Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 20

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

2026.02.20.

[1] Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] Pusztaszabolcs Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzata címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési főösszegét 1.638.110.656 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.319.482.556 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.585.702.833 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 266.220.277 Ft hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 318.628.100 Ft,

e) a finanszírozási kiadások összege: 52.407.823 Ft,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 266.220.277 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) a működési költségvetési bevétel: 1.319.482.556 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 0 Ft.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) a működési költségvetési kiadás: 1.341.320.952 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 244.381.881 Ft.

4. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 21.838.396 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 244.381.881 Ft hiány.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2026. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek működési célú szabad maradványának 47.625.610 Ft-os és felhalmozási célú maradványának 218.594.667 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 15.000.000 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület 2026. évben olyan fejlesztési célt nem tervez, amely megvalósításához Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) Képviselő-testület az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat működési tartalékát és a céltartalékban elkülönített kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 18. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(9) A képviselő–testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 500.000 Ft-ig, melyre a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy saját hatáskörében az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében, az éves költségvetési rendeletben szereplő általános tartalék terhére esetenként nettó 1.500.000 Ft, összességében éves szinten nettó 5.000.000 Ft értékhatárig – amennyiben az, erre fedezetet biztosít – kötelezettséget vállaljon rendkívüli, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Erről a képviselő-testületet köteles a következő rendes ülésen tájékoztatni, mely a költségvetés következő módosításakor a szükséges előirányzat átcsoportosítást elvégzi.

11. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

12. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § A költségvetési szervek jóváhagyott létszámadata csak a képviselő-testület jóváhagyásával módosítható.

15. § (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

(2) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(3) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(4) kiküldetési kiadások,

(5) reprezentációs kiadások,

(6) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(7) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(8) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(9) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(10) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

16. § (1) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 53.500 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket 2025. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXL. törvény 63. § (3) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján nettó 300.000 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2025. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.

(4) A képviselő-testület saját hatáskörben hozott döntése szerint a köztisztviselők, közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.

(5) A képviselő-testület a munkaruha juttatásban nem részesülő köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 30.075 Ft/fő/év ruházati költségtérítést biztosít.

