizetések	103 977	21 897 878	-	13 865 331	-	-	-
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 644	882 300	6 177 819	854 700
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	4 700 000	4 700 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
44	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 200 000	6 014 100	-	1 200 000	-	-	-
45	III.5.5. Tartalékok	46 189 433	-	2 000 000	169 920	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	405 685 659	284 407 770	273 781 980	287 644 462	62 344 000	70 344 000	68 944 000
47	IV.1. Beruházások	233 077 028	249 034 151	78 697 518	78 352 910	62 344 000	70 344 000	68 944 000
48	IV.2.Felújítások	169 108 631	24 868 871	195 084 462	209 291 552
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	10 504 748	-	-	-	-	-
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	10 504 748	-	-	-	-	-
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 402 904 293	1 279 270 142	1 354 627 654	1 415 964 445	1 189 844 000	1 237 844 000	1 283 444 000
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	4 984 410	74 879 811	103 891 039	61 861 295	80 200 000	88 200 000	86 800 000
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 399 925 659	- 277 647 030	- 269 376 080	- 232 921 372	- 62 344 000	- 70 344 000	- 68 944 000
55	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	-	-	-
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	40 058 751	45 008 780	43 751 803	43 751 803	17 856 000	17 856 000	17 856 000
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 442 963 044	1 324 278 922	1 398 379 457	1 459 716 248	1 207 700 000	1 255 700 000	1 301 300 000

A 3. § (1) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. § (2) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. § a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 3. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 4. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 5. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 6. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 7. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 8. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 9. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 10. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 11. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 12. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 13. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 14. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 15. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 16. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 17. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 18. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 19. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 20. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.