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

2.1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

2.2. Könyvtár és Művelődési Ház

2.3. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

2.4. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

A

B

C

D

F

1

Előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a

2

I. Működési költségvetési bevételek

1 184 736 713

1 241 330 428

1 319 482 556

111,4%

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

844 464 725

848 560 227

950 651 894

112,6%

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

760 518 550

788 051 805

861 100 432

113,2%

5

I.1.2. Elszámolásból származó bevételek

-

-

6

I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei

-

5 689 149

-

-

7

I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

83 946 175

54 819 273

89 551 462

106,7%

8

I.2. Közhatalmi bevétel

238 298 150

280 168 470

242 732 000

101,9%

9

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100,0%

10

I.2.2. Helyi iparűzési adó

230 000 000

271 870 320

235 000 000

102,2%

11

I.2.3. Talajterhelési díj

4 000 000

4 000 000

2 500 000

62,5%

12

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

1 298 150

1 298 150

2 232 000

171,9%

13

I.3. Működési bevétel

101 973 838

105 176 095

126 098 662

123,7%

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

7 425 636

-

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

16

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

7 425 636

-

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

4 405 900

88 307 091

-

0,0%

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

41 007 091

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

41 007 091

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

4 405 900

47 300 000

-

0,0%

22

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

4 405 900

44 400 000

0,0%

23

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

2 900 000

-

-

24

II.2.3.Részesedések értékesítése

-

-

25

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

26

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

27

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

28

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

1 189 142 613

1 329 637 519

1 319 482 556

111,0%

29

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

30

2. Maradvány működési célú igénybevétele

44 279 635

49 854 671

94 720 467

213,9%

31

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

164 957 209

164 957 209

223 907 633

135,7%

32

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

33

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

209 236 844

214 811 880

318 628 100

152,3%

34

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 398 379 457

1 544 449 399

1 638 110 656

117,1%

35

III. Működési költségvetési kiadások

1 080 845 674

1 172 190 856

1 341 320 952

124,1%

36

III.1. Személyi juttatások

682 537 884

700 898 351

828 542 301

121,4%

37

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

89 479 127

90 817 124

111 255 472

124,3%

38

III.3.Dologi kiadások

274 960 794

316 923 369

351 621 689

127,9%

39

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 990 050

20 990 050

15 000 000

71,5%

40

III.5. Egyéb működési kiadások

12 877 819

42 561 962

34 901 490

271,0%

41

III.5.1 Elvonások és befizetések

-

13 865 331

10 804 700

0,0%

42

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 177 819

854 700

-

0,0%

43

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

4 700 000

4 700 000

-

44

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

-

- 284 000

9 096 790

0,0%

45

III.5.5. Tartalékok

2 000 000

23 425 931

15 000 000

750,0%

46

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

273 781 980

328 506 740

244 381 881

89,3%

47

IV.1. Beruházások

78 697 518

107 305 588

51 143 094

65,0%

48

IV.2.Felújítások

195 084 462

216 986 152

193 238 787

99,1%

49

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

4 215 000

-

0,0%

50

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

215 000

-

0,0%

51

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

-

4 000 000

-

-

52

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 354 627 654

1 500 697 596

1 585 702 833

117,1%

53

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

103 891 039

69 139 572

- 21 838 396

-21,0%

54

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 269 376 080

- 240 199 649

- 244 381 881

90,7%

55

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

17 856 000

20 384 868

114,2%

56

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

25 895 803

25 895 803

32 022 955

123,7%

57

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

43 751 803

43 751 803

52 407 823

119,8%

58

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 398 379 457

1 544 449 399

1 638 110 656

117,1%

3. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A

B

C

E

F

G

1

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint 2026

2

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

9 761 000 Ft

20,43

199 417 230 Ft

3

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000 Ft

363,4

9 448 400 Ft

4

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

- Ft

5

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

19 817 000 Ft

6

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

85 Ft

33.287

2 829 395 Ft

7

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

245 000 Ft

37,608

9 213 960 Ft

8

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

2 800 Ft

6024

16 867 200 Ft

9

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550 Ft

162

413 100 Ft

10

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

forint

1 500 Ft

122

183 000 Ft

11

2.1.1.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 7 hó

forint

7 490 175 Ft

12

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

265 679 460 Ft

13

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

172 374 Ft

221 fő

38 094 654 Ft

14

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

fő

860 000 Ft

15

1.2.2.1.

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

11 460 000 Ft

20,3 fő

232 638 000 Ft

16

1.2.3.1.1.1.1

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

956 000 Ft

6 fő

5 736 000 Ft

17

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

3 565 000 Ft

1 fő

3 565 000 Ft

18

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 567 000 Ft

13 fő

72 371 000 Ft

19

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

fő

353 264 654 Ft

20

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

14 176 000 Ft

21

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

7 855 000 Ft

1,2 fő

9 426 000 Ft

22

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

94 500 Ft

46 fő

4 347 000 Ft

23

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

714 500 Ft

35 fő

25 007 500 Ft

24

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

404 300 Ft

20 fő

8 086 000 Ft

25

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

11 312 000 Ft

3 fő

33 936 000 Ft

26

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

8 538 000 Ft

5,3 fő

45 251 400 Ft

27

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

6 817 000 Ft

28

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

147 046 900 Ft

29

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

4 400 000 Ft

12,22 fő

53 768 000 Ft

30

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

35 421 281 Ft

31

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

600 Ft

132 fő

79 200 Ft

32

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

89 268 481 Ft

33

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213 Ft

6024 fő

13 331 112 Ft

34

2.4.7.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

forint

8 751 663 Ft

35

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

22 082 775 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:

877 342 270 Ft

4. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a

2026. évi kötelező feladat

2026. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

844 464 725

848 560 227

950 651 894

112,6%

950 651 894

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

41 007 091

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

238 150 150

280 020 470

242 540 000

101,8%

4 540 000

238 000 000

5

B4. Működési bevételek:

62 467 148

64 495 598

70 376 602

112,7%

70 376 602

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

4 405 900

47 300 000

-

0,0%

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

6 597 186

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

1 149 487 923

1 287 980 572

1 263 568 496

109,9%

1 025 568 496

238 000 000

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

209 236 844

209 069 208

318 628 100

152,3%

318 628 100

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

209 236 844

209 069 208

318 628 100

152,3%

318 628 100

-

15

Bevételek összesen:

1 358 724 767

1 497 049 780

1 582 196 596

116,4%

1 344 196 596

238 000 000

16

K1. Személyi juttatások:

75 787 162

82 948 778

93 994 461

124,0%

91 643 797

2 350 664

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 176 529

9 838 819

13 067 136

142,4%

12 792 108

275 028

18

K3. Dologi kiadások:

145 750 414

179 928 753

194 668 061

133,6%

189 657 356

5 010 705

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20 990 050

20 990 050

15 000 000

71,5%

15 000 000

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

12 877 819

36 872 813

34 901 490

271,0%

25 604 700

9 296 790

21

K6. Beruházások:

73 060 459

105 875 908

45 563 101

62,4%

45 563 101

-

22

K7. Felújítások:

195 084 462

212 756 552

193 238 787

99,1%

193 238 787

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

4 000 000

-

0,0%

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

532 726 895

653 211 673

590 433 036

110,8%

573 499 849

16 933 187

25

K9113. Hitel törlesztés

17 856 000

17 856 000

20 384 868

114,2%

20 384 868

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

25 895 803

25 895 803

32 022 955

-

32 022 955

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

782 246 069

800 086 304

939 355 737

120,1%

939 355 737

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

825 997 872

843 838 107

991 763 560

120,1%

991 763 560

-

29

Kiadások összesen:

1 358 724 767

1 497 049 780

1 582 196 596

116,4%

1 565 263 409

16 933 187

5. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a

2026. évi kötelező feladat

2026. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

844 464 725

848 560 227

950 651 894

112,6%

950 651 894

-

3

B3. Közhatalmi bevételek:

238 150 150

280 020 470

242 540 000

101,8%

4 540 000

238 000 000

4

B4. Működési bevételek:

62 467 148

64 495 598

70 376 602

112,7%

70 376 602

-

5

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

6 597 186

-

-

-

-

6

Működési költségvetési bevételek összesen:

1 145 082 023

1 199 673 481

1 263 568 496

110,3%

1 025 568 496

238 000 000

7

B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

8

B813. Maradvány igénybevétele

44 279 635

44 111 999

94 720 467

213,9%

94 720 467

-

9

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

10

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

11

Működési finanszírozási bevételek összesen:

44 279 635

44 111 999

94 720 467

213,9%

94 720 467

-

12

Működési bevételek összesen:

1 189 361 658

1 243 785 480

1 358 288 963

114,2%

1 120 288 963

238 000 000

13

K1. Személyi juttatások:

75 787 162

82 948 778

93 994 461

124,0%

91 643 797

2 350 664

14

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 176 529

9 838 819

13 067 136

142,4%

12 792 108

275 028

15

K3. Dologi kiadások:

145 750 414

179 928 753

194 668 061

133,6%

189 657 356

5 010 705

16

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20 990 050

20 990 050

15 000 000

71,5%

15 000 000

-

17

K5. Egyéb működési célú kiadások:

12 877 819

36 872 813

34 901 490

271,0%

25 604 700

9 296 790

18

Működési költségvetési kiadások összesen:

264 581 974

330 579 213

351 631 148

132,9%

334 697 961

16 933 187

19

K911. Működési hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

20

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

25 895 803

25 895 803

32 022 955

-

26 381 832

-

21

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

776 609 010

794 106 599

933 775 744

120,2%

933 775 744

-

22

Működési finanszírozási kiadások összesen:

802 504 813

820 002 402

965 798 699

120,3%

960 157 576

-

23

Működési kiadások összesen:

1 067 086 787

1 150 581 615

1 317 429 847

123,5%

1 294 855 537

16 933 187

6. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a

2026. évi kötelező feladat

2026. évi önként vállalt feladat

2

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

41 007 091

-

-

-

-

3

B5. Felhalmozási bevételek:

4 405 900

47 300 000

-

0,0%

-

-

4

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

5

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

4 405 900

88 307 091

-

0,0%

-

-

6

B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

7

B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele

164 957 209

164 957 209

223 907 633

135,7%

223 907 633

-

8

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

9

B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás

-

-

-

-

10

Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:

164 957 209

164 957 209

223 907 633

135,7%

223 907 633

-

11

Felhalmozási bevételek összesen:

169 363 109

253 264 300

223 907 633

132,2%

223 907 633

-

12

K6. Beruházások:

73 060 459

105 875 908

45 563 101

62,4%

45 563 101

-

13

K7. Felújítások:

195 084 462

212 756 552

193 238 787

99,1%

193 238 787

-

14

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

4 000 000

-

0,0%

-

-

15

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

268 144 921

322 632 460

238 801 888

89,1%

238 801 888

-

16

K9113. Felhalmozási hitel törlesztés

17 856 000

17 856 000

20 384 868

114,2%

20 384 868

-

17

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

18

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

5 637 059

5 979 705

5 579 993

99,0%

5 579 993

-

19

Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:

23 493 059

23 835 705

25 964 861

110,5%

25 964 861

-

20

Felhalmozási kiadások összesen:

291 637 980

346 468 165

264 766 749

90,8%

264 766 749

-

7. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a

2026. évi kötelező feladat

2026. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

148 000

148 000

192 000

129,7%

192 000

-

5

B4. Működési bevételek:

271 191

358 598

242 496

89,4%

242 496

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

419 191

506 598

434 496

103,7%

434 496

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

1 160 206

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

201 935 122

214 674 846

255 558 932

126,6%

255 558 932

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

201 935 122

215 835 052

255 558 932

126,6%

255 558 932

-

15

Bevételek összesen:

202 354 313

216 341 650

255 993 428

126,5%

255 993 428

-

16

K1. Személyi juttatások:

159 598 338

171 294 900

205 817 972

129,0%

205 817 972

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

21 819 686

22 587 848

28 526 737

130,7%

28 526 737

-

18

K3. Dologi kiadások:

20 256 931

20 262 140

19 861 719

98,0%

19 861 719

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

1 160 206

-

-

-

-

21

K6. Beruházások:

679 358

1 036 556

1 787 000

263,0%

1 787 000

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

202 354 313

216 341 650

255 993 428

126,5%

255 993 428

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

202 354 313

216 341 650

255 993 428

126,5%

255 993 428

-

8. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a

2026. évi kötelező feladat

2026. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

2 123 040

2 123 056

1 984 875

93,5%

1 984 875

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

2 123 040

2 123 056

1 984 875

93,5%

1 984 875

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

763 305

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

34 491 305

34 893 830

36 180 302

104,9%

36 180 302

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

34 491 305

35 657 135

36 180 302

104,9%

36 180 302

-

15

Bevételek összesen:

36 614 345

37 780 191

38 165 177

104,2%

38 165 177

-

16

K1. Személyi juttatások:

20 940 355

21 326 141

24 720 772

118,1%

24 720 772

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

2 849 441

2 866 180

3 364 154

118,1%

3 364 154

-

18

K3. Dologi kiadások:

11 422 848

11 397 366

8 091 258

70,8%

8 091 258

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

763 305

-

-

-

-

21

K6. Beruházások:

1 401 701

1 427 199

1 988 993

141,9%

1 988 993

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

36 614 345

37 780 191

38 165 177

104,2%

38 165 177

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

36 614 345

37 780 191

38 165 177

104,2%

38 165 177

-

9. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a

2026. évi kötelező feladat

2026. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

2 403 000

2 419 218

2 347 658

97,7%

2 347 658

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

2 403 000

2 419 218

2 347 658

97,7%

2 347 658

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

2 161 720

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

380 544 241

384 801 573

457 150 249

120,1%

457 150 249

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

380 544 241

386 963 293

457 150 249

120,1%

457 150 249

-

15

Bevételek összesen:

382 947 241

389 382 511

459 497 907

120,0%

459 497 907

-

16

K1. Személyi juttatások:

312 797 915

315 018 325

375 185 635

119,9%

375 185 635

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

41 172 285

41 485 511

49 531 699

120,3%

49 531 699

-

18

K3. Dologi kiadások:

28 977 041

30 374 309

34 230 573

118,1%

34 230 573

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

2 161 720

-

-

-

-

21

K6. Beruházások:

-

342 646

550 000

0

550 000

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

382 947 241

389 382 511

459 497 907

120,0%

459 497 907

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

382 947 241

389 382 511

459 497 907

120,0%

459 497 907

-

10. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a

2026. évi kötelező feladat

2026. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

34 709 459

36 608 075

51 147 030

147,4%

51 147 030

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

34 709 459

36 608 075

51 147 030

147,4%

51 147 030

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

1 657 441

-

-

-

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

165 275 401

165 116 055

190 466 254

115,2%

190 466 254

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

165 275 401

166 773 496

190 466 254

115,2%

190 466 254

-

15

Bevételek összesen:

199 984 860

203 381 571

241 613 284

120,8%

241 613 284

-

16

K1. Személyi juttatások:

113 414 114

110 291 307

128 823 460

113,6%

128 823 460

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

14 461 186

14 057 666

16 765 746

115,9%

16 765 746

-

18

K3. Dologi kiadások:

68 553 560

74 360 801

94 770 078

138,2%

94 770 078

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

1 603 918

-

-

-

-

21

K6. Beruházások:

3 556 000

1 188 279

1 254 000

35,3%

1 254 000

-

22

K7. Felújítások:

1 879 600

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

199 984 860

203 381 571

241 613 284

120,8%

241 613 284

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

199 984 860

203 381 571

241 613 284

120,8%

241 613 284

-

11. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

1

Támogatások, pénzeszközátadások

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a

2

Bursa Hungarica

250 000

250 000

200 000

80,00%

3

KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás

604 700

623 119

604 700

100,00%

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

854 700

854 700

804 700

94,15%

5

Pusztaszabolcsi civil szervezetek, egyesületek, egyházak támogatása

4 000 000

4 000 000

4 500 000

112,50%

6

Dunaújvárosi Kórház MR kompatibilis altatógép támogatása

-

-

500 000

0,00%

7

Támogatás háziorvosoknak

700 000

700 000

700 000

100,00%

8

Cikolai Víziközmű Társulat befizetések visszafizetése önkormányzati kiegészítés

-

-

330 360

0,00%

9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

4 700 000

4 700 000

6 030 360

128,31%

12. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

O

P

Q

S

T

U

W

X

Y

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadások

3

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

52 837 704

70 812 467

51 511 007

34 588 657

40 213 003

39 402 613

5 127 725

5 364 275

6 353 540

13 074 754

25 235 189

5 754 854

5

013320

Köztemető fenntartás

2 339 662

2 339 662

2 620 115

-

-

2 339 662

2 339 662

2 620 115

-

-

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2 113 795

9 347 598

2 949 404

-

-

2 113 795

9 347 598

2 949 404

7

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

-

-

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

5 323 119

17 905 869

10 000 000

-

-

5 323 119

17 905 869

10 000 000

9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

854 700

687 064

804 700

-

-

854 700

687 064

804 700

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 690 864

3 690 864

4 589 937

3 465 600

3 465 600

4 309 800

225 264

225 264

280 137

11

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

21 171 103

21 171 103

19 764 451

-

-

21 171 103

21 171 103

19 764 451

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3 000 000

3 000 000

3 110 789

-

-

3 000 000

3 000 000

3 110 789

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

591 023

591 023

633 861

-

-

591 023

591 023

633 861

14

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

186 610

186 610

186 610

-

-

186 610

186 610

186 610

15

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

-

-

-

-

16

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

287 487

287 487

3 469 852

-

-

287 487

287 487

73 062

3 396 790

17

064010

Közvilágítás

16 211 474

18 531 474

24 671 624

-

-

16 211 474

18 531 474

24 671 624

18

066010

Zöldterület-kezelés

-

2 502 027

-

-

-

2 502 027

19

066020

Város és községgazdálkodás

87 698 987

107 753 441

149 367 836

29 111 174

29 111 174

38 852 589

3 099 403

3 099 403

4 966 875

53 488 410

61 391 984

90 548 372

2 000 000

14 150 880

15 000 000

20

072111

Háziorvosi alapellátás

29 247 867

31 210 877

33 257 404

5 014 056

6 551 326

6 890 664

239 155

664 895

865 228

23 294 656

23 294 656

24 801 512

700 000

700 000

700 000

21

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

22

072311

Fogorvosi alapellátás

929 810

929 810

1 437 543

-

-

929 810

929 810

1 437 543

23

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

720 000

720 000

720 000

-

-

720 000

720 000

720 000

24

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

30 000

30 000

36 400

-

-

30 000

30 000

36 400

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

5 475 537

5 475 537

6 388 151

3 607 675

3 607 675

4 538 795

484 982

484 982

601 356

1 382 880

1 382 880

1 248 000

26

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

5 500 000

5 500 000

16 227 000

-

-

5 500 000

5 500 000

16 227 000

27

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

-

-

28

084031

Civil szervezetek működési támogatása

4 000 000

5 200 000

5 000 000

-

-

4 000 000

5 200 000

5 000 000

29

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

-

-

-

-

1 333 500

- 1 333 500

30

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

31

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

287 500

-

-

-

725 000

- 437 500

32

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

1 428 750

1 428 750

-

-

-

1 428 750

1 428 750

33

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

34

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

35

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

20 990 050

20 990 050

15 000 000

-

-

20 990 050

20 990 050

15 000 000

36

Működési kiadás összesen

264 581 974

330 579 213

351 746 684

75 787 162

82 948 778

93 994 461

9 176 529

9 838 819

13 067 136

145 750 414

179 928 753

194 783 597

20 990 050

20 990 050

15 000 000

12 877 819

36 872 813

34 901 490

13. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

O

P

Q

1

Ebből

2

Összes kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

3

Kormányzati funkció

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

-

-

-

5

013320

Köztemető fenntartás

4 939 701

4 939 701

-

1 498 001

1 498 001

3 441 700

3 441 700

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

-

-

-

7

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

-

-

-

9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

-

11

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

2 000 000

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

6 665 000

40 363 201

36 684 601

6 665 000

40 363 201

34 684 601

2 000 000

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

14

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

167 956 364

167 956 364

165 891 451

167 956 364

167 956 364

165 891 451

15

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

-

-

-

4 467 371

-

16

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

21 945 211

28 440 211

19 500 738

3 094 973

3 094 973

18 850 238

25 345 238

19 500 738

17

064010

Közvilágítás

-

1 859 650

-

1 859 650

18

066010

Zöldterület-kezelés

-

-

-

19

066020

Város és községgazdálkodás

6 099 810

5 816 960

10 878 500

1 263 650

980 800

10 878 500

4 836 160

4 836 160

20

072111

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

21

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

22

072311

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

23

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

24

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

-

-

-

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

-

-

-

26

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

27

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

28

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

29

091110

28 745 940

11 007 090

5 000 000

30

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

20 028 402

-

-

20 028 402

17 738 850

31

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

32

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

38 510 433

846 598

846 598

33

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

38 510 433

-

-

38 510 433

38 510 433

34

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

35

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

36

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

-

318 632 460

-

206 091 552

37

Felhalmozási kiadás összesen

268 144 921

267 056 238

233 801 888

73 060 459

75 547 707

45 563 101

195 084 462

23 953 074

193 238 787

-

-

-

14. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi tartaléka (Ft-ban)

A

B

1

A cél megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2026. évi eredeti előirányzat

2

Működési tartalék

2 000 000

15 000 000

3

Tartalék összesen:

2 000 000

15 000 000

15. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi beruházásai (Ft-ban)

A

B

1

Megnevezés

2026. évi eredeti előirányzat

2

Versenyképes Járások I.

29 184 601

3

Utak tervezése

5 500 000

4

Városüzemeltetés autó

8 509 000

5

Sószóró berendezés vásárlása

2 095 500

6

Kis értékű tárgyi eszköz

274 000

7

Önkormányzati feladatok összesen:

45 563 101

8

Gázzsámoly

250 000

9

Kisértékű tárgyi eszköz (vasaló, porszívó, homokozótető)

300 000

10

Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde

550 000

11

Informatikai, irodatechnikai fejlesztés

1 224 000

12

Bútor, kisértékű tárgyi eszköz

563 000

13

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:

1 787 000

14

Kisértékű tárgyi eszközök (gurulós kétvödrös takarító,hangfal 2 db,hangosítás-keverő,ablaklehúzó)

255 882

15

SPLIT klíma

400 000

16

Könyvtári dokumentumok

1 333 111

17

Könyvtár és Művelődési Ház összesen:

1 988 993

18

Kazán csere Adonyi u.

500 000

19

Kis értékű tárgyi eszközök

254 000

20

műanyag raklap, polc, salgo polc főzőkonyha

500 000

21

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

1 254 000

22

Mindösszesen:

50 593 094

16. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi felújításai (Ft-ban)

A

B

1

Megnevezés

2026. évi eredeti előirányzat

2

TOP_PLUSZ Humán infrastruktúra fejlesztés várható el nem számolható ktg

5 000 000

3

Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna

165 891 451

4

Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat

19 500 738

5

Járdajavítási program (sóder, cement)

2 000 000

6

Főzőkonyha víz szivárgás elhárítás

846 598

7

Önkormányzati feladatok összesen:

193 238 787

17. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi létszám adatainak meghatározása

A

B

D

1

2025. évi engedélyezett létszám

2026. évi engedélyezett létszám

2

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

7,50

7,50

3

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

23,00

23,00

4

Könyvtár és Művelődési Ház

4,00

4,00

5

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

45,00

46,00

6

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

21,00

20,00

7

Összesen:

100,50

100,50

8

Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma

2,00

3,00

9

Választott tisztségviselők

9,00

9,00

18. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi Európai Uniós és egyéb forrásból finanszírozott programjai, projektek (Ft-ban)

1

A

B

2

Megnevezés

Támogatás összesen

3

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés

239 942 914

4

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00023 Komplex infrastrukturális fejlesztés Velencén és Pusztaszabolcson

296 240 201

5

TOP_Plusz-1.2.3-21-FE1-2025-00047 Belterületi utak fejlesztése Pusztaszabolcson

228 363 954

6

KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése

108 359 256

7

Versenyképes Járások Program I.

30 000 001

8

Versenyképes Járások Program II.

55 000 000

9

TTP-KP-1-2025/1-000058 Bethlen Gábor Alapkezelő Testvérvárosi kapcsolatok

1 700 000

19. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által 2026. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft-ban)

A

B

C

1

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2026. évi eredeti előirányzat

2

Települési támogatás

20 990 050

15 000 000

3

Összesen:

20 990 050

15 000 000

20. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026-2027-2028-2029 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

1

Előirányzat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2027. évi terv

2028. évi terv

2029. évi terv

2

I. Működési költségvetési bevételek

1 184 736 713

1 224 378 277

1 319 482 556

1 446 146 966

1 573 983 075

1 701 904 267

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

844 464 725

834 794 837

950 651 894

1 052 348 006

1 155 115 146

1 257 965 300

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

760 518 550

779 975 564

861 100 432

960 110 000

1 060 110 000

1 160 110 000

5

I.1.2. Elszámolásból származó bevételek

-

-

6

I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

7

I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

83 946 175

54 819 273

89 551 462

92 238 006

95 005 146

97 855 300

8

I.2. Közhatalmi bevétel

238 298 150

280 168 470

242 732 000

258 798 960

278 867 929

298 938 967

9

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

10

I.2.2. Helyi iparűzési adó

230 000 000

271 870 320

235 000 000

250 000 000

270 000 000

290 000 000

11

I.2.3. Talajterhelési díj

4 000 000

4 000 000

2 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

12

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

1 298 150

1 298 150

2 232 000

2 298 960

2 367 929

2 438 967

13

I.3. Működési bevétel

101 973 838

105 176 034

126 098 662

135 000 000

140 000 000

145 000 000

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

4 238 936

-

-

-

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

-

-

16

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

4 238 936

-

-

-

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

4 405 900

55 407 090

-

-

-

-

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

11 007 090

-

-

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

11 007 090

-

-

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

4 405 900

44 400 000

-

-

-

-

22

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

4 405 900

44 400 000

-

-

-

-

23

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

-

-

-

-

-

24

II.2.3.Részesedések értékesítése

-

-

25

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

26

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

-

27

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

28

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

1 189 142 613

1 279 785 367

1 319 482 556

1 446 146 966

1 573 983 075

1 701 904 267

29

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

-

-

30

2. Maradvány működési célú igénybevétele

44 279 635

49 854 671

94 720 467

-

-

-

31

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

164 957 209

164 957 209

223 907 633

207 653 569

137 010 547

71 112 097

32

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

33

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

209 236 844

214 811 880

318 628 100

207 653 569

137 010 547

71 112 097

34

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 398 379 457

1 494 597 247

1 638 110 656

1 653 800 535

1 710 993 622

1 773 016 364

35

III. Működési költségvetési kiadások

1 080 845 674

1 165 251 905

1 341 320 952

1 382 240 435

1 450 827 457

1 522 843 830

36

III.1. Személyi juttatások

682 537 884

700 886 345

828 542 301

869 969 416

913 467 887

959 141 281

37

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

89 479 127

91 920 738

111 255 472

116 818 246

122 659 158

128 792 116

38

III.3.Dologi kiadások

274 960 794

314 678 601

351 621 689

369 202 773

387 662 912

407 046 058

39

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 990 050

20 990 050

15 000 000

15 750 000

16 537 500

17 364 375

40

III.5. Egyéb működési kiadások

12 877 819

36 776 171

34 901 490

10 500 000

10 500 000

10 500 000

41

III.5.1 Elvonások és befizetések

-

13 865 331

10 804 700

-

-

-

42

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 177 819

854 700

-

43

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

4 700 000

4 700 000

-

5 500 000

5 500 000

5 500 000

44

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

-

1 200 000

9 096 790

-

-

-

45

III.5.5. Tartalékok

2 000 000

16 156 140

15 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

46

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

273 781 980

285 593 539

244 381 881

253 582 787

242 182 787

232 182 787

47

IV.1. Beruházások

78 697 518

70 271 987

51 143 094

70 344 000

68 944 000

68 944 000

48

IV.2.Felújítások

195 084 462

215 106 552

193 238 787

183 238 787

173 238 787

163 238 787

49

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

215 000

-

-

-

-

50

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

215 000

-

-

-

-

51

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

52

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 354 627 654

1 450 845 444

1 585 702 833

1 635 823 222

1 693 010 244

1 755 026 617

53

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

103 891 039

59 126 372

- 21 838 396

63 906 531

123 155 618

179 060 437

54

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 269 376 080

- 230 186 449

- 244 381 881

- 253 582 787

- 242 182 787

- 232 182 787

55

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

17 856 000

20 384 868

17 856 000

17 856 000

17 856 000

56

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

25 895 803

25 895 803

32 022 955

-

-

-

57

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

43 751 803

43 751 803

52 407 823

17 856 000

17 856 000

17 856 000

58

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 398 379 457

1 494 597 247

1 638 110 656

1 653 679 222

1 710 866 244

1 772 882 